旅游項目可行性研究報告(正式稿)

****** 旅游項目可行性研究報告二〇一三年五月縣**旅游項目可行性研究報告目錄第一章項目總論...........................................................................................................11.1項目概況..................................................................................................................11.1.1項目名稱.....................................................................................................11.1.2項目性質(zhì).....................................................................................................11.1.3項目簡介.....................................................................................................11.1.4單位介紹.....................................................................................................11.1.5項目建設(shè)地址.............................................................................................21.1.6項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模.................................................................................21.1.7組織結(jié)構(gòu)及勞動定員.................................................................................31.2主要技術(shù)經(jīng)濟指標..................................................................................................31.3編制依據(jù)及編制范圍..............................................................................................41.4結(jié)論及建議..............................................................................................................4第二章項目建設(shè)背景與必要性...................................................................................62.1項目建設(shè)背景..........................................................................................................62.1.1國家和地方出臺了一系列發(fā)展旅游的政策.............................................62.1.2文化旅游成為人們現(xiàn)代旅游的新時尚.....................................................62.1.3**氣候宜人，生態(tài)養(yǎng)生度假條件得天獨厚..............................................72.1.4**人文資源豐富，發(fā)展旅游勢在必行......................................................72.2項目建設(shè)必要性......................................................................................................82.2.1項目積極響應(yīng)國家和地方旅游政策.........................................................82.2.2助力**縣提升城市旅游形象.....................................................................92.2.3培育**縣新的經(jīng)濟增長點.........................................................................92.2.4符合**縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的要求.....................................................92.2.5適應(yīng)現(xiàn)代人高品質(zhì)生活的需要...............................................................10第三章市場分析.........................................................................................................113.1宏觀環(huán)境分析.........................................................................................................113.1.1政策環(huán)境分析............................................................................................113.1.2**市旅游業(yè)的發(fā)展情況............................................................................123.1.3社會環(huán)境分析...........................................................................................143.2生態(tài)文化旅游市場分析........................................................................................153.2.1目標市場定位...........................................................................................153.2.2市場容量...................................................................................................161縣**旅游項目可行性研究報告3.2.3市場競爭分析...........................................................................................16第四章項目選址及建設(shè)條件.....................................................................................174.1項目選址................................................................................................................174.2項目所在地建設(shè)條件............................................................................................174.2.1基本概況...................................................................................................