10萬(wàn)臺(tái)套G10汽油機(jī)缸蓋線建設(shè)可研報(bào)告改

****機(jī)械有限公司10萬(wàn)套微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二OO八年一月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11．1項(xiàng)目名稱及承辦單位 11．2研究工作的范圍 41．3研究工作概況 51．4推薦方案 5第二章項(xiàng)目提出與技改的必要性 122．1項(xiàng)目提出 122．2技改的必要性 15第三章市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 173．1市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 173．2價(jià)格預(yù)測(cè) 13．3產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 1第四章廠址與原輔材料、能源供應(yīng) 34．1廠址 34．2原輔材料、能源供應(yīng) 5第五章工程技術(shù)方案 75．1第一期 75.2第二期 135．3勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 15第六章環(huán)境保護(hù) 206．1設(shè)計(jì)依據(jù) 206．2設(shè)計(jì)范圍 206．3廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 206．4工程概況 206．5廢水治理 216．6噪聲治理 216．7廢氣、粉塵處理 216．8固體廢棄物 216．9綠化 216．10組織機(jī)構(gòu)及人員 21第七章節(jié)約能源 227．1節(jié)約能源的原則要求 227．2采用節(jié)能的生產(chǎn)工藝 227．3采用高節(jié)能的工藝設(shè)備 227．4加強(qiáng)能源管理 227．5運(yùn)輸節(jié)能 237．6電氣節(jié)能 237．7加強(qiáng)節(jié)能教育和培訓(xùn) 23第八章企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 248．1企業(yè)組織 248．2勞動(dòng)定員 248．3工作制度 248．4人員培訓(xùn) 24第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 25第十章投資估算與資金籌措 2710．1投資估算 2710．2資金籌措 28第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 2911．1企業(yè)經(jīng)濟(jì)概況 2911．2項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的特點(diǎn) 2911．3基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 2911．4財(cái)務(wù)計(jì)算 3011．5財(cái)務(wù)盈利能力分析 3211．6清償能力分析 3311．7財(cái)務(wù)不確定性分析 3411．8財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 3411．9主要數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總見(jiàn)表11-1 35第十二章社會(huì)評(píng)價(jià) 3712.1社會(huì)影響分析 3712.2互適性分析 3812.3社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 38第十三章風(fēng)險(xiǎn)分析 3913.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 3913.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 3913.3資源風(fēng)險(xiǎn) 3913.4工程風(fēng)險(xiǎn) 4013.5投資風(fēng)險(xiǎn) 4013.6融資方面的風(fēng)險(xiǎn)因素 4013.7配套條件的風(fēng)險(xiǎn)因素 40第十四章研究結(jié)論 41附件：1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證3、**省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)2007年12月14日川經(jīng)外經(jīng)函《關(guān)于****機(jī)械有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)小排量發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋生產(chǎn)線技改項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告核準(zhǔn)的批復(fù)》4、環(huán)評(píng)批文5、股東會(huì)決議6、2005、2006、2007年財(cái)務(wù)報(bào)表附圖：1、廠區(qū)總平面布置圖 第一章總論1．1項(xiàng)目名稱及承辦單位1．1．1項(xiàng)目名稱10萬(wàn)套微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線項(xiàng)目1．1．2項(xiàng)目承辦單位名稱：****機(jī)械有限公司住所：**省**市法定代表人：趙健注冊(cè)資金：2412萬(wàn)美元企業(yè)類型：中外合資經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、制造內(nèi)燃機(jī)和其它動(dòng)力機(jī)械，銷售本公司產(chǎn)品及相關(guān)售后服務(wù)。****機(jī)械有限公司是從事發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的大中型骨干企業(yè)，其前身****內(nèi)燃機(jī)總廠始建于1950年。1995年改組為股份有限公司，1998年****內(nèi)燃機(jī)股份有限公司與**（中國(guó)）汽車控股有限公司之全資子公司——南邦投資有限公司合資成立了****機(jī)械有限公司，生產(chǎn)輕型車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)總成。至今已發(fā)展成為擁有固定資產(chǎn)凈值14379萬(wàn)元，占地35萬(wàn)余平方米，員工800余人的企業(yè)，成為我國(guó)**地區(qū)最大的輕型車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的科研、生產(chǎn)基地，也是中國(guó)最大的輕型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地。****公司是國(guó)家定點(diǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家、**省普通機(jī)械制造十大經(jīng)營(yíng)規(guī)模企業(yè)，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委1000家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)，一九九五年被國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局審定為全國(guó)普通機(jī)械制造最大規(guī)?！鞍?gòu)?qiáng)企業(yè)”，2002年被**省科技廳評(píng)定為**省高新技術(shù)企業(yè)，**市工業(yè)千億工程重點(diǎn)單位。公司現(xiàn)有各類工程技術(shù)人員200余人，中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員80余人，主導(dǎo)產(chǎn)品為車用汽油機(jī)。公司現(xiàn)在主要生產(chǎn)、檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備總數(shù)2000余臺(tái)。公司1998年通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證并取得ISO9001：1994質(zhì)量體系認(rèn)證證書，2002年通過(guò)了QS9000認(rèn)證。公司理化計(jì)量中心，為一級(jí)計(jì)量單位，達(dá)到IS010012-1的規(guī)定。并獲得國(guó)家“完善計(jì)量檢測(cè)體系合格證書”和“國(guó)家理化檢測(cè)一級(jí)證書。”擁有圖像分析儀、進(jìn)口直讀光譜儀、三座標(biāo)測(cè)量機(jī)等一批性能先進(jìn)的理化計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。公司自進(jìn)入90年代以來(lái)發(fā)展迅猛，自93年開(kāi)始，平均年銷售收入5.1億元，利稅8900萬(wàn)元，年均利稅多次名列全省機(jī)械系統(tǒng)第一名，車用汽油機(jī)銷量達(dá)到名列全國(guó)前10名的好成績(jī)。上交稅利5年保持年均28%的幅度增長(zhǎng)，銀行信用等級(jí)為AAA級(jí)。2005年全員勞動(dòng)生產(chǎn)率68.2萬(wàn)元/人。公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較為雄厚，在技術(shù)開(kāi)發(fā)上，做到了機(jī)構(gòu)落實(shí)、項(xiàng)目落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)。技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)年年大幅度遞增，技術(shù)人員素質(zhì)高，擁有完備的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與試驗(yàn)、檢測(cè)及生產(chǎn)等手段和成熟的新產(chǎn)品研制、開(kāi)發(fā)人員隊(duì)伍。技術(shù)中心自1996年組建以來(lái)，先后投資4000多萬(wàn)元，建成省級(jí)服務(wù)技術(shù)中心，并配備了中試基地、機(jī)體缸蓋機(jī)加工中試生產(chǎn)線、行業(yè)情報(bào)收集室和計(jì)算機(jī)中心，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化。2001年10月，為了更好地適應(yīng)新華、**公司的發(fā)展需要，保持公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)**公司兩大股東董事會(huì)決定，對(duì)等進(jìn)行增資，為此新華內(nèi)燃機(jī)股份有限公司董事會(huì)決定把有形和無(wú)形資產(chǎn)作為增資內(nèi)容之一投入到**動(dòng)力機(jī)械有限公司，原新華公司技術(shù)中心的人員和**公司的技術(shù)人員進(jìn)行整合，均歸屬于**公司。公司技術(shù)中心于2003年被評(píng)定為國(guó)家級(jí)技術(shù)中心；除配備了AVL公司標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)架，具備發(fā)動(dòng)機(jī)及整車性能實(shí)驗(yàn)?zāi)芰ν?，產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室建成了模擬高溫（60℃）、高寒（零下40℃）帶輪轂的環(huán)境實(shí)驗(yàn)艙，整車“三高”標(biāo)定的大部份工作已可在室內(nèi)完成；建成了缸蓋、進(jìn)氣歧管氣道進(jìn)氣模擬實(shí)驗(yàn)室、NVH模態(tài)實(shí)驗(yàn)室等，已具備氣道開(kāi)發(fā)、燃燒分析、減振降噪開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)能力。