工藝文件管理實(shí)施細(xì)則

1目的為明確技術(shù)類工藝文件的定義，規(guī)范技術(shù)類工藝文件的種類、編制、審批、編號(hào)、發(fā)放、更改及保管，以及在領(lǐng)取、使用、歸還過程中，為防止發(fā)放錯(cuò)誤、車間誤用、濫用或使用過期作廢的工藝文件，特制定本工藝文件管理實(shí)施細(xì)則。2適用范圍本細(xì)則適用于本公司范圍內(nèi)技術(shù)類工藝文件的管理。3職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)類工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)放、保管及發(fā)放工藝文件的回收、作廢和銷毀工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照工藝文件的要求制造產(chǎn)品，確保準(zhǔn)確無誤；品質(zhì)部負(fù)責(zé)按照工藝文件對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并制定相關(guān)的檢驗(yàn)文件，監(jiān)督產(chǎn)品制造與工藝文件要求是否一致；各部門、車間同時(shí)負(fù)責(zé)其部門、車間工藝文件的有效保管及作廢工藝文件的及時(shí)有效回收工作；4. 管理規(guī)定常用工藝文件的種類技術(shù)類圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)工藝卡、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能、產(chǎn)品材料消耗工藝定額、技術(shù)文件。4.1.1技術(shù)類圖紙:4.1.1.1采購規(guī)范:用于指導(dǎo)采購物料、零配件及檢驗(yàn)相關(guān)物料、零配件；4.1.1.2產(chǎn)品圖:用于制做維修模具、檢驗(yàn)測量產(chǎn)品、客戶確認(rèn)；4.1.1.3成品圖:用于指導(dǎo)生產(chǎn)過程的制做及控制、檢驗(yàn)；用于指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝、標(biāo)識(shí)的技術(shù)類圖紙；4.1.1.4設(shè)備配件、易損件圖:沖床、拉伸機(jī)床、點(diǎn)焊機(jī)；4.1.1.5模具結(jié)構(gòu)圖：模具結(jié)構(gòu)、模具易損件圖；4.1.1.6工裝治具圖：測試治具、裝配治具等圖；4.1.1.7其它類圖：臨時(shí)使用繪制的其它圖紙；4.1.1.8工藝流程圖:某種產(chǎn)品（零件）按其生產(chǎn)加工工序流程而編制的示意圖；4.1.2作業(yè)指導(dǎo)書:指導(dǎo)各生產(chǎn)工序作業(yè)員正確規(guī)范生產(chǎn)操作的技術(shù)性文件4.1.2.1沖壓作業(yè)指導(dǎo)書：4.1.2.2拉伸作業(yè)指導(dǎo)書:4.1.2.3點(diǎn)焊作業(yè)指導(dǎo)書:；4.1.2.4裝配作業(yè)指導(dǎo)書:4.1.2.5氬弧焊作業(yè)指導(dǎo)書:；4.1.2.6攻絲機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書:4.1.2.7測試包裝類作業(yè)指導(dǎo)書:4.1.2.8臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書:臨時(shí)編制、臨時(shí)使用的作業(yè)指導(dǎo)書；4.1.3作業(yè)工藝卡:指導(dǎo)各生產(chǎn)工序作業(yè)員正確生產(chǎn)操作的技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)文件4.1.3.1沖壓作業(yè)工藝卡:4.1.3.2拉伸作業(yè)工藝卡:4.1.3.3點(diǎn)焊作業(yè)工藝卡:4.1.3.4裝配作業(yè)工藝卡:4.1.3.5氬弧焊作業(yè)工藝卡:4.1.3.6攻絲作業(yè)工藝卡:沖壓車間攻絲相關(guān)工序使用的作業(yè)工藝卡；4.1.3.7測試包裝類作業(yè)工藝卡:測試包裝類相關(guān)工序使用的作業(yè)工藝卡；4.1.3.8臨時(shí)作業(yè)工藝卡:；4.1.4產(chǎn)品材料消耗工藝定額:產(chǎn)品在制造過程中所需的各種原材料消耗及工藝損耗標(biāo)準(zhǔn)：如沖壓件、拉伸件、板金件、噴塑、裝配等產(chǎn)品；4.1.5標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能:制造產(chǎn)品各工序生產(chǎn)所消耗的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；4.1.6技術(shù)文件：技術(shù)部編制的各種具指導(dǎo)性、規(guī)范性、標(biāo)準(zhǔn)性技術(shù)文件：顏色編號(hào)、配方匯總、客戶信息、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（沖壓等內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)）、規(guī)格書、技術(shù)通知、其它類技術(shù)文件；4.1.7采購規(guī)范用以指導(dǎo)采購進(jìn)行相關(guān)物料、零件進(jìn)行準(zhǔn)確采購的詳細(xì)技術(shù)性圖紙文件規(guī)范資料信息；工藝文件的編制要求4.2.1技術(shù)類工藝文件應(yīng)做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰，能指導(dǎo)生產(chǎn)；4.2.2盡可能采用同行業(yè)先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，做到專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化；4.2.3在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，應(yīng)盡量滿足節(jié)能降耗，高效的原則；4.2.4工藝文件在編制過程中，應(yīng)與圖紙,相關(guān)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)一致，不得相互矛盾；4.2.5工藝文件所用的術(shù)語、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，計(jì)量單位應(yīng)全部使用法定計(jì)量單位；4.2.6編制工藝文件的主要依據(jù)：-------產(chǎn)品國際、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品技術(shù)要求-------公司工藝裝備條件-------圖紙或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)-------客戶的特殊要求（如有）4.2.7編制程序4.2.7.1相關(guān)部門提出編制要求；4.2.7.2技術(shù)部確定編制方案；4.2.7.3技術(shù)工藝類文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)任人編制，依據(jù)《文件和資料控制程序》中和條款執(zhí)行；4.2.7.4品質(zhì)部制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程，依據(jù)《文件和資料控制程序》中條款執(zhí)行。工藝文件的編號(hào)規(guī)則4.3.1工藝文件由技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào)：4.3.1.1工藝文件代號(hào)：SEC/GY××4.3.1.2工藝文件編號(hào)：一般性工藝文件、技術(shù)文件編號(hào)如下：SEC/GYXX□XX-XXX（X） 流水號(hào) 細(xì)項(xiàng)類別號(hào) 文件大項(xiàng)類別號(hào) 注意□為空格一個(gè)字符對于成品圖單獨(dú)使用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)通用的編號(hào)JYXXXXX----X為流水號(hào)(00001~99999)；對于技術(shù)通知單獨(dú)使用一個(gè)獨(dú)立的編號(hào)JSB-T-AABBCCDD（AA為年，BB為月，CC為日期，DD為當(dāng)天所發(fā)的文件流水號(hào)）；4.3.2詳細(xì)工藝文件類型代號(hào)按下表規(guī)定：序號(hào)文件類別細(xì)項(xiàng)名稱代字號(hào)詳細(xì)文件編號(hào)1技術(shù)類圖紙SEC/GY10采購規(guī)范SEC/GY24CG-XXXX圖CP-XXXXSEC/GY10CP-XXXX圖HSXXXXXHSXXXXX電熱器圖MS-XXXXSEC/GY10MS-XXXX工裝治具圖GZ-XXXXSEC/GY10GZ-XXXX其它類圖JT-XXXXSEC/GY10JT-XXXX工藝流程圖GL-XXXXSEC/GY10GL-XXXX2作業(yè)指導(dǎo)書SEC/GY32沖壓作業(yè)指導(dǎo)書HL-XXXSEX/GY32LJ-XXX拉伸作業(yè)指導(dǎo)書WJ-XXXSEC/GY32WJ-XXX點(diǎn)焊作業(yè)指導(dǎo)書WS-XXXSEC/GY32WS-XXX裝配作業(yè)指導(dǎo)書WC-XXXSEC/GY32WC-XXX氬弧焊作業(yè)指導(dǎo)書WR-XXXSEC/GY32WR-XXX攻絲作業(yè)指導(dǎo)WG-XXXSEX/GY32WG-XXX測試包裝類作業(yè)指導(dǎo)書CB-XXXSEC/GY32CB-XXX臨時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書LS-XXXSEX/GY32LS-XXX3作業(yè)工藝卡SEC/GY22沖壓工藝卡LJ-XXXSEC/GY22LJ-XXX拉伸工藝卡WJ-XXXSEC/GY22WJ-XXX點(diǎn)焊工藝卡WS-XXXSEC/GY22WS-XXX裝配作業(yè)工藝卡WC-XXXSEC/GY22WC-XXX攻絲作業(yè)工藝卡WR-XXXSEC/GY22WR-XXX測試包裝工藝卡WG-XXXSEC/GY22WG-XXX臨時(shí)工藝卡LS-XXXSEC/GY22LS-XXX4材料消耗工藝定額SEC/GY51產(chǎn)品材料消耗工藝定額LH-XXXSEC/GY51LH-XXX5標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能SEC/GY90標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能CL-XXXSEC/GY90CL-XXX6技術(shù)文件SEC/GY23顏色編號(hào)規(guī)則PB-XXXSEC/GY23PB-XXX噴塑配方工藝匯總表烤瓷配方工藝匯總表RB-XXXSEC/GY23RB-XXX客戶信息匯編KT-XXXSEC/GY23KT-XXX內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)LK-XXXSEC/GY23LK-XXX規(guī)格書GG-XXXSEC/GY23GG-XXX技術(shù)通知JSB-T-AABBCCDD采購規(guī)范CG-XXXXSEC/GY24CG-XXXX4.3.3登記序號(hào)在每一文件特征號(hào)內(nèi)一般由001開始連續(xù)遞增，位數(shù)視需要而定。工藝文件的更改4.4.14.4.1.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或技術(shù)條件改變；4.4.1.2工藝流程改變；4.4.1.3工藝文件發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。4.4.24.4.2.1工藝文件更改后，更改項(xiàng)目應(yīng)加入更改履歷表中；4.4.2.2在更改某一工藝文件時(shí)，與其相關(guān)的輔助性文件必須同時(shí)更改，以保證更改后的文件正確、統(tǒng)一；4.4.2.3由于設(shè)備、工藝裝備或材料等問題需要臨時(shí)更改工藝時(shí)，由技術(shù)部下達(dá)臨時(shí)工藝并明確規(guī)定使用范圍和期限；4.4.3.4換發(fā)新的工藝文件時(shí)，舊工藝文件必須回收并予以作廢標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁新舊兩種文件混用。工藝文件的發(fā)放和回收4.5.1技術(shù)部發(fā)放的工藝文件，各部門和車間應(yīng)依據(jù)《文件發(fā)放、回收管理規(guī)定》，指定其部門或車間的文件資料管理員或工藝員領(lǐng)取，當(dāng)其不在時(shí)，由其指定的代理人領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)取手續(xù)；4.5.2工藝文件發(fā)放時(shí)，若有舊版本的工藝文件，接收人應(yīng)及時(shí)將舊版工藝文件交于工藝文件發(fā)放人員并辦理手續(xù)；因舊版本丟失或臨時(shí)找不到而未能上交者，由接收人在工藝文件發(fā)放記錄上簽字辦理自毀簽名手續(xù)，此后，其應(yīng)立即通知本部門或車間將作廢的工藝文件銷毀。工藝文件的保存和銷毀4.6.14.6.2凡使用工藝文件部門和車間，需由文件資料管理員或工藝員負(fù)責(zé)本部門或本車間工藝文件的收發(fā)和保管工作；4.6.3文件資料管理員對本部門使用文件要保持清潔、完整、不得擅自將文件外借、復(fù)印分發(fā)，若文件損壞或丟失，應(yīng)由文件資料管理員或工藝員填寫《工藝文件增補(bǔ)/更換申請表》由其部門或車間主管審核，由部門經(jīng)理審批交技術(shù)部4.6.4對于過期作廢的工藝文件，各部門和車間應(yīng)將其發(fā)放的工藝文件及時(shí)回收并交技術(shù)部發(fā)放人員；技術(shù)部將過期作廢工藝文件的原件存檔，存檔期限為兩年,對于回收的其它工藝文件應(yīng)相關(guān)工藝文件的管理細(xì)則4.7.1圖紙圖紙發(fā)放時(shí)，各部門文件資料管理員或工藝員應(yīng)依據(jù)4.5.1條規(guī)定辦理領(lǐng)取手續(xù)，其它人員不得擅自取拿工藝文件，違者罰款20元/次；在領(lǐng)取圖紙的同時(shí)，有舊版本或過期作廢的工藝文件，各部門文件資料管理員和工藝員應(yīng)依據(jù)4.5.2條規(guī)定辦理手續(xù)；若車間生產(chǎn)需領(lǐng)取圖紙時(shí)，應(yīng)憑車間生產(chǎn)排單到工藝員處領(lǐng)取對應(yīng)的圖紙。樣品圖紙不得用于客戶產(chǎn)品的正常加工；生產(chǎn)排單是發(fā)放圖紙的依據(jù)，生產(chǎn)排單表上必須注明客戶名稱、訂單號(hào)、零件號(hào)、物料編碼、圖檔編號(hào)等內(nèi)容，由車間主管或主管助理簽名。對填寫不明確的生產(chǎn)排單，工藝員不得擅自作主發(fā)放圖紙，以防誤發(fā)、誤用。工藝員根據(jù)排單準(zhǔn)備好對應(yīng)的圖紙，經(jīng)仔細(xì)核對無誤后，交領(lǐng)取人員核實(shí)并辦理領(lǐng)取手續(xù)；對技術(shù)部發(fā)放的更新?lián)Q版圖紙，文件資料管理員、工藝員應(yīng)依據(jù)新的圖紙和《工程更改申請/工程更改通知單》及時(shí)更新對應(yīng)的圖紙。因工藝員或文件資料管理員錯(cuò)發(fā)而給公司造成損失的，視情節(jié)輕重給予50～100元的處罰，如損失達(dá)到質(zhì)量事故范圍者，按《質(zhì)量事故處罰規(guī)定》給予處罰；4.7.2圖紙4.7.2.1在使用圖紙時(shí)，必須整齊掛放在生產(chǎn)線各工序工藝架上或指定位置，嚴(yán)禁將其亂扔亂放、任意折疊或在圖紙上胡4.7.2.2生產(chǎn)線上只允許掛放正在制造產(chǎn)品的圖紙，對不用的圖紙，組長或拉長應(yīng)及時(shí)回收，4.7.3圖紙4.7.3.1下班前，車間圖紙領(lǐng)取人員必須將當(dāng)班領(lǐng)用的圖紙全部歸還，并辦理歸還手續(xù)，當(dāng)班未歸還的圖紙按5元/張?zhí)幜P責(zé)任人，若圖紙丟失的按20元/張?zhí)幜P責(zé)任人，工藝員將丟失的圖紙4.7.3.2對丟失的圖紙，工藝員應(yīng)及時(shí)向4.7.3.34.7.4工藝卡的管理4.7.4.1工藝卡是指針對工序過程加工時(shí)通用的作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡片等，如注塑作業(yè)指導(dǎo)書、端子壓接作業(yè)指導(dǎo)書、裸線車間作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡以及橡膠或塑料擠出作業(yè)指導(dǎo)書以及工藝卡片等。此類工藝文件只在改版、修訂、修改時(shí)收回，其它時(shí)間不做回收；4.7.4.2工藝卡發(fā)放時(shí)，由工藝員領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)取手續(xù)，工藝員應(yīng)對發(fā)放工藝卡和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行編號(hào)并登記入冊；4.7.4.3登記入冊后，由工藝員將本車間的工藝卡和作業(yè)指導(dǎo)書，分發(fā)或張貼到各個(gè)工序的工藝文件欄內(nèi)，并通知相應(yīng)工序負(fù)責(zé)人；4.7.4.4工藝卡的更改或換版時(shí)，工藝員應(yīng)按照和條款規(guī)定領(lǐng)取新的工藝卡，同時(shí)應(yīng)收回舊的工藝卡并將其作廢；4.7.4.5舊的工藝卡應(yīng)在一周內(nèi)交工藝員處，對一周內(nèi)未能上交的舊工藝卡按工藝文件丟失處理。工藝員應(yīng)