大型建筑施工企業(yè)總承包管理手冊

XX有限公司西西南南分公司總承包管理手冊冊冊（2016第一一一版）二零一六年四月月月目錄HYPERLINK\l"_Toc449027309"第一部分：總則則則⑦現(xiàn)金流：預測測測項目實施施期期間現(xiàn)金金流量量，分析析資金金需求，編編制制《項目目現(xiàn)金金流分析析表》（詳詳詳附件5..22.4..6）。在在項目實實施過過程中，項項目目部按月月度（或或控制節(jié)節(jié)點）分分析資金金流入入、流出出、項項目進度度、項項目成本本，對對《項目目現(xiàn)金金流分析析表》進進行動態(tài)態(tài)管理理，建立立資金金預警機機制，確確保資金金收支支平衡。（5）商務策劃劃由由項目商務務務部編制制好后后，報分分公司司商務部部審核核，經(jīng)分分公司司總經(jīng)濟濟師審審批；（6）項目部應應定定期對策劃劃劃實施情情況進進行總結(jié)結(jié)，并并確定下下一階階段實施施重點點及相應應調(diào)整整措施。4.3.3成本本本測算項目商務部依據(jù)據(jù)據(jù)《項目目商務務策劃書書》、投投標文件件、工工程合同同等進進行合同同預算算成本的的測算算，并在在《項項目目標標責任任書》中中明確確項目部部責任任成本。4.3.4成本本本分析（1）項目部每每個個月開展一一一次成本本分析析活動，項項目目商務部部、物物資部及及項目目領(lǐng)導全全員參參加，查查找不不足、分分析原原因、總總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗，改改進成成本控制制措施施和方法法；（2）項目商務務部部每個季度度度上交一一次成成本分析析報告告（每季季度成成本分析析數(shù)據(jù)據(jù)截止時時間為為當月的的200日，次月月的的5日上交電電子子版，100日前把紙紙質(zhì)版寄寄往公公司）；；（3）分公司商商務務部根據(jù)項項項目部成成本分分析情況況，對對項目部部成本本分析活活動進進行指導導。4.3.5成本本本監(jiān)測與與控制制（1）分公司商商務務部應按季季季度對項項目成成本管理理情況況進行檢檢查，并并實時監(jiān)監(jiān)測項項目部實實際成成本控制制情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實際際成本可可能超超出責任任成本本時，向向項目目部發(fā)出出預警警；并派派出成成本中心心深入入項目核核實成成本；（2）項目部針針對對預警情況況況在規(guī)定定的期期限內(nèi)分分析原原因、制制定改改進措施施并組組織實施施，分分公司商商務部部協(xié)助、指指導導并跟蹤蹤驗證證。4.3.6成本本本還原（1）成本還原原是是指在項目目目部完成成《項項目部責責任書書》的基基礎(chǔ)上上，分公公司商商務部對對項目目總分包包合同同進行分分析，對對項目部部實際際發(fā)生的的人工工費、材材料費費、分包包費、機機械費、措措施施費、間間接費費等實際際成本本進行核核定，與與責任成成本進進行比對對，形形成此類類項目目合理的的責任任成本，鑒鑒定定項目部部的管管理成果果；（2）成本還原原主主要包括項項項目整體體成本本核定、分分包包結(jié)算匯匯總核核定、項項目預預算收入入核定定、項目目部管管理費用用核定定、項目目部材材料損耗耗控制制核定、項項目目部改進進成本本控制措措施核核定等；；（3）分公司商商務務部應在工工工程竣工工結(jié)算算完成后后2個月內(nèi)完完成成項目部部成本本還原；；4.4商務資料料料管理4.4.1一般般般規(guī)定（1）《項目商商務務臺帳管理理理辦法》（建建二西南通〔2015〕64號）；（2）分公司商商務務部門工作作作職責：：分公公司將按按月對對項目商商務臺臺帳進行行定期期檢查；；（2）項目部（商商商務部門）工工作職責：項項目商務部需需及時更新商商務臺帳，保保證臺帳準確確、完整、詳詳實。4.4.2管理理理內(nèi)容（1）分公司所所有有項目均需需需嚴格按按商務務部制定定的臺臺帳表式式執(zhí)行行；（2）實行商務務臺臺帳填報責責責任制。商商務務經(jīng)理對對本商商務系統(tǒng)統(tǒng)范圍圍內(nèi)的臺臺帳管管理工作作負領(lǐng)領(lǐng)導責任任，具具體經(jīng)辦辦人為為第一責責任人人；（3）項目部于于每每月5日前以電電子子版形式式上報報分公司司商務務部進行行審核核，每季季度匯匯總形成成書面面資料報報商務務經(jīng)理及及分公公司商務務部經(jīng)經(jīng)理審核核，以以便相關(guān)關(guān)人員員進行檢檢索、查查閱相關(guān)關(guān)資料料；（4）臺帳為分分公公司重要商商商務資料料，表表中數(shù)據(jù)據(jù)及信信息只能能上報報主管部部門，不不可以下下傳、橫橫向傳遞遞或外外傳，如如有此此類現(xiàn)象象出現(xiàn)現(xiàn)，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，必將將重處處，情節(jié)節(jié)嚴重重的將追追究相相關(guān)人員員法律律責任；；4.5分包分供供供工程結(jié)結(jié)算管管理辦法法4.5.1一般般般規(guī)定（1）《分包分分供供工程結(jié)算算算管理辦辦法》（建建建二西南南通[[20115]]66號）；；（2）《分包工工程程合同外簽簽簽證管理理辦法法》（建建二西西南通[220015]]699號）；4.5.2分供供供商進度度結(jié)算算管理（1）在工程施施工工過程中，分分供商進度結(jié)結(jié)算由分供商商根據(jù)合同約約定提出申請請及上報相應應結(jié)算資料；；（2）項目商務務部部依據(jù)各部部部門簽署署的《工工程量結(jié)結(jié)算表表》/《材料款款結(jié)結(jié)算表》編編制制《工程程款審審批表》（勞勞務、材料、機機械），然后后由項目商務務部組織項目目領(lǐng)導會簽；；（3）項目商務務部部把項目領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)導會簽簽后的的進度結(jié)結(jié)算進進行歸檔檔分送送，一份份分送送到公司司商務務部備案案，一一份分送送項目目財務作作為付付款依據(jù)據(jù)，并并建立完完整的的分包分分供結(jié)結(jié)算臺帳帳。4.5.3簽證證證索賠（1）項目在施施工工過程中，申申請部門管理理人員或分包包單位需合同同外簽證時，應應先由主管部部門經(jīng)理提出出口頭申請。由由部門經(jīng)理根根據(jù)本人掌握握的合同水平平初步確定是是否應簽證；；（3）商務部在在接接到申請部部部門經(jīng)理理提交交的“合同外簽簽證證工作指指令”后應認真真分分析“合同外簽簽證證工作指指令”中所提出出的的申請內(nèi)內(nèi)容，根根據(jù)合同同及相相關(guān)協(xié)議議會同同相關(guān)部部門確確定是否否屬于于承包范范圍外外的簽證證工作作；（4）項目領(lǐng)導導根根據(jù)申請部部部門和商商務部部的意見見審核核是否批批準“合同外簽簽證證工作指指令”。如有不不同同意見，應應與與申請部部門經(jīng)經(jīng)理和商商務部部經(jīng)理溝溝通提提出不同同意見見的理由由，根根據(jù)不同同情況況分別由由申請請部門經(jīng)經(jīng)理或或商務部部經(jīng)理理負責與與分包包進行商商談，結(jié)結(jié)果向項項目經(jīng)經(jīng)理報告告。最最后經(jīng)項項目經(jīng)經(jīng)理同意意，并并在“合同外簽簽證證工作指指令”上簽字批批準準；（5）商務部按按最最后經(jīng)項目目目經(jīng)理審審批過過的“合同外簽簽證證工作指指令”及對應的“合同外簽簽證證工作記記錄匯匯總表”辦理月度度結(jié)結(jié)算和完完工結(jié)結(jié)算中的“合同外簽簽證證工程量量結(jié)算算匯總表”。4.5.4分供供供商完工工結(jié)算算管理（1）分供商按按合合同規(guī)定完完完工后，分分供供商應將將書面面的完工工結(jié)算算申請報報項目目商務部部，由由其審核核確認認后報項項目商商務經(jīng)理理審批批；（2）項目商務務部部門依據(jù)合合合同、施施工圖圖紙、設設計變變更、簽簽證單單等對完完工工工程量進進行嚴嚴格計算算，結(jié)結(jié)合進度度結(jié)算算、對分分包分分供施工工過程程中應發(fā)發(fā)生及及已發(fā)生生的獎獎罰費用用統(tǒng)一一調(diào)整，對對完完工結(jié)算算進行行全面審審核，并并按完工工結(jié)算算會簽表表的要要求報項項目相相關(guān)部門門及相相關(guān)領(lǐng)導導會簽簽；（3）項目相關(guān)關(guān)部部門及相關(guān)關(guān)關(guān)領(lǐng)導會會簽后后的完工工結(jié)算算書報項項目經(jīng)經(jīng)理審核核批準準后，由由項目目商務部部將項項目審核核結(jié)算算書、會會簽單單、審核核說明明以及相相應的的依據(jù)資資料、計計算資料料一并并報分公公司商商務部，由由分分公司商商務部部對審核核結(jié)果果進一步步復核核；（4）分公司商商務務部依據(jù)項項項目所報報審核核的完工工結(jié)算算資料對對項目目審核的的完工工結(jié)算依依據(jù)、工工程量計計算規(guī)規(guī)則及審審核結(jié)結(jié)算書進進行全全面的復復核性性審查，將將審審查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問問題及時時反饋饋項目商商務部部門，并并會同同項目商商務與與分包分分供進進一步核核對，并并將復查查核對對結(jié)果、復復查查報告以以及完完工結(jié)算算相關(guān)關(guān)資料報報分公公司總經(jīng)經(jīng)濟師師審查；；（5）經(jīng)分公司司總總經(jīng)濟師審審審批后的的完工工結(jié)算作作為該該項目該該合同同的最終終結(jié)算算，并鎖鎖定債債務。4.6項目竣工工工結(jié)算管管理4.6.1一般規(guī)定定（1）《項目結(jié)結(jié)算算管理辦法法法》（建建二西西南通（220015）67號）；；（2）《工程竣竣工工結(jié)算管理理理辦法》（建建二西南通（2015）67號）；（3）《竣工項項目目債權(quán)債務務務鎖定管管理辦辦法》（建建二二西南通通（220155）63號）。