銷售業(yè)務(wù)管控規(guī)范

程文銷業(yè)控范

文件會(huì)簽

市場(chǎng)營(yíng)銷部

養(yǎng)殖分公司□模式動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室文件發(fā)放圍□總經(jīng)理□常務(wù)副總經(jīng)理□銷售副總經(jīng)理□生產(chǎn)副總經(jīng)理□財(cái)務(wù)總監(jiān)□辦公室□財(cái)務(wù)部□綜合部□質(zhì)量控制部□人力資源部□市場(chǎng)部□模式動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室□技術(shù)開(kāi)發(fā)部□實(shí)驗(yàn)技術(shù)部□養(yǎng)殖分公司文更記1

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備

注11.1

銷業(yè)管規(guī)總則目的為明確銷售業(yè)務(wù)管理的相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的不相容崗2

位能相互分離、制約和監(jiān)督；同時(shí)為規(guī)范公司銷售行為，明確銷售業(yè)務(wù)中涉及的審批權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的監(jiān)督和控制，避免銷售業(yè)務(wù)中的差錯(cuò)，防范銷售過(guò)程中的舞弊行為，特制定本制度。1.21.322.1

銷售與收款業(yè)務(wù)的不相容崗位至少應(yīng)包括以下個(gè)方面。a.客戶信用管理與銷售合同的審批、簽訂；b.銷售合同的審批、簽訂與辦理發(fā)貨；c.銷售貨款的確認(rèn)、回收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；d.銷售退回貨品的驗(yàn)收、處置與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；e.銷售業(yè)務(wù)經(jīng)辦與發(fā)票開(kāi)具、管理；f.壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提與審批、壞賬的核銷與審批。適用范圍本制度適用公司各業(yè)務(wù)部門、各子公司的一切銷售業(yè)務(wù)。銷售業(yè)務(wù)崗位責(zé)任總經(jīng)理崗位職責(zé)2.1.12.1.22.1.32.1.42.22.2.12.2.22.2.32.2.42.32.3.12.3.22.3.32.3.42.3.52.3.6

審批公司銷售管理規(guī)定、公司信用政策、客戶信用等級(jí)的審批；審批銷售價(jià)格、賒銷及折讓政策、批準(zhǔn)公司銷售計(jì)劃及銷售預(yù)算；審批公司銷售合同格式及批準(zhǔn)客戶信用額度以外的銷售合同；參與銷售合同標(biāo)的額超過(guò)20萬(wàn)元的銷售業(yè)務(wù)洽談。營(yíng)銷副總（總監(jiān)）崗位責(zé)任審核公司銷售管理制度、公司信用政策；審核銷售價(jià)格、賒銷及折讓政策、銷售計(jì)劃及銷售預(yù)算；審核公司銷售合同格式及批準(zhǔn)客戶信用額度以外的銷售合同；負(fù)責(zé)超出銷售部經(jīng)理權(quán)限的銷售業(yè)務(wù)洽談。銷售部經(jīng)理崗位責(zé)任制定公司銷售管理規(guī)章制度、銷售價(jià)格、賒銷及折讓政策；負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算。組織制定公司銷售合同的格式并核定客戶信用額度；負(fù)責(zé)超出銷售業(yè)務(wù)員權(quán)限的銷售談判；參與制定公司的信用政策以及客戶信用等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審核發(fā)貨通知單、客戶退貨申請(qǐng)以及銷售臺(tái)賬等。3

2.42.4.12.4.2

運(yùn)輸主管崗位責(zé)任組織質(zhì)檢、庫(kù)管辦理商品發(fā)運(yùn)手續(xù)，確保文文相符、文實(shí)相符；對(duì)于本市或運(yùn)輸時(shí)間在五小時(shí)以內(nèi)的運(yùn)輸，運(yùn)輸主管要有預(yù)案、措施，確保動(dòng)物的安全性，避免因運(yùn)輸不當(dāng)，造成動(dòng)物生病或死亡。3銷售預(yù)算及定價(jià)審批3.1

銷售部門根據(jù)市場(chǎng)情況、目標(biāo)利潤(rùn)、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力制訂銷售計(jì)劃與預(yù)算，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施。3.2

審批后的銷售預(yù)算應(yīng)分解到各部門、細(xì)化到銷售人員，以便于在銷售過(guò)程中對(duì)銷售成本進(jìn)行有效控制；3.3

銷售部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品價(jià)目表、賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策，報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后具體實(shí)施。3.4

