電梯安裝合規(guī)性檢查表

/質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系檢查表受檢查部門：工程部檢查日期：檢查員：檢查準(zhǔn)則：QMS，EMS，OHS標(biāo)準(zhǔn)，體系文件、適用法律法規(guī)管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)本部門的職責(zé)是什么？抽查，詢問質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)◆目標(biāo)和指標(biāo)的狀況◆受檢查部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？W◆目標(biāo)和指標(biāo)是否詳細(xì)并盡可能量化？W◆目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況◆是否制定了實(shí)施目標(biāo)指標(biāo)的方案？W◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？X◆是否明確了責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人？WX◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？X◆有關(guān)人員是否清楚？X◆有無目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)◆檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？WX◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評審、修訂？WX◆依據(jù)什么評審、修訂？W◆目標(biāo)和指標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？W對緊急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險限制的策劃◆是否對組織的活動及活動場所中的緊急源及其風(fēng)險進(jìn)行了辨識◆是否按程序要求辨識緊急源及其風(fēng)險?W◆是否規(guī)定了辨識的范圍和對象?W◆是否有緊急源及其風(fēng)險的清單?W◆受檢查部門的緊急源及其風(fēng)險有哪些?WX◆如何對風(fēng)險限制進(jìn)行策劃◆是否依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,制定了風(fēng)險限制措施支配?W◆對緊急源及其風(fēng)險的限制措施有哪些?WX◆對潛在職業(yè)健康平安風(fēng)險是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?W管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款環(huán)境因素識別和評價◆是否對組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識別◆是否按程序要求識別環(huán)境因素?W◆是否規(guī)定了識別的范圍和對象?W◆是否有環(huán)境因素的清單?W◆受檢查部門的環(huán)境因素有哪些?WX◆如何進(jìn)行環(huán)境影響評價◆有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準(zhǔn)則和步驟?W◆有無重大環(huán)境因素清單?W◆評價結(jié)果是否合理?X◆對新項目和變更是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充識別和評價?WX◆如何對重大環(huán)境因素的限制進(jìn)行策劃◆是否依據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果,制定了重大環(huán)境因素限制措施支配?W◆對重大環(huán)境因素的限制措施有哪些?WX◆對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施?WX生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制運(yùn)行限制◆有無限制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等。◆是否有過程限制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？W◆對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對關(guān)鍵和比較困難的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？W◆生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？X管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制運(yùn)行限制◆是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？◆如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的過程？W◆策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施狀況如何？X◆運(yùn)用的設(shè)備、測量和監(jiān)控設(shè)備是否滿意須要？◆是否對運(yùn)用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量設(shè)備是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？X◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？W◆是否對設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。WX◆設(shè)備的修理狀況如何？X◆是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動？◆有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？W◆是否對其實(shí)施了監(jiān)控活動？X◆特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格。WX◆是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？◆對過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、OHS特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量并做了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？WX◆人員是否具備條件和資格？◆人員是否接受過培訓(xùn)？WX◆人員是否具備上崗資格？X管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制運(yùn)行限制◆產(chǎn)品交付和交付后的管理◆公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶供應(yīng)售后服務(wù)的？W◆是否有對交付、交付后的活動進(jìn)行明確規(guī)定的文件？W◆公司是否建立了客戶服務(wù)類的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適？WX◆服務(wù)設(shè)施、設(shè)備是否適宜？X◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門剛好傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？W◆交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付級顧客時都是完好的？WX◆交付、交付活動的效果是否進(jìn)行了驗證？W◆是否開展下述活動：技術(shù)詢問和技術(shù)服務(wù)等售前、售后服務(wù)？X◆是否詳細(xì)地向顧客供應(yīng)有關(guān)文件，如運(yùn)用修理說明書等？W◆對客戶的看法是否剛好處理？W◆顧客對服務(wù)是否滿意？W◆是否建立了售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)？狀況如何？WX管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款標(biāo)識和可追溯性運(yùn)行限制◆是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？是否制定了有關(guān)標(biāo)識的規(guī)定？標(biāo)識用的標(biāo)簽等是否得到了有效的管理？◆當(dāng)有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有惟一性，并加以記錄？◆是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？WX◆是否在進(jìn)料接受、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？WX◆標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī)定？W◆產(chǎn)品/物料移動后是否能剛好移植標(biāo)識（必要時），是否作出了規(guī)定？WX◆對標(biāo)識的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否作出明確的規(guī)定？是否有效實(shí)施？WX◆對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進(jìn)行惟一標(biāo)識？WX◆對于可追溯性標(biāo)識是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？