174.2.2經(jīng)濟實力...................................................................................................174.2.3旅游資源...................................................................................................174.2.4交通區(qū)位...................................................................................................18第五章項目規(guī)劃.........................................................................................................195.1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)....................................................................................195.2北門停車場管理系統(tǒng).............................................................................................205.3露營區(qū)林間度假小屋酒店....................................................................................225.4天然滑草/滑雪場...................................................................................................235.5種養(yǎng)殖公司.............................................................................................................25第六章營銷策略.........................................................................................................276.1項目SWOT分析..................................................................................................276.2推廣策略................................................................................................................286.2.1文化營銷及體驗式推廣...........................................................................286.2.2網(wǎng)絡(luò)營銷推廣...........................................................................................286.2.3媒體廣告推廣...........................................................................................286.2.4相關(guān)的行業(yè)協(xié)會、商家推廣...................................................................296.3促銷策略................................................................................................................29第七章項目建設(shè)內(nèi)容.................................................................................................307.1項目建設(shè)規(guī)模........................................................................................................307.2項目建設(shè)工期........................................................................................................307.3組織結(jié)構(gòu)及勞動定員............................................................................................317.3.1組織機構(gòu)...................................................................................................317.3.2人力資源配置...........................................................................................317.3.3員工管理...................................................................................................32第八章建設(shè)方案.........................................................................................................348.1項目設(shè)計................................................................................................................348.1.1設(shè)計原則...................................................................................................348.1.2設(shè)計依據(jù)...................................................................................................352縣**旅游項目可行性研究報告8.1.3總平面布置...............................................................................................358.2結(jié)構(gòu)工程................................................................................................................368.2.1設(shè)計依據(jù)...................................................................................................368.2.2建筑結(jié)構(gòu)安全等級...................................................................................368.2.3結(jié)構(gòu)設(shè)計...................................................................................................378.3公用工程與輔助工程方案....................................................................................388.3.1給排水.......................................................................................................