4.6.2結(jié)算策劃劃（1）總包結(jié)算算書書（專業(yè)承承承包結(jié)算算書）編編制前應應先編編寫《工工程竣竣工結(jié)算算策劃劃書》，召召開開結(jié)算專專題會會議，《工工程程竣工結(jié)結(jié)算策策劃書》應應在在工程竣竣工驗驗收完成成之日日起一個個月內(nèi)內(nèi)提交分分公司司商務部部備案案；（2）在工程竣竣工工驗收之日日日前成立立總包包結(jié)算小小組，確確定總包包結(jié)算算總負責責人和和分項負負責人人，并把把各項項結(jié)算工工作落落實到實實處。4.6.3《項目竣竣工工結(jié)算責責任書書》簽訂訂項目在工程竣工工工驗收完完成之之日起3個月內(nèi)完完成成債務鎖鎖定并并簽訂《項項目目竣工結(jié)結(jié)算責責任書》。4.6.4竣工結(jié)算算編編制審核核（1）工程竣工工結(jié)結(jié)算執(zhí)行項項項目部、公公司司兩個層層面的的“一級評審審、二二級終審”制度；（2）項目部竣竣工工結(jié)算會審審審人員由由項目目經(jīng)理、項項目目商務經(jīng)經(jīng)理、項項目技術(shù)術(shù)負責責人、項項目生生產(chǎn)副經(jīng)經(jīng)理、施施工員、材材料料員和結(jié)結(jié)算經(jīng)經(jīng)辦人員員組成成；（3）項目部完完成成竣工結(jié)算算算報告初初稿后后，項目目部評評審小組組人員員評審，并并填填寫評審審表，連連同結(jié)算算初稿稿與相關(guān)關(guān)附件件由項目目商務務經(jīng)理報報分公公司商務務部復復審；（4）分公司的的竣竣工結(jié)算終終終審小組組由總總經(jīng)濟師師、商商務部、其其他他相關(guān)部部門與與項目商商務經(jīng)經(jīng)理、結(jié)結(jié)算經(jīng)經(jīng)辦人組組成。對對于特、大大、難難的工程程項目目，分公公司認認為有必必要邀邀請局商商務管管理部或或局有有關(guān)領(lǐng)導導參加加復審的的，可可由分公公司商商務部在在審核核時提出出書面面要求，局局商商務管理理部安安排參加加。終終審由分分公司司商務部部組織織，要求求終審審完成時時間在在結(jié)算報報告正正式外送送前33天完成。4.6.5竣工結(jié)算算書書報送（1）所有工程程竣竣工結(jié)算報報報告必須須在合合同約定定的時時間內(nèi)完完整遞遞交業(yè)主主或委委托審計計單位位，如合合同未未約定，要要求求在工程程竣工工驗收完完成之之日起3個月內(nèi)報報出出；（2）工程竣工工結(jié)結(jié)算報告對對對外報送送時必必須辦理理簽收收和送達達手續(xù)續(xù)并取得得有效效憑證，接接收收單位簽簽收應應使用《結(jié)結(jié)算算報告報報審資資料簽收收單》。4.6.6竣工結(jié)算算總總結(jié)分析析（1）項目商務務經(jīng)經(jīng)理負責在在在結(jié)算審審定后后一個月月內(nèi)組組織編寫寫竣工工工程結(jié)結(jié)算分分析報告告，填填寫項目目結(jié)算算收入經(jīng)經(jīng)濟指指標分析析表、成成本支出出與結(jié)結(jié)算收入入對比比評價的的效益益分布情情況表表，并報報分公公司商務務部；；（2）分公司商商務務部收到項項項目報送送的工工程竣工工結(jié)算算分析報報告后后應及時時進行行再分析析，并并編入分分公司司工程竣竣工結(jié)結(jié)算經(jīng)濟濟數(shù)據(jù)據(jù)庫，為為分公公司的各各種經(jīng)經(jīng)濟決策策提供供依據(jù)。4.6.7竣工結(jié)算算獎獎勵完成結(jié)算目標及及及債權(quán)債債務鎖鎖定的項項目可可依據(jù)《項項目目結(jié)算管管理辦辦法》向向公司司申請結(jié)結(jié)算獎獎勵。第五節(jié)：財務管管管理5.1一般規(guī)規(guī)規(guī)定（1）《財務資資金金管理辦法法法》（建建二西西南通（220015）41號）；；（2）《結(jié)算中中心心管理辦法法法》（建建二西西南通〔220015〕42號）。5.2分供商、分分分包商保保證金金的管理理（1）項目與分分供供（包）商商商合同簽簽訂后后應按合合同約約定向分分供商商收取履履約保保證金，若若分分供商未未能及及時繳納納履約約保證金金，應應在所付付工程程進度款款中按按約定金金額扣扣除履約約保證證金；（2）分供商履履約約保證金的的的退還時時間：：分供商商全面面履行完完成合合同約定定責任任和義務務的前前提下，可可申申請退還還履約約保證金金，項項目部審審核無無誤后向向公司司申請保保證金金的退還還工作作，履約約保證證金均為為無息息返還；；（3）如分包商商在在投標階段段段繳納的的投標標保證金金，在在中標后后自動動轉(zhuǎn)為履履約保保證金，分分包包商在收收到中中標通知知書后后應向項項目部部按約定定金額額補充繳繳納剩剩余部分分履約約保證金金；（4）如分供商商不不能全面履履履行義務務，項項目有權(quán)權(quán)將履履約保證證金的的部分或或全部部作為項項目的的賠償，如如全全部保證證金不不足以補補償損損失的，項項目目有權(quán)從從分包包商應得得的任任何款項項中扣扣除或依依法追追索；（5）項目財務務部部應根據(jù)分分分供商保保證金金繳納情情況，建建立分供供商保保證金臺臺賬，并并及時更更新分分供商保保證金金臺賬相相關(guān)信信息。5.3客商對賬賬賬管理為及時掌握項目目目部債務務情況況，降低低經(jīng)營營風險，項項目目財務人人員與與分供商商定期期（每年年至少少半年末末及年年末）就就當期期往來賬賬通過過詢證函函或者者對賬單單的方方式進行行對賬賬，分供供商在在詢證函函或?qū)~單上上簽字字或蓋章章確認認對賬結(jié)結(jié)果。如如在對賬賬時發(fā)發(fā)現(xiàn)差異異及時時查明原原因，經(jīng)經(jīng)項目財財務負負責人審審核后后進行賬賬務調(diào)調(diào)整。5.4資金管理理理（1）各項目制制定定項目整體體體資金預預算計計劃及各各月資資金預算算的月月資金預預算（根根據(jù)局及及公司司的具體體文件件執(zhí)行），作作為公司調(diào)配配項目資金的的依據(jù)，公司司預算委員會會將按月對項項目資金預算算的執(zhí)行情況況進行考核并并要求項目部部根據(jù)實際情情況進行動態(tài)態(tài)調(diào)整；（2）分公司按按“資金集中中，以以收定支”的原則進進行行資金平平衡，對對項目部部的現(xiàn)現(xiàn)金流管管理按按照“計劃先行行，有有據(jù)可依依，有有償使用”的原則進進行行控制和和考核核；（3）項目資金金的的調(diào)度權(quán)在在在分公司司總部部，項目目資金金收入必必須匯匯入分公公司指指定賬戶戶，任任何項目目不得得私自開開設銀銀行賬戶戶、公公款私存存、截截留資金金、設設立小金金庫等等。項目目資金金支付必必須是是經(jīng)分公公司預預算管理理委員員會審批批后的的月度預預算范范圍內(nèi)，由由項項目部向向分公公司財務務部報報送用款款申請請，經(jīng)項項目財財務部門門審核核財務手手續(xù)齊齊全后方方可辦辦理支付付；（4）分公司對對所所有項目財財財務人員員實行行委派，由由分分公司財財務部部統(tǒng)一調(diào)調(diào)配，直直接對分分公司司負責；；（5）項目資金金的的使用嚴格格格按照“兩級預算”模式進行行，即即對項目目資金金堅持總總預算算及月度度資金金預算制制度，做做到項目目開工工有總預預算，月月度項目目有申申報，商商務部部有審核核，公公司預算算委員員會有批批準，財財務部有有執(zhí)行行考核，年年度度各項目目預算算執(zhí)行有有反饋饋及橫向向?qū)Ρ缺龋唬?）項目預算算的的審批執(zhí)行行行。分公公司商商務部按按類別別及客商商對合合同、結(jié)結(jié)算逐逐筆審核核，財財務部對對應交交管理費費、稅稅費、代代付費費用及已已付款款金額逐逐筆審審核，審審核后后報分公公司預預算管理理委員員會審批批，分分公司預預算管管理委員員會將將在每月月100日前召開開專專項會議議完成成對項目目預算算的審批批。審審批后項項目商商務部按按實際際情況在在本月月內(nèi)以《付付款款通知書書》通通知項目目財務務部，由由項目目財務部部以《項項目付款款明細細表》及及《項項目付款款客商商賬戶明明細表表》報送送分公公司財務務部，財財務部將將控制制在審批批后的的資金預預算范范圍內(nèi)安安排項項目款項項支付付；（7）項目財務務部部每月月末末末需根據(jù)據(jù)項目目當月的的收付付款情況況編制制《項目目預算算執(zhí)行表表》報報公司財財務部部匯總，各各項項目預算算執(zhí)行行情況將將作為為考核項項目信信用評級級的依依據(jù)；（8）對項目貨貨幣幣資金的付付付款須在在當月月項目預預算付付款范圍圍內(nèi)支支付，由由項目目部填制制《項項目付款款明細細表》，經(jīng)經(jīng)項項目部相相關(guān)部部門復核核，項項目經(jīng)理理審核核后，由由項目目財務人人員交交至分公公司結(jié)結(jié)算中心心辦理理支付；；（9）財務部在在項項目月度資資資金預算算范圍圍內(nèi)安排排資金金支付，對對于于月度預預算外外的資金金支付付，原則則不予予調(diào)整當當月計計劃，確確實存存在重大大變化化，由項項目部部提供詳詳細的的調(diào)整說說明后后報公司司批準準；（10）按合同同同約定項目目部部資金不不能實實現(xiàn)“資金集中”時，分公公司司委派專專人對對該項目目部現(xiàn)現(xiàn)金流進進行管管理，并并加強強對該項項目現(xiàn)現(xiàn)金流合合規(guī)性性監(jiān)督、檢檢查查。5.5合同履約約約保函及及履約約保證金金（1）分公司商商務務部在投標標標評審、投投標標承諾、合合同同談判過過程中中，確定定采用用履約保保證金金或履約約保函函、預付付款保保函、質(zhì)質(zhì)量保保證金保保函的的原則和和策略略；（2）投標階段段，分分公司商商務部按按照以以下原則則確定定工程保保函的的格式：：=1\*GB3①避免開立無條條條件見索即即付付保函；；=2\*GB3②避免開立敞口口口（無固定定失失效期限限）保保函。