質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三標(biāo)一體管理手冊(cè)

PAGEPAGE94目錄目錄┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（01）0.1發(fā)布令┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（04）0.2管理者代表任命書┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（05）0.3員工代表通知書┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（06）0.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（07）0.5企業(yè)簡(jiǎn)介┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（08）0.5管理手冊(cè)控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（09）1范圍┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（10）1.1總則┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（10）1.2刪減┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（10）2引用標(biāo)準(zhǔn)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（10）3術(shù)語(yǔ)和定義┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（11）4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（11）4.1總要求┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（11）4.2文件要求┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（11）4.2.1總則┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（12）4.2.2管理手冊(cè)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（12）4.2.3文件和資料控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（12）4.2.4記錄控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（13）5管理職責(zé)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（14）5.1管理承諾┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（14）5.2管理體系的關(guān)注焦點(diǎn)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（14）5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（14）5.2.2環(huán)境因素┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（14）5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（15）5.2.4法律、法規(guī)及其它要求┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（15）5.3管理方針┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（15）5.4策劃┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（16）5.4.1管理目標(biāo)與指標(biāo)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（16）5.4.2管理體系策劃┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（16）5.4.3管理方案┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（17）5.5職責(zé)權(quán)限與溝通┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（17）5.5.1職責(zé)和權(quán)限┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（17）5.5.2管理者代表┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（22）5.5.3協(xié)商、交流與溝通┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（22）5.6管理評(píng)審┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（23）6資源管理┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（25）6.1資源提供┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（25）6.2人力資源┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（25）6.3基礎(chǔ)設(shè)施┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（26）6.4工作環(huán)境┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（26）7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（28）7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（28）7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（27）7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（27）7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（29）7.2.3顧客溝通┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（29）7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（29）7.4采購(gòu)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（29）7.4.1采購(gòu)過(guò)程┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（30）7.4.2采購(gòu)信息┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（30）7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（31）7.5施工過(guò)程提供┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（31）7.5.1施工生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（31）7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（32）7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（33）7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（33）7.5.5產(chǎn)品防護(hù)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（34）7.5.6運(yùn)行控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（35）7.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（35）7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（36）8測(cè)量、分析與改進(jìn)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（37）8.1總則┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（37）8.2監(jiān)視和測(cè)量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（37）8.2.1顧客滿意┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（37）8.2.2內(nèi)部審核┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（37）8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（38）8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（38）8.2.5環(huán)境管理的監(jiān)視和測(cè)量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（38）8.2.6職業(yè)健康安全管理的監(jiān)視和測(cè)量┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（39）8.3不合格品控制┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉?（39）8.4數(shù)據(jù)分析┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（40）8.5改進(jìn)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（41）8.5.1持續(xù)改進(jìn)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（41）8.5.2糾正措施┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（41）8.5.3預(yù)防措施┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（41）附件：附件1：管理體系組織結(jié)構(gòu)圖┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（43）附件2：質(zhì)量管理體系職能分配表(一)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（44）附件3：環(huán)境管理體系職能分配表(二)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（45）附件4：職業(yè)健康安全管理體系職能分配表(三)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（46）附件5：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相互關(guān)系簡(jiǎn)圖┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（47）附件6：工業(yè)與民用建筑工藝流程圖┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（51）附件7：工民建簡(jiǎn)要生產(chǎn)流程（相應(yīng)主要危害）┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（52）附件8：管理體系記錄清單┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（53）附件9：管理體系程序文件清單┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（57）附件10：文件更改記錄┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（58）附件11：2008年度管理體系目標(biāo)、指標(biāo)┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉（59）0.1發(fā)布令公司編制的《管理手冊(cè)》（編號(hào)為**********），經(jīng)審核符合GB/T19001—2000idtISO9001：2001《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001—2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊(cè)中闡明了公司管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，確定了管理目標(biāo)與指標(biāo)，并對(duì)三標(biāo)一體管理體系作了描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，為滿足顧客需求，規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)安全健康提供了有效的保證。于2008年3月1日正式批準(zhǔn)發(fā)布，從2008年3月1日正式實(shí)施。全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理(簽字)：日期：2008年3月1日0.2管理者代表任命書茲任命***同志為公司管理體系管理者代表，在管理體系范圍內(nèi)，直接代表最高管理者協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各系統(tǒng)的管理工作，其職責(zé)是：a）確保按照GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》、GB/T24001—2004idtISO14001：2004《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持管理體系；b）定期向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)（績(jī)效報(bào)告）以供評(píng)審并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；c）促進(jìn)和提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；d）負(fù)責(zé)就管理體體系有關(guān)事事宜與外部部的溝通與與聯(lián)絡(luò)。