銷售人員在銷售過(guò)程中發(fā)生的有關(guān)情況按價(jià)目表上規(guī)定價(jià)格規(guī)定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應(yīng)由銷售部經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.5

銷售業(yè)務(wù)中執(zhí)行特殊價(jià)格、超出規(guī)定條件給予折扣，以及超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審批，并于通過(guò)后執(zhí)行。44.1

客戶信用控制及合同審批財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定公司信用政策及客戶信用等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并與銷售部共同協(xié)商確定，完成后報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批通過(guò)后執(zhí)行。4.2

銷售業(yè)務(wù)員在開(kāi)展銷售活動(dòng)的過(guò)程中，應(yīng)及是收集并提供客戶的信用信息和資料，為公司評(píng)估客戶信用等級(jí)提供數(shù)據(jù)參考，財(cái)務(wù)部參與客戶信用等級(jí)的評(píng)估。4.3

財(cái)務(wù)部根據(jù)合作客戶的匯款等情況定期對(duì)客戶信用等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)變更客戶信用等級(jí)時(shí)應(yīng)報(bào)銷售部經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)審核。4.44.4.14.4.2

銷售合同審批規(guī)定銷售人員在銷售談判中，應(yīng)根據(jù)客戶信用等級(jí)，施以不同的銷售策略。銷售人員在與客戶訂立銷售合同時(shí)，應(yīng)按以下權(quán)限執(zhí)行：a.銷售合同標(biāo)的金額在5萬(wàn)元以下的，由銷售經(jīng)理直接決定，與客戶訂立銷售合同；b.銷售合同標(biāo)的金額在萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的，由營(yíng)銷總監(jiān)審批；c.銷售合同標(biāo)的金額在20萬(wàn)元以上的，由總經(jīng)理審批。4

55.1

發(fā)貨與退貨審批管理發(fā)貨審批5.1.1

銷售合同確定后銷售人員根據(jù)銷售合同中客戶的需求情況提前5天與公司相關(guān)部門進(jìn)行銷售產(chǎn)品的確認(rèn)，以確保按時(shí)發(fā)貨。5.1.2

銷售人員與相關(guān)部門確定了出場(chǎng)產(chǎn)品后編“動(dòng)物調(diào)撥單營(yíng)銷總監(jiān)審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理動(dòng)物出場(chǎng)相關(guān)手續(xù)物檔案、質(zhì)檢報(bào)告、運(yùn)輸手續(xù)）5.1.3

辦理上述手續(xù)同時(shí)銷售人員必須提前23天與財(cái)務(wù)部門確定客戶信用情況貨款到情況、或預(yù)付款確認(rèn)或到賬情況，得到準(zhǔn)確信息后由營(yíng)銷總監(jiān)審簽貨物出庫(kù)單，相關(guān)部門發(fā)貨。無(wú)上述審批手續(xù)，任何產(chǎn)品不得出廠。5.1.4

運(yùn)輸主管人員在接到發(fā)運(yùn)通知或需要辦理運(yùn)輸手續(xù)通知的，應(yīng)立即確認(rèn)運(yùn)輸方案并立即組織辦理，確保貨物安全準(zhǔn)時(shí)送達(dá)目的地。5.25.2.1

客戶退貨的相關(guān)規(guī)定銷售人員接到客戶的退換貨通知應(yīng)立即報(bào)告營(yíng)銷總監(jiān)對(duì)客戶退換貨原因進(jìn)行核查，得到批準(zhǔn)后方可接受客戶的退換貨。5.2.2

接到退換貨通知，銷售人員應(yīng)立即組織相關(guān)人員（質(zhì)檢、運(yùn)輸?shù)然氐呢浳镞M(jìn)行檢查確認(rèn)，檢查信息向營(yíng)銷總監(jiān)報(bào)告。5.2.3

營(yíng)銷總監(jiān)組織質(zhì)檢、生產(chǎn)部等相關(guān)人員召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，確定退換貨原因并分清責(zé)任，以避免再次發(fā)生。66.1

銷售收款業(yè)務(wù)規(guī)定崗位職責(zé)6.1.16.1.2

銷售人員是銷售賬款回收的第一責(zé)任人銷總監(jiān)負(fù)責(zé)所有銷售業(yè)務(wù)的回款監(jiān)督與核查。財(cái)務(wù)部經(jīng)理（應(yīng)收賬款主管）崗位責(zé)任：7

a.擬定公司信用政策及客戶信用等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，建立完整準(zhǔn)確的客戶信息檔案；