水利工程質(zhì)量保證體系

/富源縣岔河水庫攔河壩工程質(zhì)量保證體系批準(zhǔn)：朱照明審核：黃玉勇校核：王永祥編制：周青、王文波目錄一、工程質(zhì)量保證體系 -2-1.1硬件保證 -2-1.2軟件保證 -2-二、工程質(zhì)量措施 -7-三、施工質(zhì)量限制方法 -10-四、質(zhì)量限制程序 -14-4.1文件和資料限制 -14-4.2施工組織設(shè)計限制 -16-4.3物資選購 和管理 -17-4.4施工過程限制 -20-4.5施工測量限制 -22-4.6檢驗試驗及設(shè)備限制 -23-4.7檢驗、試驗狀態(tài) -25-4.8不合格的限制 -26-4.9訂正和預(yù)防措施 -28-4.10搬運、貯存和防護(hù) -30-4.11質(zhì)量記錄限制 -31-4.12內(nèi)部質(zhì)量審核 -33-4.13培訓(xùn) -36-4.14工程驗收交付 -37-五、工程質(zhì)量總結(jié) -40- 富源縣岔河水庫攔河壩工程質(zhì)量管保證體系本工程質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量“合格”標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量確保一次驗收合格率100%，爭創(chuàng)“優(yōu)良”工程。我公司已通過GB/T19001-2000—ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證，我們將嚴(yán)格依據(jù)該體系的要求組織施工，以確保工程質(zhì)量。我們始終堅持“平安是保證、質(zhì)量是信譽(yù)、效益是目的”的生產(chǎn)經(jīng)營管理方針，質(zhì)量保障就是以施工限制和提高工程質(zhì)量為目標(biāo)，把工程施工中各階段和各個工序環(huán)節(jié)按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)限制起來，形成一個嚴(yán)密、協(xié)調(diào)、能夠保證明現(xiàn)設(shè)計意圖,爭創(chuàng)優(yōu)良工程的整體。質(zhì)量管理是工程施工管理的重要內(nèi)容，是現(xiàn)代企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)，是企業(yè)的生命線。我們的質(zhì)量方針是生產(chǎn)讓顧客滿意的產(chǎn)品，為此將始終堅持“質(zhì)量第一、平安第一、業(yè)主第一”。工程施工實施項目法管理，組織均衡生產(chǎn)、文明施工、建立健全質(zhì)量、平安保證體系，強(qiáng)化平安教化，增加全體員工的質(zhì)量平安意識，確保工程達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)。施工隊伍的技術(shù)水平，技術(shù)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)實力干脆影響著工程質(zhì)量的好壞和工程施工的經(jīng)濟(jì)效益。我公司作為云南省水利水電工程施工專業(yè)隊伍，具有近50年的水利工程施工的歷史，擔(dān)當(dāng)過省內(nèi)數(shù)百件大中型水利水電工程的施工，積累豐富的施工閱歷。若我公司中標(biāo)，本著對該工程項目細(xì)致負(fù)責(zé)的看法，派出強(qiáng)有力的項目管理班子，依據(jù)施工項目質(zhì)量及平安管理方式提出以下質(zhì)量管理措施和限制方法，以保證工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。本工程施工措施、技術(shù)、工藝、程序?qū)?yán)格依據(jù)設(shè)計要求和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行嚴(yán)密限制。一、工程質(zhì)量保證體系工程質(zhì)量是個整體的概念，影響工程質(zhì)量的因素較多，但我們認(rèn)為主要是硬件和軟件兩個方面，只要抓好這兩個方面，工程質(zhì)量就能夠得到有效保證。1.1硬件保證現(xiàn)代的水利工程幾乎都是接受機(jī)械化施工，人工只是局部的協(xié)作，因此，擁有機(jī)械的數(shù)量及其先進(jìn)程度就成為企業(yè)實力的象征。工程質(zhì)量和進(jìn)度首當(dāng)其沖就是由施工機(jī)械（尤其是專用設(shè)備）來保證的。1.2軟件保證1、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)按項目法施工管理的原則，明確我公司工程項目經(jīng)理為第一責(zé)任者，對本工程項目內(nèi)所進(jìn)行的施工質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)。項目經(jīng)理部下設(shè)工程技術(shù)、質(zhì)量、平安檢查等部門，從事本項目的質(zhì)量管理和質(zhì)量技術(shù)工作。（1）項目經(jīng)理部將本項目的施工特性、組織機(jī)構(gòu)特點及質(zhì)量保證體系，編制項目施工管理實施細(xì)則文件，作為配套文件。同時將本項目的施工特性、施工機(jī)具的特點及因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)及施工詳圖、設(shè)計文件的技術(shù)要求，編制成本項目的施工質(zhì)量限制、保證、檢查、驗收等的詳細(xì)要求和方法實施細(xì)則，成為本項目部最根本的管理文件之一。（2）項目經(jīng)理部將聘用年輕有為、精明能干、受過特地培訓(xùn)，具有中級職稱的人員擔(dān)當(dāng)平安質(zhì)量負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)平安質(zhì)量檢查人員開展工作。堅持質(zhì)量第一，應(yīng)用質(zhì)量保證措施，實行目標(biāo)管理，將目標(biāo)層層分解，使得總體目標(biāo)大家挑，人人頭上有指標(biāo)。從上到下明確個人的質(zhì)量目標(biāo)，工程技術(shù)人員定崗定責(zé)，機(jī)械操作人員配備齊全，質(zhì)量指標(biāo)和個人經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。關(guān)鍵工程部位，關(guān)鍵工序始終處于嚴(yán)格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。（3）配置足夠的質(zhì)檢人員并使其做到各負(fù)其責(zé)、各司其職、責(zé)任明確。