2007年2月8日，產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室獲得國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室資格。公司的技術(shù)中心配備了如UG、SolidEdge等先進(jìn)的三維設(shè)計(jì)軟件，產(chǎn)品設(shè)計(jì)全部實(shí)現(xiàn)了CAD輔助設(shè)計(jì)的手段。中心各部、室配備有三個(gè)局網(wǎng)100余臺(tái)計(jì)算機(jī)和實(shí)驗(yàn)、分析檢測(cè)儀器40余臺(tái)。技術(shù)中心為公司的快速發(fā)展提供了技術(shù)、產(chǎn)品、人力的強(qiáng)有力保證。公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)手段包括自主開(kāi)發(fā)和合作（包括產(chǎn)學(xué)研）開(kāi)發(fā)等方式，已先后成功開(kāi)發(fā)了JM486Q型、以及具有國(guó)際九十年代先進(jìn)水平的JM491Q-E型、JM491Q-MS型、XC4G24型、XC4G22型、XC4G19型、JM495QF型、JM495QF-E型汽油機(jī)、DK4系列柴油機(jī)等十余項(xiàng)高科技含量的新產(chǎn)品，并已投入批量生產(chǎn)，新產(chǎn)品產(chǎn)值比例近70%。公司近三年經(jīng)營(yíng)狀況詳見(jiàn)表2-1《公司近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》。表1-1 公司近三年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名稱單位2005年2006年2007年銷售收入萬(wàn)元485305900057094工業(yè)總產(chǎn)值萬(wàn)元518505850057800利潤(rùn)總額萬(wàn)元427500685稅金萬(wàn)元20232800849資產(chǎn)負(fù)債率%25．252738全員勞動(dòng)生產(chǎn)率元/人、年682550764700741001．2研究工作的范圍a)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模b)建廠條件與廠址c)工程技術(shù)方案d)環(huán)境保護(hù)及節(jié)約能源e)企業(yè)組織及實(shí)施進(jìn)度f(wàn))投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1．3研究工作概況通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的廠址、廠房、配套公用設(shè)施、原料環(huán)境、協(xié)作條件以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查了解，搜集到了有關(guān)的基礎(chǔ)資料，并與****機(jī)械有限公司多次交換意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)范圍等重大原則性問(wèn)題達(dá)成共識(shí)，編制此方案。1．4推薦方案1．4．1廠址本項(xiàng)目利用****機(jī)械有限公司現(xiàn)廠址進(jìn)行改造。廠址位于**市劍門路西段2288號(hào)，為該項(xiàng)目準(zhǔn)備備用廠房2940平方米（已建成），滿足本項(xiàng)目要求。1．4．2技術(shù)改造條件本技改項(xiàng)目所需的缸蓋機(jī)械加工車間及其輔助生產(chǎn)工程、公用工程、生活福利等設(shè)施已修建完畢，只是在已建好的廠房中的預(yù)留位置布置安裝設(shè)備即可。1．4．3主要建設(shè)內(nèi)容（1）在拆除公司機(jī)械加工舊廠房的位置，新建廠房2940m2，組建4A系列汽油機(jī)缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線（廠房已完成）。（2）采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，配置生產(chǎn)4A系列汽油機(jī)缸蓋的先進(jìn)的機(jī)械加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、工器具及運(yùn)輸設(shè)備。建成加工精度符合要求、產(chǎn)品一致性容易保證，流程合理的高水平生產(chǎn)線。（3）新增廠房配電室設(shè)備（配電室為已有公用設(shè)施，有足夠空間添置新設(shè)備）。（4）新增空壓機(jī)房設(shè)備（空壓機(jī)房為已有公用設(shè)施，有足夠空間添置新設(shè)備）。項(xiàng)目總投9550萬(wàn)元。其中固定資產(chǎn)投資8550萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。1．4．4產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模（1）產(chǎn)品種類:4A系列微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋。（2）建設(shè)規(guī)模：100,000臺(tái)件/年（三班）；按年工作251天，每天工作21小時(shí)，80%的效率計(jì)算，生產(chǎn)節(jié)拍為：2.9分鐘/件。1．4．5生產(chǎn)工藝及設(shè)備選擇采用加工中心和具備一定柔性的輔機(jī)（試漏、清洗、擰緊、壓裝機(jī)）組成，在更換刀、夾具后，可適應(yīng)同系列的缸蓋生產(chǎn)。為節(jié)約投資，加工中心采用立加、臥加組合，國(guó)內(nèi)與進(jìn)口品牌相結(jié)合的原則，對(duì)于一般粗加工采用國(guó)產(chǎn)立加，精加工、關(guān)鍵與重要工序采用進(jìn)口臥加。刀具主要采用德國(guó)MAPAL專用缸蓋加工刀具，關(guān)鍵要素加工配置在線測(cè)量設(shè)備，生產(chǎn)線配置車間信息網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對(duì)生產(chǎn)、編程、調(diào)效更換刀具、質(zhì)量、在制品管理等進(jìn)行數(shù)字化管理，整條生產(chǎn)線達(dá)到國(guó)內(nèi)較高水平。擬主要新增設(shè)備：立式加工中心，19臺(tái)；臥式加工中心，15臺(tái)；清洗機(jī)，3臺(tái)；中間試漏機(jī)，3臺(tái)；壓裝機(jī)，3臺(tái)；擰緊機(jī)；2臺(tái)；加工中心夾具，51套；加工中心刀具、刀柄，4套；量檢具（含在線測(cè)量裝置），2套；叉車，1臺(tái)；變壓器、配電柜等，1套；配水設(shè)施、設(shè)備，1套；廢水處理系統(tǒng)，1套；空壓機(jī)及配套設(shè)施；1臺(tái)；工位器具及工具柜，2套。1．4．6主要原材料及動(dòng)力供應(yīng)（1）原輔材料、年需求量及供應(yīng)：主要原材料缸蓋毛胚由本公司自產(chǎn)，另一項(xiàng)目，已完工，所需鑄造鋁錠，1200噸，貴陽(yáng)鋁廠、鄭州鋁廠采購(gòu)；鑄造砂，1200噸，國(guó)內(nèi)采購(gòu)。主要輔料：MF切削液，16噸；FD-310清洗劑，13噸；46#液壓油，3噸；均在國(guó)內(nèi)采購(gòu)。（2）電：公司現(xiàn)建有10kV變配電站一座，設(shè)有完整的高低壓配電設(shè)施，各車間電源由該變配電站引至。。（3）水：廠區(qū)原有的給水系統(tǒng)能滿足使用要求，本次技改只在新建廠房鋪設(shè)給排水管道。廠區(qū)給水管道仍采用生產(chǎn)、生活、消防合流制的給水系統(tǒng)，采用內(nèi)筋嵌入式襯塑鋼管，埋地敷設(shè)。1．4．7環(huán)境保護(hù)（1）廢水：全廠廢水經(jīng)處理后,廢水水質(zhì)可達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（2）廢氣及粉塵：該項(xiàng)目投產(chǎn)后不產(chǎn)生廢氣及粉塵。（3）固體廢棄物：機(jī)加工線鋁屑回收利用。（4）噪聲：本次技術(shù)改造新增工藝設(shè)備都沒(méi)有產(chǎn)生噪聲值75dB（A）以上的，故本項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)產(chǎn)生較大噪聲的工藝及公用設(shè)備，廠界噪聲能滿足Ⅱ類廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求：晝間≤60分貝，夜間≤50分貝。符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-1990Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。1．4．8本項(xiàng)目定員及勞動(dòng)力來(lái)源a)本項(xiàng)目共需定員97人，其中管理人員2人，技術(shù)人員4人，生產(chǎn)人員91人。b)技術(shù)管理人員由公司內(nèi)部調(diào)配，生產(chǎn)工人首先內(nèi)部調(diào)配，不足部份社會(huì)招聘。1．4．9項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目計(jì)劃于2007年1月開(kāi)始前期準(zhǔn)備工作，2007年9月完成設(shè)計(jì)并技審?fù)ㄟ^(guò)，2008年1月完成第一期設(shè)備選型、招投標(biāo)、簽訂合同和設(shè)備制造，2008年3月設(shè)備運(yùn)抵**，2008年6月完成設(shè)備的安裝調(diào)試，2008年8月第一期工程正式投產(chǎn)。2009年10月完成第二期工程。從啟動(dòng)開(kāi)始，總進(jìn)度為2年零10個(gè)月。1．4．10總投資及資金籌措工程總投資9550萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8550萬(wàn)元，其中用于設(shè)備購(gòu)置7944萬(wàn)元（其中進(jìn)口設(shè)備560萬(wàn)美元）；鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。全部自籌資金解決。1．4．11財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目實(shí)施后，將實(shí)現(xiàn)年銷售收入124000萬(wàn)元，新增稅金6661萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額9942萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率64%(所得稅后)，投資回收期為2年(所得稅后)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。1．4．12研究結(jié)論高性能的微型汽油機(jī)的開(kāi)發(fā)和制造是我國(guó)自主品牌汽車工業(yè)的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，排量小型化、節(jié)油、高技術(shù)含量、高升功率也是目前全球汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展方向之一。4A系列微型汽油機(jī)的開(kāi)發(fā)和制造，將起到健全中高檔小型家用轎車產(chǎn)業(yè)鏈，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)自主品牌微型汽油機(jī)無(wú)高端產(chǎn)品的空白，打破外資技術(shù)壟斷。同時(shí)對(duì)**省和**市的汽車工業(yè)——發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)將起到巨大的推動(dòng)作用，也能進(jìn)一步促使**省和**市輕型車用發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)和制造水平的大力發(fā)展。