廣州歌劇院質(zhì)量計劃

表201-01質(zhì)量方案審批表項目名稱廣州歌劇院工程評審單位局南方公司編制人編制日期2006年評審部門評審意見評審部門負(fù)責(zé)人簽名/日期辦公室經(jīng)營部工程部財務(wù)部局或公司總工程師或分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見

中建三局廣州歌劇院工程項目質(zhì)量管理體系文件依據(jù)：GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量計劃編號：ZJS.N.GJY/QMS02-2006版本：第一版編制：審核：批準(zhǔn)：標(biāo)識：2006-8-18發(fā)布中建三局廣州歌劇院工程項目經(jīng)理部發(fā)布質(zhì)量文件編號ZJS.N.GJY/QMS02-2006版本第一版第41頁共41頁標(biāo)題質(zhì)量方案修改狀態(tài)10000《質(zhì)量方案》批準(zhǔn)發(fā)布令本《質(zhì)量方案》經(jīng)中建三局總部及廣州歌劇院工程項目經(jīng)理部質(zhì)量管理小組審定，符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和國家頒發(fā)的質(zhì)量政策、法規(guī)和中建三局廣州歌劇院工程項目經(jīng)理部的實際狀況，自批準(zhǔn)之日起正式生效。本項目經(jīng)理部全體員工必需遵照執(zhí)行。本《質(zhì)量方案》為中建三局廣州歌劇院工程項目經(jīng)理部特地制定的內(nèi)部執(zhí)行文件，未經(jīng)同意不得翻印。質(zhì)量方案發(fā)放由質(zhì)量總監(jiān)全權(quán)負(fù)責(zé)，技術(shù)部具體辦理有關(guān)事宜。批準(zhǔn)人：__________________中建三局廣州歌劇院工程項目經(jīng)理部二〇〇六年八月二十日

質(zhì)量方案修改記錄表頁碼章節(jié)修改內(nèi)容摘要版號日期

目錄1.引言 51.1.總則 51.2.應(yīng)用 52.引用文件 63.術(shù)語和定義 74.質(zhì)量管理體系 84.1.總則 84.2.文件的措施 84.2.1.質(zhì)量方案 84.2.2.文件把握 84.2.3.記錄把握 95.管理職責(zé) 95.1.管理承諾 95.2.以顧客為關(guān)注焦點 95.3.質(zhì)量方針 105.4.策劃 105.4.1.質(zhì)量目標(biāo) 105.4.2.項目質(zhì)量管理體系策劃 115.5.職責(zé)、權(quán)限與溝通 115.5.1.職責(zé)和權(quán)限 115.5.2.質(zhì)量總監(jiān) 125.5.3.內(nèi)部溝通 125.6.管理評審 126.資源管理 126.1.資源供應(yīng) 126.2.人力資源 126.3.基礎(chǔ)設(shè)施 136.4.工作環(huán)境 137.產(chǎn)品實現(xiàn) 137.1.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 137.2.與顧客有關(guān)的過程 147.3.設(shè)計 147.4.選購 147.5.生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng) 147.5.1.生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的把握 147.5.2.生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn) 157.5.3.標(biāo)識和可追溯性 177.5.4.顧客財產(chǎn) 187.5.5.產(chǎn)品防護 187.6.監(jiān)視和測量裝置的把握 198.測量、分析和改進 198.1.總則 198.2.監(jiān)視和測量 198.2.1.顧客滿足 198.2.2.內(nèi)部審核 208.2.3.過程的監(jiān)視和測量 208.2.4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 208.3.不合格品把握 228.4.數(shù)據(jù)分析 228.5.改進 238.5.1.持續(xù)改進 238.5.2.訂正措施 238.5.3.預(yù)防措施 23

引言總則1.1.1當(dāng)工程局/股份公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》等有關(guān)內(nèi)容滿足本質(zhì)量方案相應(yīng)內(nèi)容時，在文中直接引用。其相應(yīng)內(nèi)容參見相應(yīng)文件。1.1.2項目質(zhì)量方案的編制由項目技術(shù)部1.1.3項目綜合辦公室1.1.4項目質(zhì)量方案由項目經(jīng)理簽署發(fā)布，發(fā)放由項目綜合辦公室登記，分派必需嚴(yán)格把握，發(fā)放范圍由項目經(jīng)理1.1.5編制和實施項目質(zhì)量方案，為達到下述目的（但不限于此）：①傳達工程局/股份公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件和質(zhì)量管理體系要求；②表述和實施有效的項目質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用；③供應(yīng)審核項目質(zhì)量管理體系的依據(jù)；④通過項目質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，增加顧客滿足度。應(yīng)用1.2.1本《質(zhì)量方案》僅適用于中建三局廣州歌劇院工程項目。1.2.2適用于本項目范圍內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的職能部門、各類人員。

引用文件（1）中建三局ZJS.MS101~103-2005《管理手冊》（2）中建三局ZJS.MS201~225-2005《程序文件》（3）中建三局ZJS.MS302~324-2005《支持文件》（4）中建三局南方公司ZJSN.ZLCH/QMS04－2006《質(zhì)量管理策劃書》（5）工程局/股份公司《文件和記錄清單》（6）《工程建筑施工合同》，合同編號：GBICC2006-004-058（7）項目《施工組織設(shè)計》（8）施工圖（9）工程的涉及的主要的國家或行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、法規(guī)、圖集，地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、圖集，具體內(nèi)容見項目部《文件清單》

術(shù)語和定義本質(zhì)量方案接受GB/T19000-2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義及下列術(shù)語和定語。3.1顧客本項目顧客指廣州市文化局，也稱甲方。3.2項目指中建三局廣州歌劇院工程項目。3.3項目經(jīng)理由公司總經(jīng)理托付對中建三局廣州歌劇院工程項目實施全面負(fù)責(zé)的責(zé)任人，葉磊。3.4項目質(zhì)量總監(jiān)本項目質(zhì)量全面負(fù)責(zé)的責(zé)任人，胡彬。3.5質(zhì)量方案主管部門項目質(zhì)量方案主管部門由項目質(zhì)量管理部具體負(fù)責(zé)。3.6隱蔽工程指將被下道工序或其他分項工程所掩埋、掩蓋后而無法再檢查的工程。3.7施工組織設(shè)計指《廣州歌劇院工程施工組織設(shè)計》。3.8合同指《工程建筑施工合同》，本工程施工合同編號為：（GBICC2006-005-059）。3.9補充協(xié)議指《工程建筑施工合同補充協(xié)議》。

質(zhì)量管理體系總則本項目依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)及工程局/股份公司、公司質(zhì)量管理體系文件建立和保持項目質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系有四大主要過程：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進。分別對應(yīng)本《質(zhì)量方案》的5、6、7、8章。文件的措施質(zhì)量方案編制依據(jù)：同本質(zhì)量方案的2章。工程概況：見《施工組織設(shè)計》。質(zhì)量目標(biāo)：一次驗收合格，確保魯班獎。組織機構(gòu)：見附錄一。文件把握執(zhí)行工程局/股份公司程序文件《文件把握程序》和項目部《文件清單》。具體管理責(zé)任部門如下：①質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件、支持性文件等由工程局/股份公司分發(fā)的文件及由項目自行產(chǎn)生的質(zhì)量管理文件由項目技術(shù)部負(fù)責(zé)把握；②公司部門發(fā)出的行政文件或資料及本項目自行產(chǎn)生的行政文件或資料由項目綜合辦負(fù)責(zé)把握；③規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集等具體內(nèi)容及管理部門見本項目部《文件清單》；④施工圖紙（包括施工圖、竣工圖，圖紙會審記錄及相關(guān)詳圖、設(shè)計修改圖、設(shè)計變更通知單、技術(shù)核定單），由項目資料員統(tǒng)一管理，收到或發(fā)出，均應(yīng)有相應(yīng)登記；⑤工程聯(lián)系函、狀況說明、監(jiān)理規(guī)范用表涉及的各種表格的收發(fā)和相應(yīng)回函把握及分工狀況見本項目部文件《關(guān)于規(guī)范資料運行的通知》。記錄把握①執(zhí)行GB/T50328-2001《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》、《建筑工程竣工檔案編制及報送規(guī)定》、中建三局Q/ZJS.GL0106—93《檔案管理》以及工程局/股份公司程序文件《記錄把握程序》；②本項目工程經(jīng)營檔案資料由項目商務(wù)部負(fù)責(zé)把握；③本項目工程技術(shù)檔案、質(zhì)量保證資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)把握，具體管理措施見《施工組織設(shè)計》；④本項目質(zhì)量評定資料由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)把握；⑤記錄的具體內(nèi)容及搜集整理、保管見本項目部《記錄清單》。