埃森哲：23Y-BB-MM-JA公司服務(wù)類采購計劃提報流程-埃森哲-XX冶ERP項目

公司服務(wù)類采購計劃提報流程 最后修改日期：V5四期工程二十三冶ERP項目頁碼：DATE\@"M/d/yyyy"5/29/2014TIME\@"h:mmam/pm"5:22PM作者：趙一超模塊：MM-JAPAGE2ofNUMPAGES5 MM_JA01.03.01.07公司服務(wù)類采購計劃提報流程業(yè)務(wù)流程名稱:公司服務(wù)類采購計劃提報流程業(yè)務(wù)流程編號及版本號編號：MM_JA01.03.01.07版本：V1.4業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在SAPR/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。項目中職務(wù)姓名簽字日期二十三冶關(guān)鍵用戶二十三冶內(nèi)部顧問埃森哲顧問五礦集團(tuán)內(nèi)部顧問二十三冶業(yè)務(wù)副組長埃森哲業(yè)務(wù)組長二十三冶業(yè)務(wù)組長業(yè)務(wù)流程的目的：本流程的目的是在公司某部門需要委托外界提供服務(wù)類幫助的時候，規(guī)范公司的服務(wù)類采購管理，加強對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的監(jiān)督約束，按需求，合理安排此項采購工作。2.業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原則：本流程依據(jù)《集團(tuán)公司一體化管理制度》規(guī)定執(zhí)行。公司服務(wù)類采購計劃一般應(yīng)該包括以下程序：（1）創(chuàng)建服務(wù)類采購申請；（2）公司各層級的審批；（3）集團(tuán)公司備案；3.業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變4.版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.4趙一超2014.5.225．業(yè)務(wù)流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號。

6.業(yè)務(wù)流程圖（在VISIO中畫流程圖）

7.業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟：步驟單位/部門/崗位系統(tǒng)事務(wù)/菜單名稱描述下一步10公司需求部門SAPME51N公司有服務(wù)類采購需求的部門經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后創(chuàng)建服務(wù)類采購申請2020公司分管領(lǐng)導(dǎo)OA所屬部門上級分管領(lǐng)導(dǎo)審批采購申請3030公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批是否通過通過40不通過1040公司總經(jīng)理OA公司總經(jīng)理審批采購申請5050公司總經(jīng)理審批是否通過通過60不通過1060公司總經(jīng)理判斷是否上報集團(tuán)備案是70否8070集團(tuán)SAP集團(tuán)備案8080公司采購執(zhí)行部門執(zhí)行采購招投標(biāo)過程管理流程、詢報價管理流程8.業(yè)務(wù)流程中所用到的報表：報表名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率9.業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述工具（SAP/同望/其它）使用頻率10．接口需求（SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注11．?dāng)?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求：數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)類型（主數(shù)據(jù)/交易數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)量現(xiàn)存位置12．權(quán)限設(shè)置需求：事務(wù)碼/菜單名稱描述單位/部門/崗位創(chuàng)建采購申請有服務(wù)類需求的部門創(chuàng)建采購