物資計(jì)劃管理系統(tǒng)-市場(chǎng)分析

物資計(jì)劃管理系統(tǒng)市場(chǎng)分析

長(zhǎng)慶油田分公司物資計(jì)劃管理辦法2.1物資計(jì)劃是需求物資的單位根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際向物資主管部門通過物資管理網(wǎng)絡(luò)HM-ERP系統(tǒng)提請(qǐng)的物資需求量。2.2物資計(jì)劃管理是按照需求計(jì)劃來管理物資采供過程的活動(dòng)。包括計(jì)劃上報(bào)、傳遞、實(shí)施變更計(jì)劃、檢查計(jì)劃的完成情況。2.3編制物資需求計(jì)劃的目的:統(tǒng)一管理、集中采購(gòu)、降低成本、規(guī)范運(yùn)作。2.4物資需求計(jì)劃編制的原則。2.4.1、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、不留缺口。2.4.2、保證重點(diǎn)、兼顧一般、綜合平衡、全面安排。2.4.3、真實(shí)、可靠，具有嚴(yán)肅性、預(yù)見性和超前性。2.5物資計(jì)劃編制的依據(jù)。2.5.1、已確定的年度產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、年度油氣田生產(chǎn)維修計(jì)劃、礦建維修計(jì)劃。2.5.2、專業(yè)部門以公務(wù)通知形式下達(dá)的物資需求采購(gòu)計(jì)劃。2.5.3、需要補(bǔ)充的庫(kù)存物資。2.5.4、日常生產(chǎn)維修用料。2.6、物資計(jì)劃的分類和上報(bào)辦法2.6.1、物資計(jì)劃為生產(chǎn)維修和產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃。2.6.2、各采油(氣)單位生產(chǎn)維修物資需求計(jì)劃，以小隊(duì)或井區(qū)為最小單位進(jìn)行編制匯總，經(jīng)班組長(zhǎng)和小隊(duì)主管隊(duì)長(zhǎng)審批后上報(bào)(網(wǎng)絡(luò)開通者，一律從網(wǎng)上上報(bào)，不通者以書面上報(bào)作業(yè)區(qū))，由作業(yè)區(qū)計(jì)劃管理崗在電子商務(wù)網(wǎng)上匯總，經(jīng)主管區(qū)長(zhǎng)審批(見附表二)后從電子商務(wù)網(wǎng)上提交到各采辦站;科研單位、助劑廠、輸油單位，由各車間或輸油站計(jì)劃管理崗編制計(jì)劃，經(jīng)車間主任或站長(zhǎng)審批后在上報(bào)廠、處、院采辦站。由采辦站業(yè)務(wù)崗按《長(zhǎng)慶油田公司物資計(jì)劃報(bào)送分類目錄》(見附表一)的要求分類，經(jīng)采辦站站長(zhǎng)和廠級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)在電子商務(wù)網(wǎng)上逐級(jí)審批(見附表三)，屬油田公司管理的物資上報(bào)物資裝備部;屬二級(jí)單位目2.6.3、長(zhǎng)慶油田公司各產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目組工程物資計(jì)劃，由各項(xiàng)目組材料員依據(jù)施工單位根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙、施工方案編制的物資計(jì)劃(對(duì)如沙石、磚瓦等部分用料計(jì)劃可交施工單位自行采購(gòu)，但要在施工合同中規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求)進(jìn)行匯總后，經(jīng)主管項(xiàng)目長(zhǎng)審批后同時(shí)提交本單位采辦站和物資裝備部，屬二級(jí)單位目錄采購(gòu)物資，由各采辦站按物資采購(gòu)2.6.4、油氣田勘探項(xiàng)目組、滾動(dòng)勘探項(xiàng)目組和其它建設(shè)項(xiàng)目組，由各項(xiàng)目組主管材料人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及施工方案編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)主管項(xiàng)目長(zhǎng)審批后，除沙石、磚瓦等部分用料計(jì)劃可以交施工單位采購(gòu)?fù)?，?.7、消防器材計(jì)劃，由物資裝備部和各采辦站通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)自動(dòng)提交到油田公司公安處，經(jīng)審核同意后方可組織實(shí)施。2.8、小型計(jì)算機(jī)計(jì)劃，由物資裝備部通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)自動(dòng)提交到油田公司技術(shù)發(fā)展處，經(jīng)審批同意購(gòu)置申請(qǐng)計(jì)劃后，由物資裝備部組織或由各采辦站組織實(shí)施。2.9、員工個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品和特種集體防護(hù)用品計(jì)劃，由各單位采辦站根據(jù)員工個(gè)人防護(hù)用品基礎(chǔ)卡片和生產(chǎn)崗位統(tǒng)一編制上報(bào)油田公司，每年5月1日前上報(bào)本年度冬季勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃，每年12月1日前上報(bào)第二年夏季勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃。2.10、非安裝設(shè)備與小型工器具購(gòu)置計(jì)劃，由生產(chǎn)運(yùn)行處根據(jù)油田公司生產(chǎn)情況編制，通過油田公司電子商務(wù)網(wǎng)下達(dá)物資采購(gòu)公務(wù)通知單。-491-2.11、石油專用管材需求計(jì)劃分年度需求計(jì)劃、臨時(shí)追加需求計(jì)劃兩種。2.11.1、鉆井套管計(jì)劃由工程技術(shù)管理部根據(jù)勘探開發(fā)處提供的區(qū)塊井位和鉆井工作量，進(jìn)行單井標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)后提出具體套管規(guī)格、鋼級(jí)、附件，于當(dāng)年8月15日前，最晚至9月15日下達(dá)第二年套管需求計(jì)劃，每年5月1日前，對(duì)當(dāng)年計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后通知物資裝備部。物資裝備部依據(jù)工程技術(shù)部的需求計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃。各生產(chǎn)單位日常使用生產(chǎn)計(jì)劃，待每口井開鉆后，由各單位在網(wǎng)上提供或直接開領(lǐng)料通知單。2.11.2、油管需求量由油田開發(fā)處根據(jù)各單位的生產(chǎn)維修計(jì)劃和新井投產(chǎn)計(jì)劃提出，于上年8月15日前下達(dá)到物資裝備部，由物資裝備部編制采購(gòu)計(jì)劃。2.11.3、物資裝備部需備料或補(bǔ)充庫(kù)存，計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.12、石油專用特殊扣、特殊鋼級(jí)等試驗(yàn)或特殊用途的管材臨時(shí)追加需求計(jì)劃，由生產(chǎn)用料單位根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要編制，通過電子商務(wù)網(wǎng)上報(bào)計(jì)劃。2.13、物資需求計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格按長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)物資采購(gòu)運(yùn)行大表格式(附表四)進(jìn)行編制，做到物資編碼、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范:2.13.1、對(duì)油田生產(chǎn)需要的關(guān)鍵物資、重要物資、三新材料，各單位在上報(bào)計(jì)劃時(shí)必須以word文檔形式在技術(shù)要求欄注明技術(shù)要求;2.13.2、普通板材、管材要注明最低壁厚要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);2.13.3、化工產(chǎn)品要注明執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和包裝單位與方式;泵類要注明輸送介質(zhì);2.13.4、電器產(chǎn)品(如開關(guān)柜、配電柜)要提供設(shè)計(jì)制作圖紙;2.13.5、鍋爐、加熱爐等設(shè)備要注明基礎(chǔ)圖送達(dá)日期等。2.14、各單位上報(bào)的物資計(jì)劃，對(duì)型號(hào)、規(guī)格要認(rèn)真核實(shí)，層層審查把關(guān)。2.14.1、凡型號(hào)不清、參數(shù)不全的，退回原單位，一周內(nèi)完善后重新上報(bào);2.14.2、若發(fā)現(xiàn)計(jì)劃型號(hào)規(guī)格上報(bào)錯(cuò)誤，必須三日內(nèi)提出修改申請(qǐng)，否則合同一旦形成，由此造成的問題和損失由上報(bào)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)。2.14.3、在物資名稱、規(guī)格、型號(hào)欄內(nèi)杜絕出現(xiàn)供貨單位、已供貨、急用料等字樣。需要說明時(shí)啟用電子商務(wù)留言板功能。2.15、對(duì)于生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)、資金等不落實(shí)的項(xiàng)目，不得編制物資需要計(jì)劃，避免造成積壓。、禁止各單位先用料后報(bào)物資需求計(jì)劃，特別是強(qiáng)檢物資必須入庫(kù)經(jīng)過檢驗(yàn)后方2.16可出庫(kù)使用。2.17、各單位或項(xiàng)目組各類物資計(jì)劃的上報(bào)組織到位時(shí)間，應(yīng)留有采購(gòu)周期，主要物資組織周期見附表五。確因設(shè)計(jì)圖紙置后，無法提前報(bào)出計(jì)劃，必須在接到圖紙后快速上報(bào)，凡因人為因素造成計(jì)劃外缺口,責(zé)任由計(jì)劃編制人員負(fù)責(zé)。2.18、各單位采辦站站長(zhǎng)24小時(shí)內(nèi)完成計(jì)劃審批;廠級(jí)(項(xiàng)目組)主管領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)完成。2.19、各單位和工程項(xiàng)目組編制需求物資計(jì)劃，原則上不得指定供貨廠商，技術(shù)性較強(qiáng)的專用物資，使用單位可以推薦生產(chǎn)廠家，但不得少于3家。對(duì)少于三家的要在油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上，按程序辦理不招標(biāo)審批申請(qǐng)(附表七)。2.20、物資裝備部計(jì)劃科計(jì)劃管理崗收到二級(jí)單位上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃后檢查核對(duì)以下內(nèi)容:2.20.1、檢查核對(duì)所屬單位是否按《長(zhǎng)慶油田公司計(jì)劃報(bào)送分類目錄》報(bào)送計(jì)劃，物資編碼、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、材質(zhì)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容是否齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范，關(guān)鍵物資、重要物資、三新材料，所屬單位在上報(bào)計(jì)劃時(shí)是否以word文件形式上傳技術(shù)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議是否明確。2.20.2、上報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃是否經(jīng)過有關(guān)部門審批2.20.3、檢查現(xiàn)有庫(kù)存物資是否能夠滿足計(jì)劃需要，以確認(rèn)平庫(kù)或執(zhí)行采購(gòu)。確認(rèn)平庫(kù)的物資，由采購(gòu)科業(yè)務(wù)崗在長(zhǎng)慶油田分公司電子商務(wù)網(wǎng)上開具《發(fā)料通知單》，并通知庫(kù)房發(fā)料。2.21、計(jì)劃管理科計(jì)劃管理崗確認(rèn)擬推薦供應(yīng)商是否屬油田公司物資供應(yīng)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)成員身份，并審查相關(guān)資質(zhì)，確認(rèn)供應(yīng)商具備供貨能力后，參考需求單位推薦意見在長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上選擇推薦供應(yīng)商并簽署意見。并初步選擇采購(gòu)組織形式、采購(gòu)方式、并在24小時(shí)內(nèi)處理完畢，經(jīng)物資裝備部計(jì)劃科科長(zhǎng)審批后確認(rèn)。-492-2.22物資裝備部質(zhì)量管科管理崗核對(duì)推薦供應(yīng)商是否為網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商，是否經(jīng)過長(zhǎng)慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可并發(fā)放《長(zhǎng)慶油田公司產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可證書》，并對(duì)非網(wǎng)絡(luò)內(nèi)供應(yīng)商資質(zhì)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行審查確認(rèn)后，在長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上推薦供應(yīng)商并簽署意見，質(zhì)量管理科科長(zhǎng)審核后，在長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認(rèn)推薦供應(yīng)商。2.23、物資裝備部采購(gòu)科采購(gòu)崗對(duì)所采購(gòu)物資的市場(chǎng)供應(yīng)情況、市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)價(jià)格、技術(shù)含量及相關(guān)廠商售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查，并出具書面的調(diào)研報(bào)告后，對(duì)不需要進(jìn)行招標(biāo)的采購(gòu)在長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上提出不招標(biāo)申請(qǐng)，物資裝備部采購(gòu)科長(zhǎng)審查后在長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認(rèn)。