施工中每個工序，必需有施工技術(shù)人員或質(zhì)檢人員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序起先時最先進(jìn)入施工現(xiàn)場，下班時最終離開現(xiàn)場，堅持交接班制度，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)覺問題剛好處理，不留隱患，嚴(yán)格按優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)要求施工。(4)工地設(shè)試驗室一個，配置所需試驗設(shè)備一套，配備持證質(zhì)檢人員。試驗室資質(zhì)及人員配置詳見后附有關(guān)章節(jié)。試驗室的設(shè)置及人員配置試驗室檢驗和試驗工作主要是進(jìn)行原材料檢驗，進(jìn)行混凝土協(xié)作比、現(xiàn)場工藝試驗（如開挖爆破試驗、生產(chǎn)性碾壓試驗等)、施工質(zhì)量檢驗、施工設(shè)備性能的檢測等。試驗室設(shè)置：我公司下屬的云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司，具有巖土類、混凝土類、量測類等試驗檢測等資質(zhì)?，F(xiàn)場試驗室由云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司負(fù)責(zé)組建，試驗質(zhì)控人員主要為云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司的技術(shù)人員及試驗員，支配進(jìn)行試驗檢測的人員都具有工程質(zhì)量檢測員證。試驗室按現(xiàn)場壹級試驗室的規(guī)模進(jìn)行設(shè)置，配備足夠的人員和設(shè)備，按合同規(guī)定和監(jiān)理指示，對工程全部原材料按相關(guān)的規(guī)范進(jìn)行試驗及檢驗，對各種混凝土進(jìn)行協(xié)作比試驗，并確定施工協(xié)作比。具備進(jìn)行工藝試驗及對施工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量檢測、取樣試驗和試驗資料整理分析的實力?，F(xiàn)場試驗室設(shè)有：辦公室、資料室、土工室、建材室、力學(xué)室、混凝土室、養(yǎng)護(hù)室等。2、人員的崗位設(shè)置每個工作面設(shè)置相應(yīng)的管理人員，負(fù)責(zé)工作面上的平安、生產(chǎn)、質(zhì)量、進(jìn)度?，F(xiàn)場干脆管理人員有權(quán)處理工作面上的一切事務(wù)，包括下達(dá)停工令。若遇到重大事情處理不了時，則向上級反映，進(jìn)一步獲得問題的解決。為此選派管理人員時，將工作面的詳細(xì)特點同管理人員的實力、學(xué)問技術(shù)水平、性格等方面結(jié)合起來，使其既能夠勝任，又樂于勝任。對各工作面上的管理人員制定的崗位責(zé)任制，使其對自己所擔(dān)負(fù)的責(zé)任、義務(wù)、職權(quán)范圍及應(yīng)享受的待遇更明確，真正做到責(zé)權(quán)利的統(tǒng)一。人員的崗位是相對固定的，但又隨著工程進(jìn)度的發(fā)展，工作面的變更而適當(dāng)調(diào)整。（1）項目經(jīng)理：是本項目工程的全權(quán)代表，為我公司擔(dān)當(dāng)本項目的第一責(zé)任者。組織領(lǐng)導(dǎo)項目經(jīng)理部的一切工作，對本工程的全部生產(chǎn)質(zhì)量活動全權(quán)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立本工程項目的質(zhì)量體系，審批質(zhì)量文件，并授權(quán)副經(jīng)理對本工程實施質(zhì)量平安保證措施。（2）專家組：是我公司為該工程所設(shè)的技術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)，由不同專業(yè)的權(quán)威人士組成，主要職責(zé)是解決施工中的技術(shù)難題，參和重大施工方案的探討和確定，對工程供應(yīng)技術(shù)指導(dǎo)。（3）副經(jīng)理：接受項目經(jīng)理授權(quán)，對本工程的質(zhì)量、平安負(fù)責(zé)。對本工程中各項質(zhì)量活動及部門進(jìn)行檢查監(jiān)督、仲裁及協(xié)調(diào)。主管質(zhì)保部并授于質(zhì)保部部長足夠的權(quán)利。（4）總工程師：幫助項目經(jīng)理工作，主管工程的施工技術(shù)。領(lǐng)導(dǎo)施工部；主持制定生產(chǎn)技術(shù)方案、組織領(lǐng)導(dǎo)工程設(shè)計評審、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作；協(xié)作質(zhì)保副經(jīng)理開展質(zhì)量平安工作。（5）質(zhì)保部：接受質(zhì)保副經(jīng)理的干脆領(lǐng)導(dǎo)。其職責(zé)主要是編制質(zhì)量支配及制定、修改和有效地實施質(zhì)量保證措施、負(fù)責(zé)平安生產(chǎn)工作，并監(jiān)督檢查各種生產(chǎn)活動按規(guī)定程序的執(zhí)行狀況。通過監(jiān)督檢查，鑒別質(zhì)量問題，提出建議和解決方法。監(jiān)督方法的執(zhí)行是強(qiáng)制性的。有權(quán)對不符合、有缺陷或不滿意規(guī)定要求的事項及活動實行制止行動。有關(guān)部門和人員必需無條件執(zhí)行。（6）施工部：在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)施工設(shè)計、施工組織、施工工藝、施工進(jìn)度的指揮和管理，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)等生產(chǎn)技術(shù)工作；調(diào)配各種機(jī)械的運用，深化施工現(xiàn)場，檢查施工組織及規(guī)定程序執(zhí)行狀況，依據(jù)施工規(guī)范進(jìn)行施工，并對不符合項實行訂正措施。對施工過程中產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和最終產(chǎn)品的防護(hù)限制。（7）質(zhì)檢站、試驗室：在質(zhì)保部的指導(dǎo)下工作，質(zhì)檢站負(fù)責(zé)制定質(zhì)量檢測支配并對質(zhì)量活動進(jìn)行籌劃和布置，對工程質(zhì)量進(jìn)行全過程限制，并按規(guī)定收集整理質(zhì)檢資料，協(xié)作監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查驗收。