（3）在開具可可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓保函時時時，應盡盡力爭爭取建設設方刪刪除有關(guān)關(guān)可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓條款款，或或增加限限制性性條款：“在建設方方轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓該保保函權(quán)權(quán)益之前前必須須征得擔擔保人人（保函函開具具銀行）的的書書面同意”，方可考考慮慮出具；；（4）盡量避免免直直接使用現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)金形式式保證證金；（5）以工程承承包包聯(lián)合體承承承建的項項目，由由聯(lián)合體體各方方按比例例分擔擔保函或或保證證金；（6）向業(yè)主方方開開具的預付付付款保函函，應應隨工程程進度度及時做做好抵抵扣和減減額；；在全部部抵扣扣完畢后后應及及時辦理理保函函正本退退回和和撤銷；；（7）對于分包包商商承擔的分分分包工程程，分分公司按按合同同金額比比例向向分包商商收取取工程履履約保保函；當當需向向分包商商支付付預付款款時，分分包商應應開具具預付款款保函函；（8）項目優(yōu)先先采采用有條件件件保函，風風險險較大的的項目目盡量不不使用用履約保保證金金。提供供履約約保函的的項目目要爭取取業(yè)主主方提供供對等等的支付付保函函；（9）分公司市市場場部在合同同同約定的的期限限內(nèi)辦理理保函函，建立立臺賬賬監(jiān)管保保函或或保證金金賬戶戶至合同同履行行完畢，到到期期應及時時辦理理保函撤撤銷手手續(xù)或退退回保保證金；；（10）分公司司司及項目部部落落實責任任，制制定措施施，確確保保函函或保保證金的的安全全。5.6銀行賬戶戶戶與印鑒鑒管理理（1）當項目與與分分公司在同同同一城市市，通通常情況況下不不單獨開開設項項目部銀銀行賬賬戶。如如果項項目不在在同城城或特殊殊項目目，必須須開設設項目部部銀行行賬戶的的，由由項目部部申請請，分公公司對對賬戶開開設的的必要性性及安安全性論論證，論論證可行行時確確定項目目部賬賬戶開設設方案案；（2）分公司財財務務部負責審審審批項目目部賬賬戶的開開立、變變更和撤撤銷事事項，安安排專專人負責責并通通過必要要手段段確保項項目部部賬戶合合法、安安全。需需以股股份法人人名義義開立、變變更更和撤銷銷賬戶戶的，由由二級級子企業(yè)業(yè)申請請，報中中建股股份資金金部審審批；（3）項目部需需按按照分公司司司內(nèi)控要要求及及財務、資資金金管理制制度，管管理項目目部銀銀行賬戶戶及預預留印鑒鑒，每每月初向向分公公司報送送銀行行存款余余額及及賬戶變變動情情況。分分公司司對項目目部銀銀行賬戶戶及預預留印鑒鑒進行行不定期期檢查查。5.7物資核算算算管理（1）為加強現(xiàn)現(xiàn)場場物資賬實實實一致性性，項項目財務務人員員應于項項目實實物盤點點時參參與監(jiān)盤盤工作作。取得得相關(guān)關(guān)管理部部門提提供的盤盤點結(jié)結(jié)果后，若若存存在差異異財務務人員應應根據(jù)據(jù)盤點分分析結(jié)結(jié)論調(diào)整整賬務務處理；；（2）項目財務務部部每月255日需與材材料料管理部部門核核對材料料收發(fā)發(fā)存報表表，由由項目財財務負負責人簽簽字確確認留下下書面面的核對對依據(jù)據(jù)。對于于存在在核對差差異的的情況，財財務務人員應應在當當月關(guān)賬賬之前前查明原原因并并及時進進行的的賬務處處理；；（3）項目部對對于于廢舊物資資資的處理理嚴格格按照內(nèi)內(nèi)控要要求辦理理，處處理收入入需及及時交回回公司司，并將將廢舊舊物資處處理的的相關(guān)審審批資資料交財財務部部，項目目財務務部門根根據(jù)審審批后的的資料料及時對對廢舊舊物資進進行賬賬務處理理；（4）項目財務務部部每季度末末末應對存存貨進進行減值值測試試。第六節(jié)：物資管管管理6.1一般規(guī)定定定（1）《物資管管理理手冊》（建建二西南通〔2015〕74號）；（2）《廢舊物物資資管理辦法法法》（建建二西西南通〔220015〕211號）。6.2計劃編制制制6.2.1具體體體要求項目開工前要對對對物資采采購進進行策劃劃，項項目部應應編制制需求總總計劃劃，月需需求計計劃、采采購計計劃、采采購訂訂單經(jīng)過過項目目經(jīng)理審審核。如如不具備備條件件的可以以編制制階段性性計劃劃。對超超出總總需求計計劃的的物資需需查明明原因并并報項項目經(jīng)理理批準準后方可可對總總計劃進進行增增補。6.2.2供應應應商選取取鋼筋、商砼的供供供應商必必須在在局合格格供應應商名錄錄及框框架協(xié)議議、股股份公司司區(qū)域域總部名名錄及及框架協(xié)協(xié)議內(nèi)內(nèi)選取。6.3.采購管管管理6.3.1采購購購原則在保證質(zhì)量的前前前提下，堅堅持持先廠家家、后后商家，先先本本市、后后外地地，先批批發(fā)、后后零售和和四不不采購（無無計計劃、未未經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導批準準的；；材料規(guī)規(guī)格、型型號、技技術(shù)標標準不明明確的的；價格格不適適的；無無材質(zhì)質(zhì)證明或或合格格證的）；；堅堅持貨比比三家家原則（比比質(zhì)質(zhì)量、比比價格格、比服服務），充充充分引入入供應應商之間間的競競爭；采采購的的物資必必須是是在供應應商資資質(zhì)范圍圍內(nèi)，參參與競標標的供供應商必必須提提供相應應的產(chǎn)產(chǎn)品樣品品進入入項目的的樣品品庫存檔檔。6.3.2供應應應商管理理項目物資部門根根根據(jù)《物物資需需求計劃劃》和和工程實實際要要求選擇擇供應應商，對對首次次接觸的的新供供應商，要要求求對供應應商進進行登記記、資資格預審審和考考察評價價。6.4驗收管理理理所有物資進場需需需有材料料采購購計劃，材材料料員根據(jù)據(jù)材料料采購計計劃進進行驗收收，無無計劃杜杜絕驗驗收。6.5不合格品品品的處理理經(jīng)檢測對采購物物物資判定定為不不合格的的，質(zhì)質(zhì)量部與與物資資部應給給出處處理意見見并由由項目經(jīng)經(jīng)理（執(zhí)執(zhí)行經(jīng)理理）審審批，審審批通通過后執(zhí)執(zhí)行，驗驗收員或或保管管員作不不合格格標識并并予以以記錄，隔隔離離堆放。不不合合格物資資的處處置方式式有以以下幾種種:讓步接收收、降降級使用用、改改作它用用、返返修、退退貨或或報廢。項項目目物資部部負責責保存不不合格格物資記記錄單單、處置置措施施、退換換記錄錄，并建建立臺臺賬，進進入供供方檔案案。6.6物資的的的包裝、搬搬運運（1）物資的包包裝裝應符合有有有關(guān)規(guī)程程、規(guī)規(guī)范、環(huán)環(huán)保、產(chǎn)產(chǎn)品特性性、運運輸?shù)纫?；；?）物資的搬搬運運過程中根根根據(jù)物資資的標標識分類類堆碼碼，且要要堆碼碼整齊，與與現(xiàn)現(xiàn)場標識識牌一一一對應應；（3）對于易燃燃、易易爆、易易碎易損損品、化化工用品品應輕輕拿輕放放，且且單獨存存放。要要遠離明明火、不不同品種種的存存放要保保持一一定的安安全距距離。6.7物資的標標標識、貯貯存管管理項目在辦公區(qū)設設設置的樣樣品庫庫由物資資部經(jīng)經(jīng)理負責責管理理，現(xiàn)場場設立立的倉庫庫及材材料堆場場由材材料工程程師負負責管理理，倉倉庫及材材料應應按現(xiàn)場場文明明施工堆堆場平平面圖（分分階階段）要要求設設置，同同時責責任工程程師（現(xiàn)現(xiàn)場工長長）應應配合材材料工工程師根根據(jù)施施工過程程中的的堆場平平面圖圖變化調(diào)調(diào)整倉倉庫及材材料的的位置，倉倉庫庫應符合合消防防安全要要求。6.8物資發(fā)放放放管理各施工隊材料員員員領(lǐng)料前前必須須提供施施工單單位的授授權(quán)委委托書，授授權(quán)權(quán)委托書書的授授權(quán)范圍圍要清清晰，并并有勞勞務單位位法人人簽字，蓋蓋勞勞務單位位公章章。領(lǐng)料料必須須有領(lǐng)導導審批批過的領(lǐng)領(lǐng)料計計劃，憑憑計劃劃限額領(lǐng)領(lǐng)料。對對現(xiàn)場大大宗物物資，如如水泥泥、砂、石石、磚磚、瀝青青等要要清底使使用。6.9周轉(zhuǎn)材料料料的管理理6.9.1周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料的的定義義（1）周轉(zhuǎn)性：：指指在工程施施施工中能能多次次周轉(zhuǎn)使使用的的輔助材材料、施施工機械械、施施工設備備或剩剩余工程程物資資可周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)使用用的；（2）完整性：：指指在工程施施施工中要要基本本保持周周轉(zhuǎn)材材料的形形狀和和使用性性能的的完整，被被嚴嚴重分割割和損損壞的材材料只只能作為為損耗耗和易耗耗品一一次性攤攤銷；；（3）鋼管、扣扣件件等周轉(zhuǎn)材材材料屬于于公司司固定資資產(chǎn)的的管理范范疇（采采購部分分）。6.9.2周轉(zhuǎn)材管管理理周轉(zhuǎn)材料進出場場場的驗收收工作作須有兩兩人以以上人員員共同同參加，建建立立健全的的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料收收、發(fā)發(fā)、存、領(lǐng)領(lǐng)、用用、退手手續(xù)，加加強周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料的現(xiàn)場場管理理，確保保使用用的周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料按時、按按量量收回。定定期期進行料料具安安全檢查查，及及時更換換殘次次廢舊料料具，每每個季度度定期期對周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料料進行盤盤點，保保證賬物物相符符。