388.3.2供電..........................................................................................................398.3.3通訊、電視、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)...........................................................................458.3.4其他基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施....................................................................................458.3.5公共設(shè)施....................................................................................................45第九章環(huán)境保護與節(jié)能措施.....................................................................................469.1環(huán)境保護................................................................................................................469.1.1生態(tài)環(huán)境影響分析和保護措施...............................................................469.1.2環(huán)境保護執(zhí)行的質(zhì)量標準及排放標準...................................................469.2節(jié)能........................................................................................................................479.2.1節(jié)能設(shè)計依據(jù)...........................................................................................479.2.2節(jié)能措施...................................................................................................47第十章勞動衛(wèi)生安全消防.........................................................................................5010.1勞動安全..............................................................................................................5010.2勞動保護..............................................................................................................5010.3消防安全..............................................................................................................5010.4衛(wèi)生防疫..............................................................................................................5210.5無障礙設(shè)計..........................................................................................................53第十一章項目管理.....................................................................................................5411.1項目管理總則......................................................................................................5411.2項目建設(shè)管理內(nèi)容..............................................................................................5411.2.1質(zhì)量管理.................................................................................................5411.2.2進度控制.................................................................................................5511.2.3資金管理.................................................................................................5511.2.4合同管理.................................................................................................5511.3工程招標..............................................................................................................5511.3.1招標范圍.................................................................................................563縣**旅游項目可行性研究報告11.3.2招標方式...................................................................................................4第十二章投資估算與資金籌措.................................................................................5712.1估算范圍..............................................................................................................5712.2估算依據(jù)..............................................................................................................5712.3項目建設(shè)投資估算..............................................................................................5712.4項目資金使用計劃..............................................................................................58第十三章經(jīng)濟效益評價.............................................................................................5913.1財務(wù)假設(shè)..............................................................................................................5913.2財務(wù)預(yù)測..............................................................................