DSB7-12010設(shè)計和工藝評審程序資料

DSIC大連船舶重工質(zhì)量管理體系文件團有限公司程序文件編制/日期:校對/日期:審核/日期:批準/日期:大連船舶重工集團有限公司DSB7-12-2010質(zhì)量管理體系文件藝評審程序DSB7-12-2006和范圍設(shè)計和工藝評審的目的是對設(shè)計開發(fā)的結(jié)果是否達到規(guī)定目標進行檢查，識別設(shè)計和工藝改進的機會，確保設(shè)計和工藝輸出的適宜性、可靠性和安全性。本文件規(guī)定了船舶產(chǎn)品和海洋工程設(shè)計評審與工藝評審的程序。本文件適用于鋼質(zhì)民用船舶、軍用輔助艦船、海洋工程的設(shè)計評審和工藝評審。其它產(chǎn)品可引用標準GB/T19000-2008/IS09000:2005質(zhì)量管理體系GB/T19001-2008/IS09001:2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語要求GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求GJB1269A-2000工藝評審GJB1310A-2004設(shè)計評審3術(shù)語和定義GBTISGJB1405A-2006中的術(shù)語和定義。3.1設(shè)計評審為確定設(shè)計達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。3.2工藝評審是承制方及早發(fā)現(xiàn)和糾正工藝設(shè)計中缺陷的一種自我完善的工程管理方法，在不改詢。即：在各項工藝設(shè)計文件付諸實施部門代表參加，需要時，可邀請使用方或其代表及其他第0次修改修改單號第2頁共16頁DSB7-12-2010第0次修改修改單號第3頁共16頁DSB7-12-20104職責4.1設(shè)計所負責合同設(shè)計、初步設(shè)計、詳細設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)計和工藝評審組織工作，編制初步設(shè)計、詳細設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)計和工藝評審報告。4.2生產(chǎn)管理部負責產(chǎn)品建造綱要、建造方針的工藝評審組織工作，編制產(chǎn)品建造綱要、建造方針的工藝評4.3質(zhì)量管理部參與設(shè)計、工藝評審工作，并對軍品負有監(jiān)督職責，包括：a)負責檢查和監(jiān)督按規(guī)定的標準、程序和計劃進行設(shè)計、工藝評審；b)負責檢查設(shè)計、工藝評審結(jié)論的執(zhí)行；b)負責檢查和監(jiān)督與設(shè)計評審結(jié)論有關(guān)的設(shè)計、工藝文件的更改、審簽、資料歸檔工作。4.4其它單位計和工藝評審。5設(shè)計評審程序5.1基本要求凡首制船舶產(chǎn)品和海洋工程的設(shè)計都應按策劃的安排進行評審。設(shè)計評審應根據(jù)產(chǎn)品的功能級別和管理級別，分級、分階段地進行。設(shè)計評審可按設(shè)計階段分為合同設(shè)計評審、初步設(shè)計評審、詳細設(shè)計評審、生產(chǎn)設(shè)計評審。如果由合同設(shè)計直接進入詳細設(shè)計，則可免去初步設(shè)計評審。設(shè)計單位所列出的階段設(shè)計出圖項目基本完成后進行該階段設(shè)計評審。對于軍用產(chǎn)品，設(shè)計評審分為方案設(shè)計評審、工程研制階段的設(shè)計評審和定型階段的設(shè)計評5.2設(shè)計評審方式由設(shè)計評審主持部門擬定評審員名單成立評審小組，召開由評審員和有關(guān)人員參加的評審會。必要時，軍用艦船設(shè)計評審應邀請軍方代表參加。第0次修改修改單號第4頁共16頁DSB7-12-20105.3自行設(shè)計的軍用輔助艦船產(chǎn)品設(shè)計評審531合同設(shè)計評審對于軍用艦船，合同設(shè)計評審稱為方案設(shè)計評審。5.3.1.1方案設(shè)計評審應根據(jù)批準的武器系統(tǒng)總要求、戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標或合同，對企業(yè)優(yōu)選的系統(tǒng)方案的先進性、適用性、可行性和經(jīng)濟性進行評審。