6.10物資回回回收及廢廢舊物物資管理理（1）總部工程程部部是分公司司司廢舊物物資處處理的主主要監(jiān)監(jiān)管部門門；（2）項目物資資部部是廢舊物物物資處理理的執(zhí)執(zhí)行部門門；（3）項目商務務部部是廢舊物物物資是否否還能能繼續(xù)使使用的的經(jīng)濟核核算部部門，同同時也也是處理理廢舊舊物資的的監(jiān)督督部門；；（4）項目技術(shù)術(shù)部部是廢舊物物物資是否否還能能繼續(xù)使使用技技術(shù)責任任部門門；（5）財務部是是處處理款項接接接受部門門；（6）項目部廢廢舊舊物資處理理理小組是是確定定廢舊物物資是是否處理理的責責任機構(gòu)構(gòu)（各各項目部部應在在項目進進場11個月內(nèi)由由班班子成員員組成成廢舊物物資處處理小組組，項項目經(jīng)理理任組組長，項項目黨黨支部書書記任任監(jiān)察員員）；；6.11第三方方方提供物物資的的管理（1）勞務單位位配配合工程部部部現(xiàn)場管管理人人員依據(jù)據(jù)圖紙紙及現(xiàn)場場實際際情況編編制材材料需求求計劃劃，統(tǒng)籌籌考慮慮提出材材料采采購建議議，提提交給物物資部部；（2）物資部依依據(jù)據(jù)工程部提提提出的計計劃進進行總量量復核核控制并并以書書面形式式報甲甲方及通通知供供貨商；；（3）項目部應應按按物資驗收收收程序進進行驗驗收，做做好驗驗收記錄錄并保保存相關(guān)關(guān)的質(zhì)質(zhì)量證明明資料料，對驗驗收不不合格或或資料料不齊全全的物物資，項項目物物資部應應做好好記錄并并書面面通知業(yè)業(yè)主處處理；6.12物資資資統(tǒng)計管管理（1）分公司工工程程部定期對對對材料驗驗收憑憑證進行行稽核核。項目目部每每月須和和供應應商對賬賬并做做好材料料結(jié)算算；（2）庫管員按按月月根據(jù)物資資資驗收憑憑證和和領(lǐng)料單單及調(diào)調(diào)撥單登登記物物資明細細臺帳帳，項目目材料料會計每每月底底對物資資明細細帳進行行稽核核；（3）每月對現(xiàn)現(xiàn)場物物資、倉倉庫物資資由倉倉庫保管管員、材材料工程程師、財財務人員員(監(jiān)盤人)進行盤點點，并并做好記記錄；；年中和和年終終要對物物資進進行全面面盤點點，并填填寫年年中、年年終盤盤點表（詳詳附附件5.22..6.11），對對盤點結(jié)結(jié)果、與與財務賬賬面和和物資臺臺賬發(fā)發(fā)生的差差異及及原因進進行實實質(zhì)性分分析，并并對盤點點差異異提出相相應的的處理意意見。物物資部組組織相相關(guān)人員員對年年終存貨貨進行行價值評評估，如如評估出出現(xiàn)減減值應立立即分分析原因因及處處理措施施，并并形成書書面報報告報項項目經(jīng)經(jīng)理（固固定資資產(chǎn)需報報分公公司）審審批，通通過后進進行處處理；6.13物資資資采購過過程的的監(jiān)控（1）分公司工工程程部、審計計計部、紀紀檢組組織等部部門應應負責對對相應應的物資資采購購活動（過過程程）及其其績效效進行監(jiān)監(jiān)控，并并組織對對存在在的問題題和不不符合規(guī)規(guī)定的的采購過過程采采取糾正正和改改進措施施；（2）關(guān)于重要要的的勞動防護護護用品（涉涉及及安全方方面）的的材料和和物品品，如安安全網(wǎng)網(wǎng)、安全全帽、臨臨時電箱箱等由由項目安安全部部負責對對相應應物資采采購活活動（過過程）及及其績效效進行行監(jiān)控，并并組組織對存存在的的問題和和不符符合規(guī)定定的采采購過程程采取取糾正和和改進進措施。6.14集中中中采購管管理（1）分公司集集中中采購管理理理工作由由分公公司工程程部和和商務部部共同同負責日日常事事務工作作，其其中工程程部負負責集采采平臺臺的系統(tǒng)統(tǒng)管理理、培訓訓、相相關(guān)流程程審批批、集采采指標標分解考考核工工作；商商務部部則負責責相關(guān)關(guān)流程的的審批批工作，各各項項目部將將集中中采購工工作歸歸口相關(guān)關(guān)部門門，負責責項目目各項集集中采采購管理理工作作以及配配合分分公司各各項工工作；（2）本平臺為為分分公司重要要要物資信信息內(nèi)內(nèi)容。任任務管管理、供供應商商管理及及對賬賬單確認認等只只能由用用戶親親自完成成，嚴嚴禁他人人代替替完成；；數(shù)據(jù)據(jù)信息只只能上上報上級級主管管部門，不不可可以下傳傳、橫橫傳或外外傳，如如有上訴訴違禁禁現(xiàn)象出出現(xiàn)，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，必必將重處處，情情節(jié)嚴重重的將將追究相相關(guān)人人員法律律責任任；6.15檢查查查、考核核與處處罰分公司每個季度度度對項目目進行行季度檢檢查，平平時不定定期巡巡查，檢檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題的，下下發(fā)整改改通知知單，情情況嚴嚴重的根根據(jù)公公司相關(guān)關(guān)制度度進行預預警。第七節(jié)：機械管管管理7.1一般規(guī)定定定（1）《大型機機械械設備管理理理辦法》（建建二西南通[[2015]]76號）；；（2）《大型機機械械設備管理理理辦法》補補充充規(guī)定（建建二二西南通通[220155]1182號）；；（3）《建筑起起重重機械合格格格租賃商商名錄錄管理辦辦法》（建建建二西南南通[[20115]]49號）；；（4）《高處作作業(yè)業(yè)吊籃安全全全管理實實施細細則》補補充規(guī)規(guī)定（建建二西西南通[220015]]2114號）；；（5）《關(guān)于落落實實中建西南南南區(qū)域塔塔吊（租租賃）聯(lián)聯(lián)合集集中采購購成果果的通知知》（中中建股西西南集集字[200115]005號號）；（6）《關(guān)于塔塔式式起重機、施施工電梯執(zhí)行行施工作業(yè)批批準令的通知知》（建二通通[20155]326號號）。7.2大型機械械械設備租租賃商商管理規(guī)規(guī)定7.2.1大型型型機械設設備租租賃商必必須是是局或分分公司司合格租租賃商商（1）分公司對對引引進的租賃賃賃商執(zhí)行行備案案管理，如如果果因特殊殊原因因，需與與分公公司合格格租賃賃商名錄錄以外外的租賃賃商合合作，各各項目目應將新新引進進租賃商商相關(guān)關(guān)信息在在投標標前15個個工工作作日內(nèi)報報機械械租賃部部備案案（機械械租賃賃部再報報局辦辦理相關(guān)關(guān)資料料）；（2）備案流程程：：租賃商提提提交企業(yè)業(yè)相關(guān)關(guān)資料各項目組組織織對租賃賃商進進行資格格審核核和實地地考察察各項項目目部將資資格審審核和實實地考考察通過過的租租賃商資資料報報分公司司機械械租賃部部備案案分公公司機械械租賃賃部復核核并報報局生產(chǎn)產(chǎn)管理理部備案案備案后后的的租賃商商準許許參加招招投標標工作。7.2.2西南南南區(qū)域塔塔吊（租租賃）相相關(guān)規(guī)規(guī)定（1）西南區(qū)域域內(nèi)內(nèi)各項目所所所開展的的塔吊吊（租賃賃）業(yè)業(yè)務必須須在所所公布供供應商商范圍內(nèi)內(nèi)選取取，并在在其中中標省市市使用用。（2）若有特殊殊情情況無法在在在公布供供應商商范圍內(nèi)內(nèi)選用用供應商商的，須須事先書書面報報告分公公司機機械租賃賃部，再再由機械械租賃賃部向西西南區(qū)區(qū)域集中中采購購管理中中心申申報，經(jīng)經(jīng)批準準后方可可選用用。7.3建設部對對對大型機機械設設備的使使用年年限規(guī)定定（1）630kkN··m（不含63300）以下使使用用年限為為100年，6300--12550kkN·m（不含122550）為15年，125500kN·m以上為200年，SC型施工工升升降機使使用年年限為8年，超過過使使用年限限的由由有資質(zhì)質(zhì)評估估機構(gòu)評評估合合格后還還可繼繼續(xù)使用用，若若塔機使使用說說明書規(guī)規(guī)定的的使用年年限小小于上述述規(guī)定定的，應應按使使用說明明書規(guī)規(guī)定的年年限使使用；（2）為了保證證各各項目部的的的安全質(zhì)質(zhì)量和和施工進進度不不受影響響，分分公司建建議各各項目部部在選選擇租賃賃的過過程中以以設備備出廠日日期為為準，不不超過過4年為限，并并并考慮項項目生生產(chǎn)周期期與舊舊設備剩剩余使使用年限限，防防止設備備使用用年限在在生產(chǎn)產(chǎn)周期中中途到到期而再再次選選用新設設備。7.4大型機械械械設備管管理規(guī)規(guī)定7.4.1施工工工作業(yè)批批準令令制度為進一步強化塔塔塔式起重重機、施施工電梯梯的設設備管理理，降降低使用用風險險，保障障安全全運營，各各項項目必須須在塔塔式起重重機安安裝、頂頂升、拆拆卸環(huán)節(jié)節(jié)和施施工電梯梯安裝裝、拆卸卸環(huán)節(jié)節(jié)操作前前5個工作日日內(nèi)內(nèi)向分公公司機機械租賃賃部申申報相應應作業(yè)業(yè)令，經(jīng)經(jīng)機械械租賃部部審核核后報分分公司司分管生生產(chǎn)副副總經(jīng)理理，批批準后方方可作作業(yè)。7.4.2特種種種設備無無第三三方檢測測報告告的使用用規(guī)定定（1）針對個別別項項目無施工工工許可證證、未未獲取大大型機機械設備備安全全檢測合合格報報告的，須須由由分公司司安全全部、工工程部部、技術(shù)術(shù)部、機機械租賃賃部參參與大型型機械械設備的的驗收收，驗收收合格格后方能能投入入使用；；（2）各項目應應組組織分公司司司相關(guān)部部門專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員員參加并并指導導第一臺臺塔式式起重機機、施施工升降降機或或物料提提升機機的安裝裝驗收收工作，驗驗收收合格后后方能能投入使使用。7.4.3特種種種作業(yè)人人員管管理規(guī)定定（1）建筑施工工特特種作業(yè)人人人員必須須經(jīng)建建設主管管部門門考核合合格，取取得建筑筑施工工特種作作業(yè)人人員操作作資格格證書；；（2）持有資格格證證書的人員員員，應當當受聘聘于建筑筑施工工企業(yè)或或者建建筑起重重機械械出租單單位（以以下簡稱稱用人人單位），方方可從事相應應的特種作業(yè)業(yè)；（3）建筑施工工特特種作業(yè)人人人員應當當嚴格格按照安安全技技術(shù)標準準、規(guī)規(guī)范和規(guī)規(guī)程進進行作業(yè)業(yè)，正正確佩戴戴和使使用安全全防護護用品，并并按按規(guī)定對對作業(yè)業(yè)工具和和設備備進行維維護；；（4）建筑施工工特特種作業(yè)人人人員應當當參加加年度安安全教教育培訓訓或者者繼續(xù)教教育，每每年不得得少于于24小時；；（5）在施工中中發(fā)發(fā)生危及人人人身安全全的緊緊急情況況時，建建筑施工工特種種作業(yè)人人員有有權(quán)立即即停止止作業(yè)或或者撤撤離危險險區(qū)域域，并向向施工工現(xiàn)場專專職安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理理人員和和項目目負責人人報告告。