2.24、物資裝備部采取集體研究的方式確定采購(gòu)組織形式、采供方式、供貨商，按計(jì)30(含)萬元以內(nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，30萬元至200萬元?jiǎng)潓徟绦?附表六)逐級(jí)審批。以內(nèi)由主要領(lǐng)導(dǎo)審批，200(含)萬元以上公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.25、物資裝備部一般應(yīng)在股份公司、油田公司建立的市場(chǎng)準(zhǔn)入成員內(nèi)選擇供應(yīng)商，特殊情況需要在市場(chǎng)準(zhǔn)入成員外選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)科(部門)應(yīng)填寫“非市場(chǎng)準(zhǔn)入成員單位采購(gòu)審批表”(附表八)，經(jīng)質(zhì)量管理科(部門)、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可選擇。2.26、物資裝備部對(duì)所有物資采購(gòu)計(jì)劃，必須按規(guī)定的審批程序組織實(shí)施。屬能源一號(hào)物資采購(gòu)目錄(見附表九)的必須上傳。2.27、物資需求計(jì)劃的變更或終止。各單位需要變更或終止物資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)及時(shí)在電子商務(wù)網(wǎng)系統(tǒng)管理中提交變更單(附表十)，物資裝備部應(yīng)進(jìn)行緊急處理:2.27.1、對(duì)未實(shí)施采購(gòu)行為的，應(yīng)立即停止采購(gòu)，若仍按原計(jì)劃采購(gòu)造成損失的，由采購(gòu)責(zé)任人承擔(dān);2.27.2、對(duì)已簽訂合同，物資未抵運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)的，盡可能終止合同;2.27.3、對(duì)已采購(gòu)到位的物資，使用單位必須按要求的到貨時(shí)間接收物資;2.27.4、已提交到股份公司能源一號(hào)網(wǎng)采購(gòu)的物資，物資裝備部盡可能終止;無法終止時(shí)，使用單位按計(jì)劃接收物資。物資裝備部負(fù)責(zé)調(diào)劑。2.27.5、為確保計(jì)劃上報(bào)的嚴(yán)肅性，除因設(shè)計(jì)變更外，各單位年度計(jì)劃變更量超過總計(jì)劃數(shù)1,后，超出部分由油田公司向各單位按超出份數(shù)收取變更物資采購(gòu)資金量相應(yīng)百分?jǐn)?shù)2.28、2.29、附表一:長(zhǎng)慶油田分公司物資計(jì)劃報(bào)送分類目錄附表二:長(zhǎng)慶油田分公司(作業(yè)區(qū))物資計(jì)劃審批表附表三:長(zhǎng)慶油田分公司(二級(jí)單位)物資計(jì)劃審批表附表四:長(zhǎng)慶油田分公司物資采購(gòu)運(yùn)行大表附表五:長(zhǎng)慶油田分公司主要物資計(jì)劃組織周期表附表六:長(zhǎng)慶油田分公司物資采購(gòu)計(jì)劃審批表附表七:長(zhǎng)慶油田分公司物資不招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表附表八:股份公司能源I類物資管理目錄附表九:長(zhǎng)慶油田分公司非市場(chǎng)準(zhǔn)入成員單位采購(gòu)審批表附表十:長(zhǎng)慶油田分公司物資變更申請(qǐng)單-493-長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)定第一章總則第一條按照統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、集中控制、分級(jí)使用、注重管理、方便業(yè)務(wù)的系統(tǒng)建設(shè)原則，開發(fā)和管理油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)。切實(shí)發(fā)揮電子商務(wù)平臺(tái)安全、高效、快捷的優(yōu)勢(shì)，降低采購(gòu)成本，提高工作效率，增強(qiáng)物資采購(gòu)工作的透明度，確保油田生產(chǎn)建設(shè)的物資供應(yīng)。為了保證長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)物資管理ERP系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“電子商務(wù)系統(tǒng)”)安全平穩(wěn)運(yùn)行，特制定本規(guī)定。第二條通過電子商務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)行，主要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo):?利用電子商務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)油田公司物資采購(gòu)數(shù)據(jù)共享和信息交流，加快物流、資金流、信息流的傳遞，實(shí)現(xiàn)物資采供的高效運(yùn)作;?進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)行為，增強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)全過程的監(jiān)督，避免暗相操作，實(shí)現(xiàn)“陽光采購(gòu)”;?通過流程再造，優(yōu)化業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)，提高物資采購(gòu)管理水平。第三條長(zhǎng)慶油田電子商務(wù)系統(tǒng)主要包括計(jì)劃管理、合同管理、庫(kù)存管理、編碼管理、審批管理、招標(biāo)管理、價(jià)格管理、供應(yīng)商管理、系統(tǒng)管理等模塊。第二章物資編碼管理第四條編碼管理包括大類維護(hù)、編碼申請(qǐng)、新建編碼、編碼審核及編碼查詢五個(gè)功能。第五條電子商務(wù)系統(tǒng)遵循SY/T5497-2000《石油工業(yè)物資分類與代碼》(以下簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)》)及《應(yīng)用指南》之規(guī)定。第六條編碼結(jié)構(gòu)一律采用18位等長(zhǎng)的數(shù)字結(jié)構(gòu)，前8位分別標(biāo)識(shí)物資的大類、中類、小類、品名，后10位根據(jù)每個(gè)大類物資的屬性，建立各自的編碼規(guī)則。第七條編碼層次結(jié)構(gòu)的前八位代碼(即大類、中類、小類、品名代碼)為行業(yè)共享碼，《標(biāo)準(zhǔn)》中已編到的必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，任何單位不得自行變動(dòng)。代表型號(hào)規(guī)格的后十位代碼，應(yīng)按照每個(gè)大類確定的編碼規(guī)則，自行編碼。第八條長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)的物資分類及編碼必須統(tǒng)一遵循科學(xué)性、系統(tǒng)性、唯一性、實(shí)用性和可擴(kuò)充性的原則，將石油工業(yè)物資劃分為60個(gè)大類。第九條物資的名稱以相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，無國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，則采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或習(xí)慣的商業(yè)名稱，物資名稱以中文名稱為主，物資名稱同樣應(yīng)遵循唯一性的原則，任何單位和個(gè)人不得以任何借口用虛增的物資名稱申報(bào)新編碼，逃避檢查與監(jiān)督。第十條新增的物資編碼由二級(jí)單位計(jì)劃編制人員網(wǎng)上申請(qǐng)，物資裝備部計(jì)劃管理科負(fù)責(zé)新編碼的生成，在添加新編碼時(shí)要嚴(yán)格審查，避免“一物多碼”的現(xiàn)象發(fā)生，確保物資編碼的唯一性。第十一條物資裝備部計(jì)劃管理科收到二級(jí)單位提交的物資編碼申請(qǐng)后，首先對(duì)照《標(biāo)準(zhǔn)》審查申請(qǐng)新增編碼的物資大、中、小類及品名劃分是否準(zhǔn)確，確認(rèn)原編碼庫(kù)中確無此編碼后，必須及時(shí)建立新編碼，保證生產(chǎn)單位計(jì)劃編制的正常進(jìn)行。若二級(jí)單位申請(qǐng)的編碼有誤，應(yīng)予以糾正或退回申請(qǐng)單位(需注明理由)。第十二條物資裝備部物資編碼維護(hù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照《標(biāo)準(zhǔn)》做好編碼的審核、管-494-理工作，物資的分類必須以《標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，物資及其編碼必須做到一一對(duì)應(yīng)，不得出現(xiàn)重碼。第十三條原編碼庫(kù)中已有的重碼一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)予以合并，對(duì)于原編碼庫(kù)中物資名稱相同而計(jì)量單位不同出現(xiàn)的重碼應(yīng)及時(shí)予以規(guī)范，執(zhí)行法定計(jì)量單位，視為同一物資予以合并。中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載第三章用戶管理第十四條長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)系統(tǒng)由物資裝備部統(tǒng)一維護(hù)和管理。電子商務(wù)系統(tǒng)的用戶按類別劃分為供應(yīng)商、技術(shù)服務(wù)單位、器材處、二級(jí)單位、油田公司相關(guān)處室、油田公司領(lǐng)導(dǎo)和物資裝備部?jī)?nèi)部人員。其中供應(yīng)商賬號(hào)由各供應(yīng)商在電子商務(wù)網(wǎng)上注冊(cè)，自己設(shè)定用戶名和密碼，并提交相關(guān)資料后，由物資裝備部電子商務(wù)辦公室進(jìn)行審查，審查通過后開通其賬號(hào)。電子商務(wù)系統(tǒng)為各二級(jí)單位設(shè)定一名系統(tǒng)管理員，各單位系統(tǒng)管理員，根據(jù)具體業(yè)務(wù)需要，管理本單位的用戶權(quán)限分配及相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)。其余各類用戶均由電子商務(wù)辦公室直接負(fù)責(zé)分配權(quán)限。第十五條各單位系統(tǒng)管理員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本單位用戶的管理，承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任，增強(qiáng)保密意識(shí)。第十六條物資裝備部電子商務(wù)系統(tǒng)管理員應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)先確定賦予各單位管理員的權(quán)限進(jìn)行授權(quán)，未經(jīng)許可不得隨意變更，確需調(diào)整用戶權(quán)限時(shí)，必須經(jīng)各單位采辦站領(lǐng)導(dǎo)同意。第十七條電子商務(wù)系統(tǒng)用戶對(duì)其用戶名、密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，若因本人原因密碼泄露，并造成損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十八條為了確保網(wǎng)上數(shù)據(jù)安全，電子商務(wù)網(wǎng)對(duì)重要部門和崗位人員配有令牌，實(shí)行雙重身份認(rèn)證。令牌要求妥善保管、隨身攜帶。第四章供應(yīng)商管理第十九條凡與長(zhǎng)慶油田公司有供貨關(guān)系的供應(yīng)商，均要納入電子商務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行管理，建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)。第二十條供應(yīng)商首先在電子商務(wù)網(wǎng)上進(jìn)行會(huì)員注冊(cè)，按照供應(yīng)商入網(wǎng)管理的要求，提交相關(guān)資質(zhì)文件。第二十一條電子商務(wù)系統(tǒng)對(duì)供應(yīng)商實(shí)行“準(zhǔn)入”管理，物資采購(gòu)業(yè)務(wù)人員在采購(gòu)選廠時(shí)，應(yīng)首先從入網(wǎng)供應(yīng)商中選取，對(duì)非網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的物資一般不予采購(gòu)，特殊情況需向非入網(wǎng)供應(yīng)商采購(gòu)物資時(shí)，由采購(gòu)業(yè)務(wù)人員在網(wǎng)上填寫網(wǎng)外采購(gòu)審批表，經(jīng)物資裝備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進(jìn)行。網(wǎng)外采購(gòu)審批只對(duì)本次采購(gòu)有效。第二十二條對(duì)入網(wǎng)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。根據(jù)供應(yīng)商管理規(guī)定，每年由物資裝備部對(duì)入網(wǎng)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)比和考核，評(píng)比與考核內(nèi)容主要包括:企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等，合格的繼續(xù)作為網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商，不合格的取消入網(wǎng)供應(yīng)商資格，收回“準(zhǔn)入證”，并從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中注銷。第五章計(jì)劃管理第二十三條計(jì)劃管理包括“計(jì)劃編制”、“計(jì)劃審批”、“計(jì)劃查詢”、“計(jì)劃統(tǒng)計(jì)”等4部分。