管理職責(zé)管理承諾本過程由項目經(jīng)理主管，以增加顧客滿足度為目的，建立和改進質(zhì)量管理體系，從而提高企業(yè)社會信譽，增加企業(yè)的市場競爭力量，并通過以下活動，對其承諾供應(yīng)證據(jù)：①編制切實可行的《質(zhì)量方案》和《施工組織設(shè)計》等；②項目部召開定期或不定期的生產(chǎn)會議，項目部全體會議原則上每周召開一次；③制定項目不同層次的質(zhì)量目標(biāo)，具體內(nèi)容見本《質(zhì)量方案》5.4.1；④確保準(zhǔn)時供應(yīng)質(zhì)量管理體系所需的人力、機械設(shè)備、材料、施工方案、環(huán)境等資源，具體內(nèi)容見《施工組織設(shè)計》各種資源預(yù)備。以顧客為關(guān)注焦點項目經(jīng)理部以增加顧客滿足度為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。在工程施工期間，由項目部主控，充分地與顧客溝通，并要求我項目部做好以下幾方面工作：①確保我項目部的施工質(zhì)量、工期、安全及文明施工把握到位，服務(wù)態(tài)度最優(yōu)；②對顧客及監(jiān)理的函件，需要回復(fù)，必需按時按要求回復(fù)，該項工作具體分工見項目部文件《關(guān)于規(guī)范資料運行的通知》③由項目組織，分節(jié)點進行顧客滿足度調(diào)查，本工程在建時分為鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu)封頂、鋼結(jié)構(gòu)安裝工程完畢和裝飾裝修工程完畢時三個節(jié)點對顧客滿足度進行調(diào)查與評價。本工程竣工交付顧客使用后，由公司組織相應(yīng)職能部門進行顧客滿足度調(diào)查。④項目領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員在與顧客開會或交談時，對于顧客提出的意見或流露出來的意圖，要有回復(fù)。質(zhì)量方針執(zhí)行工程局/股份公司質(zhì)量方針，見工程局/股份公司《質(zhì)量手冊》5.3，要求項目部全部人員均要把握質(zhì)量方針內(nèi)容及其內(nèi)涵。為使項目部全部人員均能把握工程局/股份公司質(zhì)量方針內(nèi)容及其內(nèi)涵，在此列明如下：工程局/股份公司質(zhì)量方針為：開拓爭先煉過程精品創(chuàng)一流業(yè)績奉獻求實造滿足工程鑄當(dāng)代輝煌1、方針體現(xiàn)企業(yè)精神，通過質(zhì)量管理體系的運行，使全體員工的管理思想、管理目標(biāo)和管理手段不斷更新并持續(xù)改進；2、要求每一個員工都要以高度的責(zé)任感，以每一道工序的質(zhì)量和每一項工作的質(zhì)量保證工程產(chǎn)品的最終質(zhì)量；3、方針體現(xiàn)工程局以卓越管理為追求，以一流的工程質(zhì)量、一流的現(xiàn)場管理實現(xiàn)顧客的滿足；4、嚴(yán)格要求供方和分包方，確保他們供應(yīng)的建筑材料、半成品和所施工的分部分項專業(yè)工程符合規(guī)定的要求，同我們共鑄優(yōu)質(zhì)，與顧客共同受益。策劃質(zhì)量目標(biāo)合同商定：質(zhì)量目標(biāo)確保魯班獎。1、為確保該質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，特要求我項目部必需做到：①整個工程施工不發(fā)生任何質(zhì)量事故；②各檢驗批、分項工程、分部工程一次性驗收合格；③單位工程由建設(shè)、監(jiān)理、勘察、設(shè)計、施工單位組織的驗收，一次驗收合格。④各種過程記錄，音相資料齊全。⑤確保創(chuàng)優(yōu)兩條線路，必需有一條全部成功：第一條：中建三局優(yōu)質(zhì)工程金獎→中建總公司優(yōu)質(zhì)工程金獎→國家優(yōu)質(zhì)工程“魯班獎”；其次條：廣州市建設(shè)項目結(jié)構(gòu)優(yōu)良工程→廣州市優(yōu)質(zhì)工程→五羊杯→廣東省優(yōu)質(zhì)工程→國家優(yōu)質(zhì)工程“魯班獎”。2、依據(jù)工程特點，為達到“魯班獎”的質(zhì)量目標(biāo)，特成立以項目經(jīng)理為首的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實施各項工作。組長：葉磊副組長：陳林組員：文坤波、胡詩勇、付彪、胡彬、蘇中澤、張紀(jì)元、黨保衛(wèi)項目經(jīng)理部貫徹GB/T19001-2000，即是為了保證在質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下，充分調(diào)動全體項目員工的樂觀性，最終實現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)。對項目全部員工，均制定了相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)，見附錄三《中建三局廣州歌劇院工程項目質(zhì)量職責(zé)》。項目員工的工作質(zhì)量在月度的績效考評與本人收入相掛鉤，且項目員工均與公司總經(jīng)理簽訂了崗位責(zé)任合同；項目經(jīng)理部的工作質(zhì)量可通過第三方審核、工程局/股份公司內(nèi)審以及公司的管理評審來測量、監(jiān)控、考核；項目經(jīng)理與公司簽有承包合同，項目經(jīng)理部員工參與風(fēng)險抵押，全面完成了承包合同內(nèi)的各項經(jīng)濟指標(biāo)，風(fēng)險抵押金予以1.5或2倍的返還員工。項目質(zhì)量管理體系策劃依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量管理體系過程進行策劃，工程局/股份公司、公司、項目三級分別建立了相對應(yīng)的接口文件：1、工程局/股份公司接口文件：①《管理手冊》（ZJS.MS101~103-2005）②《程序文件》（ZJS.MS201~225-2005）③《文件記錄清單》（ZJS.MS301-2005）④《支持文件》（ZJS.MS302~324-2005）2、公司接口文件：《中建三局南方公司質(zhì)量管理策劃書》（ZJSN.ZLCH/QMS04-2006）3、項目接口文件：①《質(zhì)量方案》（ZJS.N.GJY/QMS02-2006）項目在執(zhí)行工程局/股份公司、公司兩級質(zhì)量管理體系總體把握下，將上級的指標(biāo)具體化后，編制《質(zhì)量方案》作為本項目質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，以確保項目質(zhì)量管理體系有效運行。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限項目經(jīng)理必需明確規(guī)定本項目全體員工的職責(zé)、權(quán)限，以保證員工之間充分溝通、通力合作，全體員工的職責(zé)、權(quán)限詳見本《質(zhì)量方案》附錄三《中建三局廣州歌劇院工程項目質(zhì)量職責(zé)》。質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量總監(jiān)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：①建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程；②向項目經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求；③確保在整個項目內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；④負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通內(nèi)部信息內(nèi)容見工程局/股份公司《信息溝通把握程序》6.1.2之規(guī)定。信息溝通方式可以是多種多樣的，如項目部每周一次的生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、不定期的辦公會、會議記錄、質(zhì)量記錄、信息聯(lián)絡(luò)單、互聯(lián)網(wǎng)等。信息的收集與處理見工程局/股份公司《信息溝通把握程序》6.2.3。管理評審執(zhí)行工程局/股份公司《管理評審把握程序》。準(zhǔn)時將顧客反饋的結(jié)果、施工過程中的業(yè)績等向上級單位轉(zhuǎn)達，落實工程局/股份公司管理評審提出的改進要求。資源管理資源供應(yīng)項目部必需供應(yīng)適宜的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，詳見《施工組織設(shè)計》。人力資源執(zhí)行工程局/股份公司《人力資源把握程序》。項目經(jīng)理部各層次的管理人員（從項目經(jīng)理到一般管理人員）通過在全公司范圍內(nèi)競聘進入本項目工作。由項目預(yù)算員負(fù)責(zé)組織對項目員工的月度績效考評，按工程局/股份公司2002年11月頒布的《項目管理手冊》中的績效工資計算方法中的有關(guān)條文進行考評。作業(yè)層勞務(wù)隊伍在工程局/股份公司《合格勞務(wù)供方名單》中通過招標(biāo)，選擇中標(biāo)隊伍，項目部通過與中標(biāo)勞務(wù)隊伍簽訂勞務(wù)分包合同、并適時監(jiān)控予以把握。項目綜合辦負(fù)責(zé)組織對進場人員的入場培訓(xùn)、各種技能培訓(xùn)、新規(guī)范及新標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)等。基礎(chǔ)設(shè)施項目確定、供應(yīng)并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由項目部主控，綜合辦、技術(shù)部、質(zhì)安等部門協(xié)作。