【表格】人力資源編制及人工費用預算表-

人員編制預算管控表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2021年度,,,,,,,,,,,,,,,,2021年月度預測人數(shù),,,,,,,,,,,,,人力費用預算項目,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

總級,部級,課級,職位,級別,類別,實際人數(shù),計劃人數(shù),批準編制,缺/超編人數(shù),實際總?cè)藬?shù),計劃總?cè)藬?shù),批準總?cè)藬?shù),缺超/缺編總?cè)藬?shù),狀態(tài)說明,,1月-14,2月-14,3月-14,4月-14,5月-14,6月-14,7月-14,8月-14,9月-14,10月-14,11月-14,12月-14,,標準工資,其他工資,加班工資,年終:月核定工資*(1+10%),"伙食

364",房租,水電補貼:115,電話:600/400/200,差旅補貼,養(yǎng)老金公司部份10%,醫(yī)療金/公司部份4.5%/5.256%,公積金5%,其他社保0.6%,意外保險,福利/按基本資14%,合計費用,,核定工資額2015,2021年增長8%,2021年加班時/11.38:3H&4H,2021年周末加班時/15.17,社保工資

總經(jīng)辦,,,董事長兼總經(jīng)理,董事長,干部,1,1,,,4,4,4,0,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,副董事長,董事長,干部,1,1,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,總經(jīng)理助理,理級,干部,1,1,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,資訊課長,課級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

管理中心,管理中心,,總監(jiān),總級,干部,1,1,,,6,6,6,0,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,財務部,部門經(jīng)(副)理,經(jīng)(副)理,理級,干部,兼,兼,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,財務課,副課長,課級,干部,1,1,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,會計,職員,干部,3,3,,,,,,,,,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,出納,職員,干部,兼,兼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,關務,關務,職員,干部,1,1,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,人力資源部,部門經(jīng)副理,經(jīng)(副)理,理級,干部,兼,兼,,,28,29,29,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,人事課,副課長,課級,干部,1,1,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,招聘培訓專員,職員,干部,,1,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,薪資考勤專員,職員,干部,1,1,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,總務課,副課長,課級,干部,1,1,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,行政文員,文員,干部,1,1,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,電工組長,職員,干部,1,1,,,,,,,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,電工,職員,干部,2,2,,,,,,,,,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,宿管員,職員,干部,2,2,,,,,,,,,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,清潔工,職員,干部,3,3,,,,,,,,,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,廠長,外派,外派,2,2,,,,,,,,,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,司機,外派,外派,4,4,,,,,,,,,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,保安,外派,外派,10,10,,,,,,,,,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

營銷中心,營銷中心,,副總,總級,干部,兼,兼,,,7,7,0,-7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,客服部,部門經(jīng)副理,副理,理級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,副課長,課級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,業(yè)務助理,職員,干部,5,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,營銷部,,業(yè)務經(jīng)理,理級,干部,5,5,,,7,7,0,-7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,業(yè)務員,職員,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

技術(shù)中心,技術(shù)中心,,協(xié)理,總級,干部,1,1,,,8,8,0,-8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,研發(fā)部,部門經(jīng)副理,副理,理級,干部,兼,兼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,設計一課,文員,文員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,課長,課級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,高級工程師,課級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,工程師,工程師,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,助理工程師,工程師,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,設計二課,課長,課級,干部,1,1,,,5,5,0,-5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,工程師,工程師,干部,4,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,助理工程師,工程師,干部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,開發(fā)部,自動化課,副理,理級,干部,1,1,,,4,5,0,-5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,高級工程師,課級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,工程師,工程師,干部,2,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

計劃中心,計劃中心,,協(xié)理,總級,干部,兼,兼,,,5,5,0,-5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,計劃部,采購課,課長,課級,干部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,策采工程師,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,采購員,職員,干部,4,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,生管課,副課長,課級,干部,1,1,,,6,6,0,-6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,生管,職員,干部,5,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,倉儲課,副課長,課級,干部,1,1,,,18,18,0,-18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,文員,文員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,組長,組級,干部,3,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,倉管,職員,干部,11,11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,送貨員,職員,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

品保中心,實驗室,部門經(jīng)副理,經(jīng)理,理級,干部,1,1,,,8,8,0,-8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,助理/PCC,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"5,000",,,,,,,,,,,,,,,"5,000",,,0%,,,