方案設(shè)計評審在完成方案論證和方案設(shè)計后進5.3.1.2方案設(shè)計評審的重點為：a)不同方案優(yōu)選的依據(jù)和優(yōu)選結(jié)果；b)所選方案的先進性、適用性、可行性和經(jīng)濟性；c)滿足戰(zhàn)術(shù)技術(shù)性能指標或使用要求情況；d)系統(tǒng)可靠性、維護性要求及保證大綱；e)關(guān)鍵新技術(shù)、新材料和元器件的采用情況；f)系統(tǒng)分析、仿真試驗結(jié)果；g)系統(tǒng)研制程序和計劃；h)經(jīng)費預算及技術(shù)經(jīng)濟風險的估計；i)系統(tǒng)及系統(tǒng)組成部分的設(shè)計要求。5.3.2技術(shù)設(shè)計評審5.3.2.1初步設(shè)計評審由船舶重工集團公司/船廠和海軍裝備技術(shù)部聯(lián)合召開評審會。評審會應有各有關(guān)專業(yè)研究所、企業(yè)有關(guān)職能部門和主要設(shè)備研制單位的專家參加。5.322初步設(shè)計評審主要審查軍用艦船產(chǎn)品是否滿足技術(shù)任務書的要求。5.3.3施工設(shè)計評審5.3.3.1詳細設(shè)計評審一般由公司或設(shè)計所召開評審會。5.3.3.2詳細設(shè)計評審一般按船舶設(shè)計專業(yè)分別進行評審。設(shè)計圖樣送駐廠軍代表室認可作為評審的方式之一。5.3.3.3詳細設(shè)計評審主要審查設(shè)計圖樣是否滿足規(guī)范和規(guī)則的要求以及設(shè)計圖樣的工藝性和安全性等。5.3.4生產(chǎn)設(shè)計評審5.341生產(chǎn)設(shè)計評審一般由設(shè)計所負責召開評審會，由主管軍品的副所長或副總設(shè)計師主持，設(shè)第0次修改修改單號第5頁共16頁DSB7-12-2010計所參與軍品生產(chǎn)設(shè)計的科室人員，以及有關(guān)部門的相關(guān)人員產(chǎn)參加。一般請軍方代表參加。5.342由主管軍品的副所長或副總設(shè)計師及相關(guān)軍品生產(chǎn)設(shè)計的主管，共同確定參加生產(chǎn)設(shè)計評審的有代表特點的區(qū)域。5.3.4.3船、機、管、風、電各專業(yè)需將相關(guān)區(qū)域的生產(chǎn)設(shè)計內(nèi)容在統(tǒng)一平臺上反映出原理、線路、接口等要求；使用的標準是否合適；工藝性是否滿足建造方針、分段劃分和工藝的要求；各專業(yè)是性等要求5.3.5評審程序軍用船舶產(chǎn)品的評審程序按GJB1310的規(guī)定進行。5.4民用船舶產(chǎn)品設(shè)計評審5.4.1合同設(shè)計評審5.4.1.1合同設(shè)計評審在合同簽訂之前進行，由設(shè)計所組織，(副)總工程師主持召開，營銷5.4.1.2合同設(shè)計評審主要審查合同設(shè)計是否滿足意向書的技術(shù)要求等。5.4.2初步設(shè)計評審5.4.2.1企業(yè)自行設(shè)計的民用船舶產(chǎn)品初步設(shè)計評審由企業(yè)/設(shè)計所召開評審會，由企業(yè)(副)總工程師主持，企業(yè)有關(guān)職能部門，如經(jīng)營、質(zhì)量、供應、生產(chǎn)管理等部門的5.4.2.2初步設(shè)計評審主要審查初步設(shè)計圖樣及資料是否滿足合同技術(shù)說明書的要求。5.4.3詳細設(shè)計評審5.4.3.1詳細設(shè)計評審是按專業(yè)分階段分別進行評審。5.4.3.2詳細設(shè)計圖樣和資料送船級社認可和送船東認可后可作為詳細設(shè)計評審的方式之一。5.4.3.3詳細設(shè)計評審一般由設(shè)計所負責召開評審會，由主管該船舶產(chǎn)品的副所長或 (副)總設(shè)計師主持，設(shè)計所內(nèi)部有關(guān)專業(yè)人員參加。543.4詳細設(shè)計評審主要審查設(shè)計圖樣和資料是否滿足規(guī)范、規(guī)則及合同技術(shù)說明書第0次修改修改單號第6頁共16頁DSB7-12-20105.4.3.5對于產(chǎn)品材料、設(shè)備等選用，是否合理正確、是否滿足船東、船檢要求。5.4.3.6各專業(yè)間的技術(shù)接口是否一致。5.4.4生產(chǎn)設(shè)計評審5.4.4.1生產(chǎn)設(shè)計評審是按區(qū)域進行評審。