職業(yè)健康安全管理制度體系審計細則

安全審計細（試用）檢查工程

提供材料

檢查方法

評價標準

評分一、職健康安全方(4.2)方針應1、方的訂

管理手

1、查管理手冊2、詢方針制訂人員訂原則

1、適組織的職業(yè)健安全風險的性質和規(guī)模。2、包持續(xù)改進的承3、包組織至少遵守行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織受的其他要求承諾。

每項10分4、應成文件形式，實施并保持2、方的廣3、定評審

員工和相關方的培訓錄評審記錄和管理手冊

1、查培訓記錄2、詢相關人員1、查管理手冊2、詢方針制訂人員訂原則3、查評審記錄

1、傳到全體員工，其認識各自的職業(yè)健康安全務。2、可相關方獲取管理方需定期評審以適應組織不變化的內(nèi)外部條件和要求，保體系的持續(xù)適性

每項10分每項10分二、策1、對險源辨識、風評價和風險控制的策(4.3.1)組織內(nèi)在危險源的方：1、組的常規(guī)活動1.1危源辨識

危險源辨識記錄

1、看險源清單2、現(xiàn)核對危險源

2、組的非常規(guī)活動3、所進入工作場所的人員的活動4、工場所內(nèi)本組織的內(nèi)部設施

每項10分5、工場所內(nèi)由外界所提供的設施6、以發(fā)生過事故的活動或場所1.2風評價

風險評價記錄和風險評價辦法

1、看大風險清單2、抽風險評價的準性。

1、風評價辦法要求簡單可行。2確定哪些風不可允許。3、確哪些風險可以消除或控制。

每項10分1、對可容許風險，采取相應的風險控制措施以低風險。1.3風控制

風險控制措施記錄

1、看險評價記錄2、檢控制措施得實情況

2、對容許風險，需持相應的風險控制措施，并斷堅持。3、對行制度等不能除和控制的不可容許風險，通過職業(yè)健康全目標

每項10分和管理案進行消除控制。

檢查工程

提供材料

檢查方法

評價標準

評分1.4危源辨識、風評價和控制施執(zhí)行原則

車間、班組和崗位辨記錄

現(xiàn)場詢

1、危源辨識、風險價與控制措施應首先考慮消危險源，其次慮降低風險，后考慮個體護設備。2、崗員工應全員進危險源辨識3、新轉崗員工應進崗位危險源培訓4、危源辨識、風險價和控制措施應每年進行更。

每項10分2、法和其他要(4.3.2)1、建并保持程序，獲取和識別組織適用的法律法規(guī)和其他職健康安2.1法、標準

法規(guī)和標準清單

檢查法和標準清單

全要求2、保需遵守法律、規(guī)和其他職業(yè)健康安全要求信息為最新。

每項10分3、子司至少要獲取識別附錄一中所含法規(guī)、標2.2法、標準的培

培訓內(nèi)容及記錄

1、檢培訓記錄2、現(xiàn)提問

重要的規(guī)、標準要行全員培訓，每一名員工了解內(nèi)容

每項10分1、職健康安全目標根據(jù)職業(yè)健康安全方針和危源辨識、風險價和控3、目標(4.3.3)

職業(yè)健康安全目標文

查看目文件和完成況

制結果定。2、目應形成文件3、目應具有可測量

每項10分4、職健

4、目應根據(jù)組織實情況制定，組織活動變化時進行目標的更。1、是織的職業(yè)健康全管理體系的具體行動計劃2、管方案要包括現(xiàn)、目標（分目標）、措施、任人、啟動時、完成安全管方案

管理方文件

查看管方案文件和成情況

時間等

每項10分(4.3.4)三、實和運行

3、管方案要形成文。4、涉各方的職責和限。1、要確規(guī)定最高管者、管代、各級管理者、員的職責。2、管者要負責提供要的資源（包括人力資源、項技能、技術財力資1、結和責4.4.1)

職能分配表和《安全責任制》文

查看職分配表、《全責任制》文件和現(xiàn)提問

源）。3、建企業(yè)安全生產(chǎn)員會。4、專安全管理人員備安監(jiān)部門認可的資格

每項10分5、建安全管理網(wǎng)絡6、《全責任制》文是否能隨組織狀況的改變及修改。

檢查工程

提供材料

檢查方法

評價標準

評分7、是每年簽署安全任狀，能否兌現(xiàn)考核1、培需按識別培訓求、制定培訓方案、建立培程序、評價培效果、記錄這過程進行。2、培訓、意和能力(4.4.2)

培訓、意識和能力文件、培訓需求、培訓計劃、培訓方案、培記錄

1、查文件、記錄2、現(xiàn)提問

2、公總經(jīng)理、主管全的副總經(jīng)理、主管安全的層干部必須經(jīng)市級以上安全政主管部門可的安全教育經(jīng)考試合格。3、新公司職工未經(jīng)級安全教育或教育不合格不安排其上崗操。4、法、法規(guī)或體系求的專業(yè)培訓（如特種作業(yè)訓、應急準備相應要求的培等）。5、對有管理員工、包方等責任管理人員的培訓