7.4.4機械械械管理人人員規(guī)規(guī)定（1）機械管理理人人員必須屬屬屬于項目目機電電部，無無機電電部的項項目可可配置到到項目目工程部部，各各項目必必須明明確設備備負責責人；（2）機械管理理人人員必須為為為項目聘聘用，必必須熟練練掌握握大型設設備安安裝、驗驗收程程序，熟熟知大大型設備備相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)規(guī)、規(guī)范范標準準要求，嚴嚴禁禁由大型型機械械設備租租賃單單位人員員作為為項目機機械管管理人員員使用用；（3）各項目大大型型機械設備備備數(shù)量在在1臺以上8臺以下的的至至少配置置一名名專職機機械管管理人員員，數(shù)數(shù)量在8臺及以上上的的須按照照8臺/名的方案案進進行配置置（大大型設備備數(shù)量量大于8臺小于等等于于16臺的最最少少配備2人，以此此類類推）；；（4）大型流動動設設備人員按按按50臺設備備配配置一名名機械械設備管管理員員；（5）對于超高高層層建筑，每每每棟樓需需增設設一名機機械管管理人員員；（6）機械管理理人人員需在設設設備進場場前按按要求配配置；；（7）專職機械械管管理人員由由由項目機機電部部組織培培訓、考考核，分分公司司機械租租賃部部復核。7.5大型機械械械設備管管理流流程圖17.5.1大型型型機械設設備具具體規(guī)定定（1）租賃商必必須須是局合格格格分包商商；（2）非局合格格分分包商需申申申報臨時時準入入；（3）租賃單位位、安安裝單位位、維保保單位位的資質(zhì)質(zhì)需滿滿足規(guī)定定要求求（營業(yè)業(yè)執(zhí)照照、資質(zhì)質(zhì)證書書、安全全生產(chǎn)產(chǎn)許可證證、組組織機構(gòu)構(gòu)代碼碼證、稅稅務登登記證等等）；；（4）設備選型型應應在保證吊吊吊裝要求求的前前提下，滿滿足足建設部部對大大型機械械設備備的使用用年限限規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；；（5）設備進場場前前需與合規(guī)規(guī)規(guī)的單位位簽訂訂租賃合合同、安安裝合同同（安安裝單位位資質(zhì)質(zhì)）、維維保合合同（維維保單單位資質(zhì)質(zhì)）和和安全協(xié)協(xié)議等等；（6）詳細管理理規(guī)規(guī)定，詳見見見《關(guān)于于組織織施工現(xiàn)現(xiàn)場大大型機械械設備備交流培培訓的的通知》jjxxzlbb-220155-44號文會議議資資料；7.5.2專項項項方案要要求包括基礎(chǔ)、安裝裝裝、頂升升、附附墻、拆拆除方方案等，并并經(jīng)經(jīng)專業(yè)分分包技技術(shù)負責責人審審核批準準，項項目備案案項目目經(jīng)理技技術(shù)負負責人審審批和和公司審審批流流程，各各方案案的指導導性須須和現(xiàn)場場實物物相符。7.5.3安安安裝告知知要求求安裝告知人員與與與后期實實際進進場安裝裝人員員的一致致性，告告知設備備與后后期實際際進場場設備的的一致致性，安安裝、交交底時間間與實實際時間間的一一致性，基基礎(chǔ)礎(chǔ)驗收資資料與與實際驗驗收的的一致性性（基基礎(chǔ)隱蔽蔽驗收收資料、基基礎(chǔ)礎(chǔ)防雷接接地資資料、基基礎(chǔ)承承載力資資料、混混凝土澆澆筑令令、7天強度報報告告、三方方聯(lián)合合驗收表表等）。7.5.4進進進場驗收收階段段（1）設備進場場驗驗收，并收收收集整理理相關(guān)關(guān)資料；；（2）檢查安裝裝人人員上崗證證證書（司司機、司司索、安安裝、安安全員、汽汽車車吊司機機）是是否滿足足要求求；（3）對作業(yè)人人員員進行安裝裝裝安全技技術(shù)交交底（安安裝人人員、汽汽車吊吊人員）；；（4）現(xiàn)場安裝裝進進行旁站，并并保留相應的的影像資料和和輔助安裝設設備檢驗報告告，安裝旁站站資料需安全全員、專職設設備管理員共共同旁站。7.5.5調(diào)調(diào)調(diào)試驗收收階段段設備安裝完成后后后，按要要求辦辦理安裝裝單位位自檢表表、安安裝調(diào)試試記錄錄、垂直直度測測量記錄錄、電電氣系統(tǒng)統(tǒng)絕緣緣電阻測測試記記錄、電電氣接接地電阻阻測試試記錄、地地方方特檢中中心（有有資質(zhì)的的檢測測機構(gòu)）檢檢測測報告和和出租租、安裝裝、監(jiān)監(jiān)理、總總包聯(lián)聯(lián)合驗收收等，并并收集整整理資資料。7.5.6使用用用階段設備安裝調(diào)試完完完成后，由由項項目部辦辦理設設備啟用用通知知單，對對作業(yè)業(yè)人員進進行進進場安全全技術(shù)術(shù)教育和和安全全交底（需需保保留相關(guān)關(guān)影像像資料），定定期對作業(yè)人人員進行安全全教育，并做做好設備的日日常運轉(zhuǎn)記錄錄、交接班記記錄、日常維維保檢查記錄錄、定期檢查查(周檢、月檢檢)、故障修理理記錄、事故故處理記錄、項項目日常巡檢檢整改記錄、頂頂升附墻旁站站和驗收、人人員綜合臺賬賬、設備綜合合臺賬等資料料，在30日內(nèi)如期期辦理使用證證（28天強度報報告）并對設設備定期進行行檢測和垂直直度測量。若若現(xiàn)場存在群群他作業(yè)，需需編制群塔作作業(yè)方案并對對相關(guān)作業(yè)人人員進行交底底。7.5.7報停停停拆除階階段待設備完成約定定定范圍內(nèi)內(nèi)的工工作后，由由項項目部辦辦理設設備停用用通知知單，由由分包包商辦理理拆除除告知和和制定定拆除方方案，待待方案完完成審審批流程程后，進進行設備備拆除除，拆除除時需需對作業(yè)業(yè)人員員進行安安全技技術(shù)教育育交底底，并保保留旁旁站記錄錄（影影像資料料），最最后完成成設備備退場手手續(xù)。第八節(jié)：技術(shù)管管管理8.1一般規(guī)規(guī)規(guī)定（1）《科技示示范范工程管理理理辦法》（建建二通[20011]3882號）；（2）《科技研研發(fā)發(fā)課題管理理理辦法》（建建二通[20014]4550號）；（3）《科技工工作作管理辦法法法》（建建二西西南通[220015]]885號）；；（4）《施工組組織織設計、施施施工方案案管理理辦法》（建建二西南通[[2015]]84號）；；（5）《標準規(guī)規(guī)范范、規(guī)程、圖圖集管理辦法法》（建二西西南通[20015]1446號）；（6）《科技研研發(fā)發(fā)經(jīng)費管理理理辦法》（建建二西南通[[2015]]147號）；；（7）《科技成成果果獎懲管理理理辦法》（建建二西南通[[2015]]148號）；；（8）《項目技技術(shù)術(shù)工作管理理理手冊》（建建二西南通[[2015]]151號）；；（9）《施工組組織織設計、施施施工方案案管理理實施細細則》（建建建二西南南通[[20115]]1777號）；；（10）《科技技技成果獎懲懲標標準》（建建二二西南通通[220155]2219號）。8.2技術(shù)體系系系建設8.2.1機機機構(gòu)設置置與職職責（1）分公司技技術(shù)術(shù)體系機構(gòu)構(gòu)構(gòu)設置包包含分分公司總總工程程師、分分公司司技術(shù)部部、項項目總工工程師師、項目目技術(shù)術(shù)部四層層；（2）項目總工工程程師全面負負負責項目目技術(shù)術(shù)工作，負負責責項目部部與分分公司技技術(shù)部部工作對對接和和項目部部與所所在地外外部各各關(guān)聯(lián)單單位對對接工作作；（3）項目技術(shù)術(shù)部部在項目總總總工程師師領(lǐng)導導下，對對項目目進行技技術(shù)管管理、質(zhì)質(zhì)量管管理、安安全管管理等具具體事事項。8.2.2崗崗崗位設置置與配配置（1）項目設置置總總工程師崗崗崗位和副副總工工程師崗崗位，具具體每個個項目目必須設設置總總工程師師1名，根據(jù)據(jù)項項目需要要可設設置副總總工程程師1-22名協(xié)助助總工程程師工工作；（2）項目技術(shù)術(shù)部部設置技術(shù)術(shù)術(shù)部經(jīng)理理、技技術(shù)部副副經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)主管管、技術(shù)術(shù)員44類崗位；；具具體各項項目必必須至少少設置置技術(shù)部部經(jīng)理理1名，具體體人人員數(shù)量量和專專業(yè)要求求應符符合公司司相關(guān)關(guān)規(guī)定。8.2.3崗崗崗位要求求（1）公司技術(shù)術(shù)部部工作人員員員需具有有兩年年及以上上基層層工作經(jīng)經(jīng)驗；；（2）項目總工工程程師任職條條條件需滿滿足公公司要求求且項項目部任任命總總工先經(jīng)經(jīng)由公公司技術(shù)術(shù)部初初審，再再報公公司領(lǐng)導導最終終確認。8.3技術(shù)管管管理策劃劃書（1）項目開工工前前應由項目目目總工主主持編編制《項項目技技術(shù)管理理策劃劃書》，并并上上傳OA平臺，經(jīng)經(jīng)項目部部和分分公司主主管職職能部門門審核核、分公公司總總工程師師批準準后實施施；（2）《項目技技術(shù)術(shù)管理策劃劃劃書》應應嚴格格按照公公司技技術(shù)部發(fā)發(fā)布的的《項目目技術(shù)術(shù)管理策策劃書書》模板板要求求進行編編制。