最高管理者(簽簽字)：日期：20088-3-10.3員工工代表通知知書全體員工：經(jīng)公司全全體員工充充分討論，一一致推薦XXXX為本公司司員工代表表。員工代代表的職責(zé)責(zé)是：a）代表員工處理理勞動(dòng)爭(zhēng)議議和相關(guān)糾糾紛；b）負(fù)責(zé)員工合理理化建議的的收集；c）對(duì)公司勞動(dòng)保保護(hù)工作的的執(zhí)行進(jìn)行行監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及及時(shí)糾正；；d）代表員工對(duì)公公司相關(guān)信信息進(jìn)行溝溝通。特此通知日期：20088-3-10.4質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全方針誠(chéng)信守法創(chuàng)優(yōu)優(yōu)工程文明施工愛護(hù)護(hù)環(huán)境持續(xù)改進(jìn)確保保安康內(nèi)涵：“誠(chéng)實(shí)守法，創(chuàng)優(yōu)優(yōu)工程”代表企業(yè)業(yè)和員工，處處事必須遵遵紀(jì)守法，以以誠(chéng)實(shí)守信信守法向顧顧客和相關(guān)關(guān)方實(shí)現(xiàn)承承諾。公司司的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量定位是是在滿足顧顧客要求的的基礎(chǔ)上，向向更高的要要求而努力力。公司的的宗旨是“精心施工工，建優(yōu)質(zhì)質(zhì)工程，科科學(xué)管理，讓讓業(yè)主放心心”?！皠?chuàng)”即為創(chuàng)建建和創(chuàng)造，“優(yōu)”即為創(chuàng)建建優(yōu)良、市市優(yōu)、區(qū)優(yōu)優(yōu)、國(guó)優(yōu)工工程，“創(chuàng)優(yōu)”是我們不不懈努力和和追求的目目標(biāo)?！拔拿魇┕ぁ笔且獦淞⒐舅拘蜗蟆?chuàng)創(chuàng)造安全健健康、環(huán)境境文明施工工良好條件件?！皭圩o(hù)環(huán)境”是指指公司各級(jí)級(jí)部門及全全體員工積積極參與環(huán)環(huán)境保護(hù)、節(jié)節(jié)約能源、防防塵降噪、減減少?gòu)U物排排放，爭(zhēng)創(chuàng)創(chuàng)“綠色環(huán)?！惫こ??！俺掷m(xù)改進(jìn)”是充充分依靠科科學(xué)管理，不不斷改進(jìn)管管理體系的的有效性，努努力提高公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全管理水平平?！按_保安康”是為為堅(jiān)持以“安全第一一，預(yù)防為為主”的方針，最最大限度的的消除各種種危險(xiǎn)源和和隱患，避避免和減少少員工及所所有進(jìn)入工工作場(chǎng)所人人員健康安安全及公司司財(cái)產(chǎn)的損損害。公司每年度的目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)量化、分分解及考核核詳見《年年度質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全全目標(biāo)、指指標(biāo)及管理理措施一覽覽表》。總經(jīng)理(簽字))：日期：20008年3月1日0.5企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介0.6管理理手冊(cè)控制1編制、審核核和批準(zhǔn)a）《管理手冊(cè)》由由工程管理理部組織質(zhì)質(zhì)量管理體體系、環(huán)境境管理體系系、職業(yè)健健康安全管管理體系的的主管部門門根據(jù)GBB/T1190011—20000《質(zhì)量管管理體系——要求》GB/TT240001—20044《環(huán)境管管理體系——規(guī)范及使使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況組織編制；b）《管理手冊(cè)》由由管理者代代表審核，最最高管理者者批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布實(shí)施。2發(fā)放范圍2.1由工工程管理部部按《文件件控制程序序》發(fā)放，注注明發(fā)放編編號(hào)、持有有部門/人，并做做好登記工工作；2.2發(fā)放放范圍a）公司領(lǐng)導(dǎo)以及及各職能部部門、各項(xiàng)項(xiàng)目部；b）管理體系認(rèn)證證機(jī)構(gòu)；c）有此要求的顧顧客或相關(guān)關(guān)方。2.3受控控與非受控控a）手冊(cè)持有部門門/人應(yīng)妥善善保管，未未經(jīng)工程管管理部批準(zhǔn)準(zhǔn)不得私自自外借、涂涂改、復(fù)制制；b）手冊(cè)持有人工工作調(diào)動(dòng)時(shí)時(shí)，應(yīng)將手手冊(cè)歸還公公司原發(fā)放放部門；c）若手冊(cè)換版，原原持有部門門/人一律交交舊換新；；d）手冊(cè)分受控和和非受控。受受控文體加加蓋受控標(biāo)標(biāo)識(shí)章，非非受控本不不蓋章只編編分發(fā)號(hào)。公公司內(nèi)部使使用受控本本，向外單單位（認(rèn)證證機(jī)構(gòu)除外外）一般提提供非受控控本。2.4修改改和換版1）手冊(cè)部分章節(jié)節(jié)修改由工工程管理部部匯總，公公司有關(guān)部部門參加評(píng)評(píng)審，管理理者代表審審核，最高高管理者批批準(zhǔn)；2）手冊(cè)以發(fā)修改改表、換版版、換頁(yè)形形式進(jìn)行修修改；a）部分章節(jié)修改改、由工程程管理部發(fā)發(fā)出修改表表，手冊(cè)持持有部門//人自行修修改；b）經(jīng)多次修改或或管理體系系結(jié)構(gòu)或方方針策略發(fā)發(fā)生重大調(diào)調(diào)整，由工工程管理部部組織重新新編制、換換版、換頁(yè)頁(yè)，經(jīng)管理理者代表審審核，最高高管理者批批準(zhǔn)發(fā)放；；3）手冊(cè)換版，有有關(guān)編制、審審核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布的的要求，與與首次發(fā)布布規(guī)定相同同；4）向顧客提供的的手冊(cè)屬非非受控本，不不負(fù)責(zé)修改改更換新版版，但需登登記簽收并并注明分發(fā)發(fā)號(hào)。對(duì)外外發(fā)放手冊(cè)冊(cè)應(yīng)嚴(yán)格控控制。1范圍1.1總則則1.1.11本手冊(cè)覆覆蓋GB//T199001——20000idttISOO90001—20000、GB/TT240001—20044idttISOO140001：20044、GB/TT280001—20011標(biāo)準(zhǔn)。1.1.22本手冊(cè)適適用于公司司、各職能能部門及所所屬各項(xiàng)目目部，質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理體體系（以下下簡(jiǎn)稱管理理體系）的的建立、實(shí)實(shí)施和保持持。1.1.33本手冊(cè)適適用于重慶慶第十建設(shè)設(shè)有限公司司承擔(dān)的房房屋建筑工工程施工總總承包壹級(jí)級(jí)施工和服服務(wù)。1.2刪減減1.2.11本手冊(cè)不不包括設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)，公公司承包的的房屋建筑筑工程的施施工和服務(wù)務(wù)，均由顧顧客提供成成套的施工工圖紙，公公司結(jié)合設(shè)設(shè)計(jì)文件、工工藝標(biāo)準(zhǔn)及及施工規(guī)范范規(guī)定施工工，達(dá)到國(guó)國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，最終終提供合格格的房屋建建筑工程產(chǎn)產(chǎn)品。施工工中發(fā)生的的設(shè)計(jì)變更更，均由顧顧客提供并并負(fù)責(zé)，本本公司不承承擔(dān)由此而而產(chǎn)生任何何設(shè)計(jì)和開開發(fā)責(zé)任，刪刪減7.33條款不影影響本公司司提供滿足足顧客和適適用法律、法法規(guī)要求的的產(chǎn)品的能能力或責(zé)任任，因此予予以刪減77.3條款款；2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GBB/T1190000—20000idttISOO90000：20000《質(zhì)量管管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)》2.2GBB/T1190011—20000idttISOO90011：20000《質(zhì)量管管理體系—要求》2.3GBB/T2240011—20044idttISOO140001：20044《環(huán)境管管理體系—規(guī)范及使使用指南》2.4GBB/T288001——20011《職業(yè)健健康安全管管理體系—規(guī)范》3術(shù)語(yǔ)和定義義3.1本手手冊(cè)采用：：a）GB/T190000—20000《質(zhì)量管理理體系—基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)》b）GB/T240001—20044《環(huán)境管管理體系——規(guī)范及使使用指南》c）GB/T280001—20011《職業(yè)健健康安全管管理體系規(guī)范》中中有關(guān)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和和定義義3.2管理理體系：在在質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全等方面統(tǒng)統(tǒng)一指揮和和控制組織織的三標(biāo)一一體管理體體系。3.3管理理手冊(cè)：在在同一管理理手冊(cè)中描描述質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全三方面的的要求。3.4公司司：指重慶慶第十建設(shè)設(shè)有限公司司3.5DDSJS：：為重慶第第十建設(shè)有有限公司的的縮寫4質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全管管理體系（以下簡(jiǎn)稱管理理體系）4.1總要要求公司依據(jù)GB//T199001——20000idttISOO90001：20000《質(zhì)量管管理體系——要求》、GGB/T240001—20044idttISOO140001：20044《環(huán)境管管理體系——規(guī)范及使使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的管理體系，并加以實(shí)施和保持，從而規(guī)范了公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)，使公司管理體系實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化；通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、采取糾正措施和預(yù)防措施、管理考核等途徑持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。4.1.11公司識(shí)別別確定管理理體系過(guò)程程包括GBB/T19900—20000idttISOO90001：20000《質(zhì)量管管理體系——要求》標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（1..2刪減減除外）所所有條款的的活動(dòng)和過(guò)過(guò)程，GBB/240001—20044idttISOO140001：20044《環(huán)境管管理體系規(guī)范及使使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求。其管理過(guò)程為最高管理者過(guò)程，資源提供過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過(guò)程、測(cè)量分析（檢查）和改進(jìn)過(guò)程（見公司過(guò)程網(wǎng)絡(luò)圖）。所有過(guò)程均采用P—策劃、D—實(shí)施、C—檢查、A—改進(jìn)，即PDCA循環(huán)的方法實(shí)施和開展，達(dá)到管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.22過(guò)程的順順序和相互互作用通過(guò)過(guò)工作流程程圖及文字字描述等方方式表達(dá)，施施工流程圖圖見附件5、附件6、附件7。識(shí)別的的過(guò)程及所所涉及的環(huán)環(huán)境因素和和危險(xiǎn)源，并并確定過(guò)程程的順序和和相互作用用，以及其其中的關(guān)鍵鍵過(guò)程、特特殊過(guò)程、重重要環(huán)境因因素和重大大危險(xiǎn)源；；4.1.33公司制定定相應(yīng)的程程序文件（見見附件9）和第三層層次支持性性文件，明明確了確保保過(guò)程的有有效性和控控制所需的的準(zhǔn)則和方方法。4.1.44過(guò)程運(yùn)行行、監(jiān)視和和測(cè)量所需需的資源及及信息在相相應(yīng)的程序序文件和其其支持性文文件中明確確，公司確確保可以獲獲得這些必必要資源和和信息。4.1.55對(duì)已確定定的過(guò)程按按程序文件件和相應(yīng)和和策劃活動(dòng)動(dòng)結(jié)果的要要求進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視、測(cè)量量和分析，以以驗(yàn)證過(guò)程程結(jié)果是否否符合規(guī)定定的要求。4.1.66通過(guò)本手手冊(cè)及管理理體系其他他文件、相相關(guān)的法律律法規(guī)及其其他要求等等各項(xiàng)措施施，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)預(yù)期的過(guò)過(guò)程策劃結(jié)結(jié)果，并持持續(xù)改進(jìn)過(guò)過(guò)程的有效效性。