項(xiàng)目實(shí)施后，可為小型及微型汽車提供高性能、低油耗、低排放的發(fā)動(dòng)機(jī)。企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力也得到提高，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，該項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合當(dāng)前市場(chǎng)需求狀況。項(xiàng)目建成后可新增銷售收入124000萬(wàn)元，新增利稅16603萬(wàn)元，項(xiàng)目確定產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)符合企業(yè)實(shí)際情況，采用的工藝技術(shù)設(shè)備先進(jìn)、合理、成熟、適用。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)測(cè)算指標(biāo)均超過(guò)國(guó)家規(guī)定的行業(yè)指標(biāo)，其財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，社會(huì)評(píng)價(jià)，環(huán)境影響評(píng)價(jià)可行，風(fēng)險(xiǎn)分析可行，企業(yè)實(shí)施該項(xiàng)目的基本條件具備，因此，該項(xiàng)目具有可行性，希望相關(guān)部門予以大力支持，以盡快建成投產(chǎn)。1．4．13主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-2項(xiàng)目單位增量固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8550流動(dòng)資金萬(wàn)元1000年銷售收入萬(wàn)元124000年銷售稅金萬(wàn)元6661達(dá)綱年利潤(rùn)總額萬(wàn)元9942投資利潤(rùn)率％33.72投資利稅率％56.32財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％64財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=17％)萬(wàn)元7364.47靜態(tài)投資回收期年2借款償還期年盈虧平衡點(diǎn)％65.27

第二章項(xiàng)目提出與技改的必要性2．1項(xiàng)目提出汽車行業(yè)增長(zhǎng)快。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2007年中國(guó)汽車產(chǎn)量為888.24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.02％，比上年凈增160.27萬(wàn)輛；汽車銷量879.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.84％，比上年凈增157.80萬(wàn)輛。汽車銷量比2003年的439萬(wàn)輛翻了一番。增長(zhǎng)潛力大。中國(guó)汽車保有量每千人不到30輛，世界平均每千人120輛。與世界平均水平的巨大差距，意味著汽車工業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展空間。對(duì)地方經(jīng)濟(jì)具有強(qiáng)烈的帶動(dòng)作用。汽車工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的標(biāo)志，也是歐美發(fā)達(dá)國(guó)家除高技術(shù)產(chǎn)業(yè)以外仍牢牢掌控的少數(shù)產(chǎn)業(yè)之一。汽車工業(yè)對(duì)機(jī)械、冶金、電子、橡膠、石化等行業(yè)都有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用，據(jù)測(cè)算，汽車工業(yè)產(chǎn)值與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的直接關(guān)聯(lián)度是1：2，間接關(guān)聯(lián)度則達(dá)到1：5。技術(shù)先進(jìn)的小排量汽車將成為政府鼓勵(lì)、消費(fèi)者樂(lè)于接受的緊俏產(chǎn)品：油價(jià)上漲和燃油稅實(shí)施將導(dǎo)致汽車小型化。我國(guó)原油進(jìn)口量已占到總需求量的三分之一以上，國(guó)際油價(jià)的大幅攀升已經(jīng)使國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格上漲了幾乎1倍；燃油稅立法已近十年，相關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)明確表示將在油價(jià)有所回落時(shí)推出，而燃油稅的實(shí)施將使成品油價(jià)格至少上漲三分之一。因此，無(wú)論國(guó)際原油價(jià)格如何變化，成品油價(jià)格均將維持在高位或者上漲。小排量車油耗低，可顯著降低用戶使用成本，油價(jià)越高，用戶群越大。二○○五年十二月二十五日，國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦發(fā)〔2005〕61號(hào)文件轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委、建設(shè)部、公安部、財(cái)政部、監(jiān)察部、環(huán)?？偩帧蛾P(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車的意見(jiàn)》，第二條明確提出“加大節(jié)能環(huán)保型小排量汽車及其先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)（汽油機(jī)升功率大于50kW，柴油機(jī)升功率大于40kW）技術(shù)研究開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的支持力度。”而該項(xiàng)目所涉及的發(fā)動(dòng)機(jī)排量從1.1升至1.5升，升功率超過(guò)50kW，排放達(dá)到歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)，屬于政府鼓勵(lì)類項(xiàng)目。上海市質(zhì)量技監(jiān)局發(fā)布的上海地方標(biāo)準(zhǔn)《節(jié)能環(huán)保型小排量汽車技術(shù)條件》，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的要求是：2009年7月1日后升功率大于50kW，排放達(dá)國(guó)Ⅲ帶OBD，該項(xiàng)目所涉及的發(fā)動(dòng)機(jī)也完全符合上述條件。2007年6月25日，為落實(shí)《遼寧省和**省支持****集團(tuán)發(fā)展框架協(xié)議》，****汽車搬遷工程（****南方基地）正式開(kāi)工，等領(lǐng)導(dǎo)親自到場(chǎng)為工程奠基。此項(xiàng)工程所涉及的發(fā)動(dòng)機(jī)將主要由****機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“****公司”）提供，微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)（公司內(nèi)部命名為4A系列汽油機(jī)）包含在內(nèi)。****公司的4A系列汽油機(jī)采用雙頂置凸輪軸、16氣門、VVT、工程塑料進(jìn)氣管、每缸獨(dú)立點(diǎn)火、電子節(jié)氣門等眾多先進(jìn)技術(shù)，承載這些技術(shù)的零部件均安裝在缸蓋上，使缸蓋成為了4A系列汽油機(jī)上精度要求高、結(jié)構(gòu)最復(fù)雜的主要部件。缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線的建設(shè)，將直接關(guān)系到4A系列汽油機(jī)的生產(chǎn)一致性保證能力和量產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)搬遷工程的后期效益也有間接影響。****公司是我國(guó)**地區(qū)最大的輕型車用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的科研生產(chǎn)基地。通過(guò)自主開(kāi)發(fā)和合作（包括產(chǎn)學(xué)研）開(kāi)發(fā)等方式，已先后成功開(kāi)發(fā)了JM495QF-E型、JM495QF型、XC4G24型、JM491Q-MS型、JM491Q-E型汽油機(jī)、DK4系列輕型柴油機(jī)等十余項(xiàng)高科技含量的新產(chǎn)品，并已投入批量生產(chǎn)。企業(yè)研發(fā)的4A系列汽油機(jī)現(xiàn)已點(diǎn)火成功，并與部份客戶簽署了配套協(xié)議。與企業(yè)原產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)相比，4A系列汽油機(jī)體積小、重量輕，不適合共線生產(chǎn)。同時(shí)，4A系列汽油機(jī)潛在市場(chǎng)需求巨大，適合新建缸蓋機(jī)加工生產(chǎn)線。2．2技改的必要性（1）滿足微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)進(jìn)步的需要目前市場(chǎng)上的主流微型汽油機(jī)，升功率均未達(dá)到50kW：465汽油機(jī)（東安、長(zhǎng)安、淮海等公司均生產(chǎn)）升功率35kW；468汽油機(jī)升功率44.65kW；376汽油機(jī)（一汽天津豐田生產(chǎn)）39.27kW；8A汽油機(jī)（天津豐田、吉利生產(chǎn)）46.94kW；東安三菱生產(chǎn)的4G13、4G18汽油機(jī)升功率分別為48.54kW和46.72kW。****公司的4A系列三款微型汽油機(jī)集成大量先進(jìn)技術(shù)，升功率均達(dá)到或超過(guò)50kW，量產(chǎn)后將使國(guó)產(chǎn)品牌的微型汽油機(jī)技術(shù)上一個(gè)臺(tái)階。 （2）增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的需要在4A系列微型汽油機(jī)項(xiàng)目以前，****公司的主導(dǎo)產(chǎn)品集中于2.0升及以上功率的輕型車用汽油機(jī)和柴油機(jī)，所配套的主要車型為SUV、皮卡、MPV和輕客，與轎車相比，市場(chǎng)銷量增幅有限。其中，SUV等車型以高油耗著稱，既不符合國(guó)家節(jié)能減排的大政方針，在高油價(jià)的時(shí)代，因油費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)也會(huì)造成消費(fèi)群體萎縮。汽車行業(yè)是一個(gè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征顯著的行業(yè)，因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)原因造成企業(yè)規(guī)模偏小，極易被市場(chǎng)淘汰。在該項(xiàng)目的支撐下，****公司4A系列汽油機(jī)成功上市，則可改變這個(gè)不利局面。該系列汽油機(jī)不僅可配套市場(chǎng)容量極大的交叉車型，也可搭載市場(chǎng)容量極大、增長(zhǎng)極快的家用轎車，是企業(yè)沖擊年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)銷售目標(biāo)的主要產(chǎn)品之一，對(duì)企業(yè)做大做強(qiáng)將起到關(guān)鍵性作用。（3）提高社會(huì)效益的需要與國(guó)際知名品牌相比，民族品牌汽車工業(yè)的主要差距在于技術(shù)落后，而整車技術(shù)差距又主要體現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)上。4A系列汽油機(jī)的開(kāi)發(fā)，與跨國(guó)企業(yè)2007年引入或2008年即將引入國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的同排量汽油機(jī)處于同一技術(shù)水平，有利于民族汽車工業(yè)擺脫落后、低檔的負(fù)面形象，提升競(jìng)爭(zhēng)能力。**省是一個(gè)人口大省，與沿海地區(qū)相比，經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)滯后，對(duì)小排量車的需求潛力更大。4A系列汽油機(jī)的開(kāi)發(fā)，在產(chǎn)業(yè)鏈下游，可帶動(dòng)整車項(xiàng)目發(fā)展；在產(chǎn)業(yè)鏈上游，可以扶持和帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件企業(yè)的發(fā)展，為**地區(qū)帶來(lái)較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