8.4標準規(guī)規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程、圖圖集管理理（1）項目標準準化化規(guī)范、規(guī)規(guī)規(guī)程、圖圖集應應根據(jù)工工程實實際需要要制定定購買計計劃；；（2）項目應設設專專門部門和和和人員對對項目目規(guī)范、規(guī)規(guī)程程、標準準圖集集實行統(tǒng)統(tǒng)一管管理；（3）項目規(guī)范范、規(guī)規(guī)程、圖圖集管理理程序序和具體體要求求，參照照建二二西南通通[220155]1146號XX西南分公公司司關(guān)于印印發(fā)《標標準規(guī)范范、規(guī)規(guī)程、圖圖集管管理辦法法》和和建二西西南通通[201155]1551號號XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《項項目技術(shù)術(shù)工作作管理手手冊》執(zhí)執(zhí)行。8.5試驗與與與計量設設備管管理（1）項目開工工初初期應根據(jù)據(jù)據(jù)施工合合同、圖圖紙、法法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)范標標準等，編編制制適合項項目施施工全過過程的的《檢驗驗試驗驗計劃》，施施工過程中必必須嚴格按照照計劃檢驗試試驗；（2）項目開工工時時應根據(jù)工工工程需要要編制制試驗與與計量量設備的的配置置計劃，過過程程中嚴格格按照照計劃購購買；；（3）對試驗與與設設備管理的的的具體要要求參參照建二二西南南通[200115]11511號XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《項項目技術(shù)術(shù)工作作管理手手冊》執(zhí)執(zhí)行。8.6圖紙審審審查和管管理（1）項目部總總工工程師在施施施工圖紙紙會審審前組織織相關(guān)關(guān)人員（含含分分包）進進行內(nèi)內(nèi)部圖紙紙會審審，了解解設計計意圖，對對圖圖中的疑疑難問問題和差差錯進進行討論論，形形成內(nèi)部部圖紙紙會審記記錄；；（2）設計圖紙紙及及設計變更更更技術(shù)部部應專專人負責責收發(fā)發(fā)，經(jīng)項項目總總工程師師審批批后，發(fā)發(fā)放到到項目各各部門門，并做做好發(fā)發(fā)文記錄錄；（3）各部門責責任任人在收到到到圖紙會會審資資料、設設計變變更通知知單、技技術(shù)核定定單后后，應將將變更更的內(nèi)容容標注注在藍圖圖上，避避免錯誤誤施工工造成返返工；；（4）項目技術(shù)術(shù)部部應收集整整整理圖紙紙審查查機構(gòu)對對本工工程各單單位工工程的圖圖審意意見和加加蓋建建設行政政主管管部門印印章的的《施工工圖紙紙設計審審查合合格書》。8.7施工組組組織設計計和施施工方案案管理理（1）施工組織織設設計和施工工工方案編編制內(nèi)內(nèi)容、深深度、評評審流程程以及及交底、驗驗收收、評價價、歸歸檔具體體要求求和規(guī)定定，應應參照建建二西西南通[220015]]844號XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《施施工組織織設計計、施工工方案案管理辦辦法》和和建二西西南通通[201155]1777號號XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《施施工組織織設計計、施工工方案案管理實實施細細則》執(zhí)執(zhí)行；；（2）施工組織織設設計和施工工工方案應應嚴格格按照分分公司司技術(shù)發(fā)發(fā)布施施工過程程重要要方案編編制模模板以及及配套套方案編編制、審審核要求求具體體要求編編制。8.8技術(shù)交交交底（1）項目部應應實實行分級技技技術(shù)交底底制度度；（2）項目施工工組組織設計批批批準后，由由項項目總工工程師師牽頭向向項目目全體管管理人人員進行行施工工組織設設計交交底，應應明確確項目的的范圍圍、施工工條件件、施工工組織織、計劃劃安排排、特殊殊技術(shù)術(shù)要求、重重要要部位技技術(shù)措措施、新新技術(shù)術(shù)推廣計計劃、項項目適用用的技技術(shù)規(guī)范范、政政策等；；（3）項目施工工方方案批準后后后，由方方案編編制人向向項目目部相關(guān)關(guān)人員員進行方方案交交底，施施工方方案交底底卡應應明確分分部工工程（或或重要要部位、關(guān)關(guān)鍵鍵工藝、特特殊殊過程）的的范范圍、施施工條條件、施施工組組織、計計劃安安排、特特殊技技術(shù)要求求、技技術(shù)措施施、資資源投入入、質(zhì)質(zhì)量及安安全要要求等；；（4）方案交底底后后，項目各各各現(xiàn)場管管理的的工程師師負責責向分包包單位位的施工工人員員進行分分項工工程施工工技術(shù)術(shù)交底，施施工工技術(shù)交交底卡卡內(nèi)容應應包括括具體工工作內(nèi)內(nèi)容、操操作方方法、施施工工工藝、質(zhì)質(zhì)量標標準、安安全注注意事項項等；；（5）在施工前前，勞勞務施工工隊伍和和分包包單位的的技術(shù)術(shù)負責人人應向向班組操操作工工人進行行技術(shù)術(shù)交底；；（6）技術(shù)交底底必必須在工作作作開始前前進行行，辦理理好簽簽字手續(xù)續(xù)后方方可開始始施工工操作。技技術(shù)術(shù)交底以以書面面形式或或視頻頻、語音音課件件、PPTT文件、樣樣板觀摩摩等方方式進行行。交交底后，交交底底人應組組織被被交底人人認真真討論并并及時時回答被被交底底人提出出的疑疑問。交交底雙雙方在技技術(shù)交交底書上上簽字字確認，交交底底人負責責將記記錄移交交給項項目部資資料員員存檔。8.9技術(shù)復復復核（1）工程開工工前前，項目部部部總工程程師應應根據(jù)工工程特特點組織織項目目部相關(guān)關(guān)人員員編制項項目技技術(shù)復核核（工工程預檢檢）計計劃，明明確復復核內(nèi)容容以及及責任人人；（2）項目總工工程程師對施工工工組織設設計進進行技術(shù)術(shù)復核核，項目目部內(nèi)內(nèi)業(yè)技術(shù)術(shù)工程程師對施施工方方案、圖圖紙會會審、設設計變變更、技技術(shù)核核定單進進行技技術(shù)復核核；（3）現(xiàn)場工長長對對分部分項項項工程技技術(shù)交交底、施施工測測量、施施工現(xiàn)現(xiàn)場（基基礎(chǔ)及及設備基基礎(chǔ)、模模板、鋼鋼筋、砼砼、砌筑筑、裝裝飾裝修修、電電氣、給給排水水、暖通通等）進進行復核核（工工程預檢檢）；；（4）由項目部部技技術(shù)工程師師師進行技技術(shù)復復核由項項目總總工程師師進行行確認簽簽字，并并交資料料員歸歸檔；由由現(xiàn)場場工長進進行的的技術(shù)復復核由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理進進行確認認簽字字，并交交資料料員歸檔檔；（5）技術(shù)復核核（工工程預檢檢）記錄錄應隨隨施工部部位及及時辦理理，以以便追溯溯，嚴嚴禁后補補；（6）技術(shù)復核核的的具體要求求求和內(nèi)容容應嚴嚴格按照照建二二西南通通[220155]1151號XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《項項目技術(shù)術(shù)工作作管理手手冊》執(zhí)執(zhí)行。8.10技術(shù)術(shù)術(shù)資料（1）項目部總總工工程師在開開開工前應應向項項目部相相關(guān)現(xiàn)現(xiàn)場管理理工程程師、內(nèi)內(nèi)業(yè)技技術(shù)工程程師、資資料員等等就項項目統(tǒng)一一的工工程名稱稱、單單位（子子單位位）工程程、分分部分項項工程程、檢驗驗批的的劃分進進行詳詳細交底底；（2）項目部總總工工程師在開開開工前編編制項項目《工工程技技術(shù)資料料管理理計劃》，明明確資料內(nèi)容容、編制人、編編寫要求等；；（3）項目部資資料料員從開工工工準備之之日起起，根據(jù)據(jù)技術(shù)術(shù)資料清清單開開始收集集、整整理工程程技術(shù)術(shù)資料，收收集集的資料料要確確保與施施工進進度同步步；（4）工程技術(shù)術(shù)檔檔案應根據(jù)據(jù)據(jù)《檔案案標準準》和工工程所所在地檔檔案館館的要求求組卷卷，通過過檔案案驗收的的資料料應及時時向檔檔案館、業(yè)業(yè)主主、公司司負責責檔案部部門移移交檔案案。8.11科學技技技術(shù)管理理8.11.1新技術(shù)應應用用（1）項目總工工應應主持編制制制《項目目新技技術(shù)開發(fā)發(fā)策劃劃》，經(jīng)經(jīng)項目目經(jīng)理審審核后后報分公公司技技術(shù)部審審核；；（2）項目部根根據(jù)據(jù)“分公司年年度度科技工工作重重點”中科技推推廣廣示范工工程指指標，在在項目目開工之之初編編制《建建筑業(yè)業(yè)新技術(shù)術(shù)應用用示范工工程申申報書》和和《建建筑也新新技術(shù)術(shù)應用示示范工工程策劃劃書》上上報分公公司技技術(shù)部審審核；；（3）項目實施施過過程中技術(shù)術(shù)術(shù)負責人人應整整理圖像像資料料收集和和整理理，經(jīng)項項目審審核后報報分公公司技術(shù)術(shù)部審審核統(tǒng)一一向相相關(guān)單位位申請請應用成成果評評審；（4）具體要求求參參照建二通通通[201111]3882號號XX有限公司司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《科科技示范范工程程管理辦辦法》執(zhí)執(zhí)行。8.11.2綠色施工工、降降本增效效管理理（1）項目部應應成成立綠色施施施工、降降本增增效施工工管理理小組，明明確確各級崗崗位職職責；（2）項目部應應編編制綠色施施施工方案案和降降本增效效管理理方案，成成立立綠色施施工、降降本增效效組織織機構(gòu)；；（3）項目部應應積積極申報“全國建筑筑綠綠色施工工示范范工程”；（4）具體要求求參參照建二通通通[201111]3882號號XX有限公司司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《科科技示范范工程程管理辦辦法》和和建二西西南通通[201155]1551號號XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《項項目技術(shù)術(shù)工作作管理手手冊》執(zhí)執(zhí)行；8.11.3科研課題題研研發(fā)管理理（1）增強科技技創(chuàng)創(chuàng)新能力，促促進科技進步步，是提高企企業(yè)核心競爭爭力的關(guān)鍵；；（2）科研課題題的的立項要求求求、申報報、評評審流程程和內(nèi)內(nèi)容，以以及科科研經(jīng)費費審批批、使用用和管管理要求求，具具體參照照建二二通[200114]44500號XX有限公司司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《科科技研發(fā)發(fā)課題題管理辦辦法》和和建二西西南通通[201155]1447號號XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《科科技研發(fā)發(fā)經(jīng)費費管理辦辦法》執(zhí)執(zhí)行。