試驗室負(fù)責(zé)其詳細(xì)檢驗、試驗工作。（8）機(jī)電物資部：在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作。機(jī)電物資部主要負(fù)責(zé)編制物資材料選購 支配，簽訂選購 合同，并負(fù)責(zé)物資設(shè)備的驗收和管理。（9）支配經(jīng)營部：負(fù)責(zé)施工期合同管理及合同修訂，對合同的執(zhí)行進(jìn)行管理、跟蹤、檢查并記錄，對內(nèi)實施成本核算。負(fù)責(zé)施工期資金管理和運用。（10）辦公室：負(fù)責(zé)人員的配置、培訓(xùn)及管理等工作。（11）施工隊負(fù)責(zé)照章施工，按項目設(shè)計及質(zhì)量文件要求開展活動，組織現(xiàn)場施工，切實落實作業(yè)程序，把好質(zhì)量第一關(guān)。3、技術(shù)交底到位工程技術(shù)不再只是技術(shù)人員的事，更主要的是現(xiàn)場管理人員。干脆將設(shè)計要求放到生產(chǎn)一線，由其按要求來執(zhí)行，按要求來限制、檢查，最終達(dá)到設(shè)計指標(biāo)。為此，每次接到新的圖紙、設(shè)計修改通知單或和技術(shù)相關(guān)的文件時，細(xì)致探討，“充分領(lǐng)悟”設(shè)計意圖，如何做才能滿意設(shè)計要求之后，立刻召集相關(guān)現(xiàn)場管理人員學(xué)習(xí)領(lǐng)悟設(shè)計精神，講清楚新的設(shè)計要求，應(yīng)當(dāng)怎樣做，如何限制，如何檢測，使其牢記于心，并在生產(chǎn)中實施，將工程質(zhì)量從最終檢驗轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中去。4、強(qiáng)化平安質(zhì)量意識每周召開平安生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)度的全體職工大會，對本周的工作進(jìn)行總結(jié)，同時支配下一個周的生產(chǎn)任務(wù)，會議主題是強(qiáng)調(diào)工程進(jìn)度聽從工程質(zhì)量，工程質(zhì)量聽從生產(chǎn)平安，從項目經(jīng)理到每個職工都醒悟地相識到質(zhì)量是生命，沒有質(zhì)量企業(yè)就沒有生命，那就只能意味著滅亡。工程質(zhì)量的特別效應(yīng)等式100-1=0，只要失敗一個工程一個項目，以前做得再多的、再好的工程都沒有用。市場對企業(yè)的要求是百分之百的合格，爭取優(yōu)良工程。不得有半點失誤。質(zhì)量是干出來的，不是吹出來的，也就是質(zhì)量的好壞駕馭在職工們的手中，責(zé)任心在職工們的腦海里。每個職工在自己的崗位上都要自覺地去負(fù)責(zé)。同時使其牢記平安在我心中，質(zhì)量在我手中的道理，并在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中去詳細(xì)實施。二、工程質(zhì)量措施工程質(zhì)量是從多個方面來限制實施的，詳細(xì)的可以分為縱向和橫向，縱向是以生產(chǎn)的工藝流程來進(jìn)行工序限制的，橫向則是通過“五檢制”來限制的，縱橫交叉形成立體的質(zhì)量限制保證措施。1、縱向的工序限制依據(jù)生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行工序限制，每一道工序檢驗合格后才能進(jìn)行下一個工序的加工生產(chǎn)。若工序中有一道工序沒有完成，或檢驗不合格，則不能進(jìn)行下一道工序的施工。必需進(jìn)行處理或返工直至重新檢查驗收合格為止。如此，使出現(xiàn)的問題在各個環(huán)節(jié)中自行解決，防止問題的累積或轉(zhuǎn)移，堅決杜絕了工程隱患。2、橫向的五檢制以產(chǎn)品的檢測依次進(jìn)行工作面上的施工班組初檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢，項目經(jīng)理部質(zhì)檢工程師終檢，項目部抽檢，項目部、監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主聯(lián)檢，每一級檢驗合格后才能提請上一級進(jìn)行檢驗，并實行質(zhì)量一票推翻權(quán)，不合格就得返工，重做或處理，直到合格，決不留工程隱患。終檢合格后提請監(jiān)理工程師審批。初檢是對工程質(zhì)量的定性檢查，復(fù)檢是定量檢查，干脆以設(shè)計技術(shù)指標(biāo)參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，屬于硬性的東西，質(zhì)量優(yōu)劣一目了然。終檢是各項定性定量指標(biāo)、工藝程序、各種資料表格的填寫等進(jìn)行綜合檢查，評定出該單元工程的質(zhì)量等級報請監(jiān)理工程師審批，同時檢查各種資料是否剛好收集、整理、齊全。施工質(zhì)量嚴(yán)格依據(jù)《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求對各工序的單元工程進(jìn)行驗收評定，若施工圖的標(biāo)準(zhǔn)高于上述評定標(biāo)準(zhǔn)時，將按施工圖的要求進(jìn)行評定，評定所用表格將按云南省水利水電廳，云水規(guī)字（1993）第78號文《關(guān)于貫徹執(zhí)行單元工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)的通知》規(guī)定的表格的要求和招標(biāo)文件其次卷規(guī)定執(zhí)行，分項工程一次檢查合格率100%，優(yōu)良率90%以上，確保達(dá)到部頒標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)優(yōu)良工程。3、開展PDCA循環(huán)工程質(zhì)量是一個不斷推動循環(huán)上升的過程，建立項目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量限制及監(jiān)測體系，推行TQC全面質(zhì)量管理，工程質(zhì)量管理按PDCA的原則：P（plan）支配、D（do）實施、C（check）檢查、A（action）限制，對工程質(zhì)量實行全面限制和監(jiān)督。