4.1.77公司對(duì)外外部施工隊(duì)隊(duì)伍、施工工工程分包包、設(shè)備租租用、運(yùn)輸輸服務(wù)、材材料復(fù)試試試驗(yàn)等過(guò)程程的外包過(guò)過(guò)程實(shí)施控控制，制定定了《供方/相關(guān)方控控制程序》及及相應(yīng)的支支持性文件件，以確保保這些過(guò)程程處于受控控狀態(tài)。4.2文件件要求4.2.11總則公司的管理體系系文件包括括a）公司制定了《管管理手冊(cè)》，包包括形成文文件的質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全方針和和目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)；b）按GB/T190001—20000、GB/TT240001—20044、GB/TT280001—20011三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制了程程序文件共27個(gè)。c）公司為確保管管理體系過(guò)過(guò)程的有效效策劃、運(yùn)運(yùn)行和控制制所需的文文件（詳見見公司文件件清單附件件9）：d）對(duì)于c條款三三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所所要求的記記錄和本公公司所增設(shè)設(shè)記錄（詳詳見記錄清清單附件8）；e）外來(lái)文件包括括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、圖紙紙（按顧客客財(cái)產(chǎn)）、合合同、上級(jí)級(jí)和相關(guān)方方的文件、與與管理體系系有關(guān)的來(lái)來(lái)往信函等等。4.2.22管理手冊(cè)冊(cè)公司編制了《管管理手冊(cè)》，作作為實(shí)施管管理和綱領(lǐng)領(lǐng)性文件及及行為準(zhǔn)則則，全體員員工必須嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行。手手冊(cè)包含了了以下內(nèi)容容：a）管理體系的覆覆蓋范圍，包包括刪減的的聲明與合合理性；b）管理體系過(guò)程程之間（核核心要素）相相互關(guān)系和和作用的描描述c）對(duì)管理體系程程序文件的的索引；4.2.33文件和資資料控制公司制訂了《文件件控制程序序》并予以以保持，以以確保所有有與管理體體系有關(guān)的的文件的適適宜性、充充分性、符符合性。形形成文件的的程序明確確了以下方方面的控制制要求：a）所有文件發(fā)布布前，由相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)進(jìn)行審核，確確保其適宜宜性和充分分性；b）每年管理評(píng)審審時(shí)對(duì)文件件進(jìn)行評(píng)審審，決定文文件是否需需要修改、更更新，并由由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)其適宜性性，對(duì)更新新的文件重重新進(jìn)行審審批；c）確保文件的更更改和現(xiàn)行行修改狀態(tài)態(tài)能夠識(shí)別別；d)確保在使用用場(chǎng)所和關(guān)關(guān)鍵崗位都都能獲得適適用文件和和資料的現(xiàn)現(xiàn)行有關(guān)//有效版本本；e）文件確保清晰晰，整潔，有有編號(hào)、收收文、發(fā)文文登記和匯匯總臺(tái)帳，受受控狀態(tài)應(yīng)應(yīng)易于識(shí)別別；f）明確外來(lái)文件件的識(shí)別及及管理要求求，并控制制其分發(fā)和和使用；g）對(duì)于作廢文件件和資料，規(guī)規(guī)定及時(shí)從從使用場(chǎng)所所收回，對(duì)對(duì)于法規(guī)，有有保留需要要和其他任任何原因而而留存的，應(yīng)應(yīng)以適當(dāng)?shù)牡姆绞竭M(jìn)行行標(biāo)識(shí)，防防止非預(yù)期期使用。注：文件的控制制（或受控控）是指對(duì)對(duì)文件的編編制、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放、使使用、更改改、作廢、回回收等各環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行的的管理工作作。4.2.44記錄控制制公司建立并保持持《記錄控控制程序》，對(duì)對(duì)記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、收集集、保存、檢檢索、保存存期限、歸歸檔和處置置進(jìn)行控制制，保證記記錄的及時(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確確性、真實(shí)實(shí)性、完整整性，為產(chǎn)產(chǎn)品符合要要求和管理理體系有效效運(yùn)行提供供可靠證據(jù)據(jù)。a）需要控制的記記錄為公司司各部門及及所屬各項(xiàng)項(xiàng)目部的所所有記錄（詳詳見公司記記錄清單附附件8）；b）記錄的填寫要要求字跡清清晰，做到到完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及時(shí)時(shí)、不得涂涂改和偽造造，使其具具備對(duì)相關(guān)關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)的可追溯溯性和法律律的嚴(yán)肅性性；c）記錄依其發(fā)生生的時(shí)間順順序、分專專業(yè)、分項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行編編號(hào)、編目目、組卷、使使其易于識(shí)識(shí)別和檢索索；d）各項(xiàng)目部的資資料員按規(guī)規(guī)定進(jìn)行本本工程交工工資料（含含記錄）的的收集、整整理、報(bào)審審、保管、及及時(shí)歸檔；；e）各職能部門和和項(xiàng)目部要要設(shè)專人妥妥善保管記記錄，防止止損壞、丟丟失或由于于貯存環(huán)境境條件惡劣劣造成變質(zhì)質(zhì)腐蝕。保保存方式（包包括拷貝或或電子媒體體）便于存存取。合同同要求時(shí)，在在商定期內(nèi)內(nèi)可提供給給顧客供評(píng)評(píng)價(jià)時(shí)查閱閱。f）記錄的保存期期限按有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)行行，超過(guò)保保存期限的的，作銷毀毀處理。5管理職責(zé)5.1管理理承諾公司以總經(jīng)理為為核心的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層向社社會(huì)和顧客客鄭重承諾諾：公司依依據(jù)GB//T199001——20000idttISOO90001：20000《質(zhì)量管管理體系——要求》、GGB/T240001—20044idttISOO140001：20044《環(huán)境管管理體系——規(guī)范及使使用指南》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，為確保實(shí)現(xiàn)上述承諾，公司從以下活動(dòng)提供證實(shí)：a)以各種形式式，如：會(huì)會(huì)議、文件件等及時(shí)向向公司內(nèi)部部傳達(dá)滿足足顧客、相相關(guān)方和法法律法規(guī)要要求的重要要性；b）制定公司質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全方針；；c）確保公司制定定質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全目標(biāo)和指指標(biāo)；d）定期進(jìn)行管理理評(píng)審；e）確保管理活動(dòng)動(dòng)獲得必要要的資源。5.2管理理體系的關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)5.2.11以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)1）公司領(lǐng)導(dǎo)層始始終以顧客客為關(guān)注焦焦點(diǎn)，確保保公司與顧顧客的有效效交流，使使顧客的要要求得以確確定并通過(guò)過(guò)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理體系系來(lái)滿足顧顧客的要求求，旨在增增強(qiáng)顧客滿滿意。（見見本手冊(cè)77.2.11和8.2..1）；2）法律法規(guī)及其其他要求：：公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層不斷跟跟蹤國(guó)家和和地方有關(guān)關(guān)質(zhì)量環(huán)境境、職業(yè)健健康安全的的各項(xiàng)法律律法規(guī)，確確保與社會(huì)會(huì)各相關(guān)方方的聯(lián)系與與溝通，持持續(xù)改進(jìn)環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全狀態(tài)，減減少對(duì)環(huán)境境的不良影影響和對(duì)員員工的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。5.2.22環(huán)境因素素公司建立并保持持《環(huán)境因因素識(shí)別與與評(píng)價(jià)控制制程序》，對(duì)對(duì)施工過(guò)程程中能夠控控制或可望望對(duì)其施加加影響的環(huán)環(huán)境因素進(jìn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)，確定定并控制重重要環(huán)境因因素。1）識(shí)別環(huán)境因素素的范圍必必須覆蓋公公司在活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品、服服務(wù)中的各各個(gè)方面，并并應(yīng)考慮三三種時(shí)態(tài)、三三種狀態(tài)和和七個(gè)方面面的內(nèi)容；；2）評(píng)價(jià)環(huán)境因素素時(shí)應(yīng)考慮慮對(duì)環(huán)境影影響的范圍圍、影響程程度、發(fā)生生頻次、社社區(qū)關(guān)注程程度、法規(guī)規(guī)符合性、能能源、資源源消耗、可可節(jié)約程度度等；3）工程管理部根據(jù)據(jù)各有關(guān)部部門的報(bào)告告負(fù)責(zé)建立立環(huán)境因素素臺(tái)帳，并并組織對(duì)環(huán)環(huán)境因素進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，從從中判定哪哪些是對(duì)環(huán)環(huán)境具有重重要影響，或或可能具有有重要影響響因素，并并審核重要要環(huán)境因素素，交管理理者代表批批準(zhǔn)確認(rèn)。4）公司承接新工工程或在生生產(chǎn)過(guò)程中中的作業(yè)環(huán)環(huán)境發(fā)生較較大變化時(shí)時(shí)或法規(guī)要要求更新時(shí)時(shí)，項(xiàng)目部部及時(shí)對(duì)環(huán)環(huán)境因素進(jìn)進(jìn)行識(shí)別和和評(píng)價(jià)形成成文件，報(bào)報(bào)公司工程程管理部，由由其更新這這方面的信信息。5.2.33危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制1）公司建立并保保持《危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及及風(fēng)險(xiǎn)控制制程序》，對(duì)對(duì)公司管理理體系涉及及的所有活活動(dòng)及施工工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行危險(xiǎn)源辨辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)實(shí)施必要的的措施，程程序包含：：a）常規(guī)和非常規(guī)規(guī)的活動(dòng)；；b）所有進(jìn)入工地地和場(chǎng)所的的人員（包包括合同方方人員和訪訪問(wèn)者）的的活動(dòng)；c）工作場(chǎng)所的設(shè)設(shè)施（無(wú)論論由本組織織還是由外外界所提供供）。2）危險(xiǎn)源辨識(shí)和和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)所需的信信息必須真真實(shí)可靠，其其評(píng)價(jià)方法法應(yīng)符合公公司施工活活動(dòng)和實(shí)際際危害與危危險(xiǎn)的特點(diǎn)點(diǎn)，具體方方法按《危危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制制程序》執(zhí)執(zhí)行。3）公司承接新工工程或在生生產(chǎn)過(guò)程中中的作業(yè)環(huán)環(huán)境發(fā)生較較大變化或或法規(guī)要求求更新時(shí)，項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)及及時(shí)對(duì)環(huán)境境因素和危危險(xiǎn)源進(jìn)行行辨識(shí)和評(píng)評(píng)價(jià)，形成成文件，報(bào)報(bào)公司工程程管理部，由由其更新這這方面的信信息。5.2.44法律、法法規(guī)與其他他要求公司建立并保持持《法律、法法規(guī)及其它它要求識(shí)別別獲取控制制程序》，確確認(rèn)其對(duì)本本公司的適適用性，跟跟蹤其變化化并及時(shí)更更新。1）各部門分別負(fù)負(fù)責(zé)及時(shí)獲獲取并確認(rèn)認(rèn)本部門相相關(guān)的質(zhì)量量、環(huán)境和和職業(yè)健康康安全法律律、法規(guī)和和其他應(yīng)遵遵守的要求求。針對(duì)行行業(yè)的特點(diǎn)點(diǎn)，結(jié)合各各個(gè)施工和和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的不同情情況，建立立適用的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健健康安全法法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和和其他要求求應(yīng)遵守的的清單。2）關(guān)注國(guó)家、地地區(qū)立法機(jī)機(jī)構(gòu)的最新新動(dòng)態(tài)，及及時(shí)跟蹤法法律法規(guī)和和其他要求求的變化，對(duì)對(duì)清單進(jìn)行行動(dòng)態(tài)管理理。