第三章市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模3．1市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)3．1．1國(guó)家對(duì)小排量車的鼓勵(lì)和扶持政策，以及成品油價(jià)格居高不下，給本項(xiàng)目產(chǎn)品提供了較大的市場(chǎng)空間目前我國(guó)的石油消費(fèi)總量在世界上處于第二位，如果不采取相應(yīng)的政策措施，預(yù)計(jì)到2020年石油消費(fèi)量至少比2000年翻一番，將達(dá)到4.5～6.1億噸；溫室氣體排放增長(zhǎng)，導(dǎo)致極端氣候?yàn)?zāi)害增加，已經(jīng)使節(jié)能減排、降低單位GDP能耗成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)工作重心之一。而機(jī)動(dòng)車燃油消耗是石油消費(fèi)總量中增長(zhǎng)最快的部分，成為影響石油消費(fèi)總量和發(fā)展趨勢(shì)及二氧化碳排放量增長(zhǎng)的首要因素。目前我國(guó)機(jī)動(dòng)車燃油效率明顯較低，如果對(duì)相同或相近車型進(jìn)行燃油效率比較的話，中國(guó)汽車每百公里平均油耗比發(fā)達(dá)國(guó)家高20%以上，其中轎車油耗比日本高20%～25%，比歐洲高10%～15%，比美國(guó)高5%～20%。這些問(wèn)題的存在，使我國(guó)石油穩(wěn)定供應(yīng)和石油安全問(wèn)題尖銳起來(lái)，成為制約汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要因素，進(jìn)而影響到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局。另外，在機(jī)動(dòng)車保有量持續(xù)快速增長(zhǎng)的情況下，機(jī)動(dòng)車污染物排放對(duì)我國(guó)大氣質(zhì)量，特別是城市大氣質(zhì)量形成了嚴(yán)重威脅，盡管目前我國(guó)的大氣污染仍以煤煙型為主，但從環(huán)境變化的趨勢(shì)看，如果不能有效控制汽車污染，汽車尾氣污染將日趨上升，城市污染也將從煤煙型污染向汽車尾氣型污染轉(zhuǎn)化，為避免柴油機(jī)尾氣顆粒物排放造成空氣質(zhì)量下降，北京對(duì)柴油轎車解禁期限一再推遲。一方面，我國(guó)汽車的高速發(fā)展會(huì)威脅石油安全、破壞大氣環(huán)境；但從另一方面看，我國(guó)汽車年產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到880萬(wàn)輛，僅次于美國(guó)和日本，并成為僅次于美國(guó)的第二大汽車市場(chǎng)。汽車已成為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車的發(fā)展是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的重要拉動(dòng)力量，也是大眾提高生活質(zhì)量的基本需求。為此，國(guó)家在“十一五”期間提出了“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低20%，主要污染物排放總量減少10%”的目標(biāo)。推進(jìn)節(jié)能環(huán)保汽車已是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。4A系列微型汽油機(jī)具有升功率高、油耗低，滿足歐洲排放標(biāo)準(zhǔn)（歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)）等特點(diǎn)，具有較大的市場(chǎng)空間。3．1．2本項(xiàng)目產(chǎn)品定位的主體市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 華晨集團(tuán)內(nèi)市場(chǎng)：根據(jù)華晨金杯A級(jí)車的開(kāi)發(fā)規(guī)劃，A級(jí)車計(jì)劃于08年中期上市，預(yù)計(jì)09年生產(chǎn)5萬(wàn)輛，2010年達(dá)到10萬(wàn)輛。同時(shí)華瑞作為華晨集團(tuán)在西部的整車生產(chǎn)基地，生產(chǎn)微型汽車也是其今后的方向之一。**作為集團(tuán)內(nèi)主要發(fā)動(dòng)機(jī)研制、生產(chǎn)基地，計(jì)劃開(kāi)發(fā)以1.3L為基本規(guī)格，并擴(kuò)展至1.1-1.5L、高低檔規(guī)格豐富的發(fā)動(dòng)機(jī)系列，以搭載A級(jí)轎車為主，兼用于其他微型汽車，為集團(tuán)所屬汽車生產(chǎn)企業(yè)配套。集團(tuán)外市場(chǎng)：**傳統(tǒng)客戶中，雙環(huán)、揚(yáng)子、中興等企業(yè)的微型乘用車項(xiàng)目均在實(shí)施之中，預(yù)計(jì)2007年下半年陸續(xù)上市；海馬汽車的15萬(wàn)臺(tái)微型轎車的項(xiàng)目即將開(kāi)始實(shí)施。這些與**具有良好配套關(guān)系的公司，是**未來(lái)較為確定的市場(chǎng)。進(jìn)入該類市場(chǎng)，可以擴(kuò)大產(chǎn)量，降低成本，降低開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，在已有配套意向的客戶中，集團(tuán)內(nèi)占到50%的市場(chǎng)份額，集團(tuán)外占到30~40%的市場(chǎng)份額，就可實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)套微型汽油發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋滿負(fù)荷生產(chǎn)，形成產(chǎn)銷兩旺的局面。3．1．3競(jìng)爭(zhēng)能力分析3．1．3．1競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況目前不存在與汽車廠完全沒(méi)有資產(chǎn)關(guān)系的、獨(dú)立的微型（小型）轎車發(fā)動(dòng)機(jī)廠。全部微型（小型）轎車廠家或使用自產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)，或由資產(chǎn)關(guān)聯(lián)方提供發(fā)動(dòng)機(jī)。部份國(guó)產(chǎn)企業(yè)（奇瑞、吉利）在早期購(gòu)買發(fā)動(dòng)機(jī)，但現(xiàn)在已基本全部能自給。表3-1說(shuō)明了微型（小型）轎車發(fā)動(dòng)機(jī)商品化的情況。表3-1：微型（小型）轎車商品發(fā)動(dòng)機(jī)主要供應(yīng)商對(duì)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)方之外的銷售情況單位：萬(wàn)臺(tái)制造商?hào)|安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)天津一汽豐田和天津一汽天津豐田汽車發(fā)動(dòng)機(jī)一汽夏利汽車(00-03以天汽集團(tuán)名義發(fā)數(shù)據(jù))資產(chǎn)關(guān)聯(lián)車輛銷量和關(guān)聯(lián)外可銷量銷售關(guān)聯(lián)車輛銷量關(guān)聯(lián)外的銷量銷售商品量銷售商品量關(guān)聯(lián)車輛銷量關(guān)聯(lián)外的銷量200011.374.128.992.3820017.024.167.032.15200211.514.289.541.9720035.06賽馬2.03；菱帥3.36-0.338.318.319.510.6617.821.5020044.21賽馬1.06；菱帥2.860.2913.3913.398.920.4120.791.4220055.78賽馬1.07；菱帥3.031.6812.4212.4216.000.0528.410.01由于：現(xiàn)有微型（小型）轎車發(fā)動(dòng)機(jī)廠全部從屬于相關(guān)轎車制造商，或有資產(chǎn)關(guān)聯(lián)。向關(guān)聯(lián)公司以外的汽車廠供貨不可避免會(huì)受到關(guān)聯(lián)公司的制約。另外，微型（小型）轎車經(jīng)濟(jì)規(guī)模至少在5萬(wàn)臺(tái)以上，從屬于其他汽車制造商的發(fā)動(dòng)機(jī)廠根據(jù)關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)銷量規(guī)劃生產(chǎn)能力，對(duì)外供貨能力有限。所以：微型（小型）轎車發(fā)動(dòng)機(jī)現(xiàn)在已基本不直接相互競(jìng)爭(zhēng)，而是從屬于汽車，作為汽車的競(jìng)爭(zhēng)要素之一，間接進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。微型（小型）轎車與其發(fā)動(dòng)機(jī)已是唇齒相依，單獨(dú)發(fā)展其中任何一樣，都容易受到上下游產(chǎn)業(yè)鏈制約，難以持續(xù)、大規(guī)模經(jīng)營(yíng)。華晨集團(tuán)內(nèi)部有小型家用轎車項(xiàng)目，華晨金杯西部基地建設(shè)也需要微型發(fā)動(dòng)機(jī)支撐，依賴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)動(dòng)機(jī)將意味到被對(duì)手控制商業(yè)命脈，自產(chǎn)微型汽油機(jī)是當(dāng)務(wù)之急。3．1．3．2****公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) （1）公司生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)已有三十七年的歷史，從最早的兩三個(gè)機(jī)型發(fā)展到了現(xiàn)在的十幾個(gè)機(jī)型，擁有完備的設(shè)計(jì)產(chǎn)品與試驗(yàn)、檢測(cè)及生產(chǎn)等手段。本次技改新增的加工中心機(jī)，柔性制造單元為新產(chǎn)品的制造提供了先進(jìn)的加工手段。 （2）公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力較為雄厚，在技術(shù)開(kāi)發(fā)上，做到了機(jī)構(gòu)落實(shí)、項(xiàng)目落實(shí)、技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)年年大幅度遞增，有一支成熟的新產(chǎn)品研制、開(kāi)發(fā)人員隊(duì)伍。 （3）公司在長(zhǎng)期的市場(chǎng)開(kāi)拓過(guò)程中培養(yǎng)了一批素質(zhì)較高的銷售人員，建立了比較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和擁有比較固定的客戶群。輕型汽油機(jī)產(chǎn)銷量位居行業(yè)第一名，具有較強(qiáng)的行業(yè)影響力。