以總工為小組長，對工程質(zhì)量進(jìn)行全線的跟蹤，通過PDCA循環(huán)結(jié)合本工程進(jìn)行科學(xué)生產(chǎn)試驗，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順當(dāng)進(jìn)行，從而保證工程質(zhì)量不斷上升發(fā)展的須要。在工程施工前，按招標(biāo)文件的要求向監(jiān)理工程師提交單項工程施工的質(zhì)量限制指標(biāo)及技術(shù)措施，并組織從事施工的技術(shù)人員管理人員和操作人員了解工程的特點，熟悉設(shè)計要求和規(guī)范要求，領(lǐng)悟施工組織措施意圖。工程施工全過程各項工作制度化、規(guī)范化，將嚴(yán)格執(zhí)行我公司的制定的以下制度：（1）開工、竣工報告制度（2）爆破前的審批制度（3）隱藏工程驗收及簽證制度（特別部位攝影式錄像）（4）材料的驗收、運用、回庫制度（5）混凝土、砂漿的協(xié)作比稱量制度（6）質(zhì)量、平安技術(shù)交底制度和工期要求制度（7）交接班記錄制度（8）施工日志記錄和資料的簽發(fā)收領(lǐng)制度（9）堅持貫徹施工的“初檢、復(fù)檢、終檢”的“三檢制”和工程的“初檢、復(fù)檢、終檢、抽檢、聯(lián)檢”的“五檢制”。4、剛好完整的收集整理工程資料依據(jù)岔河水庫攔河壩工程的施工特點，對工程資料從開工之日起以竣工資料的要求來收集整理，即邊施工邊積累資料，工程完竣工資料完，即時按要求整理提交竣工報告、圖紙資料。（1）提前組建竣工資料整理辦公室項目經(jīng)理部成立時，就組建竣工資料整理辦公室，由總工牽頭，專人負(fù)責(zé)。確保資料的剛好、精確、齊全。（2）加強(qiáng)文件的備份對收到的監(jiān)理通知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知單或其它相關(guān)的技術(shù)文件都作來文登記，并保留2份存檔，復(fù)制3～6份，下發(fā)技術(shù)部等相關(guān)部門或個人，確保文件的連續(xù)性及可追塑性。（3）剛好總結(jié)整理裝訂成冊資料的整理分為兩類，一類是以時間的先后依次來進(jìn)行整理，例如監(jiān)理通知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知單等。一類是以單元工程、分部工程、單位工程來收集整理的。即將每一個單元工程簽證完畢的各種資料表格檢查無漏后裝訂在一起，形成一個單元工程的竣工資料并編號保存。再將每一個單元工程的資料整理即得出分部工程的工程質(zhì)量資料，將各種分部工程的資料再進(jìn)一步整理提煉后便得到竣工資料。如此確保了竣工資料的系統(tǒng)性。（4）除應(yīng)填寫的表格，驗收程序、來往文件等均以書面的形式反應(yīng)出來外，我們將利用圖片、錄相、錄音等方式將工程的狀況真實地記錄下來，以便作為竣工資料的補(bǔ)充，使資料更齊全。三、施工質(zhì)量限制方法1、工程項目經(jīng)理部將依據(jù)本項目的施工特性及組織機(jī)構(gòu)特點健全質(zhì)量保證體系，編制本項目施工管理實施細(xì)則文件，作為配套文件。項目經(jīng)理部將本項目的施工特性、施工機(jī)具的特點因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)及施工詳圖、設(shè)計文件的技術(shù)要求，編制本項目的施工質(zhì)量限制、保證、檢查、驗收等詳細(xì)要求和方法實施細(xì)則，成為本項目最根本的管理文件之一。2、項目經(jīng)理部將聘用年輕有為、精明能干，受過特地培訓(xùn)，具有中、初級技術(shù)職稱的人員擔(dān)當(dāng)平安質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)平安質(zhì)量檢查人員開展工作。堅持質(zhì)量第一、信譽(yù)第一，一切工作聽從質(zhì)量，以質(zhì)量求信譽(yù)，以管理爭效益。應(yīng)用質(zhì)量保證措施，實行目標(biāo)管理，將目標(biāo)層層分解，并逐一落實，實行全員質(zhì)量教化和管理。從上到下，明確個人的質(zhì)量目標(biāo)，工程技術(shù)人員定崗定責(zé)，質(zhì)量指標(biāo)和個人經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，關(guān)鍵工程部位，關(guān)鍵工序始終處于嚴(yán)格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。3、施工技術(shù)人員及質(zhì)檢人員做到各負(fù)其責(zé)，各司其職，責(zé)任明確。施工中每個工序，必需有施工技術(shù)人員及質(zhì)檢員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)及質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序起先時最先進(jìn)入施工現(xiàn)場，結(jié)束下班最終離開現(xiàn)場，堅持交接班制度，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)覺問題剛好處理，不留隱患，嚴(yán)格按優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)要求施工。4、施工中嚴(yán)格按設(shè)計圖、設(shè)計文件、施工規(guī)范及施工措施組織作業(yè)，若在施工中發(fā)覺施工依據(jù)相互沖突時，須立刻停止工作，并將狀況上報監(jiān)理工程師，待監(jiān)理工程師賜予明確答復(fù)后，方可組織接著施工作業(yè)。5、質(zhì)量管理部門派出的質(zhì)檢人員和工程技術(shù)人員在作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查時，有權(quán)對違反施工程序，不符合質(zhì)量要求的施工行為，首先進(jìn)行規(guī)勸，不聽從者勒令停工，對已造成不合格的產(chǎn)品下達(dá)返工令，并依據(jù)現(xiàn)場狀況，責(zé)成有關(guān)作業(yè)班組及操作人員寫出局面報告或質(zhì)量事故報告，并將上述狀況上報監(jiān)理工程師。6、對整個工程的各道施工工序（特別是隱藏工程）實行“三工制”“三檢制”和“聯(lián)檢制”?！叭ぶ啤笔鞘┕で坝薪淮?，施工中有檢查，施工后有評定；“三檢制”是施工班組自檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢、項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢工程師終檢；“聯(lián)檢制”是在三檢合格的前提下，由工地質(zhì)檢工程師將檢驗成果呈交監(jiān)理工程師，并在監(jiān)理工程師指定的時間內(nèi)，質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員及監(jiān)理工程師共同對申請驗收的分部分項工程或施工工序進(jìn)行聯(lián)檢。