5.3管理理方針公司總經(jīng)理對(duì)方方針制定提提出意圖、總總體思路、由由各主管部部門負(fù)責(zé)征征集匯總意意見，提出出建議草案案。管理者者代表及有有關(guān)人員對(duì)對(duì)草案進(jìn)行行修改和完完善，由總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)定稿，公公司管理方方針內(nèi)容見見《質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全方針》，確確定公司管管理方針：：a）與公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)宗旨和方方針相適應(yīng)應(yīng)，體現(xiàn)了了公司的管管理追求；；適合于公公司的活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)品或服服務(wù)的性質(zhì)質(zhì)、規(guī)模、環(huán)環(huán)境影響和和風(fēng)險(xiǎn)的性性質(zhì)；b）包括滿足要求求、遵守法法律法規(guī)和和其他要求求的承諾；；c）污染預(yù)防和持持續(xù)改進(jìn)管管理體系有有效性的承承諾；d）可以為建立和和評(píng)審各管管理目標(biāo)提提供框架；；e）在公司范圍內(nèi)內(nèi)利用標(biāo)語(yǔ)語(yǔ)、簡(jiǎn)明宣宣傳材料、會(huì)會(huì)議等方式式傳達(dá)、溝溝通、理解解管理方針針并貫徹實(shí)實(shí)施，為公公眾和相關(guān)關(guān)方所獲取取；f）可以通過(guò)管理理評(píng)審的方方式對(duì)管理理方針的適適宜性、充充分性、有有效性進(jìn)行行評(píng)審，并并研究解決決存在的問(wèn)問(wèn)題，必要要時(shí)對(duì)方針針進(jìn)行修訂訂。5.4策劃劃5.4.11管理目標(biāo)標(biāo)與指標(biāo)在管理方針確定定的框架下下，在公司司內(nèi)部的相相關(guān)職能和和層次上制制定了管理理體系的目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)（公司管管理目標(biāo)、指指標(biāo)內(nèi)容見見附件11），并加以以實(shí)施和保保持，要求求：a）目標(biāo)建立時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮滿足足顧客（產(chǎn)產(chǎn)品要求）與與相關(guān)要求求，各種相相關(guān)法律法法規(guī)與其他他要求，自自身的重要要環(huán)境因素素、職業(yè)健健康安全危危險(xiǎn)源和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、可選選擇的技術(shù)術(shù)方案、財(cái)財(cái)務(wù)、運(yùn)行行和經(jīng)營(yíng)要要求；b）具體化、可測(cè)測(cè)量，應(yīng)對(duì)對(duì)主要指標(biāo)標(biāo)做出明確確的定量規(guī)規(guī)定；c）具有可操作性性。目標(biāo)必必須切合企企業(yè)的實(shí)際際，經(jīng)過(guò)一一段時(shí)間（如如1/2//3年）努努力，可以以達(dá)到還應(yīng)應(yīng)便于其展展開、分解解到各部門門及項(xiàng)目部部；d）公司各項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)在相關(guān)職職能部門、項(xiàng)項(xiàng)目部等各各層次上予予以展開和和分解細(xì)化化，成為層層次上可以以實(shí)施的目目標(biāo)；同時(shí)時(shí)可根據(jù)需需要為完成成目標(biāo)制定定相應(yīng)的管管理方案;;對(duì)目標(biāo)指指標(biāo)建立考考核機(jī)制，以以確保各過(guò)過(guò)程達(dá)到要要求，并作作為達(dá)到公公司總的目目標(biāo)的基礎(chǔ)礎(chǔ)；e）公司每年由科科技發(fā)展部部（質(zhì)量）、工程管理部（環(huán)境職業(yè)健康安全）、組織制定當(dāng)年的目標(biāo)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施，在管理評(píng)審時(shí)對(duì)完成情況進(jìn)行評(píng)審。5.4.22管理體系系策劃5.4.22.1公司在下下列情況下下需進(jìn)行管管理體系策策劃：a）按照標(biāo)準(zhǔn)建立立、改進(jìn)管管理體系；；b）公司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全方針、目目標(biāo)及組織織機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大變化化；c）公司的資源配配置、市場(chǎng)場(chǎng)情況發(fā)生生重大變化化；d）現(xiàn)在體系文件件未能涵蓋蓋的特殊事事項(xiàng)。5.4.22.2公司最高高管理層組組織管理體體系的策劃劃活動(dòng)，確確保：a）對(duì)管理體系進(jìn)進(jìn)行策劃、以以滿足各管管理目標(biāo)和和管理體系系的總要求求；b）在策劃管理體體系的變更更和實(shí)施時(shí)時(shí)，保持管管理體系的的完整性；；c）管理體系策劃劃以文件形形式輸出表表述，即管管理手冊(cè)、程程序文件、第第三層文件件（包括目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理方方案、各類類作業(yè)文件件、記錄等等）、外來(lái)來(lái)文件（包包括適用的的法律法規(guī)規(guī)及其他應(yīng)應(yīng)遵守的要要求來(lái)自上上級(jí)或相關(guān)關(guān)方的文件件和資料、信信函等）。5.4.33管理方案案工程管理部負(fù)責(zé)責(zé)依據(jù)目標(biāo)標(biāo)組織制定定公司年度度、環(huán)境和和職業(yè)健康康安全管理理方案?？瓶萍及l(fā)展部部負(fù)責(zé)依據(jù)據(jù)目標(biāo)組織織制定公司司年度質(zhì)量量管理方案案，管理方方案由管理理者代表審審核，總經(jīng)經(jīng)理審批。5.4.33.1管理方案案應(yīng)：a）明確要實(shí)現(xiàn)的的目標(biāo)和指指標(biāo)；b）明確可行的實(shí)實(shí)施措施（含含技術(shù)方案案）；c）明確完成的時(shí)時(shí)間、進(jìn)度度要求、責(zé)責(zé)任部門和和實(shí)施所需需經(jīng)費(fèi)；5.4.33.2項(xiàng)目部依依據(jù)公司管管理方案結(jié)結(jié)合項(xiàng)目特特點(diǎn)制定項(xiàng)項(xiàng)目部的管管理方案，由由主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)（項(xiàng)目部部項(xiàng)目經(jīng)理理）審核，報(bào)報(bào)工程管理理部審批備備案。重大大方案由管管理者代表表審批后執(zhí)執(zhí)行。5.4.33.3各部門和和項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)各自自管理方案案的完成情情況，進(jìn)行行監(jiān)督檢查查，并及時(shí)時(shí)將情況反反饋到工程程管理部、科技發(fā)展展部，由其其向管理者者代表匯報(bào)報(bào)方案完成成情況。5.4.33.4目標(biāo)和指指標(biāo)發(fā)生重重大變化或或一個(gè)項(xiàng)目目涉及到新新的修改的的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)管理評(píng)審審提出要求求時(shí)，科技技發(fā)展部、工程管理理部組織有有關(guān)部門對(duì)對(duì)管理方案案進(jìn)行修訂訂或補(bǔ)充，并并按5.44條款進(jìn)行行審批后實(shí)實(shí)施，以確確保管理與與該項(xiàng)目相相適應(yīng)。5.5職責(zé)責(zé)權(quán)限與溝溝通公司組組織機(jī)構(gòu)圖圖及職責(zé)分分配詳見附件1、附件2、附件3、附件4。5.5.11職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.11.1公司總經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理由董事會(huì)會(huì)聘任或解解聘，直接接對(duì)董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)，全全權(quán)負(fù)責(zé)主主持公司的的全面工作作。a）主持公司的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管管理工作，安安排實(shí)施董董事會(huì)決議議，組織實(shí)實(shí)施公司年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和投資資方案指標(biāo)標(biāo)；b）批準(zhǔn)公司管理理方針、目目標(biāo)及管理理方案，頒頒布公司《管管理手冊(cè)》，承承擔(dān)公司管管理體系的的建立、完完善、實(shí)施施和保持的的決策責(zé)任任，對(duì)環(huán)境境管理負(fù)全全面責(zé)任，承承擔(dān)工程項(xiàng)項(xiàng)目、工程程質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全的最終責(zé)責(zé)任；c）任命管理者代代表；d）向公司全體員員工傳達(dá)滿滿足顧客和和適用的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全的的法律法規(guī)規(guī)要求的重重要性；e）主持管理評(píng)審審，保持管管理體系持持續(xù)的適宜宜性、充分分性和有效效運(yùn)行；f）為管理體系建建立、實(shí)施施、控制和和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)提供必要要的資源。5.5.11.2管理者代代表a）代表公司總經(jīng)經(jīng)理，負(fù)責(zé)責(zé)貫徹實(shí)施施公司管理理方針、目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)、組織建建立、實(shí)施施、改進(jìn)和和保持公司司管理體系系，并保證證其有效運(yùn)運(yùn)行；b）向總經(jīng)理報(bào)告告管理體系系（質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全全）的運(yùn)行行情況、業(yè)業(yè)績(jī)（績(jī)效效報(bào)告）以以供評(píng)審，并并為管理體體系的改進(jìn)進(jìn)提供依據(jù)據(jù)；c）確保不斷提高高公司全體體員工滿足足顧客要求求的意識(shí)；；d）負(fù)責(zé)就管理體體系有關(guān)事事宜與外部部的溝通和和聯(lián)系工作作；e）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部部審核，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理理實(shí)施管理理評(píng)審，有有權(quán)協(xié)調(diào)和和裁決公司司管理體系系內(nèi)一切問(wèn)問(wèn)題；f）批準(zhǔn)發(fā)布管理理體系程序序文件，審審核管理體體系目標(biāo)及及管理方案案。5.5.11.3辦公室a）負(fù)責(zé)公司日常事事務(wù)的行政政管理及控控制、計(jì)劃劃統(tǒng)計(jì)管理理、法律事事務(wù)管理及及機(jī)關(guān)環(huán)境境及安全保保衛(wèi)工作的的管理；b）負(fù)責(zé)文件和資料料的控制及及公司級(jí)文文件的擬制制、收發(fā)、保保管工作；；c)負(fù)責(zé)管理理體系方針針的貫徹實(shí)實(shí)施；d）負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外外質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全全信息的受受理和傳達(dá)達(dá)；做好公公司主要會(huì)會(huì)議紀(jì)要，并并監(jiān)督其落落實(shí)情況；；5.5.11.4人力資源源部a）負(fù)責(zé)人力資源的的管理與策策劃，策劃劃公司人力力資源的需需求及遠(yuǎn)景景規(guī)劃；b）負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全培培訓(xùn)計(jì)劃的的策劃，并并確保培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃適宜宜和目的的的實(shí)現(xiàn)；c）負(fù)責(zé)公司各部門門實(shí)施人力力資源的合合理調(diào)配；；5.5.11.5財(cái)務(wù)部部a）負(fù)責(zé)公司的財(cái)財(cái)務(wù)管理工工作，確保保管理體系系在本部門門正常運(yùn)行行；b）組織編制年度度財(cái)務(wù)計(jì)劃劃、經(jīng)費(fèi)使使用計(jì)劃，保保證所需經(jīng)經(jīng)費(fèi)到位；；c）做好各項(xiàng)工程程的成本、經(jīng)經(jīng)費(fèi)使用計(jì)計(jì)劃，保證證所需經(jīng)費(fèi)費(fèi)到位；d）負(fù)責(zé)具體審核核和辦理財(cái)財(cái)務(wù)收支、編編制記帳憑憑證、登記記會(huì)計(jì)帳簿簿、編制會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表，做做好記帳、算算帳、報(bào)帳帳、結(jié)帳等等工作及其其他會(huì)計(jì)事事項(xiàng)；e）做好現(xiàn)金收支支，銀行存存款額的增增減專用帳帳簿；f）做好銀行支票票簽發(fā)、印印章經(jīng)管工工作；g）做到帳實(shí)相符符，日清月月結(jié)，定期期結(jié)帳；h）做好稅務(wù)繳納納工作；i）按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的其其他任務(wù)。