電子商務(wù)網(wǎng)上采購(gòu)計(jì)劃歸口物資裝備部計(jì)劃管理科進(jìn)行管理。第二十四條物資需求計(jì)劃的分類:生產(chǎn)維修計(jì)劃，由基層三級(jí)單位計(jì)劃員直接在網(wǎng)上上報(bào)，經(jīng)三級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)廠采辦站。產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃，由產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目組材料員在網(wǎng)上編制，然后上報(bào)廠采辦站。-495-設(shè)備及小型器具購(gòu)置計(jì)劃，由生產(chǎn)運(yùn)行處下達(dá)公務(wù)通知，并在電子商務(wù)網(wǎng)上提交。物資儲(chǔ)備計(jì)劃，由采購(gòu)業(yè)務(wù)科編寫需求計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由計(jì)劃管理科提交到電子商務(wù)網(wǎng)。第二十五條計(jì)劃編制時(shí)所需填寫的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、采購(gòu)數(shù)量、要求到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等必須具體、準(zhǔn)確。物資名稱及規(guī)格必須從物資編碼庫(kù)中選取，確保物資名稱的唯一性。第二十六條二級(jí)單位編制上報(bào)物資需求計(jì)劃原則上不得指定供應(yīng)廠商，技術(shù)性強(qiáng)的專用物資基層單位可以推薦生產(chǎn)廠家。第二十七條物資采購(gòu)計(jì)劃審批:三級(jí)單位材料員編制物資需求計(jì)劃，經(jīng)三級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，上報(bào)到廠采辦站，進(jìn)入二級(jí)單位計(jì)劃審批流程，經(jīng)過計(jì)劃崗、采購(gòu)崗、采辦站領(lǐng)導(dǎo)、廠主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，如屬二級(jí)單位目錄委托采購(gòu)物資，則在電子商務(wù)系統(tǒng)二級(jí)單位界面進(jìn)行價(jià)格審批和合同簽訂;如屬油田公司采購(gòu)物資，該項(xiàng)計(jì)劃自動(dòng)進(jìn)入物資裝備部審批流程，首先進(jìn)行平庫(kù)，平庫(kù)后的缺口，形成物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)計(jì)劃科、采購(gòu)科、質(zhì)量科、主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，確定供應(yīng)商、采購(gòu)方式及采購(gòu)組織形式。第六章采購(gòu)管理第二十八條物資采購(gòu)的原則是:按質(zhì)、按量、按時(shí)、經(jīng)濟(jì)、高效地保證油田生產(chǎn)建設(shè)所需的各項(xiàng)物資，貫徹公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則。第二十九條物資采購(gòu)的依據(jù)是物資采購(gòu)計(jì)劃，要嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)方式及采購(gòu)組織形式要按照計(jì)劃審批的結(jié)果執(zhí)行。第三十條計(jì)劃審批確定為招標(biāo)的物資，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入招標(biāo)管理中運(yùn)行，分為會(huì)議招標(biāo)和網(wǎng)上招標(biāo)，首先擬定和發(fā)放標(biāo)書，會(huì)議招標(biāo)嚴(yán)格按照招標(biāo)管理規(guī)定中設(shè)計(jì)的13個(gè)步驟進(jìn)行，會(huì)后要及時(shí)將簽到表、資格審查表、監(jiān)督審查表、報(bào)價(jià)表、中標(biāo)通知等資料及時(shí)在網(wǎng)上歸檔;網(wǎng)上招標(biāo)，依托電子商務(wù)平臺(tái)，供應(yīng)商通過網(wǎng)絡(luò)異地報(bào)價(jià)，參與投標(biāo)。第三十一條對(duì)計(jì)劃審批確定為不招標(biāo)的物資，采購(gòu)科要填寫不招標(biāo)審批表，注明不招標(biāo)的原因，報(bào)請(qǐng)物資裝備部主管領(lǐng)導(dǎo)及油田公司有關(guān)部門審批。第三十二條根據(jù)招標(biāo)、商務(wù)談判等方式確定的價(jià)格，正式生效前還需經(jīng)油田公司相關(guān)部門審批，電子商務(wù)網(wǎng)稱為送審價(jià)格。第七章合同管理第三十三條電子商務(wù)網(wǎng)主要實(shí)現(xiàn)合同文本的擬定、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上審計(jì)、合同臺(tái)賬、合同信息查詢等功能。第三十四條電子商務(wù)網(wǎng)合同文本采用格式化文本格式，分為普通買賣合同和機(jī)電設(shè)備類合同。合同的標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等信息全部由計(jì)算機(jī)自動(dòng)提取，業(yè)務(wù)人員不得隨意變更。第三十五條合同文本擬定后，根據(jù)合同的內(nèi)容和金額選定合同審批部門，生成相應(yīng)的合同審批表，依據(jù)設(shè)定的審批流程，合同在網(wǎng)上流轉(zhuǎn)審批。第三十六條根據(jù)油田公司規(guī)定，合同金額在10萬元以上，須經(jīng)油田公司審計(jì)部審計(jì)，當(dāng)送審金額有審減時(shí)，審計(jì)人員需填寫審減依據(jù)。審計(jì)完成由系統(tǒng)自動(dòng)生成審計(jì)底稿和審計(jì)簽認(rèn)單。第三十七條合同審批完成后，由物資裝備部業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商分別在網(wǎng)上簽字確認(rèn)生效。為加快合同的辦理速度，電子商務(wù)網(wǎng)實(shí)行合同異地對(duì)打互遞。第三十八條合同經(jīng)簽字確認(rèn)生效后，即成為執(zhí)行合同，進(jìn)入合同臺(tái)賬管理，用戶可以方便的查詢質(zhì)檢信息、到貨驗(yàn)收信息、付款信息等合同執(zhí)行情況。第三十九條已簽訂生效的合同若需變更，需在電子商務(wù)系統(tǒng)中填寫合同變更審批單，-496-同時(shí)要與原供貨廠家簽訂變更協(xié)議，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批完成后，由電子商務(wù)辦公室實(shí)施變更。第四十條電子商務(wù)網(wǎng)的物資采購(gòu)合同信息，應(yīng)按月向油田公司合同管理信息系統(tǒng)提交，以保證全油田公司的合同信息匯總。第八章庫(kù)存管理第四十一條電子商務(wù)網(wǎng)的庫(kù)存管理主要包括物資驗(yàn)收、發(fā)料出庫(kù)、單據(jù)管理、賬務(wù)管理等模塊。第四十二條物資驗(yàn)收分為直達(dá)物資驗(yàn)收和代儲(chǔ)物資驗(yàn)收，對(duì)于強(qiáng)檢物資，驗(yàn)收前必須由具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格并出具質(zhì)檢報(bào)告后，才能在電子商務(wù)網(wǎng)辦理物資的驗(yàn)收手續(xù)。第四十三條直達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物資，憑“物資現(xiàn)場(chǎng)交接單”，由二級(jí)單位采辦站在網(wǎng)上開具物資驗(yàn)收單，填寫實(shí)收數(shù)量后，經(jīng)保管崗、業(yè)務(wù)崗、稽核崗、采辦站領(lǐng)導(dǎo)等簽字審核后，上傳到物資裝備部采購(gòu)科。第四十四條進(jìn)入器材處庫(kù)房的物資，先由器材處商檢所檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，由庫(kù)房保管員在網(wǎng)上開具代儲(chǔ)物資驗(yàn)收單，填寫實(shí)際收貨數(shù)量(套管需同時(shí)填寫重量、長(zhǎng)度和根數(shù))和到貨運(yùn)輸信息，經(jīng)稽核崗審核后，上傳到物資裝備部采購(gòu)科。第四十五條驗(yàn)收單上傳到物資裝備部采購(gòu)科后，由業(yè)務(wù)人員根據(jù)物資的取價(jià)原則，確定入庫(kù)價(jià)格。同時(shí)將該項(xiàng)物資的入庫(kù)信息記入物資明細(xì)賬。第四十六條與驗(yàn)收相對(duì)應(yīng)，物資發(fā)料也分為直達(dá)物資發(fā)料和代儲(chǔ)物資發(fā)料。第四十七條物資裝備部業(yè)務(wù)科在確認(rèn)直達(dá)物資驗(yàn)收單時(shí)，系統(tǒng)隨即形成相應(yīng)的物資發(fā)料單，驗(yàn)收發(fā)料一體化完成，不形成實(shí)際庫(kù)存。第四十八條代儲(chǔ)物資驗(yàn)收后形成庫(kù)存，在庫(kù)存管理中的庫(kù)存運(yùn)行總表可以分庫(kù)房、分大類查看庫(kù)存明細(xì)信息。第四十九條代儲(chǔ)物資發(fā)料時(shí)，由采購(gòu)科業(yè)務(wù)人員在網(wǎng)上開具代儲(chǔ)物資發(fā)料單，填寫應(yīng)發(fā)數(shù)量和收料單位，通過網(wǎng)絡(luò)傳遞到器材處庫(kù)房，保管員見到發(fā)料單后，實(shí)施發(fā)料，并將實(shí)際發(fā)料數(shù)量及出庫(kù)運(yùn)輸信息記入發(fā)料單。第五十條二級(jí)單位收到由器材處所送達(dá)的代儲(chǔ)物資時(shí)，應(yīng)及時(shí)在網(wǎng)上開具驗(yàn)收單，作為物資裝備部與二級(jí)單位結(jié)算的依據(jù)。第九章結(jié)算管理第五十一條電子商務(wù)網(wǎng)所指的結(jié)算包括物資裝備部與二級(jí)單位之間的內(nèi)部結(jié)算以及物資裝備部與供應(yīng)商之間的對(duì)外付款結(jié)算。貨到驗(yàn)收后，方可辦理結(jié)算手續(xù)，原則上先“內(nèi)部結(jié)算、后外部付款”。第五十二條辦理結(jié)算前，物資裝備部要對(duì)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行稽核，常規(guī)物資5單付款，強(qiáng)檢物資6單付款(合同、合同審批表、驗(yàn)收單、質(zhì)檢報(bào)告、發(fā)票、合同終結(jié)通知單)。第五十三條電子商務(wù)網(wǎng)特別開發(fā)了《收發(fā)料匯總表》功能，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)稽核與人工稽核相結(jié)合，確保核對(duì)準(zhǔn)確，萬無一失。第五十四條稽核通過后，財(cái)務(wù)科即可辦理內(nèi)部結(jié)算。由計(jì)算機(jī)套打生成《內(nèi)部結(jié)算簽認(rèn)單》，交由結(jié)算中心進(jìn)行結(jié)算。第五十五條辦理對(duì)外付款時(shí)，由采購(gòu)業(yè)務(wù)科填寫付款申請(qǐng)表，由計(jì)劃科、質(zhì)量科、采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，財(cái)務(wù)科套打生成《付款申請(qǐng)單》，交由結(jié)算中心辦理對(duì)外付款。第十章代儲(chǔ)代銷管理-497-第五十六條按照代儲(chǔ)代銷管理規(guī)定，各二級(jí)單位在網(wǎng)上上報(bào)代儲(chǔ)代銷物資需求計(jì)劃。第五十七條代儲(chǔ)代銷需求計(jì)劃匯總后，由計(jì)劃科、采購(gòu)科、主管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批，形成廠家送貨通知單，發(fā)送至廠家通知送貨。廠家送貨到代儲(chǔ)代銷點(diǎn)后，根據(jù)實(shí)收數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。第五十八條第五十九條基層單位領(lǐng)用時(shí)，在網(wǎng)上填寫《代儲(chǔ)代銷物資領(lǐng)料通知單》，經(jīng)采辦站審批后，代儲(chǔ)代銷點(diǎn)實(shí)施發(fā)料。第六十條每月由系統(tǒng)根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況，自動(dòng)匯總數(shù)據(jù)，形成采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)科簽訂合同。依據(jù)合同辦理付款結(jié)算手續(xù)。第十一章附則第六十一條各二級(jí)單位用戶根據(jù)本單位系統(tǒng)維護(hù)工作量的大小，指定專職或兼職的系統(tǒng)管理員，接受系統(tǒng)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)本單位信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。第六十二條對(duì)違反本業(yè)務(wù)運(yùn)行程序的單位或個(gè)人，按照油田公司有關(guān)處罰規(guī)定進(jìn)行處罰。第六十三條本管理規(guī)定由物資裝備部負(fù)責(zé)解釋。第六十四條本管理規(guī)定自印發(fā)文之日起施行。-498-中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司關(guān)于印發(fā)公司合同授權(quán)簽約暫行辦法的通知長(zhǎng)油字[2002]91號(hào)公司各單位、部門、項(xiàng)目組:為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，有效地防范和控制法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司交易安全和合法利益，保證經(jīng)濟(jì)工作安全運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化，現(xiàn)將《長(zhǎng)慶油田分公司合同授權(quán)簽約暫行辦法》印發(fā)你們，望遵照?qǐng)?zhí)行。二??二年五月二十三日-499-長(zhǎng)慶油田分公司合同授權(quán)簽約暫行辦法第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范長(zhǎng)慶油田分公司(以下稱油田公司)的合同管理工作，提高公司自我約束和保護(hù)能力，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行，根據(jù)《長(zhǎng)慶油田公司合同管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，制定本辦法。