................................5913.2.1收入預(yù)測.................................................................................................5913.2.2成本及利潤預(yù)測......................................................................................6013.3項目盈利能力分析...............................................................................................6213.3.1財務(wù)現(xiàn)金流量表預(yù)測.............................................................................6313.3.2財務(wù)現(xiàn)金流量分析.................................................................................6413.3.3總投資收益率.........................................................................................6413.3.4利潤及利潤分配.....................................................................................6413.4敏感性分析..........................................................................................................6513.5財務(wù)評價..............................................................................................................66第十四章風險分析.....................................................................................................6714.1項目風險..............................................................................................................6714.2風險程度分析......................................................................................................6714.3防范和降低風險措施..........................................................................................68第十五章結(jié)論與建議.................................................................................................6915.1項目結(jié)論..............................................................................................................6915.2項目建議..............................................................................................................694縣**旅游項目可行性研究報告第一章項目總論1.1項目概況1.1.1項目名稱旅游項目1.1.2項目性質(zhì)新建1.1.3項目簡介項目區(qū)生態(tài)環(huán)境保護良好，資源種類豐富。近年來**旅游井噴式發(fā)展，涌現(xiàn)出了如黃水國家森林公園、畢茲卡綠宮、黃水湖、太陽湖、油草河、**露營天堂等一大批優(yōu)質(zhì)景區(qū)，奠定了良好的市場開發(fā)基礎(chǔ)。交通大變革，區(qū)位優(yōu)勢日益凸顯，近兩年旅游人數(shù)成倍增長。滬渝南線高速，滬渝動車以及**到**專線動車開通，**已完全位于主城“2小時經(jīng)濟圈“內(nèi)，成為渝東門戶，是**通往湖北、安徽、江蘇、沿海的重要節(jié)點。**將成為**的重要旅游目的地，吸引力大為增長。項目建成后將大大帶動**縣旅游業(yè)發(fā)展。1.1.4單位介紹**投資公司主營業(yè)務(wù)以自有資金進行項目投資和地產(chǎn)開發(fā)。 秉承了君橋房地產(chǎn)公司在投資、市場運作等方面的優(yōu)勢經(jīng)驗， 以及雄厚的資金后盾。公司具有大批旅游服務(wù)項目開發(fā)、運營、管理經(jīng)驗，有著多名經(jīng)驗豐富的營銷、策劃人才，曾經(jīng)打造了黑山谷楓尚酒店、阿依河年度品牌推廣等成功項目。1縣**旅游項目可行性研究報告團隊有足夠的信心與實力，與**一起在基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)能力等方面打造新的亮點，提升新的檔次，助推景區(qū)發(fā)展，創(chuàng)造更大價值。1.1.5項目建設(shè)地址項目選址**市**縣**。1.1.6項目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)：定制土家民俗風情電動觀光車、小火車、擺渡車100余輛，修建觀光車乘車站臺，并組織駕駛、維護、調(diào)度管理等事務(wù)，實現(xiàn)景區(qū)內(nèi)部南北門有序、安全互通。按合約金額按年度繳納停車場租金，負責停車場（含觀光車停車場）維護、管理。景區(qū)管理實現(xiàn)穩(wěn)定收益、管理減負、增加游客安全性等一系列利好。在露營基地東面森林修建50棟山地度假小木屋，每間小木屋占地面積約200㎡，使用面積約35-80㎡，含臥室、休閑廳、會客廳等，均帶衛(wèi)生間，一個寬景休閑露臺。建設(shè)**市范圍內(nèi)最大、最具特色的專業(yè)滑雪、滑草場地，配備完善的安全措施，專業(yè)保護草地資源，既可增加體驗項目，改變夏天游客充足，冬季人跡罕至的局面，也可以作為景區(qū)打造全方位的山地極限體驗項目群的構(gòu)成部分。成立以景區(qū)為依托的種養(yǎng)殖公司，管理及服務(wù)景區(qū)植物景觀升級，畜牧牛、羊、馬匹，以及游客服務(wù)類產(chǎn)品、商品開發(fā)。改變現(xiàn)有當?shù)卮迕耠S意放牧，破壞景區(qū)生態(tài)環(huán)境，影響景區(qū)管理秩序，增加安全風險的局面。成為組織有序的景觀性放牧，增加合理的項目與游客2縣**旅游項目可行性研究報告安全互動，開發(fā)新的旅游商品，如牛羊肉、蛋 /奶制品等，修建專業(yè)、生態(tài)的，具有土家特色的牛、羊主題餐廳，讓游客吃好玩好，還能帶些新鮮特色的禮品饋贈親友。1.1.7組織結(jié)構(gòu)及勞動定員公司嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度建立組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置董事會，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。項目建成后，預(yù)計將帶動 100人就業(yè)。