5.5.11.6市場(chǎng)營(yíng)銷銷部a）負(fù)責(zé)公司的投投標(biāo)工作，辦辦理投標(biāo)事事務(wù)；b）負(fù)責(zé)與工程有有關(guān)的要求求的確定和和評(píng)審；c）簽定建設(shè)工程程施工合同同及變更和和解釋合同同，負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)工程項(xiàng)目目進(jìn)行合同同交底；d）負(fù)責(zé)公司對(duì)外外的工程決決算；e）負(fù)責(zé)定額內(nèi)材材料、設(shè)備備用量計(jì)劃劃，f）以顧客為關(guān)注注焦點(diǎn)，負(fù)負(fù)責(zé)顧客滿滿意的控制制；負(fù)責(zé)與與顧客溝通通，將環(huán)境境運(yùn)行進(jìn)行行控制中重重要環(huán)境因因素和職業(yè)業(yè)健康安全全運(yùn)行控制制中重大危危險(xiǎn)源及有有關(guān)程序和和要求，根根據(jù)需要通通報(bào)顧客和和相關(guān)方；；g）負(fù)責(zé)工程交付付后活動(dòng)的的實(shí)施，確確保服務(wù)熱熱線24小時(shí)開開通及服務(wù)務(wù)承諾的實(shí)實(shí)現(xiàn)，營(yíng)造造公司的外外部形象。5.5.11.7工程管管理部a）按三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的總總要求和公公司的管理理方針、目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)對(duì)管理體體系進(jìn)行策策劃、負(fù)責(zé)責(zé)體系的建建立、實(shí)施施并持續(xù)改改進(jìn)其有效效性。b）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)規(guī)及其他要要求的控制制；c）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、不不符合、糾糾正和預(yù)防防措施的控控制，協(xié)助助總經(jīng)理組組織管理評(píng)評(píng)審。d）負(fù)責(zé)公司管理體體系環(huán)境運(yùn)運(yùn)行的日常常管理，主主控：環(huán)境境目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)、環(huán)境、安安全管理方方案、環(huán)境境因素、管管理體系（環(huán)環(huán)境部分）文文件控制、運(yùn)運(yùn)行控制、環(huán)環(huán)境績(jī)效監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量、負(fù)責(zé)施施工過(guò)程的的生產(chǎn)、安安全管理。e）負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目目部的定期期巡查各施施工現(xiàn)場(chǎng)的的生產(chǎn)進(jìn)度度、安全生生產(chǎn)狀況，及及時(shí)消除不不安全隱患患；f）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)基基礎(chǔ)設(shè)施、公公司消防安安全保衛(wèi)、安安全方案的的審批、管管理工作，參參與、審核核施工組織織設(shè)計(jì)中的的安全環(huán)保保措施；g）掌握公司環(huán)境、安安全管理運(yùn)運(yùn)行信息，協(xié)協(xié)助管理者者代表保持持環(huán)境、職職業(yè)健康安安全管理的的有效運(yùn)行行；h）負(fù)責(zé)監(jiān)督事故故、事件、不不符合、糾糾正和預(yù)防防措施的處處理和控制制情況；i）負(fù)責(zé)環(huán)境和職職業(yè)健康安安全法律、法法規(guī)及其他他要求的獲獲取、確認(rèn)認(rèn)、更新及及培訓(xùn)。j）負(fù)責(zé)新工人入入場(chǎng)前的環(huán)環(huán)境與安全全教育即“三級(jí)教育”，組織入入場(chǎng)的公司司級(jí)教育，監(jiān)監(jiān)督、檢查查項(xiàng)目部及及班組級(jí)安安全教育；；k）負(fù)責(zé)公司所需需主要大中中型機(jī)電設(shè)設(shè)備的采購(gòu)購(gòu)、供應(yīng)及及設(shè)備的改改造、更新新、報(bào)廢的的綜合管理理；m）負(fù)責(zé)設(shè)備在存存放時(shí)間內(nèi)內(nèi)的維護(hù)保保養(yǎng)；n）負(fù)責(zé)全公司范范圍內(nèi)所承承建工程項(xiàng)項(xiàng)目中顧客客財(cái)產(chǎn)（物物料）的直直接監(jiān)督管管理。o）負(fù)責(zé)公司施工生生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)程程的主控（包包括施工生生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)程程的控制、確確認(rèn)、施工工（工程）防防護(hù)、外包包隊(duì)伍的管管理、負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目回訪訪保修管理理）。5.5.11.8科技發(fā)展展部a）負(fù)責(zé)公司的工工程技術(shù)管管理工作；；b）負(fù)責(zé)施工實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃，參參與大、中中型工程的的施工組織織設(shè)計(jì)編寫寫，并檢查查其實(shí)施情情況。負(fù)責(zé)責(zé)小型施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)的審批，分分項(xiàng)工程、特特殊工程的的施工方案案，審查項(xiàng)項(xiàng)目部工程程技術(shù)資料料；c）負(fù)責(zé)組織和參參與大中型型工程圖紙紙會(huì)審工作作；d）負(fù)責(zé)編制和完完善內(nèi)部技技術(shù)管理辦辦法；e）技術(shù)圖紙規(guī)范范、規(guī)程進(jìn)進(jìn)行管理；；g）徹落實(shí)工程質(zhì)量量規(guī)范、規(guī)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、條例并并監(jiān)督和檢檢查執(zhí)行情情況；h）組織工程質(zhì)量自自評(píng)、協(xié)同同上級(jí)評(píng)定定和驗(yàn)收，深深入施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)巡視檢檢查，負(fù)責(zé)責(zé)管理體系系中質(zhì)量的的實(shí)施及評(píng)評(píng)估，當(dāng)工工程質(zhì)量異異常時(shí)，可可發(fā)出停工工整頓的指指令，及時(shí)時(shí)報(bào)告總工工程師。i）組織有關(guān)部門的的施工過(guò)程程不合格品品進(jìn)行分析析、評(píng)審和和處理，協(xié)協(xié)調(diào)處理相相關(guān)部門的的質(zhì)量問(wèn)題題。j）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)（圖圖紙、技術(shù)術(shù)文件類）管管理。5.5.11.9項(xiàng)目部a）項(xiàng)目部直屬項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理的的領(lǐng)導(dǎo)，接接受公司各各部門指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督、檢檢查和考核核；b）確定項(xiàng)目部的的管理層次次，設(shè)立職職能部門并并明確人員員、職責(zé)、權(quán)權(quán)限；c）項(xiàng)目部在工程程管理部直直接領(lǐng)導(dǎo)下下進(jìn)行工作作，落實(shí)工工程項(xiàng)目的的施工組織織設(shè)計(jì)，工工程進(jìn)度、生生產(chǎn)技術(shù)，保保證工程質(zhì)質(zhì)量；識(shí)別別評(píng)價(jià)本項(xiàng)項(xiàng)目的環(huán)境境因素和重重要環(huán)境因因素；辨識(shí)識(shí)本項(xiàng)目的的危險(xiǎn)源、進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)、確認(rèn)認(rèn)重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源；控制制環(huán)境、安安全生產(chǎn)、文文明施工，并并向相關(guān)方方施加影響響；d）做好對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)的進(jìn)度安安排、人員員管理以及及現(xiàn)場(chǎng)中的的機(jī)械設(shè)備備，材料管管理、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)容等有有關(guān)事項(xiàng)的的管理；e）貫徹執(zhí)行公司司項(xiàng)目管理理有關(guān)規(guī)定定并完成各各項(xiàng)指標(biāo)（質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康和安全全）；f）對(duì)管理范圍內(nèi)內(nèi)的工程項(xiàng)項(xiàng)目、工程程質(zhì)量、工工程安全負(fù)負(fù)終身責(zé)任任，對(duì)所簽簽認(rèn)簽批的的合同、財(cái)財(cái)務(wù)票據(jù)及及工程結(jié)算算書和工程程項(xiàng)目的債債權(quán)債務(wù)負(fù)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任和法律責(zé)責(zé)任。g）負(fù)責(zé)易燃易爆爆物資及有有毒、有害害化學(xué)品的的采購(gòu)、運(yùn)運(yùn)輸、入庫(kù)庫(kù)、標(biāo)識(shí)、貯貯存、領(lǐng)用用的管理；；h）負(fù)責(zé)原、輔材材料的檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量和和試驗(yàn)設(shè)備備的管理，保保證所有設(shè)設(shè)備的檢測(cè)測(cè)精確度，并并實(shí)施定期期檢查；i）按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或規(guī)范要要求對(duì)工程程材料、試試件進(jìn)行檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)，記錄有有關(guān)原始數(shù)數(shù)據(jù)，提供供檢測(cè)報(bào)告告；j）如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反反映檢驗(yàn)和和試驗(yàn)結(jié)果果的異常情情況，以得得到及時(shí)處處理。K）負(fù)責(zé)公司采購(gòu)購(gòu)范圍內(nèi)的的物資、設(shè)設(shè)備供方的的評(píng)價(jià)、選選擇及采購(gòu)購(gòu)合同的簽簽定工作。5.5.11.10通用職責(zé)責(zé)a）貫徹執(zhí)行國(guó)家家相關(guān)法律律法規(guī)，關(guān)關(guān)注顧客和和相關(guān)方的的利益，預(yù)預(yù)防污染，節(jié)節(jié)能降耗，預(yù)預(yù)防為主，確確保職業(yè)健健康安全，增增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)環(huán)保和職業(yè)業(yè)健康安全全意識(shí)；b）熟知本部門、本本崗位的職職責(zé)、權(quán)限限及接口關(guān)關(guān)系，針對(duì)對(duì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全信息進(jìn)行行有效的溝溝通和交流流。確保管管理體系在在本部門、本本崗位有效效運(yùn)行；c）負(fù)責(zé)本部門文文件和記錄錄的制定和和使用的控控制；d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)環(huán)境因素的的識(shí)別和控控制、危險(xiǎn)險(xiǎn)源的辨識(shí)識(shí)和控制、管管理方案的的制定；e）負(fù)責(zé)本部門的的環(huán)境運(yùn)行行控制和職職業(yè)健康安安全運(yùn)行控控制，并向向相關(guān)方施施加影響；；f）根據(jù)需要，做做出應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)；g）貫徹執(zhí)行公司司的方針、目目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)，負(fù)責(zé)本本部門目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)及及管理方案案實(shí)現(xiàn)情況況和自我考考核評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)有業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系的相關(guān)關(guān)方宣傳公公司的管理理方針，并并施加環(huán)境境和職業(yè)健健康安全方方面的影響響；h）負(fù)責(zé)本部門不不合格品//不符合（包包括事故、事事件）的調(diào)調(diào)查、原因因分析、糾糾正和預(yù)防防措施及持持續(xù)改進(jìn)措措施的制定定和實(shí)施；；i）負(fù)責(zé)本部門輸輸入管理評(píng)評(píng)審的信息息。5.5.22管理者代代表公司總經(jīng)理任命命的管理者者代表見管管理手冊(cè)00.2章，其職職責(zé)見5..5.1..2：5.5.33協(xié)商、交交流與溝通通5.5.33.1公司建立立并保持《內(nèi)內(nèi)外協(xié)商與與溝通控制制程序》，用用于公司內(nèi)內(nèi)部各職能能部門和層層次之間的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全全信息的交交流與溝通通，用于公公司外部就就質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全全方面的信信息與顧客客、相關(guān)方方的相互溝溝通，包括括聯(lián)絡(luò)的接接收、文件件形成及答答復(fù)。5.5.33.2信息的分分類5.5.33.2..1內(nèi)內(nèi)部信息a）體系運(yùn)行的信信息：包括括方針、目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)管理方案案、職責(zé)、權(quán)權(quán)限、培訓(xùn)訓(xùn)、監(jiān)督測(cè)測(cè)量及內(nèi)外外審、管理理評(píng)審等信信息；b）體系的有效性性的信息（運(yùn)運(yùn)行程度滿滿足條款要要求，滿足足三體系要要求的狀況況）；c）有關(guān)不符合信信息：包括括事件、事事故及其處處置等信息息；d）緊急信息：包包括事件、事事故及其處處置等信息息；e）員工及其代表表關(guān)注的職職業(yè)安全健健康問(wèn)題，包包括作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所環(huán)境、職職業(yè)安全健健康狀態(tài)改改善的會(huì)議議討論，員員工的抱怨怨；f）其它內(nèi)部信息息。