①行政辦公、生活臨建等過程所需的工作場所和相關(guān)的設(shè)施、電信、網(wǎng)絡(luò)、電腦、辦公桌椅、文件柜、消防設(shè)施、CI策劃等由綜合辦把握；②施工生產(chǎn)（包括混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護室、同條件試塊養(yǎng)護室、鋼筋加工房、木工房等）、施工機械設(shè)備、運輸設(shè)備等由工程部把握。③監(jiān)視和測量設(shè)備等，臺帳由測量員負(fù)責(zé)，保養(yǎng)與維護由質(zhì)量管理部相關(guān)人員把握，周期檢查由質(zhì)量管理部、工程部相關(guān)人員協(xié)作試驗員完成送檢。詳見工程局/股份公司《生產(chǎn)和服務(wù)運作把握程序》。工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求的支持條件，為確保質(zhì)量管理體系有效運行，應(yīng)做好以下幾方面的把握工作：①合理支配施工生產(chǎn)，依據(jù)工程所需人員的力量及體力，合理支配工作挨次和工作時間，并充分考慮員工的身體條件、精神狀態(tài)和工作力量；②適宜的工作環(huán)境，執(zhí)行廣東省、廣州市及工程局/股份公司安全生產(chǎn)管理和文明施工管理的規(guī)定；③當(dāng)過程和產(chǎn)品實現(xiàn)對氣候、季節(jié)等因素有要求時，如溫度、濕度、風(fēng)力、雨量、雷擊等，技術(shù)部編制有針對性的措施以滿足要求。詳見工程局/股份公司《生產(chǎn)和服務(wù)運作把握程序》。產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容：1、本工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求：詳見本《質(zhì)量方案》5.4.1；2、針對本工程特點確定過程、文件和資源的需求。①過程的需求：7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、7.2與顧客有關(guān)的過程、7.4選購、7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)、7.6監(jiān)視和測量裝置的把握；②項目文件的需求：a、項目接口文件：見本《質(zhì)量方案》5.4.2；b、施工組織設(shè)計；c、關(guān)鍵、特殊工序的作業(yè)指導(dǎo)書。③資源的需求：詳見《施工組織設(shè)計》和本《質(zhì)量方案》7.1、7.2、7.4、7.5、7.6。3、過程把握：執(zhí)行工程局/股份公司、公司、項目部質(zhì)量管理體系文件、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書以及適宜的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等實施過程把握，具體產(chǎn)品接收準(zhǔn)則見項目部《文件清單》要求。4、為實現(xiàn)過程把握和證明產(chǎn)品滿足顧客要求，必需供應(yīng)必要的證據(jù)，這些證據(jù)詳見項目部《記錄清單》。與顧客有關(guān)的過程執(zhí)行工程局/股份公司《與顧客有關(guān)的過程把握程序》中對產(chǎn)品要求的確定和合同評審的規(guī)定，把握與顧客有關(guān)的過程，由項目部主控實施。設(shè)計本工程設(shè)計不在我方承包范圍內(nèi)，無此內(nèi)容。選購選購過程見執(zhí)行工程局/股份公司《選購把握程序》。另：A、B類物資（一般指主材）由項目材料員負(fù)責(zé)提出《物資選購方案》報公司，由公司物資部集中選購；C類物資（為幫助材料及零星物資）依據(jù)勞務(wù)分包合同，由勞務(wù)供方自行選購。全部進場的物資必需由項目材料員驗收。生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的把握項目部應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)。包括：1、施工合同及合同補充協(xié)議，由商務(wù)部復(fù)印后分發(fā)到項目各部門，確保每個管理人員了解工程合同承諾的內(nèi)容；2、圖紙會審、設(shè)計變更等資料，由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集后，分發(fā)到項目工程部、商務(wù)部、質(zhì)量管理部、項目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等。3、確定并策劃直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程，界定關(guān)鍵過程和特殊過程。在必要時，編制指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的專項方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并發(fā)放至項目工程部、商務(wù)部、質(zhì)量管理部、項目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等。4、有方案的維護和保養(yǎng)施工用的各種設(shè)備（詳見本《質(zhì)量方案》6.3）5、監(jiān)視和測量裝置，配備狀況詳見《施工組織設(shè)計》。6、實施監(jiān)視和測量，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)，在本《質(zhì)量方案》5、6、7、8章均作了明確規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認(rèn)項目經(jīng)理部依據(jù)本工程的施工要求，界定本項目的一般工序、關(guān)鍵工序、特殊工序，并作好把握工作，執(zhí)行工程局/股份公司《生產(chǎn)和服務(wù)運作把握程序》。本工程分為：一般工序、關(guān)鍵工序、特殊工序把握。1、工序界定①特殊工序：地下防水工程、預(yù)應(yīng)力工程、清水混凝土施工、大型舞臺地下臺倉結(jié)構(gòu)施工、斜柱與懸挑梁板施工、觀眾座席多層三維曲線底板、多曲面弧形墻體、鋼結(jié)構(gòu)鑄鋼件制作與試驗、鑄鋼件與一般鋼構(gòu)件的焊接。②關(guān)鍵工序：地下室與衛(wèi)生間防水工程、清水混凝土施工、大體積混凝土工程工、舞臺機械設(shè)備埋件預(yù)埋、鋼結(jié)構(gòu)鑄鋼件制作與試驗、鑄鋼件與一般鋼構(gòu)件的焊接、混凝土結(jié)構(gòu)高支模體系、屋面幕墻工程、承重結(jié)構(gòu)鋼筋的焊接（包括電渣壓力焊、直螺紋鋼筋連接）、鋼結(jié)構(gòu)安裝、勁性鋼結(jié)構(gòu)。③一般工序：除已明確指出的關(guān)鍵工序、特殊工序外，其余過程均為一般工序。2、工序的把握①項目技術(shù)部按施工圖、施工方案、國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范、施工規(guī)程、工程合同及圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更、技術(shù)核定單等，進行翻樣工作；負(fù)責(zé)將圖紙會審記錄、設(shè)計變更和技術(shù)核定單等發(fā)放至項目工程部、質(zhì)量管理部、商務(wù)部等各部門；②生產(chǎn)副經(jīng)理按圖紙要求以及施工工藝需要，對作業(yè)班組進行分部分項工程的質(zhì)量技術(shù)交底；對過程施工進行監(jiān)控管理，做好各項施工記錄；搞好工序交接檢驗工作，不允許不合格工序產(chǎn)品進入下道工序；對過程成品、半成品進行防護和愛護，并做好愛護記錄；③生產(chǎn)副經(jīng)理、試驗員應(yīng)幫忙材料員做好現(xiàn)場取樣工作。3、工序的交接檢驗項目質(zhì)檢員嚴(yán)格依據(jù)國家現(xiàn)行驗收規(guī)范和驗評標(biāo)準(zhǔn)，對工序產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控檢查，對過程檢查中發(fā)覺的一般質(zhì)量問題，馬上要求專業(yè)工長和作業(yè)班組整改，并對整改后的產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，確保合格的工序產(chǎn)品進入下道工序。4、關(guān)鍵工序把握①關(guān)鍵工序把握按本《質(zhì)量方案》7.5.2第2條執(zhí)行.②關(guān)鍵工序在施工前，項目總工對過程中一些技術(shù)重難點、施工難點或施工中的重要分部分項部位，向生產(chǎn)副經(jīng)理進行技術(shù)交底；生產(chǎn)副經(jīng)理向各工長交底；各工長再向作業(yè)班組交底，生產(chǎn)副經(jīng)理進行跟蹤把握檢查；③當(dāng)施工方案不能滿足關(guān)鍵工序技術(shù)措施要求時，由技術(shù)員編制作業(yè)指導(dǎo)書或工藝操作卡或所需實行的各項技術(shù)措施，（如雨季施工所實行的技術(shù)措施，雨季混凝土澆搗所實行的技術(shù)措施等），由項目總工審批后發(fā)至各相關(guān)人員執(zhí)行；④質(zhì)檢員對施工過程中檢查出的重大質(zhì)量問題，應(yīng)準(zhǔn)時向質(zhì)量總監(jiān)和生產(chǎn)副經(jīng)理匯報，由項目總工組織生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)、技術(shù)員、質(zhì)檢員進行評審，并制定整改方案或整改措施，由生產(chǎn)副經(jīng)理指導(dǎo)作業(yè)人員進行整改，同時上報公司技術(shù)部制定訂正或預(yù)防措施，并跟蹤驗證，以防質(zhì)量事故的再次發(fā)生。質(zhì)檢員進行整改過程的質(zhì)量監(jiān)督驗證，并做好記錄。5、特殊工序把握按工程局/股份公司《生產(chǎn)和服務(wù)運作把握程序》6.3.3和本《質(zhì)量方案》7.5.2第2條執(zhí)行。