,,,ISO,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,工程師,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,MQC,職員,干部,4,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,品保部,品保一課,課長,課級,干部,1,1,,,26,26,0,-26,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,SQE,工程師,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,QE,工程師,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,FQC,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,IQC組長,組級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,IQC,職員,干部,4,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,IPQC組長,組級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,IPQC,職員,干部,15,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,品管二課,課長,課級,干部,1,1,,,21,21,0,-21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,PQE,工程師,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,QE,工程師,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,FQC,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,OQC,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,IQC,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,IPQC組長,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,IPQC,職員,干部,12,12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,線材組,QE,工程師,干部,1,1,,,6,6,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,組長,組級,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,IQC,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,IPQC,職員,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,制造部,部門經(jīng)副理,經(jīng)理,理級,干部,1,1,,,1,,0,-1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,制一課,課長,課級,干部,1,1,,,134.5,161,0,-134.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,文員,文員,干部,0.5,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,線長,組級,干部,3,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,技術(shù)員,線級,干部,4,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,物料員,職員,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,作業(yè)員,普工,員工,124,150,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,制二課,課長,課級,干部,1,1,,,96,102,0,-102,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,文員,文員,干部,0.5,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,技術(shù)員,組級,干部,4,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,線長,線級,干部,3,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,物料員,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,作業(yè)員,普工,員工,75,80,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,生技課,課長,課級,干部,1,1,,,11.5,12,0,-12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,工程師,工程師,干部,3,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,助理工程師,工程師,干部,5,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,倉管員,組級,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,,文員,職員,干部,0.5,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,0%,,,

,,模具課,課長,課級,干部,1,1,,,5.5,8,0,-5.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,文員,文員,干部,0.5,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,沖壓高級工程師,課級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,塑模工程師,工程師,干部,0,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,維修技術(shù)員,技工,員工,3,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,沖壓課,課長,課級,干部,1,1,,,15.5,21,0,-15.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,-,,#REF!,,,

,,,文員,文員,干部,0.5,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,-,,#REF!,,,

,,,組長,組級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,-,,#REF!,,,

,,,物料員,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,#REF!,,#REF!,,,

,,,修模技術(shù)員,技工,員工,4,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,#REF!,,#REF!,,,

,,,作業(yè)員,普工,員工,8,12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,-,,#REF!,,,

,,注塑課,課長,課級,干部,1,1,,,43.5,56,0,-43.5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,文員,文員,干部,0.5,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,-,,#REF!,,,

,,,組長,組級,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,物料員,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,成型技術(shù)員,技工,員工,5,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,加料員,普工,員工,3,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,作業(yè)員,普工,員工,31,42,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,押出部,線材部,協(xié)理,總級,干部,1,1,,,41,41,0,-41,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,工程課,工程師,工程師,干部,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,模具管理員,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,生產(chǎn)課,生產(chǎn)課長,課級,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,文員,文員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,采購員,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,生管員,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,生產(chǎn)組長,組級,干部,3,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,物控員,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,物料員,職員,干部,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,作業(yè)員,普工,員工,28,28,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

合計人力人數(shù),,,,,,496,551,0,0,507.5,562,39,-471,,,38,38,38,38,38,38,39,39,39,39,39,39,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

干部,,董事長/總經(jīng)理,,董事長,干部,2,2,0,0,4,4,4,0,,,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,副總/總監(jiān)/協(xié)理,,總級,干部,3,3,0,0,67,67,6,-61,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,經(jīng)(副)理,,理級,干部,10,10,0,0,48,49,29,-21,,,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,(副)課長/高級工程師,,課級,干部,22,22,0,0,438.5,474,0,-445,,,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,組長,,組級,干部,25,25,0,0,0,0,0,0,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,工程師/助理工程師/設計師,,工程師,干部,28,30,0,0,6,6,0,0,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,線長,,線級,干部,7,7,0,0,0,0,0,0,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,會計/生管/業(yè)務/倉管/物料/電工,,職員,干部,99.5,101,0,0,0,0,0,0,,,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,14,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,#REF!,,,

,,文員,,文員,干部,6.5,9,0,0,0,0,0,0,,,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,廠長/保安/司機,,外派,外派,16,16,0,0,0,0,0,0,,,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,間接員工小計,,,,221,226,-,-,564,600,39,-527,,,38,38,38,38,38,38,39,39,39,39,39,39,,600,,39,0,0,0,600,39,0,39,0,,0,#REF!,39,0,,#REF!,39,0,0,#REF!

員工,,模修員/技術(shù)員/生技員/樣品員,,技工,員工,12,15,0,0,0,0,0,0,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,作業(yè)員,,普工,員工,269,315,0,0,0,0,0,0,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,直接員工小計,,,,281,330,-,-,-,-,-,-,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

合計,,,,,,547,584,-,-,564,600,39,-527,,,38,38,38,38,38,38,39,39,39,39,39,39,,600,,39,0,0,0,600,39,0,39,0,,0,#REF!,39,0,,#REF!,39,0,0,#REF!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

直接人員(技工&作業(yè)員),,,,,,281,330,-,-,-,-,-,-,,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

間接人員,,,,,,221,226,-,-,564,600,39,-527,,,38,38,38,38,38,38,39,39,39,39,39,39,,600,,39,0,0,0,600,39,0,39,0,,0,#REF!,39,0,,#REF!,39,0,0,#REF!

間接人員:直接人員,,,,,,7/10,6/10,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,,,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,,#DIV/0!,,#DIV/0!,0,0,0,#DIV/0!,#DIV/0!,0,#DIV/0!,0,,0,#REF!,#DIV/0!,0,,#REF!,#DIV/0!,0,0,#REF!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,審批:,,,,復核:,,,,,,,編制:,,,,復核:,,,,,,編制:,,,,,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!,0,0,0,#REF!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,#REF!,0,0,,#REF!