每項10分6、調(diào)工種的員工的全培訓。7、對關方的培訓。1、要職工知道自己職工代表和管理者代表是誰3、協(xié)和通4.4.3)

協(xié)商和溝通的證明材

1、查記錄2、現(xiàn)提問

2、當建立協(xié)商和溝機制，保障上下、左右、內(nèi)的協(xié)商和溝通道暢通。

每項10分管理手冊、程

3、應隨時方便的查到協(xié)商和溝通記錄1、應紙或電子版形保持文件和提供查找途徑2、三次文件至少應包括：a、防防爆管理制度b、靜電防護管制度c、工建設安全及“同時”管理制度、危險化學品管理制度4、文(4.4.4)

序文件和三層次文件及支持

1、看錄2、現(xiàn)提問

e、電安全管理制度f、起重吊裝安管理制度、g、高作業(yè)安全管理度h罐內(nèi)作安全管理制度

每項10分文件的錄

i、電臨時線管理制、職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)病防治制度k、特作業(yè)人員安全理制度l、壓力容器、管道安管理制度m、避裝置管理制度n、安全檢查管制度o、施、大修、檢修全管理制度p電氣臨時線管理制度5、文和料控制

文件和資料控制文件、受控

1、看料2、現(xiàn)提問

1、在位應能見到最版本的作業(yè)文件2、文件和料應易于查找。3、文和資料應定期行評審以保證文件的有效性4、對效文件應及時回或采取其他措施防止誤用

每項10分

檢查工程

提供材料

檢查方法

評價標準

評分(4.4.5)

文件分發(fā)、收回記錄1、對織中有風險且要控制的，要形成文件化的序加以控制。6、運控(4.4.6)

安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、相記錄

1、看料2、現(xiàn)檢查、提問

2、在序中規(guī)定運行則。3、對險化學品、特設備的管理與操作、工程工與改造、勞動護、安全用電消防保衛(wèi)、業(yè)病防治等要合國家法規(guī)和行業(yè)、地方標，并嚴格

每個不符合扣5分按組織規(guī)章制度執(zhí)。應急預中應明確：1、識潛在的意外事和緊急情況。2、確應急期間的負人及所有人員在應急期間的責。7、應急準備和應(4.4.7)

應急預案和演練計劃記錄

1、查材料2、現(xiàn)提問

3、疏程序。4、救中可用的人員設備、設施、物資和其他資（包括社會和部援助資源等

每項10分5、發(fā)緊急情況或事災害時保護生命、財產(chǎn)和環(huán)安全的措施6、裝布置圖、聯(lián)絡話號碼等在應急期間的必要息。7、培和演練的要求四、檢和糾正措施

檢查工程

提供材料

檢查方法

評價標準

評分1、主和被動的績效量a、制制訂合理，能格執(zhí)行b、檢記錄應明確表檢查時間、檢查人、隱患地、隱患內(nèi)容、患計1、績效測量和視(4.5.1)

績效測量和監(jiān)視文件、檢測效果記錄、所需設備的檢測記錄

1、材2、檢（安全狀況以監(jiān)測設備的運行情）

劃整改間、隱患整時間c、檢應包括節(jié)前檢、防汛檢查、集團布置自查專項檢查、作環(huán)境測定、害作業(yè)員工康檢查等內(nèi)容d、工、職業(yè)病體檢記錄齊全。e、重設備、裝置的查和校驗計劃、記錄。2、監(jiān)

每項10分a、應備必要的可燃體、噪聲等的固定、便攜檢儀器。b、所備儀器應經(jīng)計部門檢測，取得合格證。c、校和維護記錄。2、事、件、不合、糾正和防措施(4.5.2)

事故、事件、不符合、糾正和預防措施文件、不符合項整改記錄、安全事故處理記錄

查看材

制訂、行本程序時注意：1、人的職責和權限2、適對象3、事、事件、不符合的性質4、財損失5、調(diào)和分析6、預措施7、記和記錄保持

每項10分3、記和

1、記應填寫完整、識明確，并有明確的保存時。錄管理

記錄管理程序、各記錄

查看材

2、記應保存在安全點，便于查閱，避免損壞3、應確規(guī)定記錄的置權限。

每項10分(4.5.3)

4、電記錄應設定閱、修改權限。1、審方案需按年度定4、審核(4.5.4)

審核方案、審核結果

查看材

2、審員的要求：獨于所審核的部門、有豐富的間經(jīng)驗、具有關的標準知識熟悉相關法的要求

每項10分3、審中不符合項應期限內(nèi)整改

檢查工程

提供材料

檢查方法

評價標準

評分五、管評審(4.6)1、管評計劃2、管評的實施

管理評審計劃與上一年度評審結果與實施結果管理評審時間安排

查看資集團審小組成員參

管理評計劃應包括1、