6、竣工交付竣工交付前應(yīng)作好以下工作：①資料員將竣工檔案資料按記錄把握程序進行編目、標(biāo)識，送廣州市有關(guān)部門驗收；同時項目技術(shù)部負(fù)責(zé)擬訂交付前成品、半成品的防護、愛護措施交工程部執(zhí)行；②項目工程部負(fù)責(zé)派專人進行成品、半成品的防護和愛護，直到產(chǎn)品交付，并作好交付記錄；組織作業(yè)人員拆除現(xiàn)場臨時建筑和相配套的基礎(chǔ)設(shè)施及各種臨時管線、清理現(xiàn)場；③項目材料員負(fù)責(zé)組織材料及其他物資的回收、退庫、轉(zhuǎn)運和處理；④當(dāng)上述工作完成以后，由工程部填寫竣工驗收報告，報公司工程部，申請內(nèi)部初步驗收；⑤項目總工協(xié)作業(yè)主通知質(zhì)監(jiān)、設(shè)計單位、現(xiàn)場監(jiān)理依據(jù)商定的日期進行驗收，并報公司工程部參與。標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行工程局/股份公司《標(biāo)識和可追溯性把握程序》。按規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量的要求及其結(jié)果標(biāo)明產(chǎn)品的狀態(tài)。1、職責(zé)①項目部依據(jù)顧客要求、工程特點及其適用的法律、法規(guī)要求，制定《項目可追溯性產(chǎn)品清單》，并發(fā)至項目相關(guān)各部門，收集整理可追溯性記錄；②項目材料員對進場的原材料、顧客供應(yīng)的產(chǎn)品作好標(biāo)識；檢驗和試驗取樣樣品以及檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識；試驗員應(yīng)準(zhǔn)時幫助現(xiàn)場材料員收集檢驗和試驗結(jié)果，由材料重新標(biāo)識狀態(tài)；③項目生產(chǎn)副經(jīng)理作好成品、半成品、工序產(chǎn)品標(biāo)識，填寫產(chǎn)品質(zhì)量形成過程需追溯的記錄，并供應(yīng)應(yīng)項目技術(shù)員；④測量員負(fù)責(zé)各項測量的標(biāo)識，同時作好測量定位和定位復(fù)核記錄，作為可追溯性記錄；⑤試驗員現(xiàn)場取樣時，應(yīng)注明取樣單位工程名稱、時間、取樣部位、樣品的規(guī)格型號、取樣數(shù)量、取樣編號等進行書寫或掛牌標(biāo)識，同時做好送檢報告便于追溯。⑥由項目材料員依據(jù)材料的規(guī)格和型號、施工使用部位、施工日期、施工隊伍等標(biāo)識內(nèi)容、認(rèn)真作好施工日志、混凝土施工記錄、隱蔽工程驗收記錄及分部、分項、檢驗批工程質(zhì)量評定記錄等資料。⑦由項目各持有施工圖的部門或人員將設(shè)計變更內(nèi)容標(biāo)注在相應(yīng)施工圖上（接受碳素墨水），修改時要注明設(shè)計變更號，當(dāng)工程全部設(shè)計變更修改完畢，應(yīng)在修改圖上加蓋竣工圖章，作為竣工圖和可追溯性標(biāo)識。2、產(chǎn)品的追溯①主要原材料、裝修材料的追溯標(biāo)識由生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗員、材料員分別按有關(guān)條款操作。需要追溯時，由項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗員、現(xiàn)場材料員等按材料進場、檢驗、使用過程進行反方向的追尋。具體追溯挨次是：施工日志→混凝土施工記錄→隱蔽驗收記錄→主要原材料檢驗和試驗報告→送檢報告→取樣登記→質(zhì)量臺帳→定額領(lǐng)料單→料具臺帳→材料入庫驗收單→材質(zhì)證明（包括檢驗報告）→產(chǎn)品合格證→生產(chǎn)廠家合格證書來實現(xiàn)追溯的目的。②對工程質(zhì)量有重要影響的工序產(chǎn)品質(zhì)量形成過程歷史的追溯性標(biāo)識，由生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢員、試驗員分別標(biāo)識。需要供應(yīng)追溯性資料時，則由項目工程部、技術(shù)部參與，組織生產(chǎn)副經(jīng)理、質(zhì)檢員以過程施工程序的逆方向進行追溯。具體追溯挨次是：施工日志→分部、分項、檢驗批工程質(zhì)量檢驗評定記錄→混凝土試塊強度試驗報告→混凝土施工記錄→混凝土取樣試塊送檢報告→取樣登記本→鋼筋接頭試驗報告→隱蔽驗收記錄→接頭取樣送檢報告→取樣登記本。③工程竣工交付后，產(chǎn)品分清所處位置。需要追溯時，由提出追溯單位的代表組織項目有關(guān)人員按過程施工到竣工交付程序進行反方向追溯。具體追溯方法是：竣工圖→單位工程竣工驗收證明→單位工程質(zhì)量綜合評定表→單位工程觀感質(zhì)量評定表→分部分項工程質(zhì)量檢驗評定表→施工日志→混凝土施工記錄→隱蔽驗收記錄→各類樣件的檢驗和試驗報告→各類原材料的檢驗和試驗報告→材質(zhì)證明（包括檢驗報告）→產(chǎn)品合格證→生產(chǎn)廠家合格證書來進行追溯。顧客財產(chǎn)本工程現(xiàn)階段無顧客供應(yīng)財產(chǎn)，裝修階段將視具體狀況補充編制方案。產(chǎn)品防護為確保施工過程中的原材料、構(gòu)配件、加工半成品、分部、分項、檢驗批工程等產(chǎn)品的符合性，執(zhí)行工程局/股份公司《產(chǎn)品防護把握程序》。項目材料員負(fù)責(zé)對工程原材料和半成品的搬運、貯存、入庫、出庫實施把握。項目工程部會同質(zhì)量管理部等部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前防護工作。項目技術(shù)部依據(jù)施工過程工序產(chǎn)品的需要，在施工前編制成品、半成品防護措施并下發(fā)各有關(guān)部門，由生產(chǎn)副經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。在工程完工交付以前，由生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護。監(jiān)視和測量裝置的把握執(zhí)行工程局/股份公司《監(jiān)視和測量裝置的把握程序》。由技術(shù)部主控，工程、質(zhì)安等部門予以相應(yīng)的協(xié)作，確定需實施監(jiān)視和測量活動以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求供應(yīng)證據(jù)。1、職責(zé)劃分測量員負(fù)責(zé)做好監(jiān)視和測量設(shè)備的校驗、修理、保養(yǎng)等系統(tǒng)化的管理工作，對失準(zhǔn)的設(shè)備（器具）有權(quán)停止使用，并申請重檢或報廢。2、檢定方案①項目測量員每年初依據(jù)檢測設(shè)備臺帳和檢測工具臺帳制定本年度《檢測設(shè)備及檢測工具周檢方案表》，報總工審批后執(zhí)行。檢測設(shè)備及檢測工具應(yīng)依據(jù)檢定方案，嚴(yán)格按檢定周期執(zhí)行檢定或校準(zhǔn)。②購置的檢測設(shè)備及檢測工具也應(yīng)補充列入周期檢定方案。③若發(fā)覺檢測設(shè)備及檢測工具未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時，項目測量員應(yīng)評定檢測和試驗結(jié)果的有效性，并形成文件。同時該設(shè)備應(yīng)馬上送檢，送檢合格后方可使用。3、監(jiān)視和測量裝置配備表詳見《施工組織設(shè)計》測量、分析和改進總則按工程局/股份公司《顧客滿足度調(diào)查把握程序》、《內(nèi)部審核把握程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量把握程序》、《不合格品把握程序》、《訂正措施把握程序》、《預(yù)防措施把握程序》和支持性文件的規(guī)定進行。監(jiān)視和測量顧客滿足按工程局/股份公司《顧客滿足度調(diào)查把握程序》，由項目工程部主控，質(zhì)安、技術(shù)、預(yù)算等部門協(xié)作，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，對顧客有關(guān)本工程是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獵取和利用這種信息的方法，必需結(jié)合本《質(zhì)量方案》8.4共同執(zhí)行。內(nèi)部審核執(zhí)行《內(nèi)部審核把握程序》，由項目技術(shù)部主控，接受工程局/股份公司內(nèi)審、工程局/股份公司質(zhì)量體系運行定期或不定期檢查。接受內(nèi)審后，各部門經(jīng)理對在內(nèi)審中發(fā)覺的不符合項，準(zhǔn)時實行措施，以消退所發(fā)覺的不符合及其緣由，并跟蹤驗證，將驗證結(jié)果的報告檢查單位。項目經(jīng)理部過程主管部門每季度對項目質(zhì)量管理體系運行狀況檢查一次，并做好記錄。過程的監(jiān)視和測量質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源供應(yīng)、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等有關(guān)的過程，并且每一過程都直接或間接地影響產(chǎn)品質(zhì)量。通過現(xiàn)場調(diào)查、評審、測量和監(jiān)視、統(tǒng)計技術(shù)等方法對過程是否達到實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的力量進行監(jiān)視和測量。當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，責(zé)任區(qū)域的負(fù)責(zé)人實行適當(dāng)?shù)挠喺陀喺胧源_保產(chǎn)品的符合性和企業(yè)經(jīng)濟效益的最大化。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按工程局/股份公司《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量把握程序》由質(zhì)量管理部主控，工程、物資、技術(shù)等部門協(xié)作，按規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段（如進貨、過程、最終檢驗和試驗）依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的支配（見7.1）對原材料、半成品、分部分項工程、單位工程等產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。