8.10.4教育培訓訓管管理項目應在每年年年年初應編編制全全年教育育培訓訓計劃，并并按按照培訓訓計劃劃落實項項目教教育培訓訓工作作，其中中培訓訓的內(nèi)容容和具具體要求求參照照建二西西南通通[201155]1551號號XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《項項目技術(shù)術(shù)工作作管理手手冊》執(zhí)執(zhí)行。8.11技術(shù)考考考核管理理（1）分公司技技術(shù)術(shù)部負責對對對各項目目經(jīng)理理部進行行考核核，考核核分為為日?？伎己?、季季度考核核、年年度考核核；（2）具體考核核內(nèi)內(nèi)容包括技技技術(shù)管理理體系系建設；；施工工組織設設計（方方案）的的編制制、審批批、論論證；施施工現(xiàn)現(xiàn)場技術(shù)術(shù)管理理；總工工程師師月報；；日常常技術(shù)工工作反反饋情況況；科科技技術(shù)術(shù)獎；；國家專專利；；論文；；科研研課題立立項；；科技示示范工工程；施施工工工法；優(yōu)優(yōu)秀施施工組織織設計計；優(yōu)秀秀施工工方案；；資訊訊等；（3）具體技術(shù)術(shù)考考核方式、考考核辦法和評評價要求，參參見建二西南南通[20115]86號號XX有限公司西西南分公司關(guān)關(guān)于印發(fā)《項項目技術(shù)工作作考核評價管管理辦法》執(zhí)執(zhí)行。8.12技術(shù)工工工作與科科技成成果獎懲懲（1）為充分調(diào)調(diào)動動分公司科科科技人員員的積積極性和和創(chuàng)造造性，推推動工工程建設設領(lǐng)域域的科技技創(chuàng)新新，促進進分公公司科技技工作作的持續(xù)續(xù)穩(wěn)定定健康發(fā)發(fā)展，推推進分公公司科科技進步步，全全面提升升分公公司核心心競爭爭力；（2）獎懲范圍圍覆覆蓋分公司司司所有在在職員員工；（3）獎懲標準準包包括科技進進進步獎；；示范范工程；；工法法；施工工組織織設計、施施工工方案；；專利利；技術(shù)術(shù)標準準（規(guī)范范）；；競賽類類獎勵勵；論文文；優(yōu)優(yōu)秀項目目總工工程師、技技術(shù)術(shù)管理工工作先先進個人人等；；（4）具體獎懲懲實實施規(guī)定參參參照建二二西南南通[200115]11488號XX有限公司司西西南分公公司關(guān)關(guān)于印發(fā)發(fā)《科科技成果果獎懲懲管理辦辦法》執(zhí)執(zhí)行，其其中具具體獎懲懲標準準參照建建二西西南通[220015]]2119號XX有限公司司西西南分公公司《科科技成果果獎懲懲標準》執(zhí)執(zhí)行行。第九節(jié)：質(zhì)量管管管理9.1一般規(guī)規(guī)規(guī)定（1）《西南分分公公司質(zhì)量管管管理辦法法》（建建二西南南通〔20015〕80號）；；（2）《工程竣竣工工預驗收管管管理辦法法》（建建二西南南通〔20015〕95號）（3）《項目質(zhì)質(zhì)量量季度考核核核評價實實施細細則》（建建二二西南通通〔220155〕96號）；；（4）《質(zhì)量安安全全管理專項項項獎勵辦辦法》（建建建二西南南通〔20015〕100號）；；（5）《項目機機電電安裝工程程程質(zhì)量管管理實實施細則則》（建建二西南南通〔20015〕192號）；；（6）《在施工工程程重大質(zhì)量量量事故應應急預預案》（建建二二西南通通〔220155〕207號）；；（7）《項目質(zhì)質(zhì)量量管理辦法法法》（建建二西西南通〔220015〕208號）；；（8）《工程質(zhì)質(zhì)量量投訴管理理理辦法》（建建二西南通〔2015〕217號）。9.2工程質(zhì)量量量管理機機構(gòu)和和人員要要求（1）工程質(zhì)量量管管理機構(gòu)和和和人員要要求的的具體內(nèi)內(nèi)容詳詳見《西西南分分公司質(zhì)質(zhì)量管管理辦法法》（建建二西南南通〔20015〕80號）第第3.1條的的規(guī)定；（2）項目部應應根根據(jù)施工項項項目的規(guī)規(guī)模設設置專職職質(zhì)量量總監(jiān)（55萬m2以上），開開開工一個個月內(nèi)內(nèi)必須制制定質(zhì)質(zhì)量工程程師配配置計劃劃，配配備數(shù)量量及相相應專業(yè)業(yè)的專專職質(zhì)量量工程程師并實實行動動態(tài)管理理：2萬㎡以下的項項項目應配備備11-2名專專職職質(zhì)量工工程師師；2萬㎡～5萬㎡㎡㎡的項目配配備備專職質(zhì)質(zhì)量工工程師不不應少少于3人；5萬㎡～10萬萬萬㎡的項目目應應設置4人的質(zhì)量量管管理部門門，并并應專業(yè)業(yè)配套套；10萬㎡以上的的的項目，每每增增加5萬㎡，增增加加1名質(zhì)量工工程程師；上述人員不含分分分包方質(zhì)質(zhì)量工工程師。（3）同時，項項目目部應按照照照《項目目機電電安裝工工程質(zhì)質(zhì)量管理理實施施細則》（建建二西南通〔2015〕192號）第3.2條的要求配備相應數(shù)量的安裝質(zhì)量管理人員。9.3工程質(zhì)量量量責任制制（1）項目部與與分分公司簽訂訂訂質(zhì)量管管理目目標責任任書，對對工程質(zhì)質(zhì)量目目標進行行逐級級分解，特特別別是要將將項目目的質(zhì)量量目標標分解到到每個個分包方方、每每個專業(yè)業(yè)、每每個作業(yè)業(yè)班組組，并逐逐級簽簽定質(zhì)量量管理理目標責責任書書；（2）工程工程程質(zhì)質(zhì)量管理的的的具體職職責詳詳見《西西南分分公司質(zhì)質(zhì)量管管理辦法法》（建建二西南南通〔20015〕80號）第第2條和《項項目質(zhì)量管管理辦法》（建建二西南通通〔20115〕208號）第第2條的規(guī)定定。9.4工程質(zhì)量量量管理策策劃（1）工程質(zhì)量量管管理策劃的的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《項項目質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕208號）第3.1條的規(guī)定；（2）項目部應應根根據(jù)分公司司司擬定的的質(zhì)量量目標對對項目目的質(zhì)量量及質(zhì)質(zhì)量管理理工作作進行詳詳細的的策劃。新新開開工項目目應在在正式開開工11個月內(nèi)按按《西西南分公公司質(zhì)質(zhì)量管理理辦法法》、《西西南南分公司司項目目質(zhì)量管管理辦辦法》、《總總承包施工合合同》、《項項目目標責任任書》等文件件的要求編制制《項目質(zhì)量量管理計劃書書》、《項目目試驗檢驗計計劃書》、《項項目創(chuàng)優(yōu)策劃劃書》，并上上報公司OAA平臺進行審審批；（3）《項目質(zhì)質(zhì)量量管理計劃劃劃書》由由項目目質(zhì)量總總監(jiān)組組織項目目工程程、技術(shù)術(shù)、質(zhì)質(zhì)量等管管理人人員編制制，經(jīng)經(jīng)過項目目部和和分公司司主管管職能部部門審審核、分分公司司質(zhì)量分分管領(lǐng)領(lǐng)導批準準后，由由項目部部組織織實施。9.5工程質(zhì)量量量內(nèi)部預預驗收收工程質(zhì)量內(nèi)部預預預驗收的的具體體內(nèi)容及及要求求詳見《項項目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號）第第3.3條和和《工工程竣工工預驗驗收管理理辦法法》（建建二西西南通〔220015〕95號）的的規(guī)規(guī)定。9.6工程質(zhì)量量量培訓教教育（1）項目開工工后后，項目質(zhì)質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)負責責組織有有關(guān)部部門及人人員針針對本項項目規(guī)規(guī)模及工工程特特點編制制項目目質(zhì)量管管理人人員培訓訓計劃劃。在職職項目目經(jīng)理、項項目目總工程程師、生生產(chǎn)經(jīng)理理、技技術(shù)員及及施工工員每年年質(zhì)量量培訓再再教育育不得少少于448學時；；（2）工程質(zhì)量量培培訓教育的的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《項項目質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕208號）第3.4條的規(guī)定；9.7關(guān)鍵崗位位位持證上上崗關(guān)鍵崗位包括項項項目經(jīng)理理、項項目技術(shù)術(shù)負責責人、特特殊專專業(yè)工種種、施施工員、質(zhì)質(zhì)量量員等專專業(yè)管管理人員員，關(guān)關(guān)鍵崗位位須持持證上崗崗，具具體內(nèi)容容及要要求詳見見《項項目質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕208號）第3.5條的規(guī)定。