第二條股份公司實(shí)行一級(jí)法人治理結(jié)構(gòu)，合同簽訂權(quán)只限股份公司和地區(qū)分公司。第三條油田公司是依法成立的企業(yè)，在注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍享有簽訂合同的權(quán)利。第四條油田公司下屬單位不具備相應(yīng)的民事權(quán)利能力和民事行為能力，不能以自己的名義對(duì)外簽訂合同。第五條油田公司對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位實(shí)行授權(quán)委托制度。下列單位可以以油田公司名義簽訂合同:1、油田公司;2、油田公司所屬二級(jí)單位;3、油田公司職能部門;4、油田公司直屬項(xiàng)目組。未列明單位，不能對(duì)外簽訂合同。第六條訂立合同實(shí)行授權(quán)委托制度。下列人員可以在合同上簽字:1、油田公司總經(jīng)理是公司法定簽約人，代表油田公司在合同上簽字。2、公司副總師以上領(lǐng)導(dǎo)簽約為職務(wù)代理人，依據(jù)職權(quán)在合同上簽字。3、油田公司所屬二級(jí)單位的行政正職、項(xiàng)目長(zhǎng)及機(jī)關(guān)處室長(zhǎng)簽約為指定代理人，可以代表總經(jīng)理在合同上簽字。4、其他人員簽約，在取得《簽訂合同資格證書》后并經(jīng)油田公司發(fā)文確認(rèn)，視為總經(jīng)理的授權(quán)代理人，根據(jù)授權(quán)簽約范圍才可以在合同上簽字。5、未取得《簽訂合同資格證書》或已取得《簽訂合同資格證書》但油田公司未發(fā)文確認(rèn)的人員對(duì)外簽訂合同，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由合同管理部門按照一事一委托的原則簽發(fā)委托代理證書。第七條合同授權(quán)簽約及代理范圍:1、法定簽約人負(fù)責(zé)簽署油田公司上報(bào)股份公司的合同和認(rèn)為需要簽字的油田公司各類特大合同;2、職務(wù)代理人簽署油田公司重大合同及管理權(quán)限內(nèi)認(rèn)為需要簽字的合同;3、指定代理人簽署本單位上報(bào)油田公司的200萬元以上需公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同以及認(rèn)為需要簽字的本單位各類合同;4、授權(quán)代理的二級(jí)單位其他領(lǐng)導(dǎo)和油田公司直屬項(xiàng)目組的副項(xiàng)目長(zhǎng)簽署本單位50---200萬元的合同及管理權(quán)限內(nèi)認(rèn)為需要簽字的50萬元以下各類合同;5、授權(quán)代理的其他人員簽署本單位50萬元以下的合同;6、未領(lǐng)取《簽訂合同資格證書》或已取得《簽訂合同資格證書》但油田公司未發(fā)文確認(rèn)的人員不能對(duì)外簽訂合同，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)總經(jīng)理委托權(quán)限簽訂合同。第八條合同授權(quán)簽約人員簽訂合同必須嚴(yán)格按照《長(zhǎng)慶油田公司合同管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，履行合同審查審批手續(xù)，未經(jīng)審查審批不得簽訂合同。第九條《簽訂合同資格證書》是油田公司副處級(jí)以下人員具有簽訂合同行為能力的必要證件，持此證并經(jīng)油田公司發(fā)文確認(rèn)在簽約權(quán)限內(nèi)所簽合同為有效合同，否則，一律不予認(rèn)可。第十條資格證書的發(fā)放范圍由各級(jí)單位根據(jù)工作需要，從責(zé)任心強(qiáng)、懂生產(chǎn)、懂經(jīng)濟(jì)、懂法律的員工中推薦，經(jīng)油田公司法律事務(wù)處統(tǒng)一組織培訓(xùn)，考試合格并由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)文確認(rèn)后，方能持證上崗對(duì)外簽訂合同。第十一條《簽訂合同資格證書》每年考核年檢一次，考核內(nèi)容包括是否遵守《長(zhǎng)慶油田公司合同管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定和簽約質(zhì)量以及新知識(shí)培訓(xùn)等方面。對(duì)責(zé)任心不強(qiáng)、簽約水平-500-低或不遵守合同管理規(guī)定的不予年檢注冊(cè)，并調(diào)整工作崗位。第十二條合同主管部門建立發(fā)放資格證書檔案，對(duì)不合格的簽約人或已調(diào)離簽約崗位的人員要及時(shí)收回證書。第十三條領(lǐng)取資格證書的人員應(yīng)妥善保管資格證書，不得轉(zhuǎn)借他人，若發(fā)生丟失應(yīng)及時(shí)向合同主管部門報(bào)告，聲明作廢。第十四條未取得授權(quán)、超越簽約權(quán)限對(duì)外簽訂合同或合同有章而無人簽字、有簽字無章、無章無簽字、有章但簽字人未取得授權(quán)均為無效代理，油田公司不予認(rèn)可并不承擔(dān)其中所設(shè)定的各項(xiàng)義務(wù)，資金結(jié)算部門不予結(jié)算。其法律責(zé)任由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。第十五條各單位應(yīng)當(dāng)支持本單位代理人的工作，保證簽約人全過程參加合同事前論證、項(xiàng)目招標(biāo)、談判、簽約、合同履行及合同終止結(jié)算。第十六條簽約人要正確地行使代理權(quán)，對(duì)合同相對(duì)人的主體資格和所簽合同的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)及法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解，并對(duì)合同全面負(fù)責(zé)。第十七條簽約人對(duì)與油田公司簽訂合同單位的主體資格要嚴(yán)格審查，合同相對(duì)方除法定代表人簽字外，其他人員簽字必須有授權(quán)委托書。授權(quán)委托書由合同管理部門留存。第十八條對(duì)合同相對(duì)方是自然人的，合同和結(jié)算必須從嚴(yán)審查，不論數(shù)額大小，合同必須由各單位正職(項(xiàng)目長(zhǎng))簽字，且結(jié)算時(shí)要求自然人必須在稅務(wù)部門換取發(fā)票，稅金由付款單位代扣代繳。第十九條合同結(jié)算實(shí)行分級(jí)一支筆審批，由簽約代理人填寫《合同履行終結(jié)通知單》，經(jīng)有關(guān)部門審查，主管經(jīng)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可到資金結(jié)算部門辦理付款手續(xù)。第二十條代理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自權(quán)限對(duì)合同的簽訂、履行負(fù)責(zé)，因工作失誤給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不按規(guī)定程序簽訂合同或簽訂無效合同、不簽合同、補(bǔ)簽合同給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)給予吊銷《簽訂合同資格證書》、通報(bào)批評(píng)、行政處罰、觸犯刑律的提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)處理。第二十一條本辦法自發(fā)文之日起施行。第二十二條本辦法由油田公司法律事務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。-501-附:授權(quán)代理人名單(共224人)第一采油廠(26人)煒曾亞勤吳志宇李國(guó)慶蘇志峰張董斌蘇強(qiáng)解國(guó)強(qiáng)段喜祥趙軍張峰吳秀榮司江平付再興康偉李志平范宇冷鳳泉王海龍張春生雷秉和陳亞云雷亞玲胡玉潔曹建川黃文寬第二采油廠(27人)高靜樂楊技楊雪柏魏小峰袁琳索立軍粟耀星熊國(guó)峰姚永朝韓小梅峰胡宗保張祖檢邱君麗賀建國(guó)趙蔡芝梅王曉玲康宗斌石淑紅張宏杰龔世彬韓靜孫江祥王鳳仙張俊邵燕荊文霞第三采油廠(38人)鄭春雷鄭明科常彥榮姚廷書楊建新曹嚴(yán)福劉豐寧陳德彥郭永忠陳永平楊巍何曉斌賈生軍魏振富曹登才郭元才張興華高春寧張吉來滿萬祥王光明寧蘭生郭振寶李占柱王玉民趙滿平郝生亮趙世杰李欣王沛甫劉進(jìn)忠謝海龍馮彥田葛正勇尹傳民張文強(qiáng)馮守斌李新明第四采油廠(10人)許四德尚世君李科謀蓋力陸軍景楨飛王衛(wèi)斌金新明張獻(xiàn)國(guó)楊增瑞新區(qū)開發(fā)公司(4人)楊承宗羅紹倫孫志權(quán)羅永峰第一采氣廠(20人)柳平平朱天壽楊志倫張應(yīng)科王清洪陳東金李新敏劉建民路彥龍胡德選張育新李曉霞鄭光榮郭榮翁軍利趙金堂吳正王福祥韋宏哲羅長(zhǎng)斌第二采氣廠(6人)杜雙都余浩杰王京鋒陳大軍張炳孝張海亮第三采氣廠(3人)魏林白星華翟軍第一助劑廠(10人)崔小義靳克楊三相王啟民吳仁懷-502-高新立劉峰安中偉晁瓊蕭韓文耀第二助劑廠(10人)顧繼宏王昌文王慧高春蘭韓澍朱敏魏強(qiáng)李建民鄖成剛劉建生甲醇廠(8人)李曉林李正波樊玉民朱明利郭宏軍張志剛吳永豐劉全景油氣銷售公司(11人)姜勇戴武魁房清琥陳其萍楊雅鄧金國(guó)蔣應(yīng)華陳天寶宋宏朱生勝趙乾龍成品油零售公司(2人)呂小平包剛第一輸油公司(4人)劉景旺李廣志李佩姚衛(wèi)平第二輸油公司(1人)王鋒勘探公司(7人)徐黎明竇偉坦藺宏斌曹勇孫文中喬春生唐莉莉物資裝備公司(10人)趙鈺麟鄭生宏耿春海趙振程志敏李德生李舉宏井英景會(huì)寧楊文光工程建設(shè)管理公司(2人)毛光明趙義祥工程技術(shù)管理公司(3人)謝錦剛閔琦呂海榮長(zhǎng)南石油開發(fā)公司(2人)潘增耀賈小波勘探開發(fā)研究院(8人)蒲和生王敏信付金華李恕軍史成恩魏世福李占軍崔英莉油氣工藝研究院(8人)張書平趙振峰鄧德軍竇金焰劉再鋒史偉平古正富王盛鵬經(jīng)濟(jì)信息所(共人)李承春周昌印-503-交通處(1人)李琰靖保衛(wèi)處(公安處)(1人)陳衛(wèi)-504-長(zhǎng)慶油田分公司物資采購(gòu)供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理辦法第一章總則第一條為使長(zhǎng)慶油田分公司物資采購(gòu)供應(yīng)系統(tǒng)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理(QHSE)走向科學(xué)化、規(guī)范化，采購(gòu)質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的物資，滿足生產(chǎn)建設(shè)需要，確保安全生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本。根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條物資裝備部(以下簡(jiǎn)稱裝備部)是長(zhǎng)慶油田分公司(以下簡(jiǎn)稱油田公司)物資采購(gòu)供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理的歸口部門。第三條裝備(我)部成立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境(QHSE)管理委員會(huì)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理工作，部第一責(zé)任人任主任，其它人員由分管領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成。QHSE委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在質(zhì)量管理科，負(fù)責(zé)處理日常工作。第四條油田公司物資采購(gòu)供應(yīng)系統(tǒng)QHSE管理的任務(wù)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境工作的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)方針政策，按照現(xiàn)代化企業(yè)制度的要求，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，走質(zhì)量效益型道路，對(duì)物資采購(gòu)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境實(shí)行全面的、全過程的控制，不斷提高股份公司價(jià)值和實(shí)現(xiàn)股東回報(bào)最大化，為油田公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展提供保證。第五條本辦法適用于油田公司所屬各單位、項(xiàng)目組、委托存續(xù)企業(yè)物資部門及其它單位物資采購(gòu)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理與控制。第二章物資采購(gòu)質(zhì)量管理第六條檢驗(yàn)?zāi)夸浖皺z驗(yàn)計(jì)劃的制定一、物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗擬定檢驗(yàn)物資目錄，經(jīng)物資裝備部質(zhì)量管理科長(zhǎng)審批確認(rèn)后提交物資裝備部會(huì)議討論確定。物資裝備部會(huì)議討論確定物資檢驗(yàn)?zāi)夸洠?jīng)長(zhǎng)慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處、工程技術(shù)管理部、油田開發(fā)處等單位審批確定物資檢驗(yàn)?zāi)夸浐髨?zhí)行。二、物資裝備部采購(gòu)科采購(gòu)崗核對(duì)采購(gòu)物資是否屬?gòu)?qiáng)檢物資，并依據(jù)采購(gòu)合同編制檢驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)科長(zhǎng)審核后提交物資裝備部質(zhì)量管理科審核;物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗對(duì)物資檢驗(yàn)計(jì)劃與采購(gòu)合同核對(duì)后，編制物資檢驗(yàn)計(jì)劃，物資裝備部質(zhì)量管理科長(zhǎng)審批確認(rèn)后執(zhí)行。第七條物資采購(gòu)過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制一、物資裝備部質(zhì)量管理科根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)列入檢驗(yàn)物資目錄的已到貨物資，由委托檢驗(yàn)部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報(bào)告，物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗審核委托檢驗(yàn)部門是否按照規(guī)定的抽檢程序進(jìn)行物資檢驗(yàn)、是否嚴(yán)格按照合同約定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資檢驗(yàn)后，確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告。