（4）公司設(shè)置有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)試驗(yàn)基地，4A系列汽油機(jī)的研發(fā)填補(bǔ)了自主品牌微型汽油機(jī)無(wú)高端產(chǎn)品的空白，該產(chǎn)品集成多項(xiàng)主流先進(jìn)技術(shù)，各項(xiàng)性能指標(biāo)與其它機(jī)型相比都處于領(lǐng)先地位，（詳見(jiàn)表3-2）在國(guó)內(nèi)目前還沒(méi)有類似產(chǎn)品生產(chǎn)，這將給4A系列汽油機(jī)的發(fā)展壯大和確立行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位帶來(lái)非常寶貴的機(jī)會(huì)，也使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位。（5）公司設(shè)置有專門的質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)部門，在全公司建立了完善的質(zhì)量保證體系，先后通過(guò)了ISO10012-1體系認(rèn)證和QS9000認(rèn)證。4A系列汽油機(jī)與其它國(guó)際品牌同排量汽油機(jī)對(duì)比詳見(jiàn)表3-2。表3-2：4A系列汽油機(jī)與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)機(jī)型技術(shù)參數(shù)對(duì)比表制造商**大發(fā)/豐田豐田廣州本田東安三菱型號(hào)4A114A134A15K3/2SZ3SZ1NZ-FE4G13排量mm112412981495129814951497133914971299缸徑×行程mm67×79.772×79.772×91.872×79.772×91.875×84.773×8073×89.471×82壓縮比10.010.010.010.010.010.510.410.19.5-10功率kW/rpm56/600065/600075/600063/64/600075/600080/600060/570079/580063-69/6000扭矩Nm/rpm90/4400100/120/4400130/4400116/3200120/4400130/4400142/4000116/2800143/4800110-114/4500配氣機(jī)構(gòu)DOHC16V選裝VVT+CBRDOHC16V選裝VVT+CBRDOHC16VVVT+CBRDOHC16VDVVT/VVT-iDOHC16VVVT-iDOHC16VVVT-iSOHC16VSOHC16vVTECSOHC16V排放國(guó)4OBD國(guó)3OBDE4OBD國(guó)3OBD國(guó)3無(wú)OBD升功率kW/L505050495050475349配車（驅(qū)動(dòng)方式）華晨A級(jí)轎車（FF）華瑞微型車（FR）特銳（FR）/威馳（FF）威馳（FF）Yaris、Vios（FF）飛度、思迪（FF）賽馬（FF）3．2價(jià)格預(yù)測(cè)該項(xiàng)目為****4A系列微型汽油機(jī)產(chǎn)品的核心工程，產(chǎn)品全部裝成發(fā)動(dòng)機(jī)總成對(duì)外銷售。故按4A系列微型汽油機(jī)整機(jī)計(jì)算產(chǎn)品銷售收入及其它相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。銷售價(jià)格根據(jù)目前在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)同技術(shù)檔次的外國(guó)品牌和國(guó)產(chǎn)高檔發(fā)動(dòng)機(jī)的價(jià)格比較而預(yù)測(cè)的?？紤]到汽車行業(yè)整體價(jià)格趨勢(shì)，以及與國(guó)外知名品牌相比存在品牌劣勢(shì)等原因，故按同配置類比，按目前該類發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)售價(jià)低1500-2000元/臺(tái)作出的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：2008年銷售價(jià)格13000元/臺(tái)；2009年以后銷售價(jià)格12400元/臺(tái)。3．3產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模為減小開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，兼顧高檔和中低檔車型，同時(shí)又盡可能縮短開(kāi)發(fā)周期，整個(gè)系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)分兩期進(jìn)行：第一期開(kāi)發(fā)高檔和中低檔兩個(gè)1.3L的發(fā)動(dòng)機(jī)，既滿足華晨A級(jí)車發(fā)動(dòng)機(jī)的需要，同時(shí)滿足**傳統(tǒng)市場(chǎng)對(duì)小排量發(fā)動(dòng)機(jī)的需求，并同時(shí)對(duì)1.1L和1.5L的機(jī)型進(jìn)行預(yù)研；第二期在1.3L的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)1.5L和1.1L高檔機(jī)型。階段第一期第二期開(kāi)發(fā)代號(hào)小排量4A13V小排量4A13小排量4A11V小排量4A15V產(chǎn)品特征與開(kāi)發(fā)方式高檔VVT機(jī)型自主開(kāi)發(fā)與與技術(shù)合作相結(jié)合。中低檔無(wú)VVT機(jī)型。自主開(kāi)發(fā)與與技術(shù)合作相結(jié)合。在第一期的基礎(chǔ)上，通過(guò)減小和加大缸徑或調(diào)整行程，開(kāi)發(fā)1.1和1.5L的機(jī)型。目標(biāo)搭載華晨金杯A級(jí)車和其它高、中檔A級(jí)轎車和高檔微型客車。產(chǎn)品生命周期可達(dá)2015年。搭載高、中、低檔微客，高、中檔微卡和中、低檔A級(jí)轎車。產(chǎn)品生命周期可達(dá)2015年。拓展產(chǎn)品系列，向上適應(yīng)高檔A級(jí)轎車，向下適應(yīng)A00級(jí)轎車其他微型車輛。開(kāi)發(fā)時(shí)間2007-01～2008-82008-8～2009-10周期20個(gè)月14個(gè)月三款發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑相同，采用相同的缸蓋。缸蓋機(jī)加生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模為10萬(wàn)套/年，建設(shè)時(shí)間為2007年1月至2009年10月。第四章廠址與原輔材料、能源供應(yīng)4．1廠址4．1．1地理位置項(xiàng)目建設(shè)地處**市區(qū)，該市屬**省重點(diǎn)工業(yè)區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)安定，城市管理規(guī)范，社會(huì)環(huán)境極佳。本項(xiàng)目利用****機(jī)械有限公司現(xiàn)該廠址舊廠房改造（廠房建設(shè)已完成）。廠區(qū)南面緊靠公路側(cè)，西南及西北鄰**研究中心，東面為廠生活區(qū)。生產(chǎn)區(qū)占地35萬(wàn)平方米。廠址距**火車客站1km，貨站3km，公路網(wǎng)四通八達(dá)，交通運(yùn)輸十分便利。4．1．2建設(shè)用地本項(xiàng)目建設(shè)用地4.4畝。屬老廠房改造（已完成），無(wú)須新征建筑用地。4．1．3技術(shù)改造條件4．1．3．1建筑本項(xiàng)目利用現(xiàn)有聯(lián)合廠房，輕鋼結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為二級(jí)，按工藝和消防的要求設(shè)置疏散口?？拐鹪O(shè)防烈度為六度。車間內(nèi)的安全距離、疏散口等均滿足規(guī)范要求。4．1．3．2維修公司內(nèi)設(shè)有后方車間，可解決本項(xiàng)目設(shè)備的日常維修任務(wù)，重大設(shè)備的大修由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。4．1．3．3公用工程廠區(qū)現(xiàn)公用工程設(shè)施滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)需求。4．1．4自然條件廠區(qū)屬**盆地亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)具有四季分明，氣候溫和，濕度大，雨量充沛，但分布不均，風(fēng)速小，云霧多，日照少等氣候特征。年平均氣溫14.7最冷月平均氣溫3.9最高月平均氣溫29極端最低氣溫-4.8極端最高氣溫37℃歷年平均相對(duì)濕度80.8%主導(dǎo)風(fēng)向東北風(fēng)本項(xiàng)目建筑工程用地為平原地貌，地勢(shì)平坦開(kāi)闊，地質(zhì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，無(wú)不良地質(zhì)，適于建設(shè)。生產(chǎn)區(qū)無(wú)淹沒(méi)危險(xiǎn)，抗震設(shè)防烈度為6度。4．2原輔材料、能源供應(yīng)4．2．1原輔材料耗量及供應(yīng)。見(jiàn)表4-1表4-1主要原材料、輔料耗量及供應(yīng)序號(hào)物料名稱單位年耗量來(lái)源一原材料噸1鑄造鋁錠噸1200貴陽(yáng)鋁廠、鄭州鋁廠（缸蓋毛胚由本公司自產(chǎn)）2鑄造砂噸1200傳統(tǒng)供應(yīng)商二輔料1MF切削液噸16傳統(tǒng)供應(yīng)商2FD-310清洗劑噸13傳統(tǒng)供應(yīng)商346#液壓油噸3傳統(tǒng)供應(yīng)商4．2．2能源供應(yīng)（1）電：公司現(xiàn)建有10kV變配電站一座，設(shè)有完整的高低壓配電設(shè)施，各車間電源由該變配電站引至。本項(xiàng)目所需耗電功率210kW，聯(lián)合廠房擬新建新配電室一座，面積126m2，電源由公司10kV變配電站引至，內(nèi)設(shè)高壓進(jìn)線柜、變壓器、低壓開(kāi)關(guān)柜及低壓電容補(bǔ)償柜，變壓器容量為800kVA。。。（2）水：缸蓋加工生產(chǎn)線零部件清洗用水、乳化液配制用水。廠區(qū)原有的給水系統(tǒng)能滿足使用要求第五章工程技術(shù)方案5．1第一期5.1.1生產(chǎn)綱領(lǐng)與節(jié)拍：三班50,000件/年，以年工作251天，日運(yùn)行21小時(shí)，80%的利用率計(jì)算，生產(chǎn)節(jié)拍為：5分鐘/件。5.1.2生產(chǎn)線特點(diǎn)：采用加工中心和具備一定柔性的輔機(jī)（試漏、清洗、擰緊、壓裝機(jī)）組成，在更換刀、夾具后，可適應(yīng)同系列的缸蓋生產(chǎn)。為節(jié)約投資，加工中心采用立加、臥加組合，國(guó)內(nèi)與進(jìn)口品牌相結(jié)合的原則，對(duì)于一般粗加工采用國(guó)產(chǎn)立加，精加工、關(guān)鍵與重要工序采用進(jìn)口臥加。刀具主要采用德國(guó)MAPAL專用缸蓋加工刀具，關(guān)鍵要素加工配置在線測(cè)量設(shè)備，生產(chǎn)線配置車間信息網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，對(duì)生產(chǎn)、編程、調(diào)效更換刀具、質(zhì)量、在制品管理等進(jìn)行數(shù)字化管理，整條生產(chǎn)線達(dá)到國(guó)內(nèi)較高水平。5.1.3技術(shù)難點(diǎn)及解決辦法：4A系列微型汽油機(jī)缸蓋與我公司現(xiàn)生產(chǎn)的495Q-F發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋同為頂置雙凸輪軸孔，16氣門導(dǎo)管孔及座圈孔。加工技術(shù)難點(diǎn)是挺柱孔、噴油咀孔、導(dǎo)管底孔與座圈底孔、導(dǎo)管孔與座圈孔、凸輪軸孔和底面。挺柱孔、噴油咀孔：采用進(jìn)口德國(guó)MAPAL精密刀具，由加工中心的高速主軸保證加工質(zhì)量。導(dǎo)管孔與座圈孔：在進(jìn)口高精度加工中心上采用的德國(guó)MAPAL專用的刀具，先加工出引導(dǎo)孔，然后用自導(dǎo)向刀具加工保證加工質(zhì)量。