1、總則產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作流程：進貨監(jiān)視和測量進貨監(jiān)視和測量過程監(jiān)視和測量工序測量分項工程測量分部工程測量最終測量收集、整理監(jiān)視和測量記錄由項目質(zhì)量管理部主控，并由項目經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、總工、試驗員、技術(shù)資料員、材料員等人員負(fù)責(zé)相應(yīng)的相關(guān)責(zé)任。2、原材料的監(jiān)視和測量①凡進入本工程施工現(xiàn)場的原材料（包括構(gòu)配件），由材料員在進貨時，統(tǒng)一進行驗質(zhì)、驗數(shù)、驗材質(zhì)合格證與產(chǎn)品說明書。滿足上述要求后，對送檢物資填寫“物資檢驗通知單”；非送檢物資按“物資驗證記錄”進行填寫，將物資現(xiàn)場指定的場地；②項目試驗員依據(jù)“物資檢驗通知單”依據(jù)規(guī)定見證取樣，填寫“試驗托付單”，送廣州市建筑材料工業(yè)爭辯全部限公司試驗；③對購進的商品混凝土，應(yīng)依據(jù)規(guī)定取樣、送檢，必要時由項目總工組織試驗員、材料員到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進行驗證并作好有關(guān)記錄；④項目經(jīng)理部對合格物資供方購入的產(chǎn)品也要參照上述條款對進場物資進行監(jiān)視和測量；⑤檢測不合格的物資和材料，必需勒令退場，不得使用。2、施工過程的監(jiān)視和測量①試驗員依據(jù)規(guī)定對工序產(chǎn)品抽樣檢驗或送檢，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的，不得進入下一道工序。本施工現(xiàn)場設(shè)置混凝土試塊標(biāo)養(yǎng)室和同條件養(yǎng)護室，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范的要求；②隱蔽工程必需經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理驗收合格后才能進行下一道工序。3、檢驗批、分項工程的監(jiān)視和測量檢驗批、分項工程的質(zhì)量驗收記錄，在班組自查的基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)副經(jīng)理睬同項目技術(shù)人員、專業(yè)工長、班組進步行預(yù)驗收后，并填寫檢驗批、分項工程質(zhì)量驗收記錄表，報請監(jiān)理工程師組織驗收合格以后才能進入下一道工序。4、分部（子分部）工程的監(jiān)視和測量①分為地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)（包括鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)子分部）、建筑裝飾裝修、建筑屋面工程五個分部工程組織驗收，在項目自檢合格的基礎(chǔ)上，并將工程技術(shù)資料在預(yù)驗收前三天交公司工程部檢查并核實后，報請公司工程、質(zhì)安等部門組織預(yù)驗收；②內(nèi)部預(yù)驗收合格后，項目經(jīng)理部在驗收前七天書面報告總監(jiān)理工程師組織驗收。5、單位工程的監(jiān)視和測量①單位工程竣工驗收以前，由項目經(jīng)理組織工程、技術(shù)、質(zhì)安等部門進行自檢，驗收合格后填寫《竣工報告》，在預(yù)驗收前7天內(nèi)通知公司相關(guān)部門對工程實物、工程資料進行預(yù)驗收；②工程竣工預(yù)驗收合格以后由項目經(jīng)理部填寫《竣工報告》，向業(yè)主申請組織驗收；③產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，經(jīng)監(jiān)視和測量發(fā)覺的不合格品依據(jù)《不合格品把握工作程序》執(zhí)行。不合格品把握執(zhí)行工程局/股份公司《不合格品把握程序》。由項目質(zhì)量管理部主控，工程、技術(shù)等部門予以相應(yīng)的協(xié)作。數(shù)據(jù)分析為判定項目建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，需要搜集以下幾方面的信息，并應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)或其他方法進行數(shù)據(jù)分析，以作為持續(xù)改進的依據(jù)，包括：顧客對本工程施工過程中的質(zhì)量、工期、安全及文明施工或服務(wù)的滿足程度，特殊是不滿足的狀況；質(zhì)量管理體系的過程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢狀況，這種變化趨勢方面的數(shù)據(jù)為項目供應(yīng)實行預(yù)防措施的機會，從而避開不良趨勢的進一步進展；如：項目部對本工程自查使用的三檢表、現(xiàn)場質(zhì)檢員第一次檢查的數(shù)據(jù)以及檢驗批、分項、分部工程、單位工程質(zhì)量評定表等。涉及與物資供方供應(yīng)的產(chǎn)品及勞務(wù)供方分包施工過程有關(guān)的信息，通過這些信息對供方實施有效的把握。顧客、監(jiān)理及政府職能機構(gòu)的函件。分節(jié)點的顧客滿足度調(diào)查，本工程在建時分為鋼筋混凝土主體結(jié)構(gòu)封頂、鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢和裝飾裝修工程完畢時三個節(jié)點對顧客滿足度進行調(diào)查與評價。本工程竣工交付顧客使用后，由公司組織相應(yīng)職能部門進行顧客滿足度調(diào)查。改進持續(xù)改進為促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進，項目接受下列活動：1）通過在質(zhì)量方案實施過程中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價，對質(zhì)量方案進行修改；2）在施工過程中，對工程質(zhì)量進行持續(xù)檢查，一旦發(fā)覺工程質(zhì)量有不合理波動時，應(yīng)在每周一次的生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會或臨時會議上，分析質(zhì)量問題消滅的緣由，以進行改進；3）定期對全部管理人員的工作質(zhì)量進行評價、考核，以便了解其工作成效，以對其工作提出改進意見，此項工作在月度員工績效考評中進行。訂正措施由技術(shù)部、質(zhì)量管理部主控，執(zhí)行工程局/股份公司《訂正措施把握程序》。預(yù)防措施由技術(shù)部、質(zhì)量管理部主控，預(yù)防措施執(zhí)行工程局/股份公司《預(yù)防措施把握程序》。

附錄一項目質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖葉磊項目經(jīng)理葉磊項目經(jīng)理呂文華書記付彪項目生產(chǎn)副經(jīng)理文坤波總工程師胡詩勇商務(wù)副經(jīng)理胡彬質(zhì)量總監(jiān)呂文華（兼）綜合辦公室付彪（兼）工程部文坤波（兼）技術(shù)部蘇中澤商務(wù)部胡彬（兼）質(zhì)量管理部CI宣揚：呂文華后勤保衛(wèi)：孫凱東聲像信息員：葉綺機管工長：周曉東方案統(tǒng)計：葉綺測量員：賴華恒內(nèi)業(yè)技術(shù)員：段振劉會江資料員：李秀琪預(yù)算員：張杰財務(wù)：洪明松材料員：周世華試驗員：周世華鋼結(jié)構(gòu)工程項目部項目經(jīng)理土建工程項目部張紀(jì)元各專業(yè)分包工程項目部項目經(jīng)理項目副經(jīng)理黃遠鋒項目副經(jīng)理楊成榮項目副經(jīng)理項目經(jīng)理黨保衛(wèi)質(zhì)量負(fù)責(zé)人孟祥沖質(zhì)量負(fù)責(zé)人周岳質(zhì)量負(fù)責(zé)人施工工程師：汪永勝、胡二橋?qū)I(yè)工長：蔡榮根、王成功、陳以新施工工程師：鐘元途、張碧輝、林敦興、張欽榮、專業(yè)工長：關(guān)峰、吳風(fēng)林、陳升鴻、林惠佳、何補生、鄭木林、吳海標(biāo)各施工工程師、專業(yè)工長各施工班組附錄二中建三局廣州歌劇院工程項目質(zhì)量管理體系（GB/T19001-2000）職責(zé)安排表主要領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量職能（過程）職能部門項目副經(jīng)理項目總工質(zhì)量總監(jiān)項目經(jīng)理工程部技術(shù)部質(zhì)量管理部商務(wù)部綜合辦4質(zhì)量管理體系△△▲▲4.1總要求△▲△△△4.2文件的總要求△△▲▲4.2.1總則△▲△△▲△△▲▲4.2.2質(zhì)量方案△▲△△△△▲▲△4.2.3文件把握△▲△△▲△▲▲△4.2.4記錄把握△▲△△△5管理職責(zé)△△△▲5.1管理承諾△△△△▲5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△▲5.3質(zhì)量方針△△△△△△△△▲5.4策劃△△▲5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通△△△▲5.5.1職責(zé)和權(quán)限△△△△▲△△▲△5.5.2管理者代表△△▲△5.5.3內(nèi)部溝通△▲△△△△▲△△5.6管理評審△6資源管理△△△▲6.1資源供應(yīng)△△△△△△△△▲6.2人力資源△△△△▲▲△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲△△△△▲△△△6.4工作環(huán)境▲△△△△7產(chǎn)品實現(xiàn)△△▲△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△▲△△▲△△▲7.2與顧客有關(guān)的過程▲△△△▲△△△7.4選購△△▲▲▲△△△7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)▲△▲△△▲▲7.6監(jiān)視和測量裝置的把握△▲△8測量、分析、改進△▲▲△8.1總則△▲△△△▲△▲△8.2監(jiān)視和測量▲△▲△△▲▲△8.3不合格品把握△△▲△▲▲△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△8.5改進△△▲△8.5.1持續(xù)改進△▲△△△△▲▲△8.5.2訂正措施△▲▲△△△▲▲△8.5.3預(yù)防措施△▲▲△△注：“▲”代表主管責(zé)任“△”代表相關(guān)責(zé)任附錄三項目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)一.