二、物資裝備部(采購(gòu)部門)應(yīng)根據(jù)二級(jí)單位(用戶)提交的采購(gòu)計(jì)劃和技術(shù)要求優(yōu)選有準(zhǔn)入證的供應(yīng)商。重要物資必須召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)交流，并在簽訂買賣合同前簽訂技術(shù)協(xié)議和廉政互保協(xié)議書。三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)買賣合同法》規(guī)定，買賣合同必須明確采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾、質(zhì)量保證條件和期限等。產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有這些標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)采用經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案的有效企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)科合同簽訂時(shí)，按規(guī)定制定質(zhì)量保證金條款及質(zhì)量保證金的留取比例(詳-505-見附表1)。質(zhì)保期不得少于一年。在質(zhì)保期滿后，若合同標(biāo)的物，質(zhì)量符合合同要求，采購(gòu)科憑使用單位出具的質(zhì)保期合格書面證明材料辦理質(zhì)保金全額返還手續(xù)。若質(zhì)保期已滿15個(gè)月，而使用單位又未出具書面材料，則物資裝備部視為使用單位默認(rèn)設(shè)備運(yùn)行完好，采購(gòu)科可直接辦理質(zhì)保金返還手續(xù)。因此造成的問題，由二級(jí)(使用)單位負(fù)責(zé)。若合同標(biāo)的物，質(zhì)量未達(dá)到合同要求，則視對(duì)我方造成的損失大小，由采購(gòu)科牽頭并會(huì)同質(zhì)量管理科研究對(duì)供應(yīng)商的處罰。處罰金從質(zhì)量保證金中扣除，當(dāng)質(zhì)量保證金不足處罰金額時(shí)，應(yīng)再另向供應(yīng)商索取賠償。四、采購(gòu)對(duì)油氣田生產(chǎn)建設(shè)有重大影響的新產(chǎn)品前必須按長(zhǎng)油字(2004)76號(hào)文件規(guī)定程序?qū)徟蠄?bào);采購(gòu)化工類新產(chǎn)品或老產(chǎn)品更換型號(hào)時(shí)，必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)合格并提交報(bào)告后，在綜合評(píng)價(jià)性能價(jià)格比的基礎(chǔ)上，確定采購(gòu)方案。五、根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，物資裝備部(采購(gòu)部門)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供的涉及生命安全，危險(xiǎn)性較大的易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性、儲(chǔ)運(yùn)中不能倒置以及有其他特殊要求的物資，必須提出明確的質(zhì)量要求和運(yùn)輸要求，根據(jù)需要應(yīng)留樣存檔，以備復(fù)查。第八條生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量控制物資裝備部質(zhì)量管理科根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的監(jiān)造部門對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品制造實(shí)行全過程的制造質(zhì)量監(jiān)督。對(duì)實(shí)行監(jiān)造的物資，由委托監(jiān)造部門進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督并出具監(jiān)造報(bào)告，物資裝備部質(zhì)量管理科質(zhì)量管理崗審核委托監(jiān)造部門是否按照規(guī)定的監(jiān)造程序進(jìn)行物資監(jiān)造、是否嚴(yán)格按照合同約定的監(jiān)造標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)造后，確認(rèn)監(jiān)造報(bào)告。物資裝備部質(zhì)量管理科應(yīng)不斷制定完善的駐廠監(jiān)造管理制度，根據(jù)物資種類選擇委托有資質(zhì)的監(jiān)造單位并簽訂委托監(jiān)造合同，驗(yàn)收駐廠監(jiān)造質(zhì)量并辦理付款手續(xù)，整理委托駐廠監(jiān)造資料并歸檔。采購(gòu)科在簽訂物資買賣合同的同時(shí)，及時(shí)在電子商務(wù)網(wǎng)上提交駐廠監(jiān)造計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量管理科確認(rèn)后向監(jiān)造單位下達(dá)。監(jiān)造單位收到監(jiān)造計(jì)劃后須及時(shí)向供應(yīng)商(生產(chǎn)廠)派駐廠監(jiān)造人員，對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品制造實(shí)行全過程的制造質(zhì)量監(jiān)督。駐廠監(jiān)造人員應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和駐廠監(jiān)造實(shí)施細(xì)則(詳見附件一、二、三、四、五)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)制造及檢驗(yàn)進(jìn)行全過程的質(zhì)量監(jiān)督，并在網(wǎng)上提交駐廠監(jiān)造報(bào)告，及時(shí)反饋監(jiān)造信息和異常情況。監(jiān)造費(fèi)用結(jié)算按“長(zhǎng)慶油田分公司2004年物資監(jiān)造結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)”計(jì)算(見附表4)。第九條物流過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制一、采購(gòu)物資入庫(kù)前或直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，必須對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量和標(biāo)示進(jìn)行驗(yàn)證，檢驗(yàn)物資(見附表2)必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)物資未經(jīng)檢驗(yàn)或標(biāo)示驗(yàn)證，不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。標(biāo)示驗(yàn)證內(nèi)容:有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證;有中文標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址;根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和使用要求，標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含主要成分;限期使用的產(chǎn)品，應(yīng)在明顯位置標(biāo)明生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效期;使用不當(dāng)，容易造成產(chǎn)品本身損壞或可能危及人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)有警示標(biāo)志或中文警示說明。國(guó)家生產(chǎn)許可證管理范圍的產(chǎn)品，標(biāo)明特種行業(yè)生產(chǎn)許可證號(hào)。二、國(guó)產(chǎn)物資的檢驗(yàn)及驗(yàn)收質(zhì)量管理科根據(jù)物資檢驗(yàn)品種在網(wǎng)上確定檢驗(yàn)?zāi)夸?見附表2)和檢驗(yàn)受托單位;采購(gòu)科根據(jù)采購(gòu)合同和檢驗(yàn)?zāi)夸浽诰W(wǎng)上提交檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn);受托檢驗(yàn)單位:根據(jù)合同及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，出具檢驗(yàn)報(bào)告并在網(wǎng)上提交;油田公司各單位應(yīng)設(shè)立專(兼)職物資驗(yàn)收人員;油田公司物資裝備部相關(guān)采購(gòu)科(采購(gòu)部門)必須建立物資驗(yàn)收臺(tái)賬，二級(jí)(基層)單位必須建立直達(dá)物資和委托物資驗(yàn)收臺(tái)賬，物資到貨后，根據(jù)訂貨合同規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、說明書、化驗(yàn)單、合格證等資料對(duì)實(shí)物進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并填寫物資驗(yàn)收單;凡列入檢驗(yàn)?zāi)夸浀臋z驗(yàn)物資檢驗(yàn)必須要有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)承擔(dān)，并出據(jù)有效的檢驗(yàn)報(bào)告;7、物資驗(yàn)收中如有所供產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、參數(shù)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量與合同不符，外觀制造-506-粗造、銹蝕、霉?fàn)€、變形、殘損或存在缺陷，產(chǎn)品未按技術(shù)要求生產(chǎn)，數(shù)量短缺或質(zhì)量缺陷時(shí)，要按有關(guān)規(guī)定組織換貨、退貨或索賠，結(jié)算時(shí)應(yīng)附退料單或索賠協(xié)議，否則不得付款;8、復(fù)雜設(shè)備、儀器、儀表開箱驗(yàn)收必須有供應(yīng)商或生產(chǎn)商、技術(shù)主管部門、物資裝備部(采購(gòu)部門)以及用戶代表在場(chǎng)，并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果詳細(xì)記錄，經(jīng)各方簽字后歸檔;根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要和物資特性，直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的物資，由二級(jí)(用戶)單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收;物資裝備部(采購(gòu)部門)對(duì)所采購(gòu)的物資應(yīng)做到“三保四包”，即:保質(zhì)、保量、保及時(shí)、包修、包換、包退、包損失。三、進(jìn)口物資的檢驗(yàn)與驗(yàn)收進(jìn)口物資登記、報(bào)驗(yàn)和檢驗(yàn)按《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;根據(jù)進(jìn)口產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)收應(yīng)按買賣合同的品質(zhì)規(guī)格條款、數(shù)量質(zhì)量條款、包裝條款、運(yùn)輸條款、索賠有效期和質(zhì)量保證期條款以及按照商檢機(jī)關(guān)和保險(xiǎn)部門的規(guī)定，必須進(jìn)行嚴(yán)格細(xì)致檢查驗(yàn)收;驗(yàn)收進(jìn)口物資必須有生產(chǎn)商、代理商、商檢機(jī)構(gòu)、技術(shù)主管部門、使用單位等各方代表在場(chǎng)，嚴(yán)禁未經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)同意私自開箱;收貨單位應(yīng)組織驗(yàn)收人員全面熟悉合同條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和及時(shí)翻譯出廠文件資料，逐項(xiàng)落實(shí)檢驗(yàn)與驗(yàn)收所必須的計(jì)量器具、檢測(cè)儀器以及協(xié)作部門、專業(yè)檢驗(yàn)人員;驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、外觀缺陷以及安裝調(diào)試中的質(zhì)量問題，由采購(gòu)部門在約定時(shí)間內(nèi)向供應(yīng)商提出索賠;需要索賠的物資應(yīng)妥善保管，不得擅自動(dòng)用，并按倉(cāng)儲(chǔ)保管技術(shù)規(guī)程進(jìn)行保管。四、不合格物資的范圍1、入庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、驗(yàn)收中存在質(zhì)量問題的;2、因保管不善造成損壞的;3、儲(chǔ)存中超過保質(zhì)期的;4、用戶投訴并經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確認(rèn)不合格的。五、不合格物資的管理1、物資保管部門對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)及退庫(kù)的不合格物資均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，妥善保管;2、庫(kù)存物資分為待檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)待判定、合格、不合格四類;3、對(duì)直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的物資，由用戶按規(guī)定的方式、方法對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果做出標(biāo)識(shí);4、物資保管部門對(duì)不合格物資狀況進(jìn)行記錄，填寫“進(jìn)庫(kù)物資不能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單”;5、儲(chǔ)存中損壞或超過保管期限的物資，由物資保管部門填寫報(bào)告單。