凸輪軸孔：在高精度、高剛性的加工中心機(jī)床上采用MAPAL自導(dǎo)向刀具加工，先用一把短刀加工出前兩擋，然后以加工出的前兩檔凸輪軸孔導(dǎo)向，加工其余的檔位。導(dǎo)管底孔與座圈底孔：采用容易保證加工直線性的G鉆，以避免入口處的鉆頭引偏，采用MAPAL組合刀具保證加工質(zhì)量。底平面的加工：采用鋁合金輕質(zhì)銑刀盤，金剛石銑刀，在高剛性加工中心上高速加工，保證平面度和粗糙度。燃燒室容積加工保證：在加工中心上配置在線測(cè)頭，探測(cè)燃燒室深度，適時(shí)控制銑削底平面深度，從而保證燃燒室容積。5.1.4工藝流程：OP10立加（2臺(tái)）：粗銑頂面、凸輪軸孔、噴油嘴孔頂面，鉆鉸定位銷孔，加工頂面螺孔及部分螺孔端面→OP20立加（2臺(tái)）：粗銑底面、鉆水孔和螺栓孔、鉆鉸定位銷孔→OP30立加（2臺(tái)）：插補(bǔ)銑部分螺孔端面、銑凸輪軸開(kāi)檔，加工頂面噴油嘴孔，精銑凸輪軸孔→OP40立加（2臺(tái)）：粗精銑前、后端面，加工其孔系→OP50立加（2臺(tái)）粗精銑進(jìn)、排氣面，加工其孔系→OP60立加（2臺(tái)）：精銑頂面、粗加工排氣挺柱孔、導(dǎo)管底孔與座圈底孔孔系→OP70立加（2臺(tái)）：粗加工進(jìn)氣挺柱孔、導(dǎo)管底孔與座圈底孔孔系→OP80臥加（2臺(tái)）：精銑頂面、精加工排氣挺柱孔、導(dǎo)管底孔與座圈底孔孔系→OP90臥加（2臺(tái)）：精加工進(jìn)氣挺柱孔、導(dǎo)管底孔與座圈底孔孔系、加工角度孔和油孔→OP100：中間清洗（1臺(tái)）→OP110：試漏（1臺(tái)）→OP120自動(dòng)壓裝機(jī)（1臺(tái)）：壓座圈、導(dǎo)管→OP130臥加（2臺(tái)）：加工進(jìn)氣導(dǎo)管孔與座圈孔→OP140：臥加（2臺(tái)）：加工排氣導(dǎo)管孔與座圈孔→OP150：中間清洗（1臺(tái)）→OP160壓裝機(jī)（1臺(tái)）：壓銷套→OP170擰緊機(jī)（1臺(tái)）：裝瓦蓋→OP180臥加（2臺(tái)）：鏜凸輪軸孔及止推面→OP190完工清洗（1臺(tái)）→OP200自動(dòng)壓堵（1臺(tái)）：壓堵頭→OP210測(cè)漏機(jī)（1臺(tái)）：測(cè)漏→OP220完工檢測(cè)→OP230防銹、包裝→OP240入庫(kù)5.1.5主要設(shè)備加工中心根據(jù)工序的加工內(nèi)容和要求，采用立式和臥式、國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口，小機(jī)床（立加：800臺(tái)面；臥加：400×400臺(tái)面）和大機(jī)床（立加：1000臺(tái)面；臥加：500×500臺(tái)面）相結(jié)合。具體分布見(jiàn)表5-1：表5-1種類臺(tái)面（mm）應(yīng)用工序來(lái)源數(shù)量（臺(tái)）功能備注立加800OP10—OP30進(jìn)口4主軸轉(zhuǎn)速10000rpm，中心冷卻立加1000OP40—OP70進(jìn)口8臥加400×400OP80、OP90、OP140、OP150進(jìn)口8臥加500×500OP220進(jìn)口2清洗機(jī)：2臺(tái)中間清洗機(jī)和1臺(tái)終端清洗機(jī)，射流、真空干燥、柔性。。試漏機(jī)：1臺(tái)中間試漏機(jī)，和1臺(tái)終端試漏機(jī)，柔性。壓裝機(jī)：1臺(tái)自動(dòng)導(dǎo)管、座圈壓裝機(jī)、1臺(tái)自動(dòng)堵頭壓裝機(jī)和1臺(tái)銷套壓裝機(jī)，柔性。擰緊機(jī)：1臺(tái)3軸柔性擰緊機(jī)，軸距和擰緊力矩可調(diào)。5.1.6刀、夾、量、檢具：主要采用德國(guó)MAPAL刀具；液壓夾具、人工上下料；通用、專用檢具，關(guān)鍵要素采用氣動(dòng)、氣電量?jī)x和在線測(cè)量裝置。5.1.7物流：毛坯和成品裝在工位器具里由叉車轉(zhuǎn)運(yùn)，在制品在手動(dòng)滾道線上流動(dòng)。5.1.8設(shè)備清單和預(yù)算（萬(wàn)元）。見(jiàn)表5-2表5-2項(xiàng)目第一期主要設(shè)備清單及預(yù)算表序號(hào)名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)來(lái)源備注1立式加工中心475300國(guó)產(chǎn)800臺(tái)面2立式加工中心885680國(guó)產(chǎn)1000臺(tái)面3臥式加工中心82051640進(jìn)口400×400臺(tái)面4臥式加工中心2240480進(jìn)口500×500臺(tái)面5中間清洗機(jī)250100國(guó)產(chǎn)6終端清洗機(jī)1250250國(guó)產(chǎn)7中間試漏機(jī)16565國(guó)產(chǎn)8終端試漏機(jī)15050國(guó)產(chǎn)9堵頭、鋼球壓裝機(jī)1180180國(guó)產(chǎn)10壓裝機(jī)（導(dǎo)管、座圈）1200200國(guó)產(chǎn)11壓裝機(jī)（壓銷套）13030國(guó)產(chǎn)12擰緊機(jī)13535國(guó)產(chǎn)13加工中心夾具348272國(guó)產(chǎn)14加工中心刀具、刀柄2套250500進(jìn)口含校刀裝置15量檢具（含在線測(cè)量裝置）1套23023016叉車1臺(tái)2525進(jìn)口17母線槽450m0.2299國(guó)產(chǎn)18滾道線200m0.1530國(guó)產(chǎn)19工位器具及工具柜1套3030國(guó)產(chǎn)20信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)1套7070國(guó)產(chǎn)合計(jì)52665.1.9人員配置按三班、1人多機(jī)的原則配置人員。見(jiàn)表5-3表5-3缸蓋機(jī)加線第一期人員配置表崗位員工數(shù)量車間主任1車間技術(shù)、質(zhì)量副主任1技術(shù)質(zhì)量員2校刀、編程員2維護(hù)鉗工2維護(hù)電工1檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)員1操作人員63合計(jì)735.2第二期在第I階段的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)能，主要增加加工設(shè)備。完成周期為8個(gè)月.5.2.1生產(chǎn)綱領(lǐng)、節(jié)拍：增加50,000臺(tái)產(chǎn)能，達(dá)到100,000臺(tái)件/年（三班）；按年工作251天，每天工作21小時(shí)，80%的效率計(jì)算，生產(chǎn)節(jié)拍為：2.9分鐘/件。5.2.2增加的設(shè)備清單與預(yù)算(萬(wàn)元)，見(jiàn)表5-4表5-4缸蓋機(jī)加線第2期增加設(shè)備清單與預(yù)算序號(hào)名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)來(lái)源備注01立式加工中心375225國(guó)產(chǎn)800臺(tái)面02立式加工中心485340國(guó)產(chǎn)1000臺(tái)面03臥式加工中心4205820進(jìn)口400×400臺(tái)面04臥式加工中心1240240進(jìn)口500×500臺(tái)面05中間試漏機(jī)16565國(guó)產(chǎn)06擰緊機(jī)13535國(guó)產(chǎn)07加工中心夾具178136國(guó)產(chǎn)08加工中心刀具、刀柄2套125250進(jìn)口09量檢具（含在線測(cè)量裝置）1套15015010工位器具及工具柜1套2020國(guó)產(chǎn)11信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)1套3030國(guó)產(chǎn)12設(shè)備安裝、調(diào)試費(fèi)44按2%計(jì)算13不可預(yù)見(jiàn)115按5%計(jì)算合計(jì)24705.2.3擴(kuò)能后新增人員按三班、1人多機(jī)的原則配置人員。見(jiàn)表5-5表5-5缸蓋機(jī)加工線第2期新增崗位配置崗位員工數(shù)量維護(hù)鉗工1維護(hù)電工1操作人員21合計(jì)245．3勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防5．3．1勞動(dòng)安全5．3．1．1設(shè)計(jì)依據(jù)（1）建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定（勞動(dòng)部3號(hào)令）；（2）國(guó)發(fā)（1993）50號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)安全衛(wèi)生的通知》；（3）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZI-2002；（4）《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》JBJ18-2000；（5）各相關(guān)專業(yè)提供的資料。5．3．1．2設(shè)計(jì)范圍本設(shè)計(jì)主要針對(duì)此次建設(shè)項(xiàng)目新建的生產(chǎn)車間及輔助設(shè)施中的勞動(dòng)安全衛(wèi)生進(jìn)行。5．3．1．3建筑物及場(chǎng)地布置本項(xiàng)目在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)。原廠區(qū)總平面布置根據(jù)場(chǎng)地情況，合理布局，道路系統(tǒng)完整，形成了消防環(huán)道。建筑物的間距符合安全間距的規(guī)范要求，建筑物采光、通風(fēng)良好。本項(xiàng)目所建生產(chǎn)車間，總圖布置符合要求。5．3．1．4勞動(dòng)安全（1）防火防爆現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)道路已形成消防環(huán)道，并根據(jù)防火規(guī)范設(shè)置了室內(nèi)外消防系統(tǒng)及室內(nèi)外消火栓，廠房?jī)?nèi)配置了相應(yīng)數(shù)量的化學(xué)滅火器。新建車間設(shè)置防火外開(kāi)門等防火防爆措施。建筑物內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)范要求配置相應(yīng)的化學(xué)滅火器。（2）電氣安全現(xiàn)有廠房均已設(shè)置防雷接地裝置，接地電阻不大于4Ω。所有帶電設(shè)備正常，不帶電的外露可導(dǎo)電部分均與PE線連接。新建生產(chǎn)車間建筑物按三類防雷建筑物設(shè)備防雷接地裝置，進(jìn)出建筑物的各種金屬管線均應(yīng)與防雷接地裝置相連，其接地電阻不大于4Ω。低壓配電系統(tǒng)接地形式為TN-S系統(tǒng)，所有受電設(shè)備正常不帶電的外露可導(dǎo)電部分均與PE線連接；所有電力設(shè)備均采用接零保護(hù)。（3）防機(jī)械傷害現(xiàn)有加工設(shè)備在工藝設(shè)備布置上按規(guī)范留足了安全防護(hù)間距，高空平臺(tái)等處均設(shè)置了安全防護(hù)欄。本項(xiàng)目新增工藝設(shè)備布置仍按安全規(guī)范考慮安全防護(hù)間距。對(duì)設(shè)備有高速旋轉(zhuǎn)外凸部分，傳動(dòng)帶等均設(shè)置安全防護(hù)屏障。5．3．1．5勞動(dòng)衛(wèi)生（1）噪聲控制本次技術(shù)改造新增工藝設(shè)備都沒(méi)有產(chǎn)生在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲值75dB（A）以上的，故沒(méi)有增加噪聲的污染。（2）防暑降溫現(xiàn)有廠房均已設(shè)有崗位降溫壁扇等措施。新建生產(chǎn)車間在室內(nèi)柱上設(shè)置工業(yè)壁扇對(duì)工作崗位送風(fēng)，以利消除暑熱，達(dá)到防暑降溫之目的。（3）防塵防毒 本項(xiàng)目無(wú)粉塵污染，無(wú)須防護(hù)。（4）勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員本次技改完成后，職業(yè)安全衛(wèi)生工作的監(jiān)督管理，仍由企業(yè)現(xiàn)有的質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)，不新增機(jī)構(gòu)和人員。