5.4.4.2生產(chǎn)設(shè)計評審一般由設(shè)計所負責召開評審會，由主管該產(chǎn)品的副總設(shè)計師或副所長主持，設(shè)計所及有關(guān)部門的相關(guān)人員產(chǎn)參加。5.4.4.3生產(chǎn)設(shè)計主要評審綜合布置及空間利用的合理性、建造過程中使用的標準是否合適，生產(chǎn)設(shè)計工藝性是否滿足工藝的要求，生產(chǎn)設(shè)計是否滿足建造方針和分段劃分的要求，以及各專業(yè)的生產(chǎn)設(shè)計是否協(xié)調(diào)一致。5.4.5外來設(shè)計評審主要評審建造過程中使用的標準是否合適。當初步/詳細設(shè)計是由顧客選擇的供方進行時，5.5設(shè)計評審實施設(shè)計所應對外來設(shè)計進行審查，填寫5.5.1設(shè)計評審小組負責人或組長召集評審員和有關(guān)人員召開評審會。5.5.2船舶產(chǎn)品設(shè)計負責人或?qū)I(yè)設(shè)計人員作產(chǎn)品設(shè)計介紹。5.5.3評審組成員審查設(shè)計圖樣和資料并提出意見或問題。5.5.4評審組成員與設(shè)計人員共同研究如何修改或改進設(shè)計圖樣和資料。5.5.5指定專人編寫《設(shè)計評審報告》(將設(shè)計、工藝評審報告封面的設(shè)計前面的“O”填實為“?”)。在報告完成后，復制一份送交所部質(zhì)量管理員留存以備迎接質(zhì)量管理體系審核之設(shè)計評審要求設(shè)計評審要納入設(shè)計計劃管理。設(shè)計評審會議應做好紀要。563設(shè)計單位對評審時提出的意A類為關(guān)鍵類，事關(guān)船舶安全與性能，應從首制船開始采取措施預防；第0次修改修改單號第7頁共16頁DSB7-12-2010B類為優(yōu)化類，可以在首制船，也可以在后續(xù)船進行改進。564設(shè)計評審會議記錄由評審主持部門妥善保存并與其它文件一同歸檔。5.7設(shè)計評審報告格式設(shè)計評審報告的格式見附錄A6工藝評審程序6.1基本要求6.1.1企業(yè)對產(chǎn)品的工藝設(shè)計應根據(jù)管理級別和產(chǎn)品研制程序，建立分級、分階段的工6.1.2企業(yè)應在產(chǎn)品研制過程中各項工藝設(shè)計付諸實施之前，組織非直接進行本項工藝設(shè)計的有關(guān)專業(yè)人員對工藝設(shè)計的正確性、先進性、經(jīng)濟性、可行性、可檢驗性進行分6.1.3企業(yè)應根據(jù)策劃的安排設(shè)置評審點，并列入研制計劃的網(wǎng)絡圖。未按規(guī)定的要求進行工一階段。6.1.4工藝評審的依據(jù)：產(chǎn)品設(shè)計資料(設(shè)計圖樣、技術(shù)文件等)、研制任務書和合同、有關(guān)條例、標準、規(guī)范、技術(shù)管理和質(zhì)量保證文件等。程的工藝文件，特種工藝文件，采用的新工藝、新技術(shù)(包括計算機輔助制造技術(shù))、新設(shè)備等。6.2評審內(nèi)容6.2.1總體建造方案、分段劃分圖等指令性文件的評審a)對產(chǎn)品特點、結(jié)構(gòu)、精度要求的工藝分析及說明；b)滿足產(chǎn)品設(shè)計要求和保證制造質(zhì)量的分析；c)產(chǎn)品的工藝分工及工藝路線的確定；d)工藝薄弱環(huán)節(jié)的技術(shù)措施計劃；e)工藝裝備、試驗設(shè)備、檢測儀器選擇的正確性、合理性及專用工藝裝備系數(shù)的確定；f)工藝(文件、要素、裝備、術(shù)語、符號等)標準化程度；g)材料消耗定額確定及控制的原則；h)工藝研制周期的確定和費用分配的原則；i)工藝方案的正確性、先進性、經(jīng)濟性、可行性和可檢驗性；第0次修改修改單號第8頁共16頁DSB7-12-2010j)總體建造方案、分段劃分圖等指令性文件的完整、正確、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)。622關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵過程工藝文件的評審a)關(guān)鍵過程確定的正確性及關(guān)鍵工序目錄的完整性；b)關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵過程的工藝規(guī)程應有明顯的標記，過程控制點設(shè)置的準確性；c)關(guān)鍵過程的工藝方法、檢測要求的合理性和可行性；d)關(guān)鍵過程的技術(shù)攻關(guān)措施；e)關(guān)鍵過程的控制應符合GJB467第5章的要求。