軟硬件采購管理制度

軟硬件采買管理制度總則為規(guī)范IT軟硬件采買流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)固運轉(zhuǎn)，特擬訂本制度。本制度中的采買是指以各樣合同方式有償獲得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和服務(wù)，包含購置、租借、拜托、聘用、維修和保護等。本制度中的IT設(shè)施是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、服務(wù)器、終端和外面設(shè)施等（以下簡稱“設(shè)施”），軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。本制度合用于中國鋁業(yè)股份有限企業(yè)總部和各分子企業(yè)（含鄭州研究院）（以下簡稱“企業(yè)”）。采買分類企業(yè)IT軟硬件采買區(qū)分為集中采買和自行采買兩類。此中，集中采買包含：一、軟件（專用軟件除外）采買；二、小型機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、批量PC等采買；三、總部一致安排的項目中的軟硬件采買。自行采買包含：一、分子企業(yè)項目波及的采買；二、總部受權(quán)的采買；三、不屬于集中采買的其余采買。采買申請、評估與審批集中采買由企業(yè)總部信息部負責(zé)，詳細流程拜見《集中采買流程》（附件一）。自行采買由分子企業(yè)信息部負責(zé)，詳細流程拜見《自行采買流程》（附件二）。采買申請由需求部門提出，提交給企業(yè)信息部進行采買前評估。采買前評估包含以下三個方面：一、信息部針對此次采買對目前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響進行評估，此中包含技術(shù)層面、管理層面以及系統(tǒng)安全方面的評估；二、信息部依據(jù)需求部門的業(yè)務(wù)需求，對申請采買軟硬件的功能和性能進行評估。三、信息部依據(jù)市場行情，對IT軟硬件采買成本進行評估。集中采買申請由信息部和財務(wù)部負責(zé)人審查后，交企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，拜見企業(yè)總部《固定財產(chǎn)管理方法》。經(jīng)同意的采買需求由信息部簽署合同進行采買，合同簽署流程依據(jù)《企業(yè)合同管理方法》履行，需要進行招招標工作的拜見《企業(yè)招招標管理方法》。未被同意的采買申請，在采買需求表上寫明原由，并將其返回給需求部門。采買過程中的第三方服務(wù)商資質(zhì)認證、售后服務(wù)協(xié)議簽署的詳盡過程參照《第三方服務(wù)商管理制度》。到貨查收采買的IT軟硬件到貨后，一定經(jīng)過查收，才能正式投入使用。設(shè)施到貨后，查竣工作依據(jù)合同要求履行，信息部依據(jù)合同規(guī)定就地驗貨，有條件的須檢查設(shè)施能否有破壞，備品、配件、資料、軟件等能否齊備。軟件到貨后，查收方須檢查軟件介質(zhì)能否有破壞，有關(guān)資料能否齊備等。到貨查收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；若不合格，則拒絕簽收。采買的設(shè)施和軟件到貨簽收后，依據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定辦理進出庫手續(xù)。文檔管理企業(yè)信息部須對采買的IT軟硬件成立有關(guān)檔案，格式拜見《IT設(shè)施檔案》（附件四）或《軟件檔案》（附件五）。企業(yè)信息部參照企業(yè)有關(guān)的固定財產(chǎn)管理方法，對采買的IT軟硬件進行管理。附則本制度由企業(yè)總部信息部負責(zé)解說和訂正。本制度自覺布之日起開始履行。附件一集中采買流程集中采買流程描繪以下：一、企業(yè)總部信息部依據(jù)集中采買需討狀況填寫《采買需求表》（附件三）。二、企業(yè)總部信息部針對采買需求，對現(xiàn)有的IT軟硬件狀況進行評估，填寫《采買評估表》（附件三：附錄）。三、企業(yè)總部信息部負責(zé)人對采買需求以及評估狀況進行審查，并在采買需求表上署名，而后交財務(wù)部負責(zé)人審查。四、經(jīng)過企業(yè)總部信息部負責(zé)人和財務(wù)部負責(zé)人審批的采買需求提交給企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。五、經(jīng)同意的采買需求交信息部簽署合同進行采買，合同簽署程序拜見《企業(yè)合同管理方法》履行；采買過程中的第三方服務(wù)商資質(zhì)認定、服務(wù)協(xié)議的簽署參照《第三方服務(wù)商管理制度》。六、IT軟硬件到貨后，企業(yè)信息部進行到貨查收并按企業(yè)的有關(guān)規(guī)定辦理進出庫手續(xù)，同時填寫《IT設(shè)施檔案》（附件四）或《軟件檔案》（附件五）。附件二自行采買流程自行采買流程描繪以下：一、需求部門提出采買需求申請，一致填寫《采買需求表》（附件三），并由需求部門負責(zé)人審查署名并加蓋部門公章后提交信息部。二、信息部依據(jù)采買需求進行評估，此中包含對基礎(chǔ)架構(gòu)的影響評估、功能和技術(shù)指標評估、采買成本評估。信息部評估負責(zé)人須填寫《采買評估表》并提交信息部負責(zé)人，信息部負責(zé)人對采買需乞降評估狀況進行審核，在采買需求表上署名并加蓋部門公章，而后交財務(wù)部負責(zé)人審查，最后送企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批?！恫少I評估表》作為《采買需求表》的附件。三、信息部依據(jù)審批結(jié)果、《企業(yè)合同管理方法》、《企業(yè)招招標管理方法》等進行采買管理。四、采買過程中服務(wù)商資質(zhì)認定、服務(wù)協(xié)議的簽署參照《第三方服務(wù)商管理制度》。五、到貨后，信息部組織到貨查收，查收通事后將采買物件移交物質(zhì)配送中心進行進出庫管理。六、信息部依據(jù)采買物件狀況填寫《IT設(shè)施檔案》（附件四）或《軟件檔案》（附件五）。七、采買的設(shè)施或軟件投入使用后，信息部門記錄設(shè)施領(lǐng)用狀況。附件三采買需求表采買需求表編號：采買需求單位：需求提出時間：申請采買內(nèi)容申請采買原由需求部門負責(zé)人建議

建議：署名（并蓋公章）：日期：信息部負責(zé)人建議

建議：署名（并蓋公章）：日期：財務(wù)部負責(zé)人建議

建議：署名（并蓋公章）：日期：企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)建議

建議：署名日期：附錄：采買評估表采買評估表采買需求單位：

聯(lián)系人：

需求表編號：采買意愿：功能技術(shù)指標提示：的評估結(jié)果評估重視于針對要采買的設(shè)施的技術(shù)參數(shù)能否能知足或許高出用戶需求；審批人：評估人：評估時間：對目前基礎(chǔ)架提示：構(gòu)的影響評估重視于針對要采買的設(shè)施在技術(shù)和安全方面能否對目前基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)生影響，是不是從前使用過的設(shè)施等。審批人：評估人：評估時間：采買成本的評提示：估依據(jù)目前市場行情，預(yù)計采買資本，評估采買成本。審批人：評估人：評估時間：附件四IT設(shè)