本次技改勞動(dòng)安全衛(wèi)生投資10萬(wàn)元。5．3．2消防5．3．2．1設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87（2001年版）；《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140-90；《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-94；相關(guān)專業(yè)提供的資料。5．3．2．2設(shè)計(jì)范圍本項(xiàng)目新建廠房范圍內(nèi)的室內(nèi)、室外消防設(shè)計(jì)。5．3．2．3工程概況本項(xiàng)目位于**市西部，廠區(qū)南面緊靠劍門路（原川陜公路側(cè)），西南及西北面鄰中國(guó)空氣動(dòng)力研究中心。本次技改新建結(jié)構(gòu)件聯(lián)合廠房2940m2。新建廠房用水由公司采用管道為DN100供各生產(chǎn)區(qū)用水和消防用水。5．3．2．4總圖消防新建車間與周圍建筑物的防火間距最小處為12.0m，廠區(qū)內(nèi)設(shè)立環(huán)形通道，通道最小寬度不小于7.0m，均符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)要求。5．3．2．5建筑消防生產(chǎn)車間為輕鋼結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為二級(jí)，按工藝和消防的要求設(shè)置疏散口。車間內(nèi)的安全距離、疏散口等均滿足規(guī)范要求。5．3．2．6消防給水消防給水管網(wǎng)采用生產(chǎn)、生活、消防合一管道系統(tǒng)。沿廠區(qū)道路設(shè)置地上式消火栓，間距不大于120m，室外地上式消火栓為SS100-1.0型。車間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓，間距不大于30m，室內(nèi)消火栓為SN65型，配Φ65麻質(zhì)水龍帶25m，Φ19水槍。室內(nèi)消防用水量為10L/S，室外消防用水量為20L/S。5．3．2．7電氣消防建筑物均按三樓工業(yè)建筑進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)，防雷接地與電源重復(fù)接地采用共用接地系統(tǒng)，接地電阻不大于4Ω。所有插座均設(shè)漏電保護(hù)裝置。5．3．2．8化學(xué)消防廠區(qū)建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為中危險(xiǎn)級(jí)，火災(zāi)種類為B類和帶電火災(zāi)，按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ140-90，在室內(nèi)設(shè)置磷酸銨鹽干粉滅火器。本次技改消防投資10萬(wàn)元。

第六章環(huán)境保護(hù)6．1設(shè)計(jì)依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第253號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》；《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》JBJ16-2000；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348-1990Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。6．2設(shè)計(jì)范圍本次設(shè)計(jì)主要針對(duì)擬建工程項(xiàng)目所產(chǎn)生的“三廢”治理。6．3廠址與環(huán)境現(xiàn)狀公司公司位于**市西部，廠區(qū)南面緊靠劍門路（原川陜公路側(cè)）西南及西北鄰中國(guó)空氣動(dòng)力研究中心，東面為廠生活區(qū)，周邊環(huán)境較好。6．4工程概況公司現(xiàn)有機(jī)械加工廠房、庫(kù)房和輔助用房拆除后，新建一聯(lián)合廠房，廠房建筑面積2940m2，為鋼結(jié)構(gòu)廠房。6．5廢水治理生產(chǎn)廢水主要為加工中心等設(shè)備用乳化液、金屬切削機(jī)床產(chǎn)生的含油廢水、清洗機(jī)清洗液，廢水直接匯入廠區(qū)污水排放總管，經(jīng)廢水處理站采用隔油池+加藥加壓溶氣氣浮的物化處理工藝處理后達(dá)標(biāo)排放。6．6噪聲治理本次技術(shù)改造新增工藝設(shè)備都沒(méi)有產(chǎn)生噪聲值75dB（A）以上的，故本項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)產(chǎn)生較大噪聲的工藝及公用設(shè)備，廠界噪聲能滿足Ⅱ類廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求：晝間≤60分貝，夜間≤50分貝。6．7廢氣、粉塵處理缸蓋機(jī)加工生產(chǎn)線不產(chǎn)生廢氣和粉塵污染。6．8固體廢棄物機(jī)加工線鋁屑回收利用。6．9綠化原廠區(qū)道路綠化此次不變，新建廠房區(qū)綠地率不低于20%。6．10組織機(jī)構(gòu)及人員公司的環(huán)境保護(hù)工作由主要領(lǐng)導(dǎo)分管，負(fù)責(zé)組織落實(shí)監(jiān)督工廠的環(huán)境保護(hù)工作。本項(xiàng)目實(shí)施后不新增人員。本次技改環(huán)境保護(hù)投資30萬(wàn)元。

第七章節(jié)約能源7．1節(jié)約能源的原則要求節(jié)能是本工程的重要任務(wù)之一，是降低生產(chǎn)成本的重要途徑，同時(shí)，能源是人類的寶貴財(cái)富，必須厲行節(jié)約。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦、建設(shè)部《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》的精神要求，企業(yè)在進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)，要同步作好項(xiàng)目的節(jié)能技術(shù)工作。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，主要從以下方面開(kāi)展節(jié)能工作：7．2采用節(jié)能的生產(chǎn)工藝 本次技術(shù)改造改善和優(yōu)化了生產(chǎn)工藝流程。加工工藝方面：在缸蓋生產(chǎn)中，針對(duì)零件形狀復(fù)雜的特點(diǎn)，采用數(shù)控機(jī)床、加工中心機(jī)等設(shè)備，不但提高了產(chǎn)品質(zhì)量，而且節(jié)約了能源。7．3采用高節(jié)能的工藝設(shè)備 本項(xiàng)目采用的機(jī)械加工設(shè)備均采用高效節(jié)能設(shè)備，如柔性制造單元、加工中心機(jī)、新型變配電設(shè)備、電氣設(shè)備等。7．4加強(qiáng)能源管理 加強(qiáng)對(duì)能源的計(jì)量管理，配備計(jì)量?jī)x表，并根據(jù)計(jì)量要求加強(qiáng)對(duì)工藝耗能過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，定期校核計(jì)量器具，并對(duì)各部門、車間、班組崗位使用的水、電、氣的情況實(shí)行計(jì)量考核，制定獎(jiǎng)、罰制度，杜絕“跑、冒、滴、漏”等現(xiàn)象。7．5運(yùn)輸節(jié)能 在總圖布置及車間內(nèi)工藝流程布置上盡量合理，力求廠內(nèi)運(yùn)輸距離及車間內(nèi)運(yùn)輸距離達(dá)到最短，以節(jié)約因運(yùn)輸引起的能耗。7．6電氣節(jié)能 在變配電房采用低壓靜電電容集中無(wú)功補(bǔ)償，以減少無(wú)功損耗。7．7加強(qiáng)節(jié)能教育和培訓(xùn) 定期舉辦節(jié)能講座，宣傳節(jié)能節(jié)水的意義和必要性，并對(duì)職工進(jìn)行節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)。節(jié)約能源是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的工作重點(diǎn)之一，節(jié)能不僅能給企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益，也能給社會(huì)和環(huán)保等方面帶來(lái)相當(dāng)?shù)囊嫣?。其?jié)能原則有以下幾點(diǎn)：（1）合理使用能源，選用國(guó)家推廣的節(jié)能設(shè)備；（2）主要設(shè)備選型與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，避免大馬拉小車；（3）符合節(jié)能設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)要求。

第八章企業(yè)組織與勞動(dòng)定員8．1企業(yè)組織根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理的要求，為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，****公司按照《公司法》并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況設(shè)備公司機(jī)構(gòu)，形成有效的法人治理結(jié)構(gòu)。公司以股東大會(huì)為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，建立董事會(huì)、董事長(zhǎng)為公司的法人代表，總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。8．2勞動(dòng)定員本次技改新增97人，其中管理人員2人，技術(shù)人員4人，生產(chǎn)人員91人。管理人員、技術(shù)人員內(nèi)部調(diào)配，生產(chǎn)人員內(nèi)部調(diào)配、不足部份從社會(huì)招聘。8．3工作制度年生產(chǎn)天數(shù)為251天，按三班（每班８小時(shí)）制生產(chǎn)。8．4人員培訓(xùn)本項(xiàng)目采用較多的新型工藝設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，因此需對(duì)相關(guān)的工程技術(shù)人員和骨干技術(shù)工人進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)用約需20萬(wàn)元。第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議項(xiàng)目建設(shè)包括前期工作、資金籌措安排、工程勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備采購(gòu)、工程施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備、試生產(chǎn)、直至竣工驗(yàn)收投產(chǎn)等階段，擬定工程建設(shè)期為2年10個(gè)月，各階段主要內(nèi)容和進(jìn)度安排表9-1。表9-1進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)年份季度實(shí)施內(nèi)容200720082009123412341231編制可行性研究報(bào)告2初步設(shè)計(jì)3施工圖設(shè)計(jì)4土建工程、公用工程施工5第一期設(shè)備采購(gòu)6第一期設(shè)備安裝調(diào)試7第一期試生產(chǎn)8第二期設(shè)備采購(gòu)9第二期安裝調(diào)試10第二期試生產(chǎn)竣工驗(yàn)收本項(xiàng)目計(jì)劃于2007年1月開(kāi)始前期準(zhǔn)備工作；2007年9月完成設(shè)計(jì)并技審?fù)ㄟ^(guò)；2008年1月完成第一期設(shè)備選型、招投標(biāo)、簽訂合同和設(shè)備制造；2008年3月設(shè)備運(yùn)抵**；2008年6月完成設(shè)備的安裝調(diào)試；2008年8月第一期工程正式投產(chǎn)；2009年10月完成第二期工程。