6.2.3特種工藝文件的評審特種工藝所形成的質(zhì)量特性，一般是直觀不易發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量。a)采取特種工藝的必要性和可行性分析；b)特種工藝說明書的正確性及工藝流程、工藝參數(shù)、工藝控制要求的合理性；c)特種工藝工序的控制應符合GJB467第6章的要求；d)特種工藝試驗和檢測的項目、要求及方法；e)特種工藝試驗、鑒定的原始記錄；f)特種工藝操作規(guī)程符合特種工藝說明書的情況；g)特種工藝的技術(shù)攻關(guān)措施；h)對特種工藝操作、檢驗人員的要求。6.2.4采用的新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的評審a)采用新工藝、新技術(shù)的必要性和可行性，應用新材料的工藝性，選用新設(shè)備的適用性；b)新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備應具有鑒定或合格證明文件；c)采用前，經(jīng)過檢測、試驗、驗證，符合規(guī)定要求的說明和有關(guān)原始記錄；d)采用計劃及實施措施和質(zhì)量控制要求；e)對操作、檢驗人員的要求。6.3組織管理6.3.1工藝評審工作由企業(yè)技術(shù)負責人全面負責，并由工藝部門組織實施。6.3.2評審組的組成。第0次修改修改單號第9頁共16頁DSB7-12-20106.322評審組組長由有關(guān)技術(shù)負責人或?qū)＜覔巍?.3.2.3評審組的成員：a)有關(guān)技術(shù)負責人；b)同行專家或有關(guān)工藝人員；c)產(chǎn)品設(shè)計、標準化、質(zhì)量、計劃、財務等部門的代表；d)有經(jīng)驗的現(xiàn)場人員；e)必要時邀請軍方代表參加；f)必要時邀請外單位的專家；g)特種工藝文件的評審，請安全部門人員參加。6.3.3評審組的職責a)接受評審工作任務；b)制定并實施評審工作計劃；c)安排評審日程、召開評審會議；d)按照本文件6.2的要求進行審查、評議；e)總結(jié)評審中提出的冋題和建議，寫出工藝評審報告。6.4評審程序6.4.1準備工作641.1負責主持工藝評審的單位應寫出《工藝設(shè)計工作總結(jié)》或編制出工藝評審稿，其內(nèi)容應有根據(jù)、有分析、有驗證。6.4.1.2由工藝項目負責人負責備好評審依據(jù)和工藝設(shè)計的有關(guān)資料和文件。6.4.1.3由設(shè)計所組織評審組進行評審。6.4.1.4工藝項目負責人提前向評審組提供評審依據(jù)和工藝設(shè)計的有關(guān)資料和文件。6.4.1.5評審組成員按照評審工作計劃準備意見。6.4.2組織評審642.1工藝項目負責人在評審時介紹《工藝設(shè)計工作總結(jié)》編制出工藝評審稿，并對有關(guān)工藝資料進行說明。6.4.2.2評審組成員根據(jù)本文件6.1.4進行工藝評審。第0次修改修改單號第10頁共16頁DSB7-12-2010642.3評審采取匯報、審議、答辯、分析和探討的形式，找出工藝設(shè)計上的缺陷，對存在的冋642.4評審組組長在集中評審意見的基礎(chǔ)上，提出存在的主要問題及改進建議，從技術(shù)和質(zhì)量保證的角度對該項工藝設(shè)計做出評價，并做出可否付諸實施的評審結(jié)論。6.4.2.5指定專人整理、保存評審記錄、填寫《工藝評審報告》(見附錄A)(將設(shè)計、工藝評審報告封面的“工藝”前面的“O”填實為“.”)。在報告完成后，復制一份送交所部質(zhì)量管理員留存以備迎接質(zhì)量管理體系審核之用。6.4.2.6評審組成員對《工藝評審報告》的評審結(jié)論有不同意見時，應寫在保留意見欄內(nèi)并簽字。6.4.3結(jié)論處置6.4.3.1工藝部門應認真分析《工藝評審報告》提出的主要問題及改進建議，制訂措施、完善工藝設(shè)計，并按技術(shù)責任制的規(guī)定，經(jīng)技術(shù)負責人審批后組織實施。6.4.3.2工藝項目負責人對評審意見如不予采納時，應闡明理由，經(jīng)技術(shù)負責人審批，6.4.3.3質(zhì)量部門應對評審結(jié)論的處置意見和審批后的措施實施情況進行跟蹤管理，驗證至閉環(huán)。6.4.4