在聯(lián)檢合格后，監(jiān)理工程師在驗收合格卡上簽字后方可進(jìn)行下一道工序的施工作業(yè)。7、在施工質(zhì)量驗收中，嚴(yán)格依據(jù)《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行，對各工序的單元工程進(jìn)行驗收評定，若施工圖的標(biāo)準(zhǔn)高于上述評定標(biāo)準(zhǔn)時，將按施工圖的要求進(jìn)行評定，分項工程一次檢查合格率達(dá)100%，優(yōu)良率90%以上，確保達(dá)到部頒標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)全優(yōu)工程。8、按科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化作業(yè)，實行定人、定點、定崗施工，嚴(yán)格依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系施工，實行生產(chǎn)崗位責(zé)任制，實行質(zhì)量指標(biāo)和個人的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，做到獎勤罰懶，獎優(yōu)罰劣。確保一次達(dá)標(biāo)。對不按施工程序和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)施工的班組和個人追究責(zé)任，并賜予經(jīng)濟(jì)懲處。9、推行全面質(zhì)量管理，成立QC小組，保證每月活動一次探討工程質(zhì)量問題。10、成立科技攻關(guān)小組，結(jié)合本工程進(jìn)行科學(xué)試驗，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順當(dāng)進(jìn)行，保證工程質(zhì)量。11、主動推行先進(jìn)的施工工藝、方法及檢測設(shè)備，提高工作效率。質(zhì)檢員將依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定對工程上運用的建筑材料、半成品及產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗和分析，并按時將有關(guān)的檢驗成果上報有關(guān)部門。12、對工程的重點部位或技術(shù)要求困難的部位，由項目經(jīng)理部組織質(zhì)量跟蹤小組，對施工的全過程實行全過程監(jiān)控，跟蹤小組將按質(zhì)量限制方法實施細(xì)則的要求，對每道工序把關(guān)，該方法在我公司承建的多項工程施工中取得了顯著的效果。13、加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位作業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識教化，使其充分了解施工組織措施的內(nèi)容，并嚴(yán)格依據(jù)規(guī)范和措施進(jìn)行作業(yè)。質(zhì)量保證體系四、質(zhì)量限制程序4.1文件和資料限制見《文件限制程序圖》。在施工過程中，為使工程所運用的文件資料在工作中始終處于有效狀態(tài)，必需對執(zhí)行和驗證質(zhì)量體系所需各種文件的制訂、發(fā)布和管理進(jìn)行限制，做到一切質(zhì)量保證活動均有文件記錄。由項目質(zhì)保部負(fù)責(zé)限制，各部門協(xié)作實施。文件限制程序圖探討工作內(nèi)容探討工作內(nèi)容文件編制、資料選擇審核批準(zhǔn)分類、編號確定分發(fā)部門和人員打印、復(fù)印或購買發(fā)布、分發(fā)、記錄文件變更舊文件變更標(biāo)識歸檔否1、限制的文件內(nèi)容主要包括：施工圖紙、施工技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)、施工支配和施工工藝流程及施工實施細(xì)則、質(zhì)量檢測程序和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢測支配和試驗報告、質(zhì)量檢驗記錄、和業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來函件及質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料。2、文件編制、審核和批準(zhǔn)文件由各職能部門（單位）主辦人編制，負(fù)責(zé)人審核并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，寫明文件種類、名稱、編號、編制、審核和批準(zhǔn)人員簽名、時間。3、文件發(fā)布和分發(fā)文件的發(fā)布和分發(fā)應(yīng)按確定發(fā)放范圍剛好精確地進(jìn)行，要使最新有效文件交給和文件有關(guān)的部門和人員所運用。4、文件變更文件變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進(jìn)行，并剛好發(fā)放。發(fā)放變更文件時，文件接受單位應(yīng)要相應(yīng)的原文件上加蓋“已修改”印記，以防止過時或不適合文件接著運用。5、文件分類歸檔各職能部門均需建立收發(fā)文薄，專人負(fù)責(zé)，對發(fā)出和接受文件分別登記建檔。機(jī)電物資部對原材料、設(shè)備選購 支配、選購 量、出廠合格證、質(zhì)量檢驗報告、托付復(fù)驗、入庫驗收、原材料管理等文件資料剛好整理歸檔；施工部對施工設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)要求、施工技術(shù)、施工支配、工序流程、施工細(xì)則、測量記錄及和之有關(guān)的文件資料等剛好整理歸檔；質(zhì)保部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運行文件、記錄和文件資料及業(yè)主（監(jiān)理工程師）檢查驗收記錄等剛好整理歸檔。4.2施工組織設(shè)計限制1、編制依據(jù)依據(jù)業(yè)主供應(yīng)的有關(guān)設(shè)計文件、圖紙和技術(shù)規(guī)范（條款）以及滿意社會須要的國家政府頒布的法規(guī)、法令。