主要管理人員職責(zé)1.項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)組織編制項目質(zhì)量方案，組織質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場實施，把項目質(zhì)量管理目標(biāo)分解到班組和個人，對本項目經(jīng)理部的工程質(zhì)量和工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。認(rèn)真貫徹落實國家、行業(yè)、地方政府主管部門適用的法律法規(guī)，正確處理工程進度與質(zhì)量的關(guān)系，當(dāng)兩者發(fā)生沖突時，必需保證質(zhì)量優(yōu)先。以增加顧客滿足為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，爭取超越顧客的需求和期望。嚴(yán)峻?工序紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項質(zhì)量措施和質(zhì)量把握程序。定期召開質(zhì)量例會，準(zhǔn)時組織不合格品的質(zhì)量分析會，對質(zhì)量事故及不合格品按“四不放過”的原則進行分析處理，并準(zhǔn)時向公司質(zhì)量部門反饋各種質(zhì)量信息。組織做好生產(chǎn)過程的各種原始記錄，保證各種原始記錄的完整性、精確?????性和可追溯性。組織開展QC小組活動，確保質(zhì)量管理體系的有效性得到持續(xù)改進。組織項目經(jīng)理部人員的培訓(xùn)工作，保證在崗人員持證上崗。2.項目總工質(zhì)量職責(zé)在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持正常運行。向項目經(jīng)理報告質(zhì)量體系的業(yè)績和任何改進的需求，準(zhǔn)時處理影響質(zhì)量體系運行的有關(guān)問題。確保在項目經(jīng)理部內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。負(fù)責(zé)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與公司的聯(lián)絡(luò)工作。項目總工負(fù)責(zé)項目的科技工作，保證全面完成項目的技術(shù)進步效益指標(biāo)，按工程局/股份公司的《科技工作目標(biāo)責(zé)任及獎罰方法》及公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并完成各項專業(yè)指標(biāo)，做好管理基礎(chǔ)工作。主持編制和深化項目的施工組織設(shè)計或施工方案，主持編寫分部分項工程作業(yè)設(shè)計及技術(shù)措施，并上報審批。向項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員、專業(yè)工長、質(zhì)安員等進行施工組織設(shè)計及作業(yè)設(shè)計交底。按《施工組織設(shè)計管理規(guī)定》文件執(zhí)行。參與由業(yè)主主持的設(shè)計交底及圖紙會審，并負(fù)責(zé)就設(shè)計交底及圖紙會審的有關(guān)問題向項目的內(nèi)業(yè)技術(shù)員、專業(yè)工長、質(zhì)安員等人員進行技術(shù)交底，按《圖紙會審及技術(shù)交底規(guī)定》文件執(zhí)行。負(fù)責(zé)組織項目工程技術(shù)人員及各工種學(xué)習(xí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢查督促按設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計及作業(yè)設(shè)計，技術(shù)措施等進行施工，發(fā)覺問題準(zhǔn)時處理解決，或請示上級解決。負(fù)責(zé)檢查、督促工程的測量復(fù)核工作，鋼材、水泥、防水材料等原材料的鑒定和進貨驗收工作，以及工程檔案技術(shù)資料的收集整理和歸檔工作。負(fù)責(zé)組織項目的QC小組活動，并檢查、指導(dǎo)、督促Q(mào)C小組活動的開展。檢查、督促項目質(zhì)量、安全檢查和“三檢”工作，參與隱蔽工程檢驗工作，以及分部分項工程質(zhì)量評定、質(zhì)量事故的處理及上報工作。組織項目的技術(shù)革新、合理化建議的技術(shù)改造工作；負(fù)責(zé)組織科技成果推廣應(yīng)用及施工技術(shù)總結(jié)、工法編寫，并準(zhǔn)時整理上報。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。3.項目生產(chǎn)副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)參與單位工程圖紙會審、設(shè)計交底并做好記錄。努力學(xué)習(xí)圖紙、施工方案以及驗收規(guī)范、施工規(guī)程、施工合同及當(dāng)?shù)卣块T有關(guān)規(guī)定，將有關(guān)規(guī)定內(nèi)容向作業(yè)層班組進行分部分項工程施工交底。負(fù)責(zé)組織施工人員嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計圖紙、會審記錄以及施工規(guī)范，操作規(guī)程，施工組織設(shè)計、技術(shù)措施、施工網(wǎng)絡(luò)方案的有關(guān)內(nèi)容和要求進行施工，發(fā)覺重大問題準(zhǔn)時報告項目領(lǐng)導(dǎo)，不得自行處理。負(fù)責(zé)組織測量人員對混凝土分項工程軸線定位、標(biāo)高等把握工作。負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門對水泥、砂、石、磚等原材料及鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件等半成品使用前的鑒定、驗收、送驗工作，不使用不合格產(chǎn)品。負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)場混凝土、砂漿等協(xié)作比的申請，并檢查現(xiàn)場協(xié)作比的執(zhí)行狀況術(shù)是否符合規(guī)范要求。負(fù)責(zé)組織所擔(dān)當(dāng)?shù)幕炷凉こ踢M度、質(zhì)量、安全、文明施工檢查工作，參與分部分項工程的質(zhì)量檢查、評定，參與質(zhì)量事故調(diào)查分析和處理。負(fù)責(zé)辦理有關(guān)分部分項工程、隱蔽工程檢查驗收手續(xù)及各種工程簽證，并按時送交資料員歸檔。負(fù)責(zé)督促并參與施工班組做好分部分項工程施工“三檢制”，辦好各工序之間的交接驗收工作，負(fù)責(zé)填寫施工日志。負(fù)責(zé)混凝土施工半成品、成品的防護與交付工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。4.質(zhì)量總監(jiān)質(zhì)量職責(zé)貫徹執(zhí)行國家及廣州市有關(guān)工程施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定；負(fù)責(zé)組織編制項目質(zhì)量方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施、過程把握和日常管理,確保項目總體質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；主持工程質(zhì)量的檢查工作，對發(fā)覺的質(zhì)量問題組織整改；組織定期召開質(zhì)量專題會議，準(zhǔn)時向項目經(jīng)理匯報質(zhì)量狀況；協(xié)調(diào)業(yè)主、監(jiān)理及各分包商之間關(guān)系，并與政府質(zhì)量監(jiān)督部門對接工作；負(fù)責(zé)組織工程創(chuàng)優(yōu)和評獎的策劃、組織、資料預(yù)備和日常管理工作；主持質(zhì)量事故的調(diào)查和處理工作。5.質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)對項目施工過程的質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。樂觀宣揚國家的質(zhì)量方針和政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的法令、法規(guī)和相關(guān)的施工規(guī)范、驗評標(biāo)準(zhǔn)；樂觀貫徹和宣揚上級的安全規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。參與項目質(zhì)量方案的編制和現(xiàn)場安全方案的編寫，督促落實并檢查執(zhí)行狀況。每天深化現(xiàn)場全面了解施工過程中的工程質(zhì)量和安全狀況，對關(guān)鍵工序進行跟蹤檢查，并做好記錄。幫忙項目經(jīng)理組織定期的質(zhì)量、安全檢查，對發(fā)覺的質(zhì)量、安全問題準(zhǔn)時反映或下達整改通知單，對整改狀況進行復(fù)查；對項目消滅的質(zhì)量事故或安全事故要準(zhǔn)時上報，并幫忙項目經(jīng)理部和上級部門對質(zhì)量事故或安全事故進行調(diào)查、處理、統(tǒng)計分析、對事故責(zé)任人提出處理意見，對事故經(jīng)濟損失進行評估、執(zhí)行懲罰。參與項目的生產(chǎn)會議、QC小組活動；參與地基與基礎(chǔ)分部、主體分部（包括鋼筋混凝土和鋼結(jié)構(gòu)子分部）工程的中間檢查及驗收工作。