1.2主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號 項 目 單位 數(shù)據(jù)及指標 備 注一、主要數(shù)據(jù)2項目總投資萬元5831.033總成本費用萬元552.24年平均4經(jīng)營成本萬元376.94年平均5產(chǎn)品銷售收入(含稅價)萬元1107.55年平均7銷售稅金及附加萬元730.988平均銷售稅金及附加萬元36.556利潤總額萬元10375.137平均利潤總額萬元518.768所得稅萬元77.81年平均9稅后利潤萬元440.94年平均10未分配利潤萬元440.94年平均二、財務(wù)評價制指標1所得稅前的財務(wù)內(nèi)部收益率%13.44%2所得稅前的財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2504.683所得稅前的投資回收期年7.924所得稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率%11.56%5所得稅后的財務(wù)凈現(xiàn)值萬元1671.936所得稅后的投資回收期年8.257平均投資利潤率%27.83%1.3編制依據(jù)及編制范圍編制依據(jù)3縣**旅游項目可行性研究報告1）《中華人民共和國經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》2）《中華人民共和國城市規(guī)劃法》3）《中華人民共和國環(huán)境保護法》4）《企業(yè)投資項目備案管理試行辦法》5）《**市經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》6）《**市―十二五‖經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》7）國家發(fā)改委頒布的《投資項目可行性研究指南》8）國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）9）項目建設(shè)單位提供的相關(guān)設(shè)計資料、規(guī)劃平面圖、建設(shè)方案等。10）《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》編制范圍本報告編制范圍包括項目建設(shè)背景、行業(yè)市場分析、項目規(guī)劃、項目地址及建設(shè)條件、項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、營銷策略、環(huán)境保護與節(jié)能措施、勞動衛(wèi)生安全消防、項目管理、建設(shè)進度安排、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟效益評價、項目風險分析等方面。1.4結(jié)論及建議經(jīng)過對項目建設(shè)的必要性、市場前景、建設(shè)規(guī)模和方案、經(jīng)濟效益、社會效益等方面的縝密、細致、科學、嚴謹?shù)姆治稣撟C，我們得出以下結(jié)論：1）項目的建設(shè)完全符合**省及遵義市經(jīng)濟與社會發(fā)展―十二五‖規(guī)劃要求，項目的實施將對**經(jīng)濟社會發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮積極4縣**旅游項目可行性研究報告的作用；2）開發(fā)建設(shè)條件良好；3）項目的建設(shè)具有廣闊的市場前景；4）經(jīng)濟效益顯著；5）社會效益良好。總體來說，本項目建設(shè)是必要的，建設(shè)方案是可行的，建設(shè)規(guī)模是適宜的。建議建設(shè)單位抓緊項目前期的準備工作，做好項目前期立項、規(guī)劃、設(shè)計、勘察測量、工程招標等準備工作；抓緊項目的上報審批工作和資金籌措工作；做好專業(yè)人員的選拔招聘和有關(guān)設(shè)施設(shè)備的采購等工作，以保證項目建設(shè)盡快啟動、順利推進。5縣**旅游項目可行性研究報告第二章項目建設(shè)背景與必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1國家和地方出臺了一系列發(fā)展旅游的政策《國民旅游休閑綱要》（2013.2.18）指出要落實帶薪休假、在旅游景區(qū)建立公共服務(wù)系統(tǒng)和安全救援系統(tǒng)，擴大旅游消費，促進旅游行業(yè)發(fā)展?！吨袊糜畏ā分赋鲆獦?gòu)建旅游綜合協(xié)調(diào)、市場監(jiān)督、投訴處理等制度，促進國民出游率的提升，促使長途游向短途游轉(zhuǎn)變，促使團隊游向自助游、半自助游轉(zhuǎn)化。國家旅游局有關(guān)人士分析認為隨著全面建設(shè)小康社會的推進旅游消費需求將大幅提升這是旅游業(yè)持續(xù)興旺發(fā)展的動力。同時隨著我國經(jīng)濟、文化、政治進一步崛起和國際交往的發(fā)展國際旅游將繼續(xù)保持高速增長國際旅游產(chǎn)品及行業(yè)管理將逐步達到世界先進水平。對我國旅游市場的發(fā)展思路國家旅游局提出“大力發(fā)展入境旅游規(guī)范發(fā)展出境旅游全面提升國內(nèi)旅游”這一市場開發(fā)戰(zhàn)略。業(yè)內(nèi)專家認為調(diào)整后的市場開發(fā)戰(zhàn)略適應(yīng)市場發(fā)展變化的需要體現(xiàn)旅游業(yè)發(fā)展的導向?qū)﹂_發(fā)國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源將起到重要作用。2.1.2生態(tài)旅游度假成為人們現(xiàn)代旅游的新時尚老齡化社會導致社會養(yǎng)老需求上升、 文化自然復(fù)合型產(chǎn)品受到青睞、自駕游成為主要出行方式、以家庭為組織的出游形式越來越多、水上運動受到親睞等。世界衛(wèi)生組織表明，全世界只有 5%的人真正的健康，其余約75%的人處于亞健康狀態(tài)，并呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。運動健身、休閑養(yǎng)生、修身養(yǎng)性項目倍受當?shù)鼐用裣矏邸?縣**旅游項目可行性研究報告景區(qū)獨特的地理位置、地形地貌和氣候特點，使得景區(qū)內(nèi)植被豐富、種類繁多，文化資源豐富，歷史價值高，知名度高，奠定良好的市場開發(fā)基礎(chǔ)。由于旅游資源突出、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，**正逐漸成為觀光旅游和生態(tài)旅游的理想去處，增強了市場吸引力和號召力。2.1.3項目區(qū)氣候宜人，生態(tài)旅游度假條件得天獨厚景區(qū)是長江三峽旅游線的邊緣支線， 是三峽大壩建成后“高峽平湖”的一個極具吸引力的景區(qū)。景區(qū)屬中緯度亞熱帶過渡地帶， 海拔1350m-1700m，屬典型的亞熱帶高山草甸。日照少，霜雪少，降水充沛，無霜期長，多年平均氣16.5℃，極端高溫40.2℃，極端低溫－4.7℃，年降水量1103mm，年平均日照為1315.7h，無霜期227天。夏季平均氣溫比**主城區(qū)低6-10度，冬季常有積雪。上述表明項目區(qū)氣候宜人，生態(tài)旅游度假條件得天獨厚。2.1.4**人文資源豐富，發(fā)展旅游勢在必行縣東靠湖北利川市，西連豐都、忠縣，南依彭水縣，北接萬州區(qū)，是**“一圈兩翼”生產(chǎn)力布局中兩翼（渝東北地區(qū)、渝東南地區(qū)）的結(jié)合部，也是渝東南各區(qū)縣和渝、鄂、湘武陵山區(qū) 33個民族縣中最靠近**主城區(qū)的縣。位于**縣西北部魚池鎮(zhèn)，是黃水國家森林公園的重點景區(qū)之一。**景區(qū)地處長江黃金旅游線和武陵山旅游線的核心地帶，與黃水國家森林公園、忠縣石寶寨、豐都鬼城等知名景點連成環(huán)線。**景區(qū)緊鄰黃水國家森林公園，屬于大黃水旅游區(qū)。**景區(qū)離長江口岸的西7縣**旅游項目可行性研究報告沱鎮(zhèn)僅34公里，沿S302省道線至忠縣43公里，區(qū)位優(yōu)勢突出。景區(qū)的主要旅游資源包括草場、火棘、石芽石筍、森林、土家民居等。主要景點有群羊下山、觀江長廊、萬里長城、森林天井、綠色屏障等。景區(qū)內(nèi)資源豐富，集山、林、草、石、畜于一體，萬畝草場、萬畝火棘、萬畝石芽、萬畝森林四大特色旅游資源鑲嵌其中，是自然觀光、休閑度假、夏季避暑、冬季賞雪的理想勝地。主要景點有火棘大道、群羊下山、跑馬場、觀江長廊、石景長城、森林天井、石芽石筍等。2006年，在“選美**”評比活動中，被網(wǎng)民評為“**市最美的草地”。目前，旅游資源開發(fā)尚處于初級階段。2.2項目建設(shè)必要性2.2.1項目積極響應(yīng)國家和地方旅游政策2012年旅游業(yè)作為經(jīng)濟呈現(xiàn)多元化發(fā)展的增長潛力點 中央與地方政府給予旅游產(chǎn)業(yè)空前政策支持力度 將推動旅游行業(yè)加速發(fā)展。國家質(zhì)檢總局、國家旅游局近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展“貫徹質(zhì)量發(fā)展綱要 提升旅游服務(wù)水平”專項活動的通知》 推進旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2011年5月份出臺的《關(guān)于鼓勵和引導民間資本投資旅游業(yè)的實施意見》正式向民間資本全面開放旅游綜合服務(wù)鏈包含吃、住、行、游、娛、購六要素各個環(huán)節(jié)鼓勵民間資本參與國有企業(yè)的改制與重組積極鼓勵符合條件的旅游企業(yè)上市融資等。旅游業(yè)是中國最8縣**旅游項目可行性研究報告早對外資和民間資本開放的產(chǎn)業(yè)之一 目前在中國旅游業(yè)投資中民營資本已超過政府與國企投資 正在成為中國旅游業(yè)投資的主力軍。項目建設(shè)積極響應(yīng)國家和地方發(fā)展的政策號召，發(fā)展文化旅游，傳播中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。