5.5.33.2..2外外部信息a）與質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)安安全健康管管理有關(guān)法法律、法規(guī)規(guī)條例規(guī)范范和標(biāo)準(zhǔn)等等信息；b）來(lái)自上級(jí)和地地方主管部部門下發(fā)的的規(guī)定、決決定、要求求、指示等等信息；c）行業(yè)主管部門門檢查后反反饋的信息息；d）認(rèn)證與監(jiān)督檢檢查的信息息；e）相關(guān)方的信息息，包括與與顧客的溝溝通，顧客客與產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的抱怨怨和要求，相相關(guān)方的投投拆、供方方的信息，涉涉及到重要要環(huán)境影響響或職業(yè)健健康安全的的處理傷亡亡事故的上上報(bào)等。5.5.33.3信息的收收集與整理理a）各職能部門和和項(xiàng)目部按按照在管理理體系的職職責(zé)與權(quán)限限收集、整整理、處理理和傳遞內(nèi)內(nèi)、外部信信息，必要要時(shí)給予反反饋，信息息可以采用用文件、報(bào)報(bào)紙、畫冊(cè)冊(cè)、張貼等等方式，也也可采用電電子媒體等等方式，對(duì)對(duì)于內(nèi)外部部信息的收收集、處理理、反饋過(guò)過(guò)程應(yīng)做好好記錄；b）公司應(yīng)確保在在不同層次次和職能部部門、人員員之間，就就管理體系系的過(guò)程，包包括質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全要求，管管理體系的的方針、目目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)、法律法法規(guī)的執(zhí)行行，管理方方案，體系系運(yùn)行的有有效性，通通過(guò)年度工工作會(huì)、公公司例會(huì)及及相關(guān)資料料和記錄的的傳遞等多多種方式進(jìn)進(jìn)行溝通，達(dá)達(dá)到信息交交流、相互互了解、相相互信任、實(shí)實(shí)現(xiàn)全員參參與效果；；c）公司應(yīng)考慮對(duì)對(duì)涉及重要要環(huán)境因素素和重大危危險(xiǎn)源控制制的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)的處理理，并記錄錄決定。5.5.33.4緊急狀態(tài)態(tài)下的協(xié)商商與交流按按《應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)控制程序序》執(zhí)行。5.6管理理評(píng)審5.6.11公司建立立并保持《管管理評(píng)審控控制程序》。管理評(píng)審至少每年按籌劃的時(shí)間間隔進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，以會(huì)議方式進(jìn)行，通過(guò)管理評(píng)審確保管理體系持續(xù)的適宜性、適用性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)價(jià)管理體系系的改進(jìn)機(jī)機(jī)會(huì)和變更更需要；包包括管理方方針及其相相應(yīng)目標(biāo)或或指標(biāo)等做做出評(píng)價(jià)。管管理評(píng)審歸歸納文件和和記錄整理理后歸檔。5.6.22管理評(píng)審審輸入管理評(píng)審的輸入入應(yīng)包括以以下方面的的信息：a）審核的結(jié)果（包包括內(nèi)部審審核、外部部審核的結(jié)結(jié)果）；b）顧客及其他相相關(guān)方的反反饋（包括括反饋滿意意和不滿意意、公司主主動(dòng)調(diào)查及及顧客投拆拆的信息反反饋）；c）施工過(guò)程業(yè)績(jī)績(jī)和施工質(zhì)質(zhì)量的符合合性；d）重要環(huán)境因素素及重大危危險(xiǎn)源的控控制情況，目目標(biāo)指標(biāo)的的完成情況況；e）合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)結(jié)果；f）預(yù)防措施和糾糾正措施的的情況；g）以往管理評(píng)審審的跟蹤措措施；h）可能影響管理理體系的變變化i）改進(jìn)的建議。5.6.33管理評(píng)審審的輸出：：管理評(píng)審的輸出出結(jié)果應(yīng)包包括擬采取取的措施，可可包括以下下內(nèi)容：a）方針、目標(biāo)需需修改或變變更的方面面；b）管理體系文件件是否需要要更改或換換版以及需需要更改、換換版的范圍圍和內(nèi)容；；c）管理體系及其其過(guò)程有效效性的改進(jìn)進(jìn)；d）與顧客要求有有關(guān)的產(chǎn)品品及工程或或服務(wù)的改改進(jìn)措施；；e）與相關(guān)方有關(guān)關(guān)的環(huán)境改改善、污染染預(yù)防措施施；f）合規(guī)性評(píng)價(jià)提出出改進(jìn)措施施；g）資源的需求及及改進(jìn)措施施；h）實(shí)施改進(jìn)的新新目標(biāo)、指指標(biāo)和方案案的具體要要求。5.64管理評(píng)審審實(shí)施按《管管理評(píng)審控控制程序》執(zhí)行。6資源管理6.1資源源提供6.1.11本公司管管理體系所所需資源包包括人力資資源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境、信信息、供方方、技術(shù)及及財(cái)務(wù)資源源；必要時(shí)時(shí)還可能包包括利用外外部提供的的資源。6.1.22公司承包包項(xiàng)目所需需各類資源源的確定及及分類如下下：a）項(xiàng)目部所需各各類基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施在施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)（質(zhì)量計(jì)計(jì)劃）中確確定，分別別通過(guò)內(nèi)部部調(diào)用、購(gòu)購(gòu)買或租賃賃，可按77.4條條款要求落落實(shí)其配備備；d）項(xiàng)目工作環(huán)境境，由項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)在在項(xiàng)目部場(chǎng)場(chǎng)地根據(jù)施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（質(zhì)量量計(jì)劃）予予以落實(shí)。6.1.33公司應(yīng)及及時(shí)確定并并提供所需需資源，以以便：a）實(shí)施、保持管管理體系，并并持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效性性；b）通過(guò)滿足顧客客、員工及及相關(guān)方的的要求，增增強(qiáng)顧客、員員工和相關(guān)關(guān)方的滿意意；c）確保公司產(chǎn)品品、活動(dòng)及及服務(wù)有關(guān)關(guān)的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、安全全因素得到到控制。6.1.44本公司從從顧客、員員工和相關(guān)關(guān)方滿意角角度出發(fā)，對(duì)對(duì)人員、設(shè)設(shè)施和工作作環(huán)境規(guī)定定了相應(yīng)要要求，除本本手冊(cè)第六六章闡述外外，還編制制了《能力力、意識(shí)和和培訓(xùn)控制制程序》、《基基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)設(shè)備）控制制程序》，確確保資源管管理滿足管管理體系需需要。6.2人力力資源6.2.11總則為了確保從事影影響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、影響響環(huán)境、影影響工作場(chǎng)場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)業(yè)健康安全全的人員具具備勝任能能力。公司司從教育、培培訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)等等方面，確確定了各級(jí)級(jí)各類崗位位人員能力力要求，并并制定了《公公司崗位人人員職責(zé)、權(quán)權(quán)限和能力力要求》；；公司建立立并實(shí)施了了《能力、意意識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)控制程序序》。6.2.22能力、意意識(shí)和培訓(xùn)訓(xùn)公司實(shí)施《能力力、意識(shí)和和培訓(xùn)控制制程序》，依依據(jù)公司發(fā)發(fā)展需要和和影響產(chǎn)品品質(zhì)量、影影響環(huán)境、影影響工作場(chǎng)場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)業(yè)健康安全全人員的崗崗位能力要要求、編制制員工培訓(xùn)訓(xùn)和調(diào)配計(jì)計(jì)劃，必要要時(shí)采用其其他措施以以滿足管理理體系對(duì)人人員所必須須的能力要要求，對(duì)培培訓(xùn)或采取取其他措施施的有效性性考核評(píng)價(jià)價(jià)，以達(dá)到到：a）確保員工認(rèn)識(shí)識(shí)到所從事事活動(dòng)的相相關(guān)性和重重要性，如如何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)做做出貢獻(xiàn)；；b）意識(shí)到符合質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全方方針、程序序和管理體體系要求的的重要性；；c）意識(shí)到在工作作活動(dòng)中實(shí)實(shí)際的或潛潛在的重大大環(huán)境影響響或職業(yè)健健康安全后后果，以及及個(gè)人的改改進(jìn)所帶來(lái)來(lái)的環(huán)境和和職業(yè)健康康安全效績(jī)績(jī)；d）意識(shí)到他們?cè)谠趫?zhí)行環(huán)境境和職業(yè)健健康安全方方針與程序序，實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康安全全管理體系系要求，包包括應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響應(yīng)應(yīng)要求方面面的作用與與職能；e）意識(shí)到偏離規(guī)規(guī)定的運(yùn)行行程序的潛潛在后果。6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施公司為確保工程程符合要求求，公司建建立并實(shí)施施了《基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)設(shè)備）控制制程序》。環(huán)環(huán)境和職業(yè)業(yè)健康管理理方案中確確定和提供供確保管理理體系的運(yùn)運(yùn)行所需的的基礎(chǔ)設(shè)施施，基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施包括：：a)工作場(chǎng)所、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)設(shè)施和相應(yīng)應(yīng)配套設(shè)施施、辦公設(shè)設(shè)備和工具具；b）施工設(shè)備和測(cè)測(cè)量設(shè)備（包包括硬件和和軟件）；；c）環(huán)境保護(hù)設(shè)施施、設(shè)備；；d）職業(yè)健康安全全防護(hù)、保保護(hù)設(shè)施，搶搶救、應(yīng)急急設(shè)備；e）培訓(xùn)、通訊、交交通等支持持性服務(wù)。6.4工作作環(huán)境公司各職能部門門、項(xiàng)目部部須按《員員工職業(yè)健健康及勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)控制制程序》、《施工組織設(shè)計(jì)》、《污水、揚(yáng)塵、噪聲控制程序》《固體廢棄物控制程序》環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案中確定并管理為達(dá)到生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量符合要求所需的工作環(huán)境，并對(duì)其實(shí)施有效地控制。工作環(huán)境包括：a）環(huán)境保護(hù)、安安全文明施施工條件；；b）衛(wèi)生及勞動(dòng)保保護(hù)條件；；c）精神文明、職職業(yè)道德的的氛圍；d）待遇及工作條條件。對(duì)工作環(huán)境的特特殊要求在在具體的策策劃文件及及相應(yīng)的操操作規(guī)定、規(guī)規(guī)程中予以以明確，在在生產(chǎn)和服服務(wù)過(guò)程中中能夠?qū)嵤┦┛刂撇⒈１３帧?.4.11公司根據(jù)據(jù)承接的工工程任務(wù)，在在工程項(xiàng)目目施工組織織設(shè)計(jì)中明明確配備足足夠的資源源、設(shè)施，并并保證項(xiàng)目目有序?qū)嵤┦?.4.22項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)項(xiàng)目臨時(shí)設(shè)設(shè)施管理，確確保工程項(xiàng)項(xiàng)目提供一一個(gè)適宜的的辦公場(chǎng)所所和工作環(huán)環(huán)境。6.4.33通過(guò)對(duì)設(shè)設(shè)備的提供供、使用、維維護(hù)進(jìn)行有有效管理，確確保滿足工工程需要。6.4.44通過(guò)執(zhí)行行對(duì)物資的的采購(gòu)、驗(yàn)驗(yàn)收、入庫(kù)庫(kù)、發(fā)放進(jìn)進(jìn)行控制，確確保滿足工工程需要。6.4.55通過(guò)對(duì)工工程項(xiàng)目場(chǎng)場(chǎng)所、環(huán)境境進(jìn)行管理理，保證達(dá)達(dá)到國(guó)家和和地方文明明施工要求求，為員工工創(chuàng)造一個(gè)個(gè)適宜的環(huán)環(huán)境。6.4.66公司建立立職業(yè)健康康安全管理理體系，認(rèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家有有關(guān)職業(yè)健健康安全生生產(chǎn)的法律律、法規(guī)，為為員工創(chuàng)造造一個(gè)滿足足要求的工工作環(huán)境。