督促部門各類資料記錄填寫規(guī)范、完整，確保與工程同步，并進行審核、簽字。搞好本部門人員和各相關(guān)部門（人員）的協(xié)調(diào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)及上級部門臨時交辦的工作。6.商務(wù)副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)合同管理的法令、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，了解生疏工程合同，總分包合同及其他各類合同，嚴(yán)格合同管理，并對項目各部門的執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查。準(zhǔn)時搜集合同修訂的有關(guān)資料，對需修訂的部分負(fù)責(zé)起草合同文件，合同文件按《與顧客有關(guān)的過程把握程序》組織項目經(jīng)理部各部門進行評審；對需索賠的工程內(nèi)容，負(fù)責(zé)索賠書的起草與報送。準(zhǔn)時精確?????編制施工圖預(yù)算，辦理補充調(diào)整預(yù)算，包括：生疏有關(guān)政策、法規(guī)和預(yù)算定額，在工程具備開工條件、圖紙齊全的狀況下，作到開工前有預(yù)算，并報公司市場商務(wù)部審核；和成本員一起編制項目預(yù)算成本；在30天內(nèi)編制出項目施工圖預(yù)算對于施工中的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，應(yīng)在收到變更通知單5日內(nèi)編制出設(shè)計變更、簽證增減造價，并報建設(shè)單位審核；對定額缺項，依據(jù)施工現(xiàn)場所發(fā)生的實際狀況，主動與建設(shè)單位協(xié)商辦理補充定額，并報公司市場商務(wù)部備案。準(zhǔn)時辦理結(jié)算在工程竣工三十天內(nèi)或合同要求時間內(nèi)完成結(jié)算編制工作；辦理對勞務(wù)分包用工的結(jié)算。準(zhǔn)時收齊索賠簽證資料，樂觀公關(guān)，搞好工程索賠。幫忙公司跟蹤信息，搞好工程投標(biāo)報價工作。負(fù)責(zé)項目經(jīng)營統(tǒng)計和經(jīng)營檔案工作，做到精確?????、規(guī)范，并準(zhǔn)時上報?？荚u負(fù)責(zé)人提出的績效改進方案表，準(zhǔn)時整改。完成領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)部門交辦的各項工作。7.綜合辦主任質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方政府主管部門適用的法律法規(guī)。明確部門的質(zhì)量職責(zé)，對本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保上級下達給本部門的目標(biāo)、指標(biāo)的完成和工程局/股份公司質(zhì)量方針的實現(xiàn)。參與項目質(zhì)量方案的建立和保持。按工程局/股份公司《文件把握程序》做好本項目的文件把握工作。負(fù)責(zé)項目發(fā)布的行政文件的核稿和綜合性文件的擬稿等工作。負(fù)責(zé)來文（來函、來信）的閱處。搞好項目CI規(guī)劃實施與維護。按工程局/股份公司《人力資源把握程序》做好本項目的人力資源把握工作。按工程局/股份公司《選購把握程序》做好本項目的勞務(wù)供方把握工作。以顧客為關(guān)注焦點，以增加顧客滿足為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。在接受審核時，應(yīng)向?qū)徍私M供應(yīng)所需的全部資源，協(xié)作審核員使審核工作得以實現(xiàn)。依據(jù)審核報告提出的建議和要求，負(fù)責(zé)制定本部門的訂正和預(yù)防措施及整改工作的實施。依據(jù)項目領(lǐng)導(dǎo)的意圖，協(xié)調(diào)各部門的各項工作，完成項目領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。8.機管工長質(zhì)量職責(zé)依據(jù)施工總平面圖，制定機械的平面布置圖，確定水、電的現(xiàn)場布置及走向，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。編制設(shè)備需用方案，并制定出本項目的機械設(shè)備管理方法。協(xié)作項目經(jīng)理做好設(shè)備租賃的洽談、合同起草與簽訂，建立設(shè)備租賃臺帳。組織好設(shè)備的安拆，做好設(shè)備的現(xiàn)場運行管理，搞好設(shè)備的修理保養(yǎng)。準(zhǔn)時對設(shè)備操作人員進行書面安全技術(shù)交底，督促操作人員按規(guī)范操作。保證現(xiàn)場水、電滿足施工生產(chǎn)及生活需要。做好設(shè)備的使用記錄、修理保養(yǎng)記錄、檢查記錄，并按規(guī)定上報有關(guān)原始資料。搞好本部門的成本把握。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。9.測量員質(zhì)量職責(zé)依據(jù)施工圖設(shè)計要求，按現(xiàn)行工程測量規(guī)范進行施測，對測量結(jié)果必需復(fù)核復(fù)查并做好有關(guān)測量記錄，包括測量定位結(jié)果復(fù)查記錄、建筑物沉降（變形）觀測記錄等，對全部的測量數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。正確使用測量儀器設(shè)備，做好相應(yīng)的維護和保養(yǎng)工作，協(xié)作專（兼）職測量員按計量器具周期檢定方案準(zhǔn)時送交計量檢定部門進行檢定與校準(zhǔn)工作。實行有效的技術(shù)方法，確保工程施工過程中的軸線、坐標(biāo)、標(biāo)高等測量參數(shù)滿足各項規(guī)定要求。協(xié)作內(nèi)業(yè)技術(shù)員做好技術(shù)管理資料中有關(guān)測量的資料、記錄的收集整理工作。對工程垂直度一層測一次，每一層標(biāo)高有測量引測，將標(biāo)高在牢靠的物件上標(biāo)識。樂觀參與QC成果的匯總編制。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。10.內(nèi)業(yè)技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)幫忙項目總工編制項目施工組織設(shè)計（方案），并按規(guī)定報審，有發(fā)放記錄。按規(guī)定發(fā)放施工用電組織設(shè)計，并監(jiān)督實施，有發(fā)文登記和實施記錄。幫忙編寫“四新”科技成果的技術(shù)實施方案。幫忙本部門開展QC成果。生疏圖紙，對存在的問題、錯誤、沖突等進行匯總，提出會審意見報主任審定，有記錄；參與圖紙會審，整理的會審記錄并報主任審定，有記錄；按規(guī)定發(fā)放會審紀(jì)要，有發(fā)文登記。編寫圖紙分發(fā)方案，報總工審定；按要求發(fā)放圖紙，有發(fā)文記錄。按時按要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。11.測量員、試驗員質(zhì)量職責(zé)主管過程7.6及其他相關(guān)過程；依據(jù)施工方案提出的要求，按公司計量網(wǎng)絡(luò)管理要求配備計量器具；建立項目計量器具臺帳，制定周期檢定方案表；每年標(biāo)算計量器具的總臺套、總價值；登記計量器具的分布使用地點及使用人狀況錄；每季度檢查計量器具管理狀況，保證計量器具的正常使用及完好程度。制定項目試驗方案和預(yù)算檢測各種工作量；制定項目月度鋼筋原材、半成品（焊接接頭、直螺紋接頭）試驗方案和檢測工作量；對原材料、半成品進行質(zhì)量把握，加強同甲方、監(jiān)理溝通、協(xié)調(diào)好關(guān)系，生疏試驗規(guī)范規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行見證取樣制度；依據(jù)項目材料員通知單填寫并保存取樣送檢單，并將檢驗結(jié)果及資料，按項目規(guī)定的要求，準(zhǔn)時反饋給物資、技術(shù)、質(zhì)安、監(jiān)理；對消滅的不合格原材料、半成品按工程局/股份公司質(zhì)量手冊中對不合格進行把握并建立不合格臺帳；幫忙填寫每日中混凝土生產(chǎn)過程的坍落度檢測記錄；協(xié)作做好大體積混凝土測溫工作；與工程同步收集工程資料，參與資料的收集、整理、發(fā)放；月檢一次是否與質(zhì)量保證資料交圈對口；管理好工程資料并應(yīng)有相應(yīng)的記錄。完成領(lǐng)導(dǎo)及上級部門交辦其他任務(wù)。、12.質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)對項目施工過程的質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任。樂觀宣揚國家的質(zhì)量方針和政策，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的關(guān)于工程質(zhì)量的法令、法規(guī)和現(xiàn)行的施工規(guī)范、驗評標(biāo)準(zhǔn)。幫忙部門主管和項目有關(guān)人員做好原材料的質(zhì)量檢驗工作，以及對用在工程的半成品、成品按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行監(jiān)督檢查。施工中監(jiān)督質(zhì)量把握狀況，嚴(yán)格按圖紙和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)檢驗工程質(zhì)量；幫忙項目施工員搞好工程質(zhì)量的自檢、互檢，做好檢驗批、分項工程的專檢核定。參與工程質(zhì)量大檢查，對查出不合格品幫忙項目總工組織有關(guān)人員做好不合格品的把握工作。參與項目的質(zhì)量生產(chǎn)會議、QC小組活動；參與地基與基礎(chǔ)、主體分部工程的中間檢查及驗收工作。建立質(zhì)量管理臺帳，有關(guān)質(zhì)量的記錄和資料要準(zhǔn)時整理、記錄完整，保證其完整性和可追溯性。