2、編制原則（1）必需貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)、法令；（2）嚴(yán)格遵循業(yè)主供應(yīng)的合同、設(shè)計文件規(guī)定和技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量保證要求；（3）依據(jù)我公司的實際施工實力，統(tǒng)籌支配、協(xié)調(diào)各分部分項工程，以及接受推廣新技術(shù)、新材料、新工藝和經(jīng)濟(jì)效益顯著的科技成果。3、內(nèi)容主要包括：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進(jìn)度支配、物資材料供應(yīng)支配、機(jī)械設(shè)備配備支配、質(zhì)量平安保證技術(shù)措施、測試手段和儀器設(shè)備等。4、質(zhì)量要求必需響應(yīng)標(biāo)書，并做到基本資料、計算公式和各種指標(biāo)正確合理，技術(shù)措施先進(jìn)，方案比較全面、分析論證充分，選定的方案具有良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。5、評審由我公司項目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織評審，負(fù)責(zé)審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，最終報業(yè)主審批。評審結(jié)果應(yīng)形成文件，由施工部歸檔。4.3物資選購 和管理1、物資選購 （1）物資選購 限制程序見選購 限制程序圖。（2）對分承包方的評價和選擇對分承包方的評價及和生產(chǎn)廠家訂貨直供，必需進(jìn)行全面評定，或抽查產(chǎn)品，予以擇優(yōu)選取。（3）選購 人員選購 人員應(yīng)熟悉所選購 物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能夠按標(biāo)準(zhǔn)要求對所選購 物資進(jìn)行質(zhì)量評價，且具備良好的文字和口頭表達(dá)實力；必需按施工支配、選購 文件規(guī)定物資進(jìn)行選購 。（4）選購 文件編制依據(jù)：施工支配，相關(guān)物資、器材的技術(shù)性能要求，選購 物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，合格及承包方的質(zhì)量記錄。選購 文件的編、審、批：選購 文件由機(jī)電物資部編制，部長審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。選購 文件內(nèi)容：文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；單價、金額、付款方法；交貨日期、包裝運輸責(zé)任、交貨地點、驗收方法；產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文件、托付試驗報告；雙方負(fù)責(zé)人和違約處理方法等。選購 限制程序圖對分承包方的評價和選擇對分承包方的評價和選擇制訂選購 文件批準(zhǔn)否采購是驗證不合格合格接收標(biāo)識記錄（5）質(zhì)量驗證選購 的物資由機(jī)電物資部按選購 文件、合同規(guī)定進(jìn)行驗證并做好記錄。選購 的物資不能滿意質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，由總工程師組織評審。讓步接收的物資必需進(jìn)行不符合項記錄，并要有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以保證用于合適的工程部位。（6）選購 記錄記錄包括：對分承包方評價；選購 文件；選購 及接收人員、日期、規(guī)格、合格證、質(zhì)量證明書、托付試驗報告、產(chǎn)地、進(jìn)貨價格；驗證記錄、評審記錄。由機(jī)電物資部整理歸檔。2、材料管理（1）材料保管，必需有詳細(xì)的出入庫、盤點、保管和程序文件和記錄，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，并做好產(chǎn)品標(biāo)識和妥當(dāng)保管工作。（2）產(chǎn)品標(biāo)識程序《產(chǎn)品標(biāo)識程序圖》。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)寫明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家、到貨日期（或生產(chǎn)日期）、批號、數(shù)量等。標(biāo)識方法：可接受統(tǒng)一印制標(biāo)簽、標(biāo)牌、帳表或記錄等形式。（3）對于不合格品、變質(zhì)損壞的材料，要剛好清理、隔離、封存，并有詳細(xì)記錄；即時上報，實行措施進(jìn)行處理，杜絕不合格材料用到施工現(xiàn)場。產(chǎn)品標(biāo)識程序圖產(chǎn)品（材料）入庫產(chǎn)品（材料）入庫標(biāo)識記錄標(biāo)識的維護(hù)交付施工單位投入運用4.4施工過程限制施工過程是指讓該工程項目生產(chǎn)全過程的每道工序處于受控狀態(tài)，以使整個工程符合合同、設(shè)計規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及竣工驗收規(guī)范文件。由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施工部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門（單位）協(xié)作實施。1、施工過程限制程序見《施工過程限制程序圖》施工過程限制程序圖探討探討設(shè)計文件圖紙及說明編制施工支配、方案批準(zhǔn)否是工作準(zhǔn)備測量、試驗確定施工工藝必要的人員培訓(xùn)編制作業(yè)指導(dǎo)書編制分項工程施工支配下達(dá)、落實工作任務(wù)物資驗證供應(yīng)執(zhí)行方案人員設(shè)備配置落實質(zhì)量支配質(zhì)量監(jiān)督驗證否不符合項處置是形成文件、記錄2、過程限制要點（1）工序限制工序限制文件，由總工程師負(fù)責(zé)，施工部編制。內(nèi)容包括：施工工藝方案、施工細(xì)則、工序質(zhì)量限制要求和措施、工序限制點和限制方法。并將形成文件進(jìn)行逐級技術(shù)交底，使作業(yè)人員事先明確自己的職責(zé)和技術(shù)質(zhì)量要求，進(jìn)行規(guī)范操作、合格交工。工序過程和施工現(xiàn)場記錄，應(yīng)在施工日志中予以恰當(dāng)描述。