9.8技術(shù)質(zhì)量量量管理及及技術(shù)術(shù)質(zhì)量交交底（1）技術(shù)質(zhì)量量管管理及技術(shù)術(shù)術(shù)質(zhì)量交交底實實行四級級技術(shù)術(shù)交底原原則，具具體內(nèi)容容及要要求詳見見《西西南分公公司質(zhì)質(zhì)量管理理辦法法》（建建二西西南通〔220015〕80號）第第3.33條和《項項目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號）3.66條的規(guī)規(guī)定；（2）項目部應應高高度重視設設設計施工工圖會會審工作作，確確保正確確理解解設計意意圖，嚴嚴格按圖圖紙施施工。項項目部部應嚴格格按照照經(jīng)過審審批的的設計施施工圖圖及設計計單位位的設計計變更更施工，不不得得擅自修修改設設計。在在項目目施工過過程中中如發(fā)生生較大大設計變變更時時，應及及時對對原定技技術(shù)方方案（措措施）進進行修訂訂變更更，對修修訂部部分亦必必須履履行審批批程序序。9.9原材料、構(gòu)構(gòu)構(gòu)配件進進場驗驗收（1）原材料、構(gòu)構(gòu)構(gòu)配件進場場驗驗收的具具體內(nèi)內(nèi)容及要要求詳詳見《西西南分分公司質(zhì)質(zhì)量管管理辦法法》（建建二西南南通〔20015〕80號）第第3.4..6條和《項項目質(zhì)量管管理辦法》（建建二西南通通〔20115〕208號）第第3.7條的的規(guī)定；（2）所有原材材料料、成品、半半成品、構(gòu)配配件等物資執(zhí)執(zhí)行進場驗收收制度，驗收收資料應齊全全。需要復驗驗的材料，必必須經(jīng)過復驗驗合格后，方方可使用，使使用前均要通通過掛牌等方方式，明確檢檢驗狀態(tài)。不不符合質(zhì)量標標準的材料、設設備必須及時時清退出場，并并做好記錄。9.10樣板引引引路及掛掛牌施施工制度度（1）樣板引路路及及掛牌施工工工制度的的具體體內(nèi)容及及要求求詳見《項項目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號）第第3.8條的的規(guī)規(guī)定；（2）分公司規(guī)規(guī)定定下列分項項項工程、工工種種或工序序必須須實行樣樣板領(lǐng)領(lǐng)路制；；結(jié)構(gòu)構(gòu)工程、裝裝飾飾工程、建建筑筑電氣工工程、建建筑給排排水工工程、通通風空空調(diào)工程程等。9.11工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量檢查查（1）工程質(zhì)量量檢檢查的具體體體內(nèi)容及及要求求詳見《西西南南分公司司質(zhì)量量管理辦辦法》（建建建二西南南通〔20015〕80號）第第3.5條和和《項目質(zhì)質(zhì)量管理辦辦法》（建建二西南通通〔20115〕208號）第第3.9條的的規(guī)定；（2）項目質(zhì)量量檢檢查主要有有有項目開開展的的自檢、互互檢檢（交接接檢）、專專專檢及日日常檢檢查，在在日常常檢查中中對于于發(fā)現(xiàn)的的問題題如果不不能當當場處理理時，必必須填寫寫質(zhì)量量整改通通知單單或罰款款通知知單，具具體格格式要求求詳見見附件1。9.12施工測測測量復核核（1）施工測量量復復核的具體體體內(nèi)容及及要求求詳見《項項目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號）第第3.100條的的規(guī)定；；（2）施工測量量復復核主要包包包括：建建筑物物定位、軸軸線線放樣、樓樓層層標高復復核、建建筑物總總高測測量、建建筑物物垂直度度測量量、建筑筑物沉沉降觀測測；（3）施工測量量復復核由項目目目技術(shù)負負責人人組織實實施，項項目質(zhì)量量部進進行測量量復核核工作。未未經(jīng)經(jīng)測量復復核的的部位不不準進進入下道道工序序。9.13工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量檢驗驗試驗驗與計量量管理理（1）工程質(zhì)量量檢檢驗試驗與與與計量管管理的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《西西南分公公司質(zhì)質(zhì)量管理理辦法法》（建建二西西南通〔220015〕80號）第第3.44.7條、第第3.4..110和《項項目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號）第第3.111條的的規(guī)定；；（2）項目部開開工工后必須按按按照管理理體系系文件要要求由由項目質(zhì)質(zhì)量部部配合技技術(shù)部部及時編編制《項項目檢驗驗試驗驗計劃書書》，設設置標養(yǎng)養(yǎng)室，并并按要求求配足足人員和和必要要的設備備，做做好計量量器具具管理，認認真真做好工工程試試驗工作作。9.14隱蔽蔽蔽工程驗驗收（1）隱蔽工程程驗驗收的程序序序、具體體內(nèi)容容及要求求詳見見《西南南分公公司質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕80號）第3.4.8條和《項目質(zhì)量管理辦法》（建二西南通〔2015〕208號）第3.12條的規(guī)定；（2）項目部必必須須重視工程程程項目的的各項項隱蔽工工程驗驗收工作作。隱隱蔽驗收收之前前，各項項主控控項目必必須符符合質(zhì)量量驗收收規(guī)范的的有關(guān)關(guān)規(guī)定，項項目目技術(shù)部部在工工程施工工前編編制的《項項目目檢驗試試驗計計劃書》中中要要明確隱隱蔽驗驗收的部部位、內(nèi)內(nèi)容和驗驗收參參加人員員、驗驗收標準準、隱隱蔽工程程檢查查記錄填填寫要要求等內(nèi)內(nèi)容。9.15重要工工工序旁站站（1）重要工序序旁旁站的具體體體內(nèi)容及及要求求詳見《項項目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號）第第3.133條的的規(guī)定；；（2）工程開工工前前，項目部部部要建立立旁站站體系、制制訂訂旁站計計劃、填填寫重要要工序序旁站計計劃表表，旁站站計劃劃中要明明確不不同施工工工序序及其旁旁站人人員。工工程施施工期間間人員員發(fā)生變變化時時，要及及時修修改旁站站計劃劃，調(diào)整整旁站站人員。9.16混凝土土土澆筑和和混凝凝土拆模模管理理混凝土澆筑須辦辦辦理混凝凝土澆澆筑令，混混凝凝土拆模模實行行混凝土土拆模模申請。混混凝凝土澆筑筑和混混凝土拆拆模管管理的具具體內(nèi)內(nèi)容及要要求詳詳見《項項目質(zhì)質(zhì)量管理理辦法法》（建建二西西南通〔220015〕208號）3.1144條的規(guī)定定。9.17成品保保保護（1）項目部與與分分包須簽訂訂訂成品保保護責責任制，由由分分包把責責任落落實分解解到每每一個作作業(yè)崗崗位。根根據(jù)不不同階段段的施施工特點點，分分別采取取不同同的成品品保護護措施；；成品品保護的的具體體內(nèi)容及及要求求詳見《項項目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號）3.1155條的規(guī)定定；；（2）對進場的的設設備、半成成成品等，工工程程部應指指定堆堆放位置置，物物資部負負責落落實并派派專人人負責保保護，避避免在施施工安安裝前損損壞或或缺少零零部件件。9.18工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量事故故、問問題報告告處理理（1）工程質(zhì)量量事事故、問題題題報告處處理的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《項項目質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕208號）3.16條的規(guī)定；（2）發(fā)生質(zhì)量量事事故后，項項項目部必必須逐逐級如實實向上上報告，不不得得隱瞞不不報或或虛報損損失。一一般以上上質(zhì)量量事故，項項目目在1小時內(nèi)上上報報分公司司質(zhì)量量部；（3）項目部每每月月對質(zhì)量事事事故（質(zhì)質(zhì)量問問題）的的發(fā)生生頻次、范范圍圍、發(fā)展展趨勢勢等分析析進行行統(tǒng)計分分析及及并提出出相應應改進措措施（質(zhì)質(zhì)量問題題，嚴嚴重質(zhì)量量問題題的專項項質(zhì)量量分析等等）。9.19工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量信息息報告告（1）工程質(zhì)量量信信息報告的的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《項項目質(zhì)量量管理理辦法》（建建二西南通〔2015〕208號）第3.17條的規(guī)定；（2）項目質(zhì)量量部部按照局、分分公司的要求求，及時對施施工過程中的的各類數(shù)據(jù)進進行收集整理理，并及時錄錄入綜合項目目管理系統(tǒng)；；9.20工程質(zhì)質(zhì)質(zhì)量會議議（1）工程質(zhì)量量會會議的具體體體內(nèi)容及及要求求詳見《項項目目質(zhì)量管管理辦辦法》（建建二二西南通通〔220155〕208號）第第3.188條的的規(guī)定；；（2）項目部應應定定期召開項項項目質(zhì)量量例會會，由項項目質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)主持持，參加加人員員包括項項目經(jīng)經(jīng)理、執(zhí)執(zhí)行經(jīng)經(jīng)理、生生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理、項項目總總工程師師、質(zhì)質(zhì)量總監(jiān)監(jiān)、質(zhì)質(zhì)檢員、施施工工員、技技術(shù)人人員、分分包負負責人，會會議議紀要應應由項項目質(zhì)量量部負負責記錄錄。9.21工程技技技術(shù)資料料管理理（1）工程技術(shù)術(shù)資資料管理的的的具體內(nèi)內(nèi)容及及要求詳詳見《西西南分公公司質(zhì)質(zhì)量管理理辦法法》（建建二西西南通〔220015〕80號）第第3.33.100條和和《項目目質(zhì)量量管理辦辦法》（建建建二西南南通〔20015〕208號）3.119條的規(guī)規(guī)定；（2）項目部須須強強化對工程程程技術(shù)檔檔案的的管