to-be未來(lái)流程lcsap tb qm040v30iqc批不合格處理

文檔管 A:關(guān)鍵聯(lián)系信息小電子郵件地 B:修改歷史修改日修改修改內(nèi)C:審批控制日人內(nèi)DD:簽名:……職責(zé):……日期:……/……/……目標(biāo)/1、2、對(duì)于內(nèi)部問(wèn)題及時(shí)給予糾正，改判放行3、對(duì)于供方質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)反饋給對(duì)方，限期整改，并按照規(guī)定進(jìn)行評(píng)4、采購(gòu)部根據(jù)是否生產(chǎn)急需，提出讓步接收或篩選使用申請(qǐng)5、申請(qǐng)?zhí)岢龊笮枰?jīng)過(guò)工程、研發(fā)、品管部確認(rèn)是否可以讓步接收還是篩選使用或者退6、對(duì)于特殊的批在達(dá)不成一致意見(jiàn)的情況下提交分管 決1、通知書(shū)的下達(dá)通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)方便2 通過(guò)網(wǎng)上進(jìn)行，快捷方便，提高了工作效率3、對(duì)于批不合格的情況處理規(guī)定時(shí)間限制，由系統(tǒng)計(jì)時(shí)到時(shí)不處理自動(dòng)下達(dá)批退處理指令認(rèn)）/IQC主管檢驗(yàn)完畢發(fā)現(xiàn)批不合通過(guò)系統(tǒng)下得到不合格通知并判斷是否生產(chǎn)急用讓步接收申步接收或接收的意見(jiàn)。IQC主管/CQC申請(qǐng)的后系統(tǒng)傳遞相關(guān)檢驗(yàn)過(guò)程全檢結(jié)果下通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行判斷是否達(dá)到90%采購(gòu)部申請(qǐng)?zhí)岢鯟qcIQC篩選檢驗(yàn)完在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行浪潮業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)版本文件名LCSAP-TB-QM-040V30IQC批不格處理未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)頁(yè)碼6/生成日期修改者修改日期單證/報(bào)表 質(zhì)量通知書(shū) IQC批不合格處理申請(qǐng)單 權(quán)限管理需1、采購(gòu)部專(zhuān)人：查詢(xún)質(zhì)量通知書(shū)；批不合格申請(qǐng)；最終使用申2、CQC工程師/IQC主管：查詢(xún)是否提出篩選使用申請(qǐng)；下達(dá)使用決策3、檢驗(yàn)員：把不合格的部件的廠家序號(hào)及故障現(xiàn)象錄入系統(tǒng)4、工程部、研發(fā)部、品管部簽署是否同意讓步接收意見(jiàn)5、分管副總：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，最 全檢不合格批是否最終使6、質(zhì)量總監(jiān)/品管部副經(jīng)理：所有權(quán)配套管理細(xì)《IQC批不合格處理流程特殊情況說(shuō)1、分管副總