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策策劃公司根據(jù)行業(yè)管管理、合同同要求以及及本《管理理手冊(cè)》的的規(guī)定，進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃劃，進(jìn)行施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)和質(zhì)量量計(jì)劃的編編制，確保保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過(guò)程處處于受控狀狀態(tài)。策劃劃包括以下下內(nèi)容：7.1.11確定產(chǎn)品品質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及相應(yīng)要要求；7.1.22針對(duì)工程程項(xiàng)目識(shí)別別并確定產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所所需的各個(gè)個(gè)過(guò)程、文文件和資源源需求；a）項(xiàng)目投標(biāo)期間間，熟悉、掌掌握項(xiàng)目承承包要求，編編制投標(biāo)文文件，其中中包括施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)，其內(nèi)容容和形式以以符合投標(biāo)標(biāo)要求為準(zhǔn)準(zhǔn)；b）項(xiàng)目承包后，組組建項(xiàng)目部部、合同交交底以及向向項(xiàng)目部提提出質(zhì)量目目標(biāo)要求或或內(nèi)部承包包條件；c）項(xiàng)目部確定項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康目標(biāo)標(biāo)、編制施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)（含施施工方案等等），創(chuàng)優(yōu)優(yōu)工程編制制質(zhì)量計(jì)劃劃，其中對(duì)對(duì)工程質(zhì)量量、進(jìn)度、安安全有重要要影響的過(guò)過(guò)程，實(shí)施施難度大及及特殊過(guò)程程均需進(jìn)行行過(guò)程的確確認(rèn)；d）針對(duì)生產(chǎn)和服服務(wù)特點(diǎn)確確定特殊過(guò)過(guò)程（如特特種焊接、無(wú)無(wú)法進(jìn)行滲滲漏試驗(yàn)的的防水工程程、樁基礎(chǔ)礎(chǔ)、大體積積混凝土施施工、預(yù)應(yīng)應(yīng)力張拉等等）和關(guān)鍵鍵過(guò)程；對(duì)對(duì)特殊過(guò)程程實(shí)施前進(jìn)進(jìn)行預(yù)先鑒鑒定（確認(rèn)認(rèn)），并提提出相應(yīng)的的管理、技技術(shù)文件編編制和施工工資源的要要求；e）按照工程實(shí)際際確定產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)階段段質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全方面所需需的驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)和和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)以及接收收準(zhǔn)則，包包括確定原原材料和中中間過(guò)程的的檢驗(yàn)和確確認(rèn)，工程程產(chǎn)品的最最終驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；f）明確為證實(shí)生生產(chǎn)服務(wù)過(guò)過(guò)程質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全全受控、工工程及其組組成部分（原原材料、半半成品、設(shè)設(shè)備、分部部、分項(xiàng)）符符合規(guī)定要要求所需的的記錄。7.1.33工程產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的策策劃,策劃的結(jié)結(jié)果主要表表現(xiàn)為施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)（創(chuàng)優(yōu)工工程含《項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃》；7.1.44對(duì)已竣工工項(xiàng)目的主主動(dòng)回訪計(jì)計(jì)劃及保修修制度，是是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)后的服務(wù)務(wù)活動(dòng)，也也應(yīng)有所策策劃，見77.5.11條款。7.2與顧顧客有關(guān)的的過(guò)程7.2.11與產(chǎn)品有有關(guān)要求的的確定公司針對(duì)各專業(yè)業(yè)特點(diǎn)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的的要求確定定過(guò)程進(jìn)行行了識(shí)別和和控制，規(guī)規(guī)定了相關(guān)關(guān)的職責(zé)和和權(quán)限。需需要確定的的要求包括括：a）顧客規(guī)定的要要求，包括括對(duì)交付后后活動(dòng)的要要求；b）顧客雖然沒有有明示，但但規(guī)定的用用途或已知知的預(yù)期用用途所必需需的要求；；c）與產(chǎn)品有關(guān)的的法律、法法規(guī)要求；；d）公司確定的任任何附加要要求；e）公司對(duì)社會(huì)、顧顧客的承諾諾。7.2.22與產(chǎn)品有有關(guān)要求的的評(píng)審公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的的要求，評(píng)評(píng)審應(yīng)在公公司向顧客客提供產(chǎn)品品的承諾之之前進(jìn)行（如如在公司承承接工程之之前及在合合同實(shí)施過(guò)過(guò)程中，對(duì)對(duì)提交標(biāo)書書、接受合合同或訂單單及接受合合同或訂單單更改之前前）。7.2.22.1公司在投投標(biāo)和簽訂訂合同前，須須對(duì)招標(biāo)文文件及合同同草案進(jìn)行行評(píng)審，并并對(duì)投標(biāo)文文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以確確保：a）產(chǎn)品要求和公公司確定的的附加承諾諾得到規(guī)定定；b）顧客以口頭、電電話等形式式提出的要要求，在接接受前得到到確認(rèn)；c）與以前表述不不一致的合合同或訂單單的要求予予以解決，如如招標(biāo)和中中標(biāo)后技術(shù)術(shù)協(xié)議等文文件中不清清楚或矛盾盾的問(wèn)題予予以解決；；d）公司有能力滿滿足規(guī)定的的要求；7.2.22.2當(dāng)顧客的的要求（包包括合同修修改）沒有有形成文件件時(shí)，應(yīng)通通過(guò)各種手手段予以確確認(rèn)；7.2.22.3合同或顧顧客的要求求進(jìn)行修改改應(yīng)再次進(jìn)進(jìn)行評(píng)審，并并保證其結(jié)結(jié)果傳遞到到所有相關(guān)關(guān)人員；7.2.22.4評(píng)審工作作由公司市市場(chǎng)營(yíng)銷部部組織，評(píng)評(píng)審結(jié)果及及評(píng)審所引引起的措施施的記錄應(yīng)應(yīng)予保持。7.2.33顧客溝通通公司在項(xiàng)目招投投標(biāo)、承包包施工期間間以及工程程保修期等等階段均與與設(shè)計(jì)單位位、建設(shè)單單位、監(jiān)理理單位（人人員）、主主管部門或或其他相關(guān)關(guān)方保持相相互溝通。7.2.33.1與顧客溝溝通的內(nèi)容容信息包括括：a）產(chǎn)品信息；b）問(wèn)詢、合同或或訂單的處處理；c）顧客反饋、包包括顧客抱抱怨。7.2.33.2溝通的渠渠道和方法法包括：a）電話、信函、文文件（相關(guān)關(guān)的記錄）；；b）洽商、協(xié)商會(huì)會(huì)、座談會(huì)會(huì)及其記要要/記錄；c）圖紙會(huì)審、圖圖紙修改及及其簽認(rèn)//核準(zhǔn)；d）顧客滿意的專專訪、工程程回訪、工工程保修、發(fā)發(fā)放調(diào)查表表等；e）顧客投訴及其其處理并保保存記錄。7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)由于本公司不含含此項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)，該條款款已被刪減減，為與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的條款款相對(duì)應(yīng)，特特列出此條條款，刪減減的細(xì)節(jié)及及理由見本本手冊(cè)1..2章節(jié)節(jié)。7.4采購(gòu)購(gòu)7.4.11采購(gòu)過(guò)程程為確保采購(gòu)產(chǎn)品品符合規(guī)定定的采購(gòu)要要求，對(duì)影影響過(guò)程產(chǎn)產(chǎn)品的最終終產(chǎn)品質(zhì)量量的物資供供方（含營(yíng)營(yíng)銷商）、工工程和勞務(wù)務(wù)分包方、設(shè)設(shè)備租賃供供方，根據(jù)據(jù)其影響程程度和類型型進(jìn)行控制制，公司編編制并保持持《供方/相關(guān)方控控制程序》確定；a）物資采購(gòu)、機(jī)機(jī)械設(shè)備采采購(gòu)（租賃賃）、工程程分包、勞勞務(wù)分包、委委托試驗(yàn)等等采購(gòu)的控控制要求，及及其有關(guān)的的職責(zé)和權(quán)權(quán)限；b）根據(jù)采購(gòu)的物物資對(duì)工程程質(zhì)量的影影響程度，采采取不同的的控制類型型和程度；；c）并按照供方提提供產(chǎn)品能能力評(píng)價(jià)和和選擇供方方，制定選選擇、評(píng)價(jià)價(jià)和重新評(píng)評(píng)價(jià)供方的的方法和準(zhǔn)準(zhǔn)則；d）評(píng)定的方式，對(duì)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)、經(jīng)銷商商、分包（工工程、勞務(wù)務(wù)）方、提提供租賃設(shè)設(shè)備的供方方按程序規(guī)規(guī)定分別評(píng)評(píng)定，主要要可采取；；樣品檢驗(yàn)驗(yàn)、樣品實(shí)實(shí)驗(yàn)、供貨貨（提供分分包服務(wù)//設(shè)備租賃賃）業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)價(jià)、對(duì)比比其他企業(yè)業(yè)使用經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、出示質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健健康安全管管理體系//產(chǎn)品質(zhì)量量認(rèn)證證書書等；e）保持評(píng)價(jià)結(jié)果果和評(píng)價(jià)引引起的必要要措施的相相應(yīng)記錄。7.4.22采購(gòu)信息息所有影響工程質(zhì)質(zhì)量的物資資采購(gòu)的工工程（勞務(wù)務(wù)、設(shè)備）分分包/租賃都必必須做出明明確規(guī)定并并予以傳遞遞，注明對(duì)對(duì)物資的要要求，如物物資的名稱稱、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、質(zhì)量要要求，采購(gòu)購(gòu)信息可體體現(xiàn)在需用用計(jì)劃、采采購(gòu)計(jì)劃、采采購(gòu)合同、租租賃合同、勞勞務(wù)合同、分分包合同等等。計(jì)劃和和合同等采采購(gòu)信息在在與供方溝溝通前應(yīng)按按《供方/相關(guān)方控控制程序》規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限得到批準(zhǔn)。確保其規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)是充分與適宜的，采購(gòu)信息包括：a）經(jīng)批準(zhǔn)的有關(guān)關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量要求或或外包要求求；b）對(duì)供方提供的的產(chǎn)品的時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)點(diǎn)、供方加加工或生產(chǎn)產(chǎn)所需的作作業(yè)過(guò)程、設(shè)設(shè)備、程序序的批準(zhǔn)要要求；c）對(duì)供方作業(yè)人人員的資格格要求；d）對(duì)供方管理體體系方面的的要求；e）項(xiàng)目部在工程程施工前提提出工程分分包、勞務(wù)務(wù)分包、大大型設(shè)備租租賃的書面面計(jì)劃。7.4.33采購(gòu)產(chǎn)品品的驗(yàn)證7.4.33.1進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)、復(fù)試及及重新檢驗(yàn)驗(yàn)a）物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)后，由采采購(gòu)員、保保管員和質(zhì)質(zhì)檢員按質(zhì)質(zhì)量策劃的的安排進(jìn)行行檢查、檢檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)，主要有有物資有效效質(zhì)量證明明文件和技技術(shù)資料實(shí)實(shí)物驗(yàn)證、檢檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)合格后方方可收貨。b）對(duì)有復(fù)試要求求的物資由由質(zhì)檢員按按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行取樣樣，并聯(lián)系系復(fù)試要求求試驗(yàn)單位位進(jìn)行送檢檢。c）當(dāng)物資儲(chǔ)存時(shí)時(shí)間較長(zhǎng)發(fā)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)時(shí)，材料保保管員應(yīng)組組織相關(guān)人人員對(duì)該物物資進(jìn)行重重新檢驗(yàn)；；當(dāng)物資儲(chǔ)儲(chǔ)存超過(guò)期期限時(shí)，做做好標(biāo)識(shí)以以示報(bào)廢。