2.2.2助力**縣提升城市旅游形象縣域旅游資源組合后潛力大，并且部分核心資源具有較大的市場競爭力，但是縣域旅游發(fā)展還處于初級階段，政府對旅游資源開發(fā)能力不強，還沒有形成較好的旅游品牌，短時間內(nèi)對高端項目的吸引力不強。項目將滿足各階層，各年齡層的旅游體驗需求，打造全時段旅游體驗，保證一年四季魅力不減。游客可放松身心回歸自然，享受慢生活方式。項目建成后將成為**縣新的旅游地標。2.2.3培育**縣新的經(jīng)濟增長點項目的建設(shè)對**縣的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級和培育新的經(jīng)濟增長點具有戰(zhàn)略性意義。首先是本項目有條件充分整合 **縣旅游資源，能夠在短時間內(nèi)搶占經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的制高點；其次，由于旅游資源突出、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美， **正逐漸成為觀光旅游和生態(tài)旅游的理想去處，增強了市場吸引力和號召力，可以建立跨界、跨行業(yè)結(jié)合的模式，形成文化、商貿(mào)、旅游多行業(yè)互動，互利共贏發(fā)展。2.2.4符合**縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的要求旅游業(yè)是無污染、高附加值、可持續(xù)發(fā)展的新型朝陽產(chǎn)業(yè)，黨的9縣**旅游項目可行性研究報告十八大已把旅游產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮作為國家的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略。本項目符合**縣政府―十二五‖期間國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃綱要中關(guān)于積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、整合資源、加快旅游業(yè)發(fā)展的要求，有利于促進 **縣旅游產(chǎn)品提檔升級，符合 **縣的經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求。2.2.5適應(yīng)現(xiàn)代人高品質(zhì)生活的需要隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對健康生活、高品質(zhì)生活的追求日益強烈， 人們希望能在繁忙的工作之余， 有個輕松舒適的生活，希望能使身心得到徹底的放松。本項目以休閑式的、生態(tài)的旅游方式給游客帶來全新的感受， 符合人們崇尚自然、追求健康的意愿，豐富人們的生活，對提高現(xiàn)代人生活品質(zhì)具有推動作用，是豐富人們精神文化生活的必然要求。10縣**旅游項目可行性研究報告第三章市場分析3.1宏觀環(huán)境分析3.1.1政策環(huán)境分析國家十二五規(guī)劃綱要將推動服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的戰(zhàn)略重點，《―十二五‖規(guī)劃綱要》第十六章第二節(jié)指出：積極發(fā)展旅游業(yè)：全面發(fā)展國內(nèi)旅游，積極發(fā)展入境旅游，有序發(fā)展出境旅游；堅持旅游資源保護和開發(fā)并重，加強旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進重點旅游區(qū)、旅游線路建設(shè)；推動旅游業(yè)特色化發(fā)展和旅游產(chǎn)品多樣化發(fā)展，全面推動生態(tài)旅游，深度開發(fā)文化旅游，大力發(fā)展紅色旅游；完善旅游服務(wù)體系，加強行業(yè)自律和誠信建設(shè)，提高旅游服務(wù)質(zhì)量。《中國旅游業(yè)―十二五‖規(guī)劃綱要》指出：旅游業(yè)已上升為國家戰(zhàn)略。并且在多個方面對旅游業(yè)的發(fā)展提供了政策支持，如積極組織中小旅游企業(yè)爭取國家的融資、財政、稅收、人力資源培訓等方面的政策支持，落實國家出臺的―引導和鼓勵金融機構(gòu)加大對中小企業(yè)信貸支持力度‖的特殊貨幣政策、―政府采購向中小企業(yè)傾斜‖政策以及加大對―中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持‖等政策，建立中小旅游企業(yè)發(fā)展專項基金，鼓勵符合條件的企業(yè)申請―科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金‖和―中小企業(yè)國際市場開拓資金‖等各類基金。從國家和地方的旅游政策可以看出，基于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的目的國家和地方都在大力扶持旅游產(chǎn)業(yè)，尤其是對符合人民需求的生態(tài)類旅游項目及具有當?shù)靥厣穆糜尉包c開發(fā)，更是給予高度重視，這給本項目提供了很好的政策平臺和發(fā)展機遇。11縣**旅游項目可行性研究報告3.1.2**市旅游業(yè)的發(fā)展情況截至2010年底，全市共有國家A級景區(qū)94個（5A級景區(qū)3個，4A級景區(qū)35個），世界文化遺產(chǎn)1處，世界自然遺產(chǎn)1處，全國工農(nóng)業(yè)旅游示范點18個，國家級風景名勝區(qū)6個，國家級自然保護區(qū)4個，全國重點文物保護單位20處，全國歷史文化名鎮(zhèn)16個，國家森林公園22個，國家地質(zhì)公園6處，國家地震遺址保護區(qū)1處，全國愛國主義教育示范基地 7處。2010年旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金增至 1.5億元，是2005年的4倍。出臺了一批促進旅游發(fā)展的優(yōu)惠政策，累計兌現(xiàn)稅收等優(yōu)惠政策 4億元。五年全市實現(xiàn)旅游大項目招商簽約 313個，總金額 2847億元。完成投資超500億元。1997—2009年**旅游業(yè)發(fā)展情況11997—2009年**市旅游業(yè)主要指標情況旅游總收國際旅游外國內(nèi)旅游國內(nèi)旅游接待入境旅占全市國內(nèi)年份匯收入(萬美收入（億人數(shù)(萬游人數(shù)(萬入（億元）生產(chǎn)總值（%）元)元）人次)人次)199773.391054864.661850.025.94.86199890.16883782.852179.916.45.631999108.309726100.252476.718.56.512000148.5413837137.053069.6726.68.292001177.5816341164.073950.031.38.982002219.6021802201.574619.746.29.832003203.8811323194.524262.823.57.982004259.7120308242.925236.043.48.562005300.8226436279.175965.052.48.672006346.2130900321.586787.060.38.862007438.2838231413.658009.076.29.372008561.3145000530.0310001.287.29.692009703.0353721666.3412191.0104.810.77注：1.旅游總收入是把國際旅游收入按照當年的平均利率換算后與國內(nèi)旅游總收入加總得到的2.數(shù)據(jù)來源 2010年中國統(tǒng)計年鑒和 2010年**市統(tǒng)計年鑒12縣**旅游項目可行性研究報告**旅游業(yè)發(fā)展歷程接待入境旅游人數(shù)(萬人次)1201008060402001997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009接待入境旅游人數(shù)(萬人次)圖1 1997—2009年接待入境旅游人數(shù)折線圖日本10%12%新加坡0%泰國4%美國15%1%加拿大法國4%英國德國2%30%意大利10%澳大利亞6%3%3%香港同胞澳門同胞臺灣同胞22009年來**的入境游客占總游客的比例餅圖國內(nèi)旅游人數(shù)(萬人次)140001200010000800060004000200001997 19981999 2000 20012002 2003 20042005 2006 20072008 2009國內(nèi)旅游人數(shù)(萬人次)圖3 1997—2009年國內(nèi)旅游人數(shù)折線圖13縣**旅游項目可行性研究報告各年平均每人逗留天數(shù)3.33.23.1留3.0逗2.9系列1人2.82.7均2.6平2.52.41997199819992000200120022003200420052006200720082009年份圖4 1997—2009年平均每人逗留天數(shù)折線圖從上述四個圖表中可以看出， **直轄后,接待國內(nèi)旅游人數(shù)和入境旅游人數(shù)都有大幅度提高，1997年旅游外匯收入達到10548萬美元，接待旅游人數(shù)達到259414人次,這是由于直轄提高了**的國內(nèi)地位和國際知名度.