WX顧客財產(chǎn)運(yùn)行限制◆是否對顧客的財產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識、驗證、愛惜和維護(hù)？◆組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？WX◆顧客財產(chǎn)是否得到了標(biāo)識、驗證、愛惜和維護(hù)。WX◆已經(jīng)標(biāo)識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的狀況。X◆顧客財產(chǎn)生產(chǎn)丟失、損壞或不適用狀況時，是否記錄，是否向顧客報告？◆當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用狀況時，是如何記錄并向顧客報告的。W◆顧客有無看法？W管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)行限制◆是否對產(chǎn)品供應(yīng)了防護(hù)（標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛惜）？◆是否對產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛惜）作了詳細(xì)的規(guī)定？W◆書面的規(guī)定是否切合實(shí)際，是否是有效版本？WX◆如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、愛惜等工作）？◆搬運(yùn)的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？◆是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理方法。搬運(yùn)工具、方法、場地是否都適宜？WX◆現(xiàn)場搬運(yùn)過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？X運(yùn)行限制◆噪音管制◆噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？◆主要噪聲污染源有哪些？WX◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？X◆有無社區(qū)居民投訴？W◆化學(xué)品管制◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？X◆是否按要求運(yùn)用化學(xué)品？X◆運(yùn)用中是否存大滲漏狀況？X◆有無防火、防溢等措施？X◆職業(yè)病防治◆公司哪些活動易誘發(fā)職業(yè)??？WX◆有無職業(yè)病防治方法W◆廢棄物管理◆污染源及廢棄物種類有哪些？如何限制？WX◆確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？W◆是否有緊急廢棄物？如有，則如何限制？WX管理體系要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定QMS條款OHS/EMS條款運(yùn)行限制◆污水管理◆污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？W◆污水排放源有哪些？X◆污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎樣限制？W◆廢氣管理◆大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？X◆確認(rèn)大氣污染防治及其他法律法規(guī)等是否明確？W◆有無必需申報登記的大氣污染物排放？WX◆能源、資源管理◆有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？W◆實(shí)行了哪些節(jié)約能源、資源的措施？X應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆組織中已識別的潛在事務(wù)或緊急狀況有哪些？◆部門中可能產(chǎn)生潛在事務(wù)或緊急狀況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？W◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？W◆以往是否發(fā)生過？X◆是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序◆是否有程序？W◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急狀況的內(nèi)容？W◆是否針對潛在事故和緊急狀況規(guī)定了處置對策？W◆依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或削減環(huán)境、職業(yè)健康平安風(fēng)險◆針對事故和緊急狀態(tài)實(shí)行的對策能否起到作用？X◆對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？W◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？W◆是否有明確的職責(zé)和資源保證？W◆有無和相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？W◆有否有對程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定◆如何規(guī)定的？是否演練過？W◆演練的效果如何？W◆是否依據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？W◆有無上述記錄？W法律、規(guī)范要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定特種設(shè)備平安監(jiān)察條例◆特種設(shè)備安裝改造修理告知◆是否在施工前將擬進(jìn)行的特種設(shè)備安裝、改造、修理狀況書面告知直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備平安監(jiān)督管理部門?！羰欠裨跁娓嬷胤N設(shè)備平安監(jiān)督管理部門并取得施工許可后進(jìn)行安裝、改造、修理施工?！羝桨采a(chǎn)管理◆安裝施工過程中是否遵守施工現(xiàn)場的平安生產(chǎn)要求，落實(shí)現(xiàn)場平安防護(hù)措施。◆是否和建筑施工總承包單位訂立合同，明確各自的平安責(zé)任?！綦娞葜圃靻挝坏钠桨仓笇?dǎo)和監(jiān)控◆施工單位是否由電梯制造單位或者其通過合同托付同意進(jìn)行電梯的安裝、改造、修理?！羰欠裼呻娞葜圃靻挝粚Π惭b、改造、修理活動進(jìn)行平安指導(dǎo)和監(jiān)控。特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督和平安監(jiān)察規(guī)定◆安裝、修理保養(yǎng)和改造實(shí)施◆安裝、修理保養(yǎng)、改造業(yè)務(wù)不得以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)包或者分包?！舭惭b、大修、改造后特種設(shè)備的質(zhì)量和平安技術(shù)性能，是否經(jīng)施工單位自檢?！舭惭b、大修、改造后特種設(shè)備是否經(jīng)施工單位自檢合格后，由運(yùn)用單位向規(guī)定的監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提出驗收檢驗申請?！舭惭b、大修、改造的特種設(shè)備驗收合格后，施工單位是否將施工的技術(shù)文件和資料等，移交運(yùn)用單位?！籼胤N設(shè)備作業(yè)人員是否經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考核，取得地、市級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門頒發(fā)的特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書。◆運(yùn)用前注冊登記◆新增特種設(shè)備在投入運(yùn)用前，是否持監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)出具的驗收檢驗報告和平安檢驗合格標(biāo)記，到所在地區(qū)的地、市級以上特種設(shè)備平安監(jiān)察機(jī)構(gòu)注冊登記?！羰欠駥⑵桨矙z驗合格標(biāo)記固定在特種設(shè)備顯著位置上后，方投入正式運(yùn)用。法律、規(guī)范要求檢查內(nèi)容檢查方法檢查過程描述檢查結(jié)果判定TSGT7001－2009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則—曳引和強(qiáng)制驅(qū)動電梯◆監(jiān)督檢驗◆電梯安裝、改造或者重大修理施工單位是否在依據(jù)規(guī)定履行告知后、起先施工前(不包括設(shè)備開箱、現(xiàn)場勘測等準(zhǔn)備工作)，向規(guī)定的檢驗機(jī)構(gòu)申請監(jiān)督檢驗。◆電梯安裝、改造或者重大修理施工前檢查◆施工單位是否在施工前依據(jù)設(shè)計文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對電梯機(jī)房(或者機(jī)器設(shè)備間)、井道、底坑等涉及電梯施工的土建工程進(jìn)行檢查?！羰┕挝皇欠裨谑┕で皩﹄娞葜圃熨|(zhì)量(包括零部件和平安愛惜裝置等)進(jìn)行確認(rèn)，并且做好記錄，符合要求后方可以進(jìn)行電梯施工?！羰┕さ南嚓P(guān)記錄?！羰┕挝皇欠褚罁?jù)相關(guān)平安技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，保證施工質(zhì)量，真實(shí)、精確地填寫施工的相關(guān)記錄或者報告，對施工以及供應(yīng)的相關(guān)文件、資料的真實(shí)性及其和實(shí)物的一樣性負(fù)責(zé)?！舯O(jiān)督檢驗不