六、不合格物資的處置方式1、驗(yàn)收中不合格物資的處置:拒收、讓步接收和索賠;2、儲(chǔ)存中不合格物資的處置:報(bào)廢，對(duì)外降價(jià)處理和降級(jí)使用;3、用戶投訴不合格物資的處置、維修、換貨、退貨。七、不合格物資的處置程序1、油田公司物資裝備部管理部門是不合格物資的主管部門。2、倉(cāng)儲(chǔ)單位對(duì)不合格物資應(yīng)認(rèn)真填寫報(bào)告單，并及時(shí)上報(bào)物資采購(gòu)部門。3、物資裝備部(采購(gòu)部門)接到報(bào)告單后，應(yīng)組織有關(guān)部門嚴(yán)格進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見，落實(shí)責(zé)任單位。物資裝備部采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)不合格物資制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。八、退換貨處理程序1、二級(jí)單位采辦站驗(yàn)收崗根據(jù)合同約定條款驗(yàn)收確認(rèn)所供物資性能、并確定是否需要退換貨，并提出退換貨申請(qǐng)，采辦站長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn)。2、物資裝備部采購(gòu)科科長(zhǎng)審查退換貨申請(qǐng)理由是否充分，是否與合同約定的退換貨條款相符后，在退換貨申請(qǐng)單上簽署意見;物資裝備部計(jì)劃管理科科長(zhǎng)，質(zhì)量管理科科長(zhǎng)審查退換貨申請(qǐng)理由是否充分，是否與合同約定的退換貨條款相符后，在退換貨申請(qǐng)單上簽署意見;物資裝備部主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，簽字確認(rèn)退換貨。3、對(duì)抽檢不合格的物資，確定是否進(jìn)行全檢挑選，如進(jìn)行全檢挑選的，對(duì)全檢合格物資辦理入庫(kù)手續(xù)，全檢挑選不合格的物資，確認(rèn)退貨或換貨。九、物資質(zhì)量管理的監(jiān)督與處罰-507-1、物資裝備部(采購(gòu)部門)依據(jù)本辦法對(duì)本單位的物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查。2、油田公司各級(jí)物資采購(gòu)部門通過電子商務(wù)網(wǎng)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告本單位物資采購(gòu)質(zhì)量問題。油田公司所屬物資采購(gòu)部門向裝備部上報(bào)物資采購(gòu)質(zhì)量季報(bào)表，裝備部向股份公司電子商務(wù)部上報(bào)物資采購(gòu)質(zhì)量半年報(bào)表，上報(bào)時(shí)間為次月五日前。物資裝備部每半年對(duì)各單位物資采購(gòu)質(zhì)量報(bào)表上報(bào)情況在網(wǎng)上進(jìn)行通報(bào)。3、裝備部根據(jù)物資特性不定期的對(duì)物資采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行回訪，對(duì)存在的問題提出處理意見，填寫質(zhì)量回訪登記表。4、發(fā)生質(zhì)量責(zé)任問題首先要查清責(zé)任環(huán)節(jié)，那個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生質(zhì)量問題就追究那個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任，那個(gè)環(huán)節(jié)有責(zé)任就追究那個(gè)環(huán)節(jié)。有下列行為之一者，追究有關(guān)單位及個(gè)人的責(zé)任:由于設(shè)計(jì)、選型失誤或推薦不合格的供應(yīng)商供貨而造成所采購(gòu)物資達(dá)不到使用要求和直接經(jīng)濟(jì)損失的，追究有關(guān)設(shè)計(jì)人員的責(zé)任;由于采購(gòu)、入庫(kù)、保管不合格物資(經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收不符合合同條款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)并不能滿足用戶使用要求的物資)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，追究有關(guān)采購(gòu)人員和保管人員的責(zé)任;由于保管、保養(yǎng)不善，造成霉?fàn)€、變質(zhì)銹蝕失去或降低使用性能和經(jīng)濟(jì)損失的，追究有關(guān)保管人員的責(zé)任;由于檢驗(yàn)、駐廠監(jiān)造人員失職等原因造成的產(chǎn)品不合格及由此造成檢驗(yàn)失真和直接經(jīng)濟(jì)損失的，追究有關(guān)檢驗(yàn)人員和監(jiān)造人員的責(zé)任;因安裝調(diào)試不當(dāng)，引發(fā)的物資質(zhì)量問題，追究有關(guān)調(diào)試人員的責(zé)任。第十條質(zhì)量檢驗(yàn)與索賠對(duì)首次抽檢結(jié)論出現(xiàn)不合格項(xiàng)目(不含理化性能指標(biāo))或檢驗(yàn)結(jié)果有異議的物資，受托檢驗(yàn)單位必須在當(dāng)天向質(zhì)量管理科提交“抽檢不合格物資全檢申請(qǐng)表(見附表3)”，由物資裝備部質(zhì)量管理科會(huì)同采購(gòu)科核實(shí)確認(rèn)后通知檢驗(yàn)受托單位對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行全檢，檢驗(yàn)受托單位全檢合格并出具報(bào)告后才能發(fā)貨。全檢費(fèi)用由采購(gòu)科按該合同金額的1.6,從供應(yīng)商貨款中扣除并向質(zhì)量管理科提交“全檢費(fèi)扣款憑證”，質(zhì)量管理科根據(jù)全檢報(bào)告和“全檢費(fèi)扣款憑證”向檢驗(yàn)受托單位結(jié)算。全檢仍不合格，由采購(gòu)科與供應(yīng)商進(jìn)行索賠談判，并簽訂索賠協(xié)議，并報(bào)質(zhì)量管理科備案，索賠后方可付款。驗(yàn)物資的費(fèi)用結(jié)算按“長(zhǎng)慶油田分公司2004年物資檢驗(yàn)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)”計(jì)算(見附表5)。檢非檢驗(yàn)物資在驗(yàn)收或質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)確屬供應(yīng)商造成的質(zhì)量問題，采購(gòu)科應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商限期進(jìn)行整改，整改不合格的由采購(gòu)科向供應(yīng)商提出索賠，并簽訂索賠協(xié)議，報(bào)質(zhì)量管理科備案，索賠后方可付款。索賠可以是金額賠款，換貨和降價(jià)，不管那種形式都應(yīng)列為質(zhì)檢索賠金額統(tǒng)計(jì)索賠效益。第三章健康與環(huán)境管理第十一條為了保證員工在工作過程中的健康，保護(hù)我部員工健康及其相關(guān)權(quán)益，維護(hù)正常的生活秩序和生產(chǎn)秩序，保障我部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的順利進(jìn)行，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視員工的健康與環(huán)境管理。第十二條綜合辦公室是健康與環(huán)境管理的歸口部門，其職責(zé)是:1、收集、管理與質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境相關(guān)的文件、制度、法律法規(guī)。2、負(fù)責(zé)工業(yè)衛(wèi)生的專業(yè)管理，組織有關(guān)人員定期或不定期對(duì)辦公場(chǎng)所、員工食堂、員工宿舍、衛(wèi)生間、浴室和辦公區(qū)域室外環(huán)境衛(wèi)生的檢查、打掃和治理。3、負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的管理，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定及時(shí)編制勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放計(jì)劃，并組織實(shí)施。4、負(fù)責(zé)落實(shí)物資裝備部管理范圍內(nèi)的衛(wèi)生打掃、治理、勞動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用的申請(qǐng)、上報(bào)和落實(shí)。5、負(fù)責(zé)物資裝備部員工身體檢查費(fèi)用的申請(qǐng)和落實(shí)。6、負(fù)責(zé)物資裝備部員工身體檢查的有關(guān)事宜聯(lián)系和實(shí)施。7、對(duì)員工體檢結(jié)果進(jìn)行歸檔和異常問題分析、通知和處理建議。-508-8、負(fù)責(zé)物資裝備部管理范圍的綜合治理。第十三條員工健康管理1、凡被錄用為本部的員工，都要進(jìn)行就業(yè)前的身體檢查，并建立員工健康檔案。2、女工健康保護(hù)管理執(zhí)行國(guó)家及油田公司有關(guān)規(guī)定。3、員工一般性診療，按國(guó)家及油田公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、根據(jù)油田公司規(guī)定，及時(shí)發(fā)放防暑降溫用品。第十四條環(huán)境管理。1、各科室辦公場(chǎng)所、員工食堂、員工宿舍、會(huì)議室應(yīng)具備良好的通風(fēng)、采光和照明設(shè)施。衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施，應(yīng)納入正規(guī)保管，定期維護(hù)保養(yǎng)，確保有效運(yùn)轉(zhuǎn)和使用。2、綜合辦公室每季度負(fù)責(zé)組織一次對(duì)工業(yè)場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生的檢查，對(duì)檢查出的問題提出整改措施。3、按照國(guó)家規(guī)定和健康工作需要，物資裝備部每年安排健康工作專向經(jīng)費(fèi)，用于員工健康體檢、工作場(chǎng)所環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生維護(hù)，其經(jīng)費(fèi)支出納入管理或事業(yè)費(fèi)預(yù)算。第四章安全管理第十五條安全生產(chǎn)管理，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針。安全生產(chǎn)工作總的指導(dǎo)思想是:隱患險(xiǎn)于明火，防范勝于救災(zāi)，責(zé)任重于泰山。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的基本原則是:“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)”。在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的同時(shí)，必須對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比。第十六條安全生產(chǎn)工作的基本任務(wù)是:制定有關(guān)安全生產(chǎn)管理辦法，監(jiān)督落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制;開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作，提高員工安全防范意識(shí);采取有效監(jiān)控和預(yù)防措施，督促整改事故隱患，采用先進(jìn)安全技術(shù)，消除危險(xiǎn)和危害因素;報(bào)告、調(diào)查、處理已發(fā)生的事故;科學(xué)分析和掌握事故發(fā)生的規(guī)律，防止人身傷亡、火災(zāi)爆炸和交通事故的發(fā)生，做到安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。第十七條組織領(lǐng)導(dǎo)1、經(jīng)理是部安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)全公司的安全生產(chǎn)工作。我部成立安全防火委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱安委會(huì))，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指導(dǎo)全公司的安全生產(chǎn)工作，公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人任主任，其它人員由分管領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成。主任:何保社副主任:楊于民、吳德衍成員:趙鈺麟、鄭生宏、王林宏、馮德榮、李舉宏公司安委會(huì)的主要職責(zé)是:根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示要求，結(jié)合全公司實(shí)際情況，提出貫徹執(zhí)行的具體辦法。審定全公司安全生產(chǎn)各種規(guī)章制度及工作年度計(jì)劃、考核目標(biāo)。定期召開會(huì)議，聽取有關(guān)部門安全生產(chǎn)情況匯報(bào)，討論決定安全工作中的重大問題和應(yīng)采取的措施。審定年度安全生產(chǎn)工作綜合考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲方案。組織安全生產(chǎn)檢查。組織調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故。3、安委會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在質(zhì)量管理科，負(fù)責(zé)處理安委會(huì)的日常工作。其主要職責(zé)是:(1)、掌握各科室安全生產(chǎn)工作動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)向安委會(huì)提供各種有關(guān)安全生產(chǎn)工作的信息，調(diào)查研究，為安委會(huì)決策重大問題提供依據(jù)和建議。(2)、負(fù)責(zé)安委會(huì)決議的貫徹落實(shí)，督促和檢查安委會(huì)決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。(3)、組織實(shí)施安全教育、安全生產(chǎn)檢查以及其它安全活動(dòng)。(4)、向安委會(huì)成員報(bào)送有關(guān)文件、報(bào)告、資料。