施工日志由施工部和作業(yè)隊分別負(fù)責(zé)逐日填寫過程限制要點。工序限制的質(zhì)量檢查，由質(zhì)保部會同施工部、質(zhì)檢站、各施工隊質(zhì)量主管，依據(jù)技術(shù)要求和相關(guān)文件規(guī)定的頻次進(jìn)行。主要方面有：原材料及半成品的質(zhì)量復(fù)驗，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢驗，并將結(jié)果做出記錄；工序檢查，嚴(yán)格執(zhí)行項目的上道工序檢查不合格者決不允許進(jìn)入下道工序制度：對不合格或有缺陷的工序必需依據(jù)不合格限制程序進(jìn)行訂正處理后，質(zhì)保部檢查合格并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收簽字后方可進(jìn)入下道工序。工序過程中的檢查、試驗資料、出現(xiàn)問題和處理結(jié)果，均要做好記錄且要有責(zé)任人簽字。由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)執(zhí)行。（2）特別工序限制應(yīng)制定嚴(yán)格精細(xì)的施工工序操作規(guī)程，或編制其作業(yè)指導(dǎo)書。必要時由總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員（召開專家、顧問會議）或業(yè)主代表進(jìn)行評審；對特別工序的測量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)備機(jī)具、操作技術(shù)等進(jìn)行重點鑒定和連續(xù)監(jiān)控。4.5施工測量限制1、施工測量必需依據(jù)國家規(guī)范和設(shè)計要求進(jìn)行，并按規(guī)定程序執(zhí)行，其測量精度必需滿意規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。由施工部負(fù)責(zé)，測量隊實施完成。2、測量儀器必需依據(jù)規(guī)定的次數(shù)、頻率進(jìn)行校準(zhǔn)，以確保測量成果的精度。3、對測量成果要按規(guī)定進(jìn)行簽字、審核程序。施工測量手薄、記錄等資料由施工部負(fù)責(zé)整理歸檔。4.6檢驗試驗及設(shè)備限制檢驗和試驗由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢站及各部門協(xié)作實施。1、進(jìn)貨檢驗和試驗（1）外購材料必需經(jīng)過驗證程序，包括：材料是否符合合同及設(shè)計要求，進(jìn)貨記錄是否完整，是否帶有正確的標(biāo)識及到貨后有無損壞；隨到貨的支持性文件如合格證、試驗報告是否齊全；到貨后出現(xiàn)不合格時的處理方法等。驗證程序由機(jī)電物資部實施并做好記錄。（2）外購材料必需進(jìn)行抽樣試驗或托付試驗，并提交其試驗報告。由質(zhì)檢站實施。（3）未經(jīng)檢驗或試驗不合格的材料，不得投入加工和運用。由質(zhì)保部監(jiān)督實施。（4）驗證記錄、試驗報告資料，最終由質(zhì)保部按規(guī)定整理歸檔。2、工序間檢驗和試驗（1）工序間檢驗執(zhí)行“三檢制”：即班組自檢、施工隊復(fù)檢、質(zhì)檢站會同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。并設(shè)立本工程質(zhì)量跟蹤制。（2）工序間檢驗、試驗（檢驗點、方法和頻次）按規(guī)定程序、規(guī)程進(jìn)行，并按《單項工程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》限制施工質(zhì)量，做出記錄。（3）轉(zhuǎn)序：一般工序經(jīng)終檢合格后即可進(jìn)入下道工序施工；隱藏工程關(guān)鍵部位、特別工序經(jīng)終檢合格，還必需提請業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后方可進(jìn)入下道工序施工。上道工序檢驗不合格應(yīng)即時處理，處理后仍按檢驗程序經(jīng)終檢合格，或須經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后才能進(jìn)行下道工序施工。3、最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量的重要步驟和手段，其檢驗和試驗記錄也是交工驗收的主要依據(jù)。（1）最終檢驗、試驗應(yīng)和工序檢驗、試驗結(jié)果一樣，全部數(shù)據(jù)均需滿意設(shè)計規(guī)范要求。（2）在合同有要求（或工程完成確定階段）時，需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)檢。聯(lián)檢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和預(yù)先商定的檢驗項目及方法進(jìn)行，聯(lián)檢合格、或發(fā)覺質(zhì)量問題確已得到解決，業(yè)主（監(jiān)理工程師）應(yīng)在記錄文件上簽字，并由質(zhì)保部歸檔保存。4、檢驗、試驗記錄記錄應(yīng)符合“文件和資料限制”、“質(zhì)量記錄限制”的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容包括：檢驗試驗項目，抽樣數(shù)量，檢驗、試驗數(shù)據(jù)記錄，合格數(shù)、合格率，不合格數(shù)及實行措施，檢測人員簽名、日期、負(fù)責(zé)部門蓋章。5、檢驗、測量和試驗設(shè)備限制為確保檢測試驗精度，必需對施工中所用的檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行限制。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門、單位協(xié)作實施。（1）儀器設(shè)備的運用、維護(hù)、校準(zhǔn)依據(jù)國家或部頒現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和規(guī)程執(zhí)行。校準(zhǔn)工作由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門或特地機(jī)構(gòu)進(jìn)行，每年一次（有特別要求的儀器按規(guī)定期限校驗），并明確表明其設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識和檢查記錄。