現場審核檢查表H0 業(yè)務部

總頁碼：第頁注1：僅對出具不符合報告“評估”欄內標注“N”，并標明不符合報告編號，例“N3/8”，即共開出8份不符合報告其中的第3份。2：總頁碼按全部現場審核檢查表編寫。北京中潤興認證有限公司SH-10-H/0受審核部門：業(yè)務部審核過程/要素：合同管理過程/交付及售后服務過程（5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3）審核員/技術專家：審核日期：向導：序號審核清單條款號觀察記錄評估職責和權限Q5.3部門主要職責：負責與客戶信息的溝通，維護老客戶，開發(fā)新客戶；組織客戶信息反饋（含投訴）的處理，進行客戶回訪和顧客滿意度的調查；組織編制合同、交付后的控制和組織合同評審等；詢問部門負責人：基本了解相關職責和權限。質量目標及其實現的策劃Q6.21、與本部門負責人進行溝通:組織在公司方針的指導下對本部門的目標進行了策劃:2、查本部門的質量目標統計：本部門目標為：交貨及時率98%；3、查看質量目標統計情況，近3個月組織目標達成；4、組織通過管理評審對目標的實施情況進行評審；暫無未達標情況發(fā)生；基本符合要求；顧客溝通Q8.2.1由業(yè)務部人員負責與客戶進行溝通，產品下單前主要和客戶溝通產品要求、價格、合同的簽訂等信息；銷售過程中主要溝通產品要求的變更、修改等需求、重要質量事故等進行溝通，售后溝通包括：交付情況、顧客滿意度程度、顧客反饋、顧客財產的處置情況等情況。組織主要通過網絡、電話、面談、會議等形式進行產品信息的發(fā)布和客戶的溝通，暫無合同、訂單的處理及修訂情況，暫未收到相關客戶投訴和重大質量事故。組織與客戶溝通保持良好；基本能滿足體系運行需求；產品和服務要求的確定Q8.2.21、詢問負責人在確定產品和要求時，對以下方面進行了考慮：交付時間、產品的質量、產品的價格、產品的特別要求、售后服務等；2、由業(yè)務部負責確定與產品有關的要求，包括：客戶規(guī)定的要求、交付和交付后活動的要求、規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求、與產品有關的法律法規(guī)及公司的附加要求。這些要求以相關技術資料、規(guī)格書、標準、合同或訂單、圖紙、樣品體現?；痉弦螅划a品和服務要求的評審Q8.2.3客戶訂單或合同由業(yè)務部組織物控部/品質部/生產部等共同評審，評審后共同簽字后與客戶簽訂合同；查：2016/03/11，合同評審記錄表，產品名稱：五金底座；數量:4500PCS，交貨期：36天;評審內容包括物料供應，技術工藝，質量，生產能力等要求，批準：總經理。查：2016/04/26，合同評審記錄表，產品名稱：五金飾品盒，；數量：8300pcs，交貨期：40天;評審內容包括物料供應，技術工藝，質量，生產能力等要求，批準：總經理。查：2016/5/19，合同評審記錄表，產品名稱：五金相框，數量：3500pcs，交貨期：24天;評審內容包括物料供應，技術工藝，質量，生產能力等要求，批準：總經理?；緷M足要求；產品和服務要求的更改Q8.2.4組織編制了《顧客要求的識別及評審程序》，對產品和服務要求的更改進行了策劃和規(guī)定；經過查閱組織內訂單文件，并與業(yè)務部負責人進行溝通，組織暫無產品和訂單變更的情況；后續(xù)生產經營中，如出現有產品和訂單要求的變更，將按照文件規(guī)定要求進行控制；基本符合要求；顧客滿意及分析和評價Q9.1.2Q9.1.3客戶戶反饋信息通過發(fā)放滿意度調查表進行調查，查：滿意度調查表，調查內容：交期、品質、服務、價格等；對客戶滿意調查進行了統計分析，查：客戶滿意度調查表，平均得分：94分；并對客戶滿意度進行了統計分析，查顧客滿意度調查統計表：對客戶提出需改善的地方進行了相應改進?；緷M足要求；顧客或外部供方的財產Q8.5.3與業(yè)務部負責人進行溝通，組織目前客戶財產有：樣品/圖紙，由業(yè)務部進行管理，客戶財產未涉及客戶個人信息。提供顧客清單，記錄了名稱/聯系方式/電話/傳真等信息；提供客戶財產清單：記錄了客戶名稱/圖紙編號/分發(fā)記錄等信息；暫無外部供方提供的財產；基本符合要求。交付后的活動Q8.5.5與客戶業(yè)務負責人進行溝通：組織通過與客戶簽訂合同的形式對交付后的活動進行規(guī)定；合同包括了：法律法規(guī)要求，交付后不合格的處理，產品的用途，顧客的要求等；查看2016/5/12裝箱單，產品名稱:五金飾品；由出口公司送貨到客戶指定地點。查看2016