從啟動(dòng)開(kāi)始，總進(jìn)度為2年零10個(gè)月。第十章投資估算與資金籌措10．1投資估算10．1．1投資估算依據(jù)原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)＂機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)＂。**省建設(shè)廳頒發(fā)**省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額建筑工程、裝飾裝修工程、安裝工程應(yīng)用指南。10．2．2編制方法國(guó)內(nèi)主要設(shè)備價(jià)按現(xiàn)行價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)和基礎(chǔ)費(fèi)分別按設(shè)備原價(jià)的7％和2％計(jì)算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)并入設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中。10．2．3編制范圍本次計(jì)算主要是對(duì)新建的廠房及輔助設(shè)施，新增關(guān)鍵工藝設(shè)備等的投資進(jìn)行估算。10．2．4其他費(fèi)用（1）建設(shè)單位管理費(fèi)按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。（2）工程設(shè)計(jì)費(fèi)按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。（3）基本預(yù)備費(fèi)按工程總投資的5％計(jì)算。固定資產(chǎn)投資總額估算見(jiàn)表10-1流動(dòng)資金估算見(jiàn)表10-210．2資金籌措10．2.1融資組織形式本企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求，固定資產(chǎn)投資8550萬(wàn)元，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，本次技術(shù)改造資金由****機(jī)械有限公司自有資金解決。該項(xiàng)目的融資方式為既有項(xiàng)目法人融資。10．2．2項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資及資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資8550萬(wàn)元，資金來(lái)源為****機(jī)械有限公司的自有資金。10．2．3項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)改擴(kuò)建項(xiàng)目的特點(diǎn)，加快生產(chǎn)過(guò)程流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，本項(xiàng)目需新增流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。10．2．4本項(xiàng)目利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值14379萬(wàn)元。利用企業(yè)現(xiàn)有流動(dòng)資金54203萬(wàn)元。10．2．5資本金項(xiàng)目總投資9550萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8550萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。項(xiàng)目資本金9550萬(wàn)元，資本金占總投資的比例為100%，資本金由****機(jī)械有限公司自有資金解決。投資計(jì)劃與資金籌措表見(jiàn)表10-3第十一章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)11．1企業(yè)經(jīng)濟(jì)概況****機(jī)械有限公司是于1998年****內(nèi)燃機(jī)股份有限公司與**（中國(guó)）汽車控股有限公司之全資子公司——**投資有限公司合資成立的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)企業(yè)。至2007年末，公司職工總?cè)藬?shù)800人，其中工程技術(shù)及管理人員280人；擁有各種生產(chǎn)設(shè)備723臺(tái)（套）；截止2007年末公司資產(chǎn)總額為72419萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值14379萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2407萬(wàn)元。2007年公司生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)55904臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入57094萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅1534萬(wàn)元。11．2項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的特點(diǎn)本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，對(duì)實(shí)施該項(xiàng)目后財(cái)務(wù)增量指標(biāo)進(jìn)行盈利分析。11．3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)11．3．1本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資8550萬(wàn)元，在充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的條件下，通過(guò)分兩期滾動(dòng)投入，采用以加工中心的主的先進(jìn)設(shè)備，新建和擴(kuò)建生產(chǎn)線，項(xiàng)目實(shí)施后，形成年產(chǎn)100000臺(tái)4A系列微型汽油機(jī)缸蓋生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力。11．3．2項(xiàng)目計(jì)算期12年，其中：建設(shè)期為三年，第四年達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)。11．3．3本次設(shè)計(jì)定員97人。11．3．4項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資8550萬(wàn)元。11．4財(cái)務(wù)計(jì)算11．4．1產(chǎn)品銷售收入該項(xiàng)目為****4A系列微型汽油機(jī)產(chǎn)品的核心工程，產(chǎn)品全部裝成發(fā)動(dòng)機(jī)總成對(duì)外銷售。故按4A系列微型汽油機(jī)整機(jī)計(jì)算產(chǎn)品銷售收入及其它相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（涉及整機(jī)開(kāi)發(fā)的其它費(fèi)用有：鑄造：2130萬(wàn)元；模具：1150萬(wàn)元；裝試：4500萬(wàn)元；流動(dòng)資金：30000萬(wàn)元）。銷售價(jià)格根據(jù)目前在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)同技術(shù)檔次的外國(guó)品牌和國(guó)產(chǎn)高檔發(fā)動(dòng)機(jī)的價(jià)格比較而預(yù)測(cè)的。考慮到汽車行業(yè)整體價(jià)格趨勢(shì)，以及與國(guó)外知名品牌相比存在品牌劣勢(shì)等原因，故按同配置類比，按目前該類發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)售價(jià)低1500-2000元/臺(tái)作出的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)：表11-14A系列微型汽油機(jī)銷售收入預(yù)測(cè)年份200820092010銷售數(shù)量（臺(tái)）500050000100000銷售價(jià)格（萬(wàn)元/臺(tái)）1.301.241.24銷售收入（萬(wàn)元）6500.0062000.00124000.00凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）-285.743552.569942投資回收期(年)5.6611．4．2產(chǎn)品銷售稅金及附加本項(xiàng)目應(yīng)繳增值稅，稅率為17％。按有關(guān)規(guī)定企業(yè)享受免繳城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加的優(yōu)惠政策。達(dá)綱年增值稅為6661萬(wàn)元。銷售收入及銷售稅金估算見(jiàn)表11-311．4．3產(chǎn)品成本(1)外購(gòu)原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、燃料動(dòng)力的需要量按設(shè)計(jì)計(jì)算，價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)并考慮上漲因素。(2)工資及附加：工資費(fèi)用包括本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)所涉及的生產(chǎn)相關(guān)管理人員工資。(3)折舊：設(shè)備使用年限按15年考慮，折舊率約為固定資產(chǎn)原值的6.3％，原有固定資產(chǎn)折舊按改造前的實(shí)際數(shù)列入。(4)修理費(fèi)：按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，修理費(fèi)用分別列入制造費(fèi)用和管理費(fèi)用中。由于該項(xiàng)目占的比重較大，為計(jì)算方便，單獨(dú)列項(xiàng)計(jì)算，估算方法修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的40%計(jì)算。(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用：按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)期長(zhǎng)期借款利息，流動(dòng)資金借款利息均以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入總成本費(fèi)用，流動(dòng)資金借款年利率按5.85％計(jì)。（6）其他制造費(fèi)用、管理費(fèi)、銷售費(fèi)用根據(jù)現(xiàn)有企業(yè)的實(shí)際情況并結(jié)合這次技術(shù)改造估算的?？偝杀举M(fèi)用估算見(jiàn)表11-4。11．4．4利潤(rùn)及分配達(dá)綱年后，按正常生產(chǎn)年份，項(xiàng)目年利潤(rùn)總額為9942萬(wàn)元。按15％上繳所得稅。利潤(rùn)及分配估算見(jiàn)表11-5。11．5財(cái)務(wù)盈利能力分析11．5．1投資利潤(rùn)和投資利稅率增量年平均利潤(rùn)增量年平均利潤(rùn)（本項(xiàng)目投資+配套工程投資）投資利潤(rùn)率=×100%（本項(xiàng)目投資+配套工程投資）=[9942/（9550+19930）]×100%=33.72%增量（年平均利潤(rùn)+稅金）增量（年平均利潤(rùn)+稅金）（本項(xiàng)目投資+配套工程投資）金投資利稅率= ×100%（本項(xiàng)目投資+配套工程投資）金=[（9942+6661）/9550+