第十八條安全生產(chǎn)責(zé)任制在簽訂各種承包合同中，必須有安全生產(chǎn)指標(biāo)，應(yīng)負(fù)的安全生產(chǎn)責(zé)任及考核辦法。在訂-509-立勞動(dòng)合同中，必須明確雙方在安全生產(chǎn)方面的責(zé)任和要求。一、經(jīng)理的安全生產(chǎn)責(zé)任制1、全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)工作，并納入領(lǐng)導(dǎo)任期目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的考核內(nèi)容。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)指示;建立健全和貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制;審定本公司安全生產(chǎn)工作規(guī)劃、規(guī)章制度和安全規(guī)程，并組織實(shí)施。3、督促、檢查本公司安全生產(chǎn)工作，及時(shí)采取措施，整改和消除重大事故隱患。4、定期檢查和考核公司副職的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。二、主管安全生產(chǎn)工作副經(jīng)理的安全生產(chǎn)職責(zé)1、協(xié)助經(jīng)理管理全部安全生產(chǎn)工作，對(duì)部實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，搞好勞動(dòng)保護(hù)工作負(fù)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、負(fù)責(zé)組織審定部安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲方案、安全技術(shù)措施、重大隱患的整改方案，積極改善職工勞動(dòng)條件。3、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理科的工作，及時(shí)解決安全管理工作中存在的問題。定期向領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)和安委會(huì)通報(bào)部安全生產(chǎn)工作情況，重大問題提交會(huì)議討論。4、組織并參與安全生產(chǎn)檢查，深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，掌握了解安全生產(chǎn)情況，總結(jié)、推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時(shí)組織處理，并制定防范措施。發(fā)生重大事故時(shí)，應(yīng)親臨現(xiàn)場(chǎng)組織調(diào)查處理。三、其它副經(jīng)理的安全生產(chǎn)職責(zé)1、堅(jiān)持安全生產(chǎn)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，按“五同時(shí)”(在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作)的要求，抓好各自分管系統(tǒng)、部門的安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作，并負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、按系統(tǒng)承包生產(chǎn)要害部位(單位)的安全生產(chǎn)，負(fù)責(zé)組織并參與分管部門進(jìn)行安全生產(chǎn)專項(xiàng)(專業(yè))檢查。對(duì)分管系統(tǒng)安全方面存在的重大問題，要及時(shí)協(xié)商解決，發(fā)生重大事故應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，組織搶救和參與調(diào)查、處理。四、物資裝備部各部門職責(zé)(一)、質(zhì)量管理科的職責(zé)是:1、組織全部貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)的方針、政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)指示，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作。2、編制本我部安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3、制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程、安全生產(chǎn)綜合考核辦法、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定等，會(huì)同有關(guān)科室組織實(shí)施。4、掌握各科室安全生產(chǎn)工作動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)向安委會(huì)提供各種有關(guān)安全生產(chǎn)工作的信息，調(diào)查研究，為安委會(huì)決策重大問題提供依據(jù)和建議。5、負(fù)責(zé)安委會(huì)決議的貫徹落實(shí)，督促和檢查安委會(huì)決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況。6、組織實(shí)施安全教育、安全生產(chǎn)檢查以及其它安全活動(dòng)。7、向安委會(huì)成員報(bào)送有關(guān)文件、報(bào)告、資料。(二)、綜合辦公室的安全生產(chǎn)職責(zé)制定全員安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，并組織實(shí)施。會(huì)同質(zhì)量管理科對(duì)新入廠員工進(jìn)行入廠安全教育，經(jīng)安全考試合格方可分配工作。、2、負(fù)責(zé)交通安全的內(nèi)部管理，對(duì)駕駛員進(jìn)行遵章守紀(jì)教育，處理違章人員和內(nèi)部發(fā)生的車輛傷害事故;協(xié)同當(dāng)?shù)毓病⒔煌?、保險(xiǎn)等部門搞好駕駛員年審，保險(xiǎn)和道路交通事故處理。3、參與事故調(diào)查和負(fù)責(zé)傷殘等級(jí)鑒定，對(duì)事故責(zé)任者的處分意見確定以后，按照人事管理權(quán)限，辦理手續(xù)。4、開展防火宣傳教育，普及消防知識(shí)，組織防火安全檢查和火災(zāi)事故的調(diào)查、分析和處理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。(三)、計(jì)劃管理科的職責(zé)1、及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的指示。2、為確保我部安全生產(chǎn)，做到科學(xué)、嚴(yán)密、合理制訂安全生產(chǎn)急用物資采購(gòu)計(jì)劃。3、制定物資供應(yīng)事故預(yù)案和應(yīng)急措施。-510-(四)、采購(gòu)科的安全生產(chǎn)職責(zé)1、采購(gòu)設(shè)備、器材(包括消防設(shè)備、器材)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全技術(shù)要求，不合格的禁止采購(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)主管部門制定的倉(cāng)儲(chǔ)安全管理規(guī)定、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，嚴(yán)格按規(guī)定管理儲(chǔ)存、發(fā)放和搬運(yùn)易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)品。(五)、財(cái)務(wù)科職責(zé)1、在編制、審定、檢查費(fèi)用計(jì)劃時(shí)，應(yīng)將安全技術(shù)措施費(fèi)用和教育經(jīng)費(fèi)納入年度預(yù)算，并保證實(shí)施。2、對(duì)重大事故隱患治理項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)及時(shí)列入計(jì)劃安排解決，以便于整改。第十九條安全生產(chǎn)的培訓(xùn)教育:物資裝備部通過各種途徑，采取有效措施，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行安全教育，提高員工安全技術(shù)素質(zhì)和防范事故能力。1、各級(jí)人員都要接受安全生產(chǎn)教育，除上級(jí)規(guī)定在指定地點(diǎn)或部門接受教育培訓(xùn)的人員外，其余人員由部綜合辦公室組織教育培訓(xùn)。2、新入廠的員工和大、中專畢業(yè)生(包括實(shí)習(xí)代培人員)必須經(jīng)公司級(jí)、科室二級(jí)安全教育，考試合格后方準(zhǔn)上崗。3、駕駛?cè)藛T必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得合格證后，方可獨(dú)立操作，持證人員必須按規(guī)定時(shí)間參加復(fù)審，過期未按規(guī)定參加復(fù)審的，視為無證，無證人員不得上崗操作。4、加強(qiáng)經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育，開展安全生產(chǎn)活動(dòng)。第二十條交通安全管理1、必須加強(qiáng)交通安全管理，預(yù)防和減少交通事故。交通安全工作納入安全生產(chǎn)整體部署。2、遵守交通安全法規(guī)，維護(hù)交通秩序是員工和家屬應(yīng)盡的義務(wù)，應(yīng)教育員工家屬提高交通安全意識(shí)，保證交通安全。3、交通安全管理具體執(zhí)行長(zhǎng)慶油田公司《交通安全管理(試行)規(guī)定》。第二十一條消防安全管理1、為了預(yù)防和減少火災(zāi)事故，必須加強(qiáng)消防安全管理。消防安全工作應(yīng)納入安全生產(chǎn)整體部署，并貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針，建立健全組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)防火安全負(fù)責(zé)制。2、消防安全管理具體執(zhí)行中國(guó)石油天然氣股份有限公司《消防安全管理暫行規(guī)定》。第二十二條事故管理1、發(fā)生職工傷亡事故、火災(zāi)爆炸事故、交通事故均應(yīng)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處理，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改統(tǒng)計(jì)資料。2、事故的分類、分級(jí)及報(bào)告按長(zhǎng)慶油田公司《安全生產(chǎn)管理(試行)規(guī)定》執(zhí)行。3、事故報(bào)告(1)發(fā)生事故，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量管理科，并逐級(jí)上報(bào)?；馂?zāi)事故應(yīng)先報(bào)警。一般事故應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)上報(bào)部領(lǐng)導(dǎo);重大事故應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)報(bào)長(zhǎng)慶油田公司質(zhì)量安全環(huán)保處。各類特大事故信息應(yīng)立即上報(bào)，不得以事故不清楚延遲報(bào)告。(2)單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定立即如實(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門，不得故意破壞現(xiàn)場(chǎng)、毀滅有關(guān)證據(jù)。(3)質(zhì)量管理科接到事故報(bào)告后，應(yīng)立即按有關(guān)規(guī)定上報(bào)事故情況，并立即趕到事故現(xiàn)場(chǎng)、組織搶救。(4)任何單位和個(gè)人都應(yīng)當(dāng)支持、配合事故搶救，并提供一切便利條件。4、事故的統(tǒng)計(jì)參見中國(guó)石油天然氣股份有限公司《事故報(bào)告統(tǒng)計(jì)制度》。5、事故責(zé)任追究事故責(zé)任追究按長(zhǎng)慶油田公司《安全生產(chǎn)管理(試行)規(guī)定》執(zhí)行。第五章附則第二十三條本辦法由物資裝備部質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)解釋。第二十四條本辦法自發(fā)布之日起施行。-511-長(zhǎng)慶油田分公司物資庫(kù)存管理運(yùn)行規(guī)定一、物資驗(yàn)收規(guī)定1、物資驗(yàn)收前的準(zhǔn)備1.1、資料準(zhǔn)備。驗(yàn)收、庫(kù)管人員在長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上查看物資計(jì)劃、供貨合同、協(xié)議書等資料。1.2、場(chǎng)地及工器具準(zhǔn)備。1.2.1、根據(jù)物資的性質(zhì)、形狀、數(shù)量、確定存放場(chǎng)所，一次到位的應(yīng)確定堆碼垛形和保管方法。1.2.2、準(zhǔn)備好堆碼墊材料、裝卸搬運(yùn)機(jī)具和配足人力。對(duì)特殊物資必須采取防護(hù)措施，配備防護(hù)用品。1.2.3、準(zhǔn)備檢測(cè)工具和計(jì)量?jī)x器、檢測(cè)器具的示值須保證準(zhǔn)確。1.2.4、收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料、熟悉驗(yàn)收憑證。1.3、驗(yàn)收條件。1.3.1、供應(yīng)商(貨單位)提供的訂貨合同、發(fā)貨票、裝箱單、質(zhì)量證明書等應(yīng)與本單位物資計(jì)劃內(nèi)容相符，才能驗(yàn)收;1.3.2、承運(yùn),押運(yùn),人交接的物資名稱、件數(shù)無誤，包裝無損壞、受潮、雨淋。1.3.3、列入質(zhì)檢目錄的產(chǎn)品、必須有長(zhǎng)慶油田分公司指定質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告。1.4、驗(yàn)收方法。1.4.1、屬計(jì)重者一律按凈重計(jì)算。定尺產(chǎn)品按件進(jìn)行理論重量換算，隨機(jī)抽樣過磅10%--20%;超出范圍的可加大抽查比例，直至全驗(yàn)。1.4.2、按凈重計(jì)算而有包裝、捆扎物的，可抽驗(yàn)10%的皮重、毛重、凈重，以此做出判斷依據(jù)。1.4.3、計(jì)件的物資應(yīng)全部點(diǎn)數(shù)，對(duì)整齊化一，包裝完整者的，可按10%的比例抽驗(yàn)。1.4.4、不能換算也不宜抽檢計(jì)算的物資，一律過秤，逐一填制磅碼單。1.4.5、數(shù)量驗(yàn)收、金屬材料的數(shù)量驗(yàn)收分為，稱重計(jì)量，理論換算計(jì)重。