（2）當(dāng)檢驗、測量、試驗設(shè)備在運用或搬運過程中發(fā)生振動后，未經(jīng)校準(zhǔn)，不得運用。（3）發(fā)覺設(shè)備處于失控時，對以前的檢驗、測量、試驗結(jié)果應(yīng)做出有效的評定并形成文件記載。（4）建立檢驗、測量和試驗設(shè)備的運用和維護(hù)制度，并在整個施工期間進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.7檢驗、試驗狀態(tài)實施檢驗試驗狀態(tài)的限制，確保只有通過了規(guī)定檢驗和試驗的合格產(chǎn)品才能投入運用和安裝。由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)，相關(guān)單位、部門協(xié)作實施。1、凡進(jìn)入工程實體的全部材料，都要進(jìn)行檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。2、過程檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識接受過程的檢驗和試驗記錄，在記錄中照實填寫合格或不合格，切實做好交接班記錄。3、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識有以下四種：（1）還未檢驗和試驗；（2）已檢驗和試驗合格；（3）經(jīng)檢驗和試驗不合格；（4）已檢驗和試驗待確定。4.8不合格的限制不合格品的限制，指在施工過程中對不合格材料、施工項目進(jìn)行檢驗、記錄、評價、標(biāo)識、處理、報告，以防止不合格的施工材料、半成品或中間產(chǎn)品進(jìn)入過程實體，而產(chǎn)生不合格單元工程的限制活動。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢站及有關(guān)部門協(xié)作實施。1、不合格品檢驗和評定依據(jù)（1）現(xiàn)行國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、評定標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程；（2）合同文件中規(guī)定的圖紙、施工技術(shù)要求；（3）檢驗、驗證記錄；（4）試驗報告、記錄；（5）施工日誌。2、不合格品限制程序見《不合格品限制程序圖》3、不合格品的檢驗記錄（1）不合格品除了在檢驗、試驗記錄中細(xì)致填寫外，還必需填寫《不合格記錄》，并應(yīng)有醒目的標(biāo)記?！恫缓细裼涗洝芬鞔_寫清不合格項的檢驗值、檢驗部位、檢驗頻率、檢驗方法和所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗時間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢驗人簽名，以及不合格緣由簡析。（2）《不合格記錄》由質(zhì)保部簽字后，剛好報總工程師和質(zhì)保副經(jīng)理。4、不合格品的評審和處置（1）不合格品的評審由總工程師主持，質(zhì)保部組織有關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員進(jìn)行。并通過論證，提出詳細(xì)的處置看法、方法和程序，報經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后實施。（2）不合格品的處置由施工部負(fù)責(zé)實施。處置方法有：返工、返修、降級運用和報廢。不合格處置后需重新檢驗并報經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證。（3）不合格品處置通過后，由質(zhì)保部編制“不合格品處置報告”，送業(yè)主和公司質(zhì)量平安部備查。其報告內(nèi)容包括：不合格品檢驗、試驗記錄、評審記錄，處置方案、方法，處置過程、單位、人員、時間、監(jiān)控人員，重新檢驗、試驗記錄、緣由簡析。不合格品限制程序圖結(jié)果結(jié)果否評審記錄標(biāo)識投入運用不合格品記錄標(biāo)識（隔離）工序、分部分項工程的檢驗結(jié)果評審不符合記錄標(biāo)識處置施工材料和安裝設(shè)備的檢驗試驗檢驗記錄報告訂正和預(yù)防記錄標(biāo)識進(jìn)入下道工序處置變更用途或降級運用報廢或不用報告否是4.9訂正和預(yù)防措施為了在施工過程中消退不合格潛在因素，應(yīng)在可能出現(xiàn)或出現(xiàn)了不合格項時，快速查明緣由，實行預(yù)防和訂正措施，以免再發(fā)生類似的不合格。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，施工部協(xié)作實施。1、訂正和預(yù)防措施程序見《訂正、預(yù)防程序圖》訂正、預(yù)防程序圖形成文件形成文件內(nèi)部審核質(zhì)量改進(jìn)支配處置報告質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量跟蹤探討不合格的緣由和潛在因素2、訂正和預(yù)防措施（1）在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計、物資選購 和管理、施工過程、檢驗試驗等工作環(huán)節(jié)中，運用適當(dāng)?shù)男畔碓矗ㄙY源）；運用合格的數(shù)理統(tǒng)計方法，細(xì)致分析探討，以確定不合格的緣由和潛在因素。（2）在施工（包括服務(wù)）的各項活動中，細(xì)致執(zhí)行“該說的要說到，說了的要做到，做了的要有記錄”的原則。質(zhì)檢、工程等各部門必需細(xì)致檢查、監(jiān)督執(zhí)行、加強(qiáng)管理。（3）當(dāng)一旦出現(xiàn)不合格品時應(yīng)做到“三不放過”，即：緣由未查清不放過；質(zhì)量責(zé)任未明確不放過；訂正和預(yù)防措施未落實不放過。（4）帶有普遍性或經(jīng)常性的不合格，由質(zhì)保部組織有關(guān)部門及施工隊進(jìn)行不定期內(nèi)部審核，以確定實行下列措施：修改施工程序和質(zhì)量支配；進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；協(xié)調(diào)改善施工環(huán)境；調(diào)換有關(guān)人員，增加有關(guān)設(shè)備。4.10搬運、貯存和防護(hù)1、為了防止施工器材、設(shè)備材料、中間產(chǎn)品、半成品在搬運和貯存過程中其質(zhì)量出現(xiàn)難以接受，或產(chǎn)生擔(dān)憂全因素，必需對搬運、貯存和防護(hù)進(jