建筑公司材料管理部經(jīng)理崗管理工作手冊(cè)

***地產(chǎn)建筑公司材料管理部經(jīng)理崗管理工作手冊(cè)職位名稱 經(jīng)理 職位級(jí)別 中層 直屬上級(jí) 主管副總經(jīng)理材料管理部所有所管理的主要設(shè)直屬下級(jí) 辦公電腦職員 備一、崗位工作職責(zé)（一）計(jì)劃管理負(fù)責(zé)編制部門年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃。負(fù)責(zé)編制部門年度材料采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)編制部門年度材料招標(biāo)計(jì)劃。負(fù)責(zé)收集、整理、匯總項(xiàng)目材料需求總計(jì)劃。負(fù)責(zé)編制材料月招標(biāo)計(jì)劃，并按月提報(bào)。負(fù)責(zé)編制材料月需求計(jì)劃，并按月提報(bào)。（二）招標(biāo)管理負(fù)責(zé)編制材料招標(biāo)計(jì)劃、招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)文件，并按時(shí)提報(bào)。負(fù)責(zé)配合物貿(mào)公司完成材料招標(biāo)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。（三）合同管理負(fù)責(zé)合同起草、提報(bào)、審核工作。負(fù)責(zé)實(shí)施合同的履行管理。（四）采購管理負(fù)責(zé)材料采購，根據(jù)工程需要及時(shí)組織材料進(jìn)場(chǎng)。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽檢，確保材料質(zhì)量。負(fù)責(zé)材料結(jié)算管理。負(fù)責(zé)材料出入庫及庫存管理。負(fù)責(zé)按月對(duì)供方履約情況進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。二、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程（一）計(jì)劃管理根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制部門年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃，確定部門年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，明確工作思路，制定管理目標(biāo)季及保障措施，制定月份、季度工作計(jì)劃，并按照集團(tuán)公司及投資公司要求編制各專項(xiàng)工作方案。根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，按照物貿(mào)公司要求編制年度材料采購計(jì)劃，并按時(shí)上報(bào)。根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，按照物貿(mào)公司要求編制年度材料招標(biāo)計(jì)劃，并按時(shí)上報(bào)。項(xiàng)目部在圖紙到位后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)人員在二十個(gè)工作日內(nèi)按施工圖及預(yù)算（工程量清單）編制完材料總計(jì)劃，凡施工圖范圍內(nèi)的，包括暫設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)、照明等材料、工用具必須提報(bào)齊全?？傆?jì)劃進(jìn)行分類編制，并注明施工項(xiàng)目、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、技術(shù)質(zhì)量要求、驗(yàn)收人聯(lián)系方式、收貨地點(diǎn)、材料編碼等。材料總計(jì)劃在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)編制完成后，須由成本合約部審核，主管副總經(jīng)理審批后，報(bào)材料管理部。材料管理部整理匯總后形成公司材料需求總計(jì)劃，為材料招標(biāo)審（核）批和采購提供依據(jù)。根據(jù)公司材料需求總計(jì)劃，編制月材料招標(biāo)計(jì)劃，于每月6日前向地產(chǎn)投資公司提報(bào)下月材料招標(biāo)計(jì)劃。各項(xiàng)目部根據(jù)材料需求總計(jì)劃及材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)限要求，于每月30日前向材料管理部提報(bào)下月材料需求計(jì)劃。材料管理部對(duì)各項(xiàng)目提報(bào)的月材料需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，編制公司月材料需求計(jì)劃，于每月3日前向集團(tuán)公司物貿(mào)公司提報(bào)。（二）招標(biāo)管理在接到主管副總經(jīng)理審批后的項(xiàng)目部材料總計(jì)劃后，對(duì)公司各項(xiàng)目部需招標(biāo)的材料，按集團(tuán)公司《招標(biāo)管理制度》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，編制公司月份材料招標(biāo)計(jì)劃，呈報(bào)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，于每月6日?qǐng)?bào)地產(chǎn)投資公司。根據(jù)公司材料招標(biāo)計(jì)劃，編制招標(biāo)文件，并對(duì)投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、考察、評(píng)定，形成《供方基本信息審查表》、《供方合格評(píng)定審查表》、《供方現(xiàn)場(chǎng)考察記錄表》、《企業(yè)招標(biāo)審批會(huì)簽單》、《評(píng)標(biāo)小組成員審批表》，按時(shí)提報(bào)招標(biāo)申請(qǐng)。配合物貿(mào)公司組織材料招標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作，最終根據(jù)物貿(mào)公司下發(fā)的招標(biāo)通知書確定材料采購供應(yīng)渠道和價(jià)格。（三）合同管理根據(jù)物貿(mào)公司下發(fā)的中標(biāo)通知書，按照集團(tuán)公司下發(fā)的合同版本擬寫合同文本，合同限定所采購材料標(biāo)準(zhǔn)必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行。按照集團(tuán)公司三審一復(fù)核要求，經(jīng)公司內(nèi)審、地產(chǎn)投資公司審核、集團(tuán)公司審核后，按照審核意見修改并復(fù)核同意后最終簽訂合同。負(fù)責(zé)對(duì)合同履約進(jìn)行全過程管理，對(duì)供方的履約情況包括供貨及時(shí)性、供貨質(zhì)量情況、售后服務(wù)等進(jìn)行跟蹤、評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（四）采購管理材料供應(yīng)管理根據(jù)各項(xiàng)目部提報(bào)的材料月計(jì)劃，于每月3日通過物控網(wǎng)絡(luò)向物貿(mào)公司呈報(bào)材料計(jì)劃單。經(jīng)物貿(mào)公司審批后，由物貿(mào)公司采購員向供應(yīng)商下達(dá)材料采購（訂）單。料設(shè)備部采購員根據(jù)采購訂單及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，組織材料按時(shí)進(jìn)場(chǎng)。如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部提報(bào)材料計(jì)劃中有材料的規(guī)格、型號(hào)等項(xiàng)提報(bào)不準(zhǔn)而不能滿足采購要求時(shí)，須將此計(jì)劃退回項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)修改或重新提報(bào)。材料設(shè)備部對(duì)材料供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性及有關(guān)供應(yīng)要求負(fù)責(zé)。材料驗(yàn)收管理對(duì)材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前進(jìn)行驗(yàn)證①按照采購合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證；②采購材料在供方驗(yàn)證時(shí)應(yīng)在采購計(jì)劃、協(xié)議中明確標(biāo)明驗(yàn)貨地點(diǎn)，提貨時(shí)，組織采購人員會(huì)同材料驗(yàn)收人員或質(zhì)量檢查人員到供應(yīng)單位對(duì)所需物資進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)，對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行隨機(jī)監(jiān)控，在確認(rèn)達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收與檢驗(yàn)①項(xiàng)目部保管員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等進(jìn)行驗(yàn)收；②項(xiàng)目部的技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并簽字確認(rèn)；③材料管理部采購員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索要材料質(zhì)量證明并轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部驗(yàn)收人員，并記錄；④材料驗(yàn)收單（包括材料采購單、驗(yàn)收單）必須由本部門的技術(shù)人員、保管員、項(xiàng)目經(jīng)理共同簽字；⑤各項(xiàng)目部必須嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，對(duì)鋼筋、水泥、砂子、碎石等主要材料應(yīng)嚴(yán)格按施工規(guī)范規(guī)定取樣送檢。檢驗(yàn)合格經(jīng)監(jiān)理人員同意后方可批量進(jìn)場(chǎng)使用；⑥每周至少到施工現(xiàn)場(chǎng)檢查一次，掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況。對(duì)采購的不合格品進(jìn)行處理①各項(xiàng)目部若在材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，各項(xiàng)目部有權(quán)拒收不合格品進(jìn)場(chǎng)，并立即向材料管理部報(bào)告，由材料管理部負(fù)責(zé)解決、處理；②若在使用過程中發(fā)現(xiàn)已驗(yàn)收的材料出現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停止使用，對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，以免被誤用，并立即上報(bào)公司主管副總經(jīng)理，由主管副總經(jīng)理會(huì)同材料管理部、項(xiàng)目部共同處理、解決，并查明原因，落實(shí)責(zé)任。材料結(jié)算管理①負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部保管員與供應(yīng)商在每月15日進(jìn)行材料結(jié)算；②組織材料管理部、項(xiàng)目部與供應(yīng)商三方結(jié)算并核對(duì)、確認(rèn)后，由材料管理部負(fù)責(zé)按發(fā)票對(duì)項(xiàng)目部分別開具收料單，項(xiàng)目部核算員、材料設(shè)備部采購員、材料管理部經(jīng)理簽字，由材料管理部負(fù)責(zé)辦理審批，到計(jì)劃財(cái)務(wù)部掛賬；③若供應(yīng)商結(jié)賬發(fā)票不及時(shí)，材料管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部必須將暫估入的材料入賬。（執(zhí)行《財(cái)務(wù)管理制度》）由項(xiàng)目部保管員按進(jìn)場(chǎng)實(shí)物提供核算員數(shù)量整理提供材料管理部，由材料管理部辦理暫估入。項(xiàng)目部核算將材料暫估入的材料單據(jù)及時(shí)交與保管員入賬。每月材料結(jié)算時(shí)由項(xiàng)目部保管員提供核算員需沖出估入材料數(shù)量；④甲方供材結(jié)算由材料管理部與甲方、供應(yīng)商、項(xiàng)目部共同結(jié)算，材料管理部按合同要求結(jié)算，并及時(shí)辦理入賬手續(xù)。材料出入庫管理①材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收后，項(xiàng)目部保管員憑驗(yàn)收采購單記材料賬，即為入庫；②庫存材料為入庫未使用的材料，庫存材料分為庫內(nèi)保管和庫外（現(xiàn)場(chǎng)）存放，不定期對(duì)項(xiàng)目部庫存材料進(jìn)行抽檢，以符合庫存材料保管現(xiàn)場(chǎng)要求；③每月項(xiàng)目部保管員必須出具庫存材料盤點(diǎn)表并與材料管理部進(jìn)行核對(duì)。④項(xiàng)目部使用材料必須由技術(shù)員審核，施工班組按技術(shù)人員要求，向保管員提出領(lǐng)料，保管員根據(jù)技術(shù)人員的通知，填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽字，保管員付料；⑤項(xiàng)目部保管員每月25日以日常出庫單以生產(chǎn)性出庫（領(lǐng)料單）同一規(guī)格的材料進(jìn)行累加，合并成一筆，為出庫數(shù)量。出庫單（原領(lǐng)料單）必由項(xiàng)目部保管員填寫，技術(shù)人員、領(lǐng)料人簽字。保管員要及時(shí)將出庫單（（出庫單必附日常出庫單）交核算員一聯(lián)，為項(xiàng)目部成本記賬憑證。核算員要及時(shí)按出庫單記成本帳，必須將日常出庫單保管好，作為成本賬目管理、材料審計(jì)備查的依據(jù)。監(jiān)督檢查項(xiàng)目部必須履行“出庫手續(xù)和出庫程序”。5、供應(yīng)商考評(píng)管理負(fù)責(zé)對(duì)使用部門的考核結(jié)果進(jìn)行匯總，把預(yù)警供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商上報(bào)物貿(mào)公司，配合物貿(mào)公司對(duì)預(yù)警的供應(yīng)商和不合格的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。不合格供應(yīng)商淘汰后由物貿(mào)公司通過招、議標(biāo)或組織企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研等方式，及時(shí)補(bǔ)充，保證使用部門的正常生產(chǎn)施工。每月1日項(xiàng)目部上報(bào)前一個(gè)月的供應(yīng)商考核結(jié)果；材料管理部將各項(xiàng)目部上報(bào)的供應(yīng)商考核結(jié)果進(jìn)行匯總，并填寫綜合考核意見報(bào)主管副總經(jīng)理審批。將審批后的供應(yīng)商考核結(jié)果于每月5日上報(bào)物貿(mào)公司；③根據(jù)季度供應(yīng)商考核結(jié)果評(píng)定合格、預(yù)警及不合格供應(yīng)商，形成供應(yīng)商季度考核匯總。三、年度工作計(jì)劃按照年度招標(biāo)計(jì)劃，按時(shí)完成招標(biāo)申請(qǐng)及招標(biāo)文件的編報(bào)，配合物貿(mào)公司完成材料的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。加強(qiáng)合同管理，合同起草規(guī)范，合同審核率、報(bào)審率、修訂準(zhǔn)確率、產(chǎn)業(yè)復(fù)核率均達(dá)到100%，加強(qiáng)合同履行管理，正確行使合同權(quán)利，全面履行合同義務(wù)。根據(jù)工程需要按月提報(bào)材料采購需求計(jì)劃。及時(shí)組織材料進(jìn)場(chǎng)，滿足工程需要。建立明確驗(yàn)收程序，嚴(yán)格做好材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，確保所采購材料質(zhì)量合格率100%。以月為周期對(duì)供方履約過程進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。按時(shí)提報(bào)日?qǐng)?bào)、旬分析、月總結(jié)、季調(diào)整等材料。按時(shí)完成年度工作計(jì)劃及總結(jié)、年綱要、季計(jì)劃、月方案的編審。本部門所負(fù)責(zé)的企業(yè)分類管理工作達(dá)到成熟期。四、主要對(duì)接工作職責(zé)四、主要對(duì)接工作職責(zé)主要對(duì)接崗位對(duì)