d）對(duì)經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)證、復(fù)復(fù)試及重新新檢驗(yàn)的不不合格產(chǎn)品品按《不合合格品控制制程序》處置。7.4.33.2對(duì)于采購(gòu)購(gòu)合同中規(guī)規(guī)定在供方方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證或顧顧客要求需需再驗(yàn)證時(shí)時(shí)，對(duì)似驗(yàn)驗(yàn)證的安排排和產(chǎn)品放放行由項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)組組織有關(guān)人人員依據(jù)合合同要求予予以驗(yàn)證或或檢驗(yàn)。7.4.33.3對(duì)工程分分包方(委托加工工方)、勞務(wù)分分包方、委委托試驗(yàn)方方等按策劃劃安排（合合同要求或或相應(yīng)的驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）分分別確認(rèn)其其產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量、合作作情況、管管理情況、人人員保證能能力、設(shè)備備保證能力力等。7.5施工工過(guò)程提供供7.5.11施工生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制制公司編制制了《電氣氣安全控制制程序》、《基基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)設(shè)備）控制制程序》、《消消防控制程程序》、《污污水、揚(yáng)塵塵、噪聲控控制程序》、《建建筑產(chǎn)品自自身污染控控制程序》、《節(jié)約能源、資源控制程序》《員工職業(yè)健康及勞動(dòng)保護(hù)控制程序》《油品及化學(xué)品控制程序》《固體廢棄物控制程序》《不合格品控制程序》等，確保施工過(guò)程各環(huán)節(jié)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，主要包括：a）各項(xiàng)目部在施施工前依據(jù)據(jù)合同要求求、技術(shù)要要求、施工工圖紙及法法律法規(guī)要要求組織召召開質(zhì)量策策劃會(huì)議，進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量策策劃，根據(jù)據(jù)質(zhì)量策劃劃會(huì)議紀(jì)要要編制本項(xiàng)項(xiàng)目施工組組織設(shè)計(jì)（創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)工程編編制項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃）項(xiàng)項(xiàng)目檢驗(yàn)和和試驗(yàn)計(jì)劃劃等，對(duì)施施工過(guò)程提提出要求；；b）對(duì)工程施工中中的關(guān)鍵和和特殊過(guò)程程編寫作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書（或或使用成熟熟的方法），并并對(duì)這些過(guò)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)控；c）依據(jù)施工組織織設(shè)計(jì)（質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃）、技技術(shù)規(guī)范、服服務(wù)規(guī)范、工工藝規(guī)范、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操操作規(guī)程等等對(duì)操作人人員進(jìn)行技技術(shù)交底；；對(duì)采用的的新材料、新新工藝、新新技術(shù)、新新設(shè)備在交交底中給予予明確；d）確保使用適宜宜的施工機(jī)機(jī)械設(shè)備，定定人定機(jī)，并并按《基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)設(shè)備）控制制程序》對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)行行必需的維維護(hù)保養(yǎng)；；e）按要求進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量，使用適適宜的監(jiān)視視和測(cè)量裝裝置和設(shè)備備，按《監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量裝置管理理程序》，對(duì)對(duì)其進(jìn)行管管理，以保保證產(chǎn)品與與要求的符符合程度；；f）對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的全過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和和測(cè)量；g）工程產(chǎn)品的放放行、交付付以及交付付后的活動(dòng)動(dòng)按照《產(chǎn)品、過(guò)過(guò)程與績(jī)效效監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制程程序》實(shí)施施，以滿足足顧客要求求。7.5.22生產(chǎn)和服服務(wù)提供過(guò)過(guò)程的確認(rèn)認(rèn)在施工過(guò)程中一一些過(guò)程結(jié)結(jié)果不能或或不宜通過(guò)過(guò)其產(chǎn)品的的檢驗(yàn)和試試驗(yàn)完成證證實(shí)，質(zhì)量量問(wèn)題可能能在后續(xù)的的生產(chǎn)過(guò)程程或在工程程交付使用用之后才能能顯露，這這樣的過(guò)程程為特殊過(guò)過(guò)程，公司司在《施工工組織設(shè)計(jì)計(jì)》中確認(rèn)認(rèn)如：特種種焊接、無(wú)無(wú)法進(jìn)行滲滲漏使用的的防水工程程、大體積積混凝土施施工、預(yù)應(yīng)應(yīng)力張拉、樁樁基礎(chǔ)施工工等，具體體工程項(xiàng)目目的特殊過(guò)過(guò)程應(yīng)在施施工組織設(shè)設(shè)計(jì)中具體體明確。為證實(shí)特殊過(guò)程程能夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)所策劃結(jié)結(jié)果的能力力在相應(yīng)的的文件中做做出了包括括如下內(nèi)容容的安排：：a）給出評(píng)審和批批準(zhǔn)的準(zhǔn)則則；b）設(shè)備使用前予予以檢驗(yàn)，保保證完成；；c）特殊過(guò)程作業(yè)業(yè)人員必須須經(jīng)過(guò)有關(guān)關(guān)培訓(xùn)，持持證上崗；；d）對(duì)特殊過(guò)程作作業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行技術(shù)交交底時(shí)，應(yīng)應(yīng)詳細(xì)交待待操作方法法，并給出出控制參數(shù)數(shù)要求；e）對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控并并保持相應(yīng)應(yīng)記錄；f）特殊過(guò)程實(shí)施施過(guò)程中發(fā)發(fā)生其他情情況或意外外時(shí)，如在在確認(rèn)操作作人員和設(shè)設(shè)備發(fā)生變變化或出現(xiàn)現(xiàn)較大異常常時(shí)，須對(duì)對(duì)特殊過(guò)程程能力重新新鑒定。7.5.33標(biāo)識(shí)和可可追溯性為確保不誤用、混混用不應(yīng)使使用的產(chǎn)品品和在必要要時(shí)實(shí)現(xiàn)可可追溯性，公公司編制了了《標(biāo)識(shí)和和可追溯性性控制程序序》，做出出了對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)方法的相相應(yīng)規(guī)定，以以便對(duì)產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和可可追溯性實(shí)實(shí)現(xiàn)有效控控制。7.5.33.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)的方法a）物資（設(shè)備）：：標(biāo)識(shí)牌、卡卡片、進(jìn)貨貨驗(yàn)收單、臺(tái)臺(tái)帳、保管管臺(tái)帳、合合格證、檢檢驗(yàn)報(bào)告等等；b）施工半成品：：各類分部部、分項(xiàng)工工程可采用用任務(wù)單、技技術(shù)交底記記錄、工序序交接記錄錄、各類檢檢驗(yàn)記錄、隱隱蔽工程施施工及檢驗(yàn)驗(yàn)記錄、施施工日志、特特殊過(guò)程確確認(rèn)及監(jiān)控控記錄、監(jiān)監(jiān)理單位、建建設(shè)單位或或設(shè)計(jì)單位位的簽認(rèn)；；c）工程成品：法法定的各種種竣工驗(yàn)收收資料的簽簽認(rèn)，例如如工程技術(shù)術(shù)檔案、施施工管理資資料、各種種檢驗(yàn)報(bào)告告、主管部部門認(rèn)可文文件、工程程竣工報(bào)告告、監(jiān)理資資料及工程程質(zhì)量評(píng)估估報(bào)告的簽簽認(rèn)等。7.5.33.2其他標(biāo)識(shí)識(shí)及方法a）文件：文件編編號(hào)、發(fā)文文號(hào)受控章章、公章b）人員：胸卡c）場(chǎng)所：指示牌牌、警示牌牌、平面布布置圖7.5.33.3產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)a）方法：結(jié)合77.5..3.1使用b）種類：硬件產(chǎn)品：合格格、不合格格、待驗(yàn)、待待判定；服務(wù)：合格、不不合格。7.5.33.4標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移移標(biāo)識(shí)（含記錄）在在生產(chǎn)過(guò)程程中可能在在部門之間間傳遞，或或出現(xiàn)標(biāo)識(shí)識(shí)對(duì)象的批批量大小變變化、形態(tài)態(tài)變化等情情況，為此此規(guī)定出必必要的轉(zhuǎn)移移責(zé)任，以以防丟失、損損壞而無(wú)法法追溯。7.5.33.5分包單位位也必須實(shí)實(shí)施7.5.33條款執(zhí)行行，由項(xiàng)目目部對(duì)其監(jiān)監(jiān)督。凡需要實(shí)施監(jiān)視視和測(cè)量的的產(chǎn)品均需需對(duì)其狀態(tài)態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)控制和記記錄產(chǎn)品的的唯一標(biāo)識(shí)識(shí)，保證可可追溯性要要求的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。7.5.44顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)包括顧顧客提供的的構(gòu)成最終終產(chǎn)品的一一部分的材材料、設(shè)備備、構(gòu)件和和顧客提供供給公司使使用的設(shè)施施、設(shè)備、機(jī)機(jī)具、文件件、圖紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范范等。對(duì)上述顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)在工程程承包合同同或補(bǔ)充合合同中明確確，應(yīng)對(duì)其其予標(biāo)識(shí)、區(qū)區(qū)分、驗(yàn)證證、保護(hù)和和維護(hù)。對(duì)對(duì)顧客提供供的圖紙、設(shè)設(shè)計(jì)變更等等，按《文文件控制程程序》控制制。對(duì)顧客提供的產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)證證、保護(hù)和和維護(hù)以及及顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生丟失失、損失或或不適用時(shí)時(shí)將按規(guī)定定及時(shí)報(bào)告告顧客，并并保持記錄錄。7.5.55產(chǎn)品防護(hù)護(hù)7.5.55.1在對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品、生生產(chǎn)過(guò)程中中工序產(chǎn)品品及交付前前的成品提提供防護(hù)的的方法，這這些方法包包括標(biāo)識(shí)、搬搬運(yùn)、儲(chǔ)存存和保護(hù)的的要求，以以保持產(chǎn)品品的符合性性。7.5.55.2標(biāo)識(shí)按本手冊(cè)7.55.3條款款執(zhí)行。7.5.55.3搬運(yùn)對(duì)特大、特重、超超長(zhǎng)的構(gòu)件件或設(shè)備，易易燃、易爆爆、有毒及及貴重物資資運(yùn)輸應(yīng)配配備必要的的設(shè)備及工工具，人員員經(jīng)訓(xùn)練合合格，符合合法規(guī)規(guī)定定。對(duì)容易易混淆錯(cuò)用用的搬運(yùn)物物資應(yīng)做出出標(biāo)識(shí)（見見7.5..3條款）。構(gòu)構(gòu)件吊裝及及現(xiàn)場(chǎng)水平平、垂直運(yùn)運(yùn)輸均按此此條款管理理。7.5.55.4包裝本公司提供的建建筑裝修裝裝飾工程和和房屋建筑筑工程的施施工產(chǎn)品及及最終產(chǎn)品品，通常不不需要包裝裝。7.5.55.5儲(chǔ)存材料、半成品、設(shè)設(shè)備等外來(lái)來(lái)物資在倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)或施工工現(xiàn)場(chǎng)都必必須有適當(dāng)當(dāng)?shù)膬?chǔ)存環(huán)環(huán)境和防護(hù)護(hù)措施，針針對(duì)不同物物資保證必必要的防雨雨、防潮、溫溫控、防盜盜、防火、防防爆、防污污染環(huán)境或或其他方損損壞措施，以以及標(biāo)識(shí)、定定期盤點(diǎn)規(guī)規(guī)定等。7.5.55.6保護(hù)a）時(shí)效性、易燃燃、易爆、有有毒或貴重重物資的發(fā)發(fā)放、保管管和使用應(yīng)應(yīng)有嚴(yán)密和和管理制度度，以對(duì)物物資、人員員及工程提提供保護(hù)。b）施工半成品保保護(hù)應(yīng)有針針對(duì)工程特特點(diǎn)的防護(hù)護(hù)責(zé)任制和和防護(hù)方法法。工序交交接應(yīng)包含含必要的防防護(hù)交接。特特殊的防護(hù)護(hù)如某些工工業(yè)建筑的的防護(hù)應(yīng)符符合設(shè)計(jì)要要求，并在在施工組