然而，2003年由于“非典”的影響,無論是接待人數(shù)還是旅游外匯收入都有大幅度回落，旅游業(yè)遭受重創(chuàng)打擊 .隨后，**旅游業(yè)又恢復(fù)高速增長。2009年接待入境旅游人數(shù) 104.8萬人次，從入境游客的國籍來看，**旅游的人中,最多的是美國人，其次是香港同胞,實現(xiàn)旅游外匯收入53721萬美元。其中接待旅游人數(shù)同比增長20.2％，旅游外匯收入同比增長19.38%。3.1.3社會環(huán)境分析人口因素。我國人口眾多，旅游市場規(guī)模龐大：現(xiàn)階段的青年人口是我國第一代獨生子女，完全成長在改革開放時期，性格獨立，消費觀念開發(fā)，消費欲望旺盛，是旅游市場的生力軍；我國人口中中老年人占據(jù)較大比重，他們大多有穩(wěn)定的收入，有較多的休閑時間，14縣**旅游項目可行性研究報告同時又希望去了解外面的世界， 這促進了銀發(fā)旅游的迅速發(fā)展； 農(nóng)村人口大量涌向城市，又在城市間流動，人口流動性的加大，提升了人們的旅游意識；城市人口的擴大，促使許多城里人想暫時逃避城市生活，到大自然去享受，促進了生態(tài)類旅游和休閑度假旅游的火爆。消費心理。隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，以人為本的生活觀念日益突出，人們開始注重生活品質(zhì)，加上黃金周旅游熱潮的興起以及各地開辦的豐富的旅游文化節(jié)，使人們的消費觀念有了很大的改變，旅游消費心態(tài)受社會主基調(diào)的影響，出現(xiàn)了求精、求省、求新的新趨向，促進了精品新奇旅游熱線的崛起。社會風氣。個人的心理和行為受社會環(huán)境的規(guī)范和制約，社會對旅游的宣傳、倡導，并提供一定的便利，無疑會促進旅游風氣的形成。目前，社會風氣已經(jīng)使旅游成為現(xiàn)代人生活方式的重要組成部分，外在的社會壓力和內(nèi)在的心理沖突，這些因素促進了旅游業(yè)的發(fā)展。人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)的變化以及人們消費心理的轉(zhuǎn)變，導致了社會旅游風氣的新動向，這一切，都指明了旅游產(chǎn)業(yè)的潛力巨大，尤其是符合健康生活的生態(tài)休閑旅游，更是未來發(fā)展的方向。3.2生態(tài)文化旅游市場分析3.2.1目標市場定位區(qū)域：**、**2小時交通圈收入：中等以上收入階層消費群體：**的周末小長假度假人群，及**中層階級的第二居所。15縣**旅游項目可行性研究報告其次是**當?shù)丶爸苓吘用瘛?.2.2市場容量十一五”期間，全縣已經(jīng)接待游客約 500萬人次，實現(xiàn)旅游收入25億元。其中前三年旅游接待年均增長20—30%，近兩年旅游人數(shù)成倍增長；2010年實現(xiàn)接待游客250萬人次，創(chuàng)旅游綜合收入約12.5億元。隨著“四高一鐵一港”的建設(shè)，**縣作為渝東的門戶，連接**和湖北的重要節(jié)點，是**通往沿海的重要門戶，也是渝東北地區(qū)與渝東南地區(qū)的旅游交通樞紐，屆時**到**的車程有望減少到1.5小時，旅游可進入性將極大增強。項目消費群體包括家庭群體、年輕群體、學生團體、企業(yè)團體、養(yǎng)老群體等。3.2.3市場競爭分析作為**縣唯一大型文化旅游產(chǎn)業(yè)項目， 項目無競爭對手，仡佬文化在世界是獨一無二的。16縣**旅游項目可行性研究報告第四章項目選址及建設(shè)條件4.1項目選址項目選址**縣**景區(qū)。4.2項目所在地建設(shè)條件4.2.1基本概況景區(qū)行政區(qū)劃上屬于**縣魚池鎮(zhèn)。該鎮(zhèn)交通便利，氣候宜人，資源豐富。全鎮(zhèn)97平方公里，區(qū)內(nèi)轄8村37組，城鎮(zhèn)面積1.5平方公里，總?cè)丝?4000人，城鎮(zhèn)人口4000人。4.2.2經(jīng)濟實力景區(qū)主要包括大坪、麻坪和瓦屋三個居民組團。景區(qū)內(nèi)常住人口主要是魚池鎮(zhèn)大坪村77戶約215人。草場所在的大坪村收入由1998年的人均年收入458元增加到了2001年的人均年收入1250元，開創(chuàng)了**市利用資源實施草地改良、發(fā)展草食牲畜的“大坪之路”。景區(qū)有**市唯一的畜牧專業(yè)示范村——大坪村，有年產(chǎn)值 2000萬元的縣級重點企業(yè)——渝烽水泥廠，有特色種植產(chǎn)業(yè)——烤煙和辣椒。4.2.3旅游資源位于**縣西北部魚池鎮(zhèn)，是黃水國家森林公園的重點景區(qū)之一。**景區(qū)地處長江黃金旅游線和武陵山旅游線的核心地帶，與黃水國家森林公園、忠縣石寶寨、豐都鬼城等知名景點連成環(huán)線。**景區(qū)緊鄰黃水國家森林公園，屬于大黃水旅游區(qū)。17縣**旅游項目可行性研究報告景區(qū)整體空間呈南北帶狀展開，海拔高、山頂?shù)貏葺^平坦、如同“平衡木”般縱倚在**縣的西北部，原生態(tài)、綠化率高，，集聚草場、石芽、森林、火棘、村落、冰雪等多種資源，除觀光價值高外，面向休閑度假市場同時具有很好的發(fā)展前景。4.2.4交通區(qū)位縣東靠湖北利川市，西連豐都、忠縣，南依彭水縣，北接萬州區(qū)，是**“一圈兩翼”生產(chǎn)力布局中兩翼（渝東北地區(qū)、渝東南地區(qū)）的結(jié)合部，也是渝東南各區(qū)縣和渝、鄂、湘武陵山區(qū) 33個民族縣中最靠近**主城區(qū)的縣。隨著“四高一鐵一港”的建設(shè)， **縣作為渝東的門戶，連接 **和湖北的重要節(jié)點，是**通往沿海的重要門戶，也是渝東北地區(qū)與渝東南地區(qū)的旅游交通樞紐。18縣**旅游項目可行性研究報告第五章項目規(guī)劃5.1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)項目建設(shè)內(nèi)容：定制土家民俗風情電動觀光車、小火車、擺渡車 100余輛，修建觀光車乘車站臺，并組織駕駛、維護、調(diào)度管理等事務(wù)，實現(xiàn)景區(qū)內(nèi)部南北門有序、安全互通。從而帶給游客方便、安全。定制的電動觀光車外觀獨特、亮麗，必將成為景區(qū)一道亮麗的風景線，更多的宣傳政府扶持的重大項目。見下示意圖5-1：圖5-1民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)示意圖商業(yè)及管理模式：觀光車在售票點由景區(qū)售票人員統(tǒng)一售票，一票制持票上車， 站站停19縣**旅游項目可行性研究報告靠。公司與景區(qū)分賬方式2:8，即景區(qū)收取20%，公司收取剩余80%作為投資回報。合作時間20年。資金及時間規(guī)劃：項目 單價（萬元） 數(shù)量 價格（萬元） 時間觀光車8100800明年5月旺729200季來臨之前站臺投入運行。共計：1000萬元5.2北門停車場管理系統(tǒng)項目建設(shè)內(nèi)容：正在建設(shè)的北門停車場建成后，交由我方管理。我方按合約金額按年度繳納停車場租金，負責停車場（含觀光車停車場）維護、管理。景區(qū)管理實現(xiàn)穩(wěn)定收益、管理減負、增加游客安全性等一系列利好。停車場實行外來車輛統(tǒng)一停車管理后，我方還將配備專門的行李擺渡車，為游客運送帳篷露營物資。見下示意圖5-2：商業(yè)及管理模式：所有車輛停放北門停車場和南門停車場任何車輛不得隨意自行進入景區(qū)，（特種車輛和管理車除外）。過境車輛2小時一次，由巡邏警車開道，時速不得超過20km/小時，有序緩慢通過景區(qū)（游客車輛可自駕，也可委托我司代駕），任何車輛不得在景區(qū)20縣**旅游項目可行性研究報告內(nèi)隨意停放。停車場實行嚴格、有序管理，排除游客及行人安全隱患。合作時間為 20年。資金及時間規(guī)劃：投資500萬元建設(shè)觀光車及擺渡車系統(tǒng)，修建觀光車檢修車間和停車庫，駕駛?cè)藛T宿舍和管理車間等。 明年5月旺季來臨之前投入運行。圖5-2北門停車場管理系統(tǒng)示意圖儺戲劇場、太極館、儺文化博物館及研究中心等多個子景點，充分展現(xiàn)了建筑藝術(shù)和雕塑藝術(shù)，美侖美煥，今游客流連忘返。并21縣**旅游項目可行性研究報告且，還將在此開展豐富多彩的節(jié)事活動， 結(jié)合儺戲王國和仡佬村的活動，定期舉辦游行及演藝活動，各大儺神（山王、竹王等）巡游主題公園與仡佬古鎮(zhèn)，祈福送祥，倍增主題公園魅力。