a(稱重計(jì)理:屬于裸裝或用鐵絲、鐵腰捆扎的金屬材料逐件稱量過稱，帶包裝的按3.3條驗(yàn)收;金屬材料的稱量允差為:黑色金屬2‰，有色金屬1‰。b.理論換算計(jì)重:需在檢尺后進(jìn)行。定尺的材料按1.4.1款驗(yàn)收，非定尺,亂尺,則需逐根檢尺，并綜合計(jì)算。、罐狀油品按常規(guī)理論換算方法進(jìn)行，桶裝油品應(yīng)全部過磅驗(yàn)收。、水泥、石粉、土粉等袋裝物品按10%抽檢,袋/噸,。超出范圍的可擴(kuò)大抽檢比率20%，直至全檢。、化工產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)訂貨合同、化驗(yàn)單、包裝標(biāo)記等進(jìn)行驗(yàn)收。抽查按1.4.2條驗(yàn)收，每次到貨一車次者全部過磅。、閥門、儀器、儀表及元件應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，在驗(yàn)收時(shí)不得亂拆、亂擰、亂開、亂卸，以保證質(zhì)量完成。、線材、小型型鋼?25?，薄板?1(75?，卷板，管材?32?，及有色金屬材料按檢斤過磅驗(yàn)收，此外，可按理論換算計(jì)重驗(yàn)收。1.5、物資外觀質(zhì)量驗(yàn)收1.5.1、核對(duì)品名、規(guī)格、型號(hào)、牌照、批號(hào)、供貨單位、生產(chǎn)廠家、包裝標(biāo)志等是否符合合同規(guī)定。1.5.2、金屬材料外觀質(zhì)量檢驗(yàn)包括測(cè)量部位,使用工具選擇,表面缺陷、幾何形狀缺-512-陷、銹蝕程度以及銹蝕等級(jí)的劃分、處理等按SY/T5548.2—92標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。1.5.3、對(duì)10臺(tái)以內(nèi)的機(jī)電產(chǎn)品、要開箱查看本體有無銹蝕、水漬、損傷、缺件、資料是否齊全、查驗(yàn)率100%;100臺(tái)以內(nèi)的抽檢率不得少于10%，鍋爐、加熱爐、機(jī)泵、起重運(yùn)輸設(shè)備等外觀檢驗(yàn)率100%。1.5.4、易于發(fā)霉、變質(zhì)、受潮、變色、污染、蟲蛀、損傷、破損的物資抽驗(yàn)率10—20%。1.5.5、儀器儀表外觀質(zhì)量缺陷檢驗(yàn)率100%。1.5.6、外包裝質(zhì)量缺陷檢驗(yàn)率100%。1.5.7、外觀質(zhì)量驗(yàn)收要依據(jù)物資相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收的主要項(xiàng)目進(jìn)行。1.5.8、外觀缺陷，除根據(jù)物資相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)判別外，還應(yīng)做好文字記錄，必要時(shí)應(yīng)攝影留存，作為綜合判斷依據(jù)。物資驗(yàn)收方式1.6.1、直達(dá)物資的驗(yàn)收、由供應(yīng)商直接送達(dá)二級(jí)單位使用現(xiàn)場(chǎng)，大型設(shè)備、儀器等物資，由二級(jí)單位采辦站組織，由本單位專業(yè)部門技術(shù)人員、供方人員和使用單位人員共同組成驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、交接工作。、由供應(yīng)商直接送達(dá)項(xiàng)目組施工現(xiàn)場(chǎng)。重要物資、大型設(shè)備、儀器儀表、配點(diǎn)柜、開關(guān)柜等項(xiàng)目組要組成驗(yàn)收小組，由項(xiàng)目組技術(shù)人員、項(xiàng)目工程監(jiān)理、施工單位技術(shù)人員、供方人員和采辦站業(yè)務(wù)人員組成。負(fù)責(zé)驗(yàn)收、交接工作。、驗(yàn)收結(jié)束兩日內(nèi)填寫直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)交接單(附表一)，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到二級(jí)單位采辦站。由二級(jí)單位采辦站負(fù)責(zé)上傳到油田公司電子商務(wù)網(wǎng)合同管理現(xiàn)場(chǎng)交接單欄內(nèi)。重要物資、關(guān)鍵設(shè)備要形成現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收紀(jì)要，一同上傳。1.6.2、入庫(kù)物資的驗(yàn)收。由供應(yīng)商送料到二級(jí)單位庫(kù)房，由采辦站保管崗員、驗(yàn)收崗員、稽核崗、采辦站長(zhǎng)業(yè)務(wù)員共同按需求計(jì)劃，進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束，填寫《長(zhǎng)慶油田公司物資驗(yàn)收單》直達(dá)物資驗(yàn)收交接單(附表一)，交接雙方簽字。上傳油田公司電子商務(wù)網(wǎng)。、數(shù)量檢驗(yàn)相符，磅尺差在規(guī)定范圍之內(nèi)者，經(jīng)外觀質(zhì)量、理化檢驗(yàn)合格者，驗(yàn)收中的問題已處理完畢，并經(jīng)復(fù)核無誤方可入庫(kù)。、二級(jí)單位采辦站驗(yàn)收崗人員審核確認(rèn)《直達(dá)物資現(xiàn)場(chǎng)交接單》所列內(nèi)容齊全后，根據(jù)直達(dá)物資交接單在長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)填制“《長(zhǎng)慶油田公司物資驗(yàn)收單》”，采辦站保管、稽核、站長(zhǎng)對(duì)驗(yàn)收崗開具的《物資驗(yàn)收單》所列入庫(kù)數(shù)量稽核無誤后，在長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)上確認(rèn)，(附表二)一式四份。第一聯(lián)二級(jí)單位保管留存，第二聯(lián)二級(jí)單位業(yè)務(wù)留存，第三聯(lián)物資裝備部業(yè)務(wù)部門留存，第四聯(lián)物資裝備部財(cái)務(wù)部門記賬。、物資驗(yàn)收單中所列的各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫齊全、清楚、不得省略。、物資驗(yàn)收單上必須有二級(jí)單位保管員、驗(yàn)收員、業(yè)務(wù)員、審核員簽字，簽字齊全后，提交到長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)二級(jí)單位驗(yàn)收欄內(nèi)。.3、委托器材供應(yīng)處倉(cāng)儲(chǔ)物資的驗(yàn)收。.1、驗(yàn)收依據(jù):長(zhǎng)慶油田公司買賣合同。、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，強(qiáng)檢物資必須按強(qiáng)檢目錄進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告方可發(fā)貨。、委托器材供應(yīng)處各站、庫(kù)，填寫長(zhǎng)慶油田分公司代儲(chǔ)入庫(kù)物資驗(yàn)收單(附表三)，物資驗(yàn)收單中所列的各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫齊全、清楚。、代儲(chǔ)物資驗(yàn)收單上必須有器材供應(yīng)處保管員、驗(yàn)收員、業(yè)務(wù)員、審核員簽字，簽字齊全后，填寫到長(zhǎng)慶油田公司電子商務(wù)網(wǎng)驗(yàn)收欄內(nèi)，經(jīng)二級(jí)單位采辦站確認(rèn)提交。1.7、物資裝備部采購(gòu)科采購(gòu)崗核對(duì)《物資驗(yàn)收單》所列物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格與采購(gòu)合同一致，采購(gòu)物資符合合同條款相關(guān)規(guī)定后，在電子商務(wù)網(wǎng)上填寫入庫(kù)價(jià)格并進(jìn)行確認(rèn)，采購(gòu)科科長(zhǎng)在電子商務(wù)網(wǎng)上審批確認(rèn)，業(yè)務(wù)部門對(duì)驗(yàn)收單進(jìn)行確認(rèn)，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行稽核。1.8、物資驗(yàn)收與填寫驗(yàn)收單的期限。1.8.1、整列、車物資限10天以內(nèi)，整車皮物資限7天以內(nèi)驗(yàn)收完畢。1.8.2、批量物資3天以內(nèi)、零星物資當(dāng)天驗(yàn)收完畢。1.8.3、設(shè)備、儀器儀表等兩天驗(yàn)收完畢。1.8.4、除規(guī)定的驗(yàn)收時(shí)限外，有關(guān)收料單、磅,尺,碼單等應(yīng)在2天內(nèi)上報(bào)業(yè)務(wù)部門。-513-1.8.5、驗(yàn)收結(jié)束，驗(yàn)收未發(fā)現(xiàn)任何，二級(jí)單位采辦站和器材供應(yīng)處，填寫、審核、提交驗(yàn)收單不得超過72小時(shí)完成。1.9、填寫收料記錄1.9.1、《物資驗(yàn)收計(jì)量質(zhì)檢紀(jì)錄》(附表四)，是物資驗(yàn)收入庫(kù)的重要依據(jù)資料，各項(xiàng)內(nèi)容必須認(rèn)真填寫。a.受檢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、應(yīng)收物資數(shù)量。b.到貨實(shí)收件數(shù)及其包裝、外觀情況。c.到庫(kù)日期及驗(yàn)收日期。d.供貨方的商品證件，包括:質(zhì)證書、合格證、發(fā)貨票等。e.抽查的數(shù)量及編號(hào)。f.驗(yàn)收結(jié)果及處理意見。g.驗(yàn)收人員簽字等。1.20、驗(yàn)收中出現(xiàn)問題的處理1.20.1、超交、短交、急用料的處理、超交處理。交貨數(shù)量超過合同采購(gòu)量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交數(shù)量(金額)在3,(含)以下，驗(yàn)收、保管人員在驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)物資裝備部采購(gòu)科(部門)和本單位采辦站領(lǐng)導(dǎo)同意后，始得收料，并通知物資裝備部相關(guān)采購(gòu)科采購(gòu)崗(人員)。、短交處理。交貨數(shù)量未達(dá)到合同采購(gòu)數(shù)量時(shí)，以不足為原則，但經(jīng)物資裝備部采購(gòu)科(部門)和本單位采辦站領(lǐng)導(dǎo)同意，免補(bǔ)交時(shí)，驗(yàn)收、保管人員在驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，在備注欄注明短交數(shù)量。如需要補(bǔ)足時(shí)，二級(jí)單位采辦站應(yīng)通知物資裝備部采購(gòu)科(部門)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。、急用料。供應(yīng)商交急用料時(shí)，若二級(jí)單位采辦站尚未收到合同時(shí)，驗(yàn)收、保管人員應(yīng)先詢問物資裝備部采購(gòu)科采購(gòu)崗(人員)，確認(rèn)無誤后，方可按驗(yàn)收程序辦理。1.20.2、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)必要的證件資料不齊，應(yīng)作為待驗(yàn)收物資處理，堆放至待驗(yàn)區(qū);掛“待驗(yàn)物資”標(biāo)牌，臨時(shí)妥善保管，同時(shí)進(jìn)行查詢、催要，待證件資料齊全后驗(yàn)收入庫(kù)。1.20.3、無合同或無主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的臨時(shí)進(jìn)貨，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填制《不能驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》(附表五)，貨到2天內(nèi)用電話、電傳或文字報(bào)物資裝備部計(jì)劃科(業(yè)務(wù)部門)。1.20.4、到庫(kù)物資質(zhì)量問題的處理，即:全部質(zhì)次、全部退貨、部分質(zhì)次、將合格部分予以驗(yàn)收入庫(kù)。對(duì)大宗物資到貨較大，抽檢質(zhì)量不合格，應(yīng)暫不入庫(kù)，待達(dá)成協(xié)議后，按協(xié)議辦理。1.20.5、對(duì)機(jī)電產(chǎn)品、工礦配件只能進(jìn)行外觀質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收的，在生產(chǎn)使用過程中，出現(xiàn)質(zhì)量問題由使用單位報(bào)物資裝備部質(zhì)量管理科(部門)，由質(zhì)量管理科(部門)牽頭組織向供應(yīng)商(貨單位)索賠。1.20.6、對(duì)直達(dá)料驗(yàn)收中出現(xiàn)的問題，由二級(jí)單位采辦站(驗(yàn)收方)報(bào)物資裝備部質(zhì)量管理科(部門)，由質(zhì)量管理科(部門)通知有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)到現(xiàn)場(chǎng)核查處理。1.20.7、對(duì)出現(xiàn)物資驗(yàn)收差額，注意分清合理虧損與運(yùn)輸消耗，非規(guī)定合理虧損收貨單位應(yīng)在5天內(nèi)查明原因，劃清責(zé)任按規(guī)定處理。1.20.8、物資驗(yàn)收時(shí)發(fā)生磅,尺,差及自然損耗處理。、驗(yàn)收時(shí)發(fā)生合理磅,尺,差,未超定額,的物資每收一次物資，填寫《器材合理磅,尺)差報(bào)告單》(附表六)一式四份，上報(bào)二級(jí)單位采辦站、物資裝備部質(zhì)量管理科(部門)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可做賬務(wù)處理。、驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有溢損部分，上報(bào)采辦站、物資裝備部質(zhì)量管理科(部門)，待處理完畢后，再做賬務(wù)處理。、按個(gè)數(shù)、件的物資，除玻璃、陶瓷等制品及易碎品有運(yùn)耗以外，其它一律不得短少1.20.9、除列入質(zhì)檢目錄物資到貨驗(yàn)收中出現(xiàn)問題仲裁由物資裝備部負(fù)責(zé)。二、物資入庫(kù)管理-514-1、物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)管理的重要內(nèi)容是建立入庫(kù)物資的明細(xì)賬、保管卡、檔案。登賬1.1.1、庫(kù)房所有的物資都應(yīng)建立收、發(fā)、存明細(xì)賬(附表七)。1.1.2、物資明細(xì)賬應(yīng)隨收、發(fā)業(yè)務(wù)活動(dòng)的發(fā)生而及時(shí)進(jìn)行記賬。記賬時(shí)字跡清晰、整潔，各種報(bào)表單據(jù)、賬冊(cè)