搞好本部門人員和各相關(guān)部門（人員）的協(xié)調(diào)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)及上級部門臨時交辦的工作。13.材料員質(zhì)量職責(zé)選購員必需以方案為依據(jù)，嚴(yán)格依據(jù)選購方案的各項要求準(zhǔn)時實施選購，確保項目工程施工生產(chǎn)需要。選購材料必需認(rèn)真檢查材質(zhì)，必需附有材質(zhì)證明書、合格證、說明書等有關(guān)技術(shù)資料。公司授權(quán)給項目選購的A、B類物資，選購員須在當(dāng)年的《合格供方名單》中選用,初次合作的分承包方需考察其資質(zhì)，經(jīng)評審合格后方可使用。選購時堅持“貨比三家”做好“三比一算”，即“比質(zhì)量”、“比價格”、“比運距”、“算成本”，降低物資選購成本。物資的訂貨，必需依據(jù)《合同法》簽訂合同。簽訂合同時字跡要清楚，對可能發(fā)生糾紛的環(huán)節(jié)內(nèi)容，必需認(rèn)真推敲，做到文字具體，含意清楚，不留漏洞，對合同認(rèn)真復(fù)查，因故變更，報主管領(lǐng)導(dǎo)批示。項目物資選購員負(fù)責(zé)對原材料的搬運實施把握。憑料具驗收單準(zhǔn)時建立《物資選購供應(yīng)臺帳》。加強物資供方的把握管理，對選購經(jīng)檢驗不合格的物資，應(yīng)準(zhǔn)時實行措施向物資供方辦理退貨（屬顧客供應(yīng)的不合格產(chǎn)品應(yīng)準(zhǔn)時通知顧客，辦理退貨手續(xù)）。開展年度物資供方評價工作，對其供貨、貯運力量加以評價。把握市場物資價格、動向、收集市場物資信息并準(zhǔn)時報主管領(lǐng)導(dǎo)，以利領(lǐng)導(dǎo)決策。按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。14.方案統(tǒng)計員質(zhì)量職責(zé)方案統(tǒng)計員依據(jù)工程施工合同和技術(shù)部供應(yīng)的《物資需用方案》，結(jié)合庫存及場地貯存量，分別按類別編制月度Ａ、Ｂ、C類物資《選購方案》。依據(jù)工程周轉(zhuǎn)料具需用量，編制《周轉(zhuǎn)料具需用方案》。編制選購方案應(yīng)逐項填寫材料名稱、規(guī)格、單位、質(zhì)量、數(shù)量、進場時間、供貨方、工程使用部位；因工程技術(shù)變更，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)書面變更方案，編制《物資追補方案》；方案編制后需主管領(lǐng)導(dǎo)審核，項目經(jīng)理審批，按文件和資料把握的要求上報上級主管部門、發(fā)項目選購員、庫管員、財務(wù)部。準(zhǔn)時精確?????地完成上級部門及地方統(tǒng)計部門下發(fā)的各種統(tǒng)計報表，建立物資統(tǒng)計臺帳。嚴(yán)格執(zhí)行國家頒發(fā)的統(tǒng)計法，報表質(zhì)量做到真實牢靠，有據(jù)可查。深化“貫標(biāo)”，建立健全五帳、五單、兩表、一卡、一記錄等基礎(chǔ)管理資料。加強項目材料成本把握，工程用料嚴(yán)格執(zhí)行限額制，按工程施工節(jié)點作好項目材料成本分析，按月上報《選購成本分析表》及《三材節(jié)超表》。收集整理、歸檔管理各種質(zhì)量記錄分類標(biāo)識，建立《物資質(zhì)量臺帳》，確保工程物資質(zhì)量的可追溯性。按工程施工節(jié)點耗料后，進行庫存物資盤點，核算材料盈虧量。年終進行庫存物資、周轉(zhuǎn)料具、半成品的實物盤點，分類別列報物資盤點表及有關(guān)資料。幫忙部門負(fù)責(zé)人搞好管理工作，當(dāng)好參謀，監(jiān)督檢查項目材料選購、驗收、耗料過程中的把握。按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達的各項工作任務(wù)。原材料、半成品進場后，按《物資選購方案》，分品種、規(guī)格、型號、清點數(shù)量、核對材質(zhì)、做好物資進場計量驗收記錄，經(jīng)檢驗和試驗合格后辦理驗收手續(xù)、無方案、無材質(zhì)、質(zhì)量不合格、超方案數(shù)量不收。按入庫物資的實際驗收數(shù)量準(zhǔn)時辦理驗收單，憑單建立《料具帳》。按平面布置圖堆放料具?，F(xiàn)場材料的進場，要結(jié)合場地狀況，分期分批合理組織進場，按平面布置圖要求一次就位，削減二次搬運。材料的入場驗收、保管、發(fā)放，要按材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)和倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對進場原材料、半成品及顧客供應(yīng)的產(chǎn)品做好標(biāo)識，寫明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進場日期、標(biāo)識人及檢驗和試驗狀態(tài)。消滅了不合格品，按《不合格品把握程序》中的有關(guān)規(guī)定進行把握，做好“不合格物資處置記錄”。要把好材料耗用關(guān)，執(zhí)行限額領(lǐng)料單，執(zhí)行公司文件精神、按節(jié)點、施工內(nèi)容，把握材料消耗，降低工程成本。做好年終盤點工作，按時完成領(lǐng)導(dǎo)下達的任務(wù)。15.預(yù)算員質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)合同管理的法令、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，了解生疏工程合同，總分包合同及其他各類合同，嚴(yán)格合同管理。準(zhǔn)時精確?????編制施工圖預(yù)算，辦理補充調(diào)整預(yù)算，包括：對于施工中的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證，應(yīng)在收到變更通知單5日內(nèi)編制出設(shè)計變更、簽證增減造價，并報建設(shè)單位審核；對定額缺項，依據(jù)施工現(xiàn)場所發(fā)生的實際狀況，主動與建設(shè)單位協(xié)商辦理補充定額，并報公司市場商務(wù)部備案。準(zhǔn)時辦理結(jié)算在工程竣工三十天內(nèi)或合同要求時間內(nèi)完成結(jié)算編制工作；辦理對勞務(wù)分包用工的結(jié)算。準(zhǔn)時收齊索賠簽證資料，樂觀公關(guān)，搞好工程索賠。幫忙公司跟蹤信息，搞好工程投標(biāo)報價工作。按考評負(fù)責(zé)人提出的績效改進方案表，準(zhǔn)時整改。完成領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)部門交辦的各項工作。16.綜合辦主任質(zhì)量職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地方政府主管部門適用的法律法規(guī)。明確部門的質(zhì)量職責(zé)，對本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保上級下達給本部門的目標(biāo)、指標(biāo)的完成和工程局/股份公司質(zhì)量方針的實現(xiàn)。參與項目質(zhì)量方案的建立和保持。按工程局/股份公司《文件把握程序》做好本項目的文件把握工作。負(fù)責(zé)項目發(fā)布的行政文件的核稿和綜合性文件的擬稿等工作。負(fù)責(zé)來文（來函、來信）的閱處。搞好項目CI規(guī)劃實施與維護。按工程局/股份公司《人力資源把握程序》做好本項目的人力資源把握工作。按工程局/股份公司《選購把握程序》做好本項目的勞務(wù)供方把握工作。以顧客為關(guān)注焦點，以增加顧客滿足為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。在接受審核時，應(yīng)向?qū)徍私M供應(yīng)所需的全部資源，協(xié)作審核員使審核工作得以實現(xiàn)。依據(jù)審核報告提出的建議和要求，負(fù)責(zé)制定本部門的訂正和預(yù)防措施及整改工作的實施。依據(jù)項目領(lǐng)導(dǎo)的意圖，協(xié)調(diào)各部門的各項工作，完成項目領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。二.各部門質(zhì)量職責(zé)1.工程部質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)工程施工的具體組織實施，確保全部施工操作均符合規(guī)范、設(shè)計和項目經(jīng)理部的質(zhì)量要求，并對施工內(nèi)容的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。全部工程使用的原材料、半成品、成品進場時，督促分包單位將相關(guān)資料報質(zhì)量部，以檢驗是否合格，不合格者督促退貨。督促各分包單位嚴(yán)格按分包單位編寫的經(jīng)技術(shù)部審核的施工方案進行施工，把握工作中的質(zhì)量動態(tài)狀況。各專業(yè)工程師為工程質(zhì)量的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)工作崗位范圍以內(nèi)工程質(zhì)量的實施、自檢與改正。參與工程質(zhì)量檢查工作。參與工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。把握材料、半成品、成品、機械設(shè)備的進場時間，并合理支配進場材料、成品、機械設(shè)備的現(xiàn)場堆放點，按不同材料、半成品、機械設(shè)備等分類堆放整齊，督促各分包商做好質(zhì)量標(biāo)識工作，按不同類型的材料、半成品、成品的特性做好防護工作。依據(jù)施工進度方案、天氣狀況和各工序間的關(guān)系，合理協(xié)調(diào)垂直運輸機械，正確使用不同類型材料、半成品、成品、機械設(shè)備的運輸方法。把握因材料、半成品、成品運輸方法、時間支配的不合理而對工程質(zhì)量的影響。2.技術(shù)部質(zhì)量職責(zé)主管過程：4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.5.3、7.1、7.6、8.1、8.5.1、8.5.2、8