5.3露營區(qū)林間度假小屋酒店項目建設(shè)內(nèi)容：在露營基地東面森林修建 50棟山地度假小木屋，每間小木屋占地面積約200㎡，使用面積約35-80㎡，含臥室、休閑廳、會客廳等，均帶衛(wèi)生間，一個寬景休閑露臺。小木屋外觀木質(zhì)結(jié)構(gòu)，優(yōu)雅安靜，具有原生態(tài)民俗特色，內(nèi)飾舒適溫馨。為游客提供更多樣化和更好舒適度的選擇，增加景區(qū)營地住宿景觀性及吸引力。見下示意圖 5-3：圖5-3露營區(qū)林間度假小屋示意圖商業(yè)及管理模式：22縣**旅游項目可行性研究報告按照指定地點修建、管理入住事宜及組織清潔、維護等。景區(qū)指定人員收取營業(yè)款。除去正常開支后利潤按 3:7方式分配，即景區(qū)收取30%，公司收取剩余 70%作為投資回報。合作時間 20年。資金及時間規(guī)劃：項目單價（萬元）數(shù)量價格（萬元）時間基礎(chǔ)建設(shè)20501000明年5月旺季管理5050來臨之前投共計：1050萬元入使用。5.4天然滑草/滑雪場項目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)**市范圍內(nèi)最大、最具特色的專業(yè)滑雪、滑草場地，配備完善的安全措施，專業(yè)保護草地資源，既可增加體驗項目，改變夏天游客充足，冬季人跡罕至的局面，也可以作為景區(qū)打造全方位的山地極限體驗項目群的構(gòu)成部分。使得 **成為夏日避暑天堂，冬季滑雪勝地。見下示意圖 5-4：商業(yè)及管理模式：方案一：景區(qū)提供場地，我方出資修建、管理及維護，由景區(qū)售票人員統(tǒng)一售票，分賬方式為 3:7，即景區(qū)收取售票營業(yè)額的 30%，我方收取70%。方案二：景區(qū)指定或由我方自選地點，將該地塊流轉(zhuǎn)至我方名下，我方再行出資修建、管理及維護，由景區(qū)售票人員統(tǒng)一售票，分賬方式為1.5:8.5，即景區(qū)收取售票營業(yè)額的 15%，我方收取85%。23縣**旅游項目可行性研究報告資金及時間規(guī)劃：項目單價（元）數(shù)量價格（萬元）標準場地10000㎡練習場地1000㎡500管理中心2000㎡倉庫300㎡壓雪機25000001250造雪機2000006120滑雪裝備250020050滑雪服60050030雪/草地摩托200001020滑草裝備50050025管理啟動50共計：1045萬元

時間滑草場預(yù)計明5月旺季來臨之前投入使用?；﹫鰧⒃诿髂甓練鉁亟咏?℃時啟用。圖5-4天然滑草/滑雪場示意圖24縣**旅游項目可行性研究報告5.5種養(yǎng)殖公司項目建設(shè)內(nèi)容：成立以景區(qū)為依托的種養(yǎng)殖公司，管理及服務(wù)景區(qū)植物景觀升級，畜牧牛、羊、馬匹，以及游客服務(wù)類產(chǎn)品、商品開發(fā)。改變現(xiàn)有當?shù)卮迕耠S意放牧，破壞景區(qū)生態(tài)環(huán)境，影響景區(qū)管理秩序，增加安全風險的局面。成為組織有序的景觀性放牧， 增加合理的項目與游客安全互動，開發(fā)新的旅游商品，如牛羊肉、蛋 /奶制品等，修建專業(yè)、生態(tài)的，具有土家特色的牛、羊主題餐廳，讓游客吃好玩好，還能帶些新鮮特色的禮品饋贈親友。見下示意圖 5-4：25縣**旅游項目可行性研究報告圖5-5種養(yǎng)殖公司示意圖資金及時間規(guī)劃：項目 單價（萬元） 數(shù)量（單位：價格（萬元） 時間頭）牲畜蓄養(yǎng) 500 250 明年5月旺季管理中心 150 來臨之前投入共計：400萬元 使用。26縣**旅游項目可行性研究報告第六章營銷策略6.1項目SWOT分析優(yōu)勢：**:自然、文化資源豐富旅游:**地區(qū)具有強烈的旅游吸引力，游客源源不斷人口:居住人口龐大，旅游市場龐大選址:交通便捷，駕車可達經(jīng)濟:正在增長，發(fā)展態(tài)勢強勁勞動力:勞動力成本較低劣勢：市場：大部分市場多為低收入市場選址：地形不佳（多山等地貌，并有其他建設(shè)規(guī)范的限制）人口：園區(qū)周圍人口密度相對較低旅游:當?shù)芈糜问袌鲋饕?5歲以下人群構(gòu)成>購買力較低（但休閑消費傾向較高）市場細分:酒店、零售業(yè)潛力仍然有限機遇：區(qū)位交通快速發(fā)展旅游業(yè)發(fā)展的宏觀機遇項目產(chǎn)業(yè)規(guī)模不大，周邊市縣旅游發(fā)展迅猛挑戰(zhàn)經(jīng)濟:經(jīng)濟增速放緩的危險27縣**旅游項目可行性研究報告面對競爭:其他同類旅游項目選址較好（如近城市中心地帶） –該區(qū)域有一些同類項目實施執(zhí)行/風險:執(zhí)行力和運營管理能力有待加強6.2推廣策略6.2.1文化營銷及體驗式推廣在項目開放初期，邀請消費者來親自項目內(nèi)旅游產(chǎn)品，創(chuàng)造值得消費者回憶的活動，使消費者產(chǎn)生一種互動的感覺，以建立產(chǎn)品品牌，取得消費者的認同感。6.2.2網(wǎng)絡(luò)營銷推廣手機APP應(yīng)用端，微博、微信、專業(yè)旅游、住宿門戶網(wǎng)站都是項目推廣的重要方式。可在全國知名旅游網(wǎng)站進行宣傳，如攜程、驢媽媽、途牛網(wǎng)、馬蜂窩等；也可采取微博、微信營銷，雇傭網(wǎng)絡(luò)寫手撰寫旅游攻略增強點擊率以提高項目的知名度；項目定期策劃投票、點贊等網(wǎng)絡(luò)活動獲得網(wǎng)絡(luò)關(guān)注、聚集人氣，網(wǎng)友在參與活動的同時，可以獲得旅游時的折扣優(yōu)惠或者免費贈送，強化其旅游動機。6.2.3媒體廣告推廣利用旅游雜志、攝影雜志、低空飛行等相關(guān)專業(yè)雜志上刊登廣告，雜志平面廣告費用較低，且推廣對象精準，是廣告推廣的良好載體；針對項目的客源市場，將集中在**進行電視廣告、公交車身廣告、出租車車身廣告、公交移動電視廣告、中心城區(qū)和高速公路出入口路牌、霓虹燈廣告等；28縣**旅游項目可行性研究報告6.2.4相關(guān)的行業(yè)協(xié)會、商家推廣項目積極拓展如旅游協(xié)會、中小企業(yè)協(xié)會、中高檔餐廳、文化館等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的商家、協(xié)會，通過聯(lián)合營銷，實現(xiàn)客戶精準宣傳。6.3促銷策略項目在經(jīng)營初期及旅游淡季將推出促銷策略。經(jīng)營初期策略：項目在經(jīng)營初期，主要采用折扣低價套餐等策略進行市場推廣，吸引大批游客，增加項目人氣。項目推出各種優(yōu)惠套餐，以組合折扣價格讓游客享受多種體驗、休閑類項目。同時采用到項目基地游玩消費或發(fā)攻略、轉(zhuǎn)微博即可領(lǐng)取免費中國儺城特色贈品。淡季促銷策略：針對淡旺季來適時調(diào)整價格， 在淡季時進行打折、套餐優(yōu)惠、贈送體驗項目、住宿或農(nóng)村有機食物等多種手段進行促銷。29縣**旅游項目可行性研究報告第七章項目建設(shè)內(nèi)容7.1項目建設(shè)規(guī)模表7-1項目建設(shè)規(guī)模序號 項目或費用名稱民俗特色觀光車擺渡系統(tǒng)1.1 觀光車1.2 站臺天然滑草/滑雪場2.1標準場地2.2練習場地2.3管理中心2.4倉庫2.5壓雪機2.6造雪機2.7滑雪服2.8雪/草地摩托2.9滑草裝備2.10管理啟動露營區(qū)林間度假小屋3.1 基礎(chǔ)建設(shè)3.2 其他設(shè)施北門停車場管理系統(tǒng)4.1 管理系統(tǒng)種養(yǎng)殖公司5.1 牲畜蓄養(yǎng)5.2 管理中心

工程量 單位100臺29個1個1個1個1個1臺6個200套500臺5套50057個1套1 個500頭17.2項目建設(shè)工期30縣**旅游項目可行性研究報告項目建設(shè)本著―高效、保質(zhì)保量‖的原則，分步進行項目的建設(shè)。7.3組織結(jié)構(gòu)及勞動定員7.3.1組織機構(gòu)公司統(tǒng)一負責整個項目建設(shè)和建成后的經(jīng)營管理， 包括規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、管理事物的組織、協(xié)調(diào)、運作。公司嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度建立組織機構(gòu)，設(shè)置董事會，實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。本項目的建設(shè)開發(fā)要秉承組織結(jié)構(gòu)扁平化、簡單化、彈性化的原則，設(shè)置組織機構(gòu)、安排部門職能。機構(gòu)設(shè)置詳見 ―組織結(jié)構(gòu)圖‖。董事會總經(jīng)理財務(wù)部 游客接待中 行政后勤部 市場營銷部 酒店服務(wù)部 餐飲服務(wù)部 工程設(shè)施維心 護部圖7-1公司組織架構(gòu)圖公司管理機構(gòu)的設(shè)置，由公司根據(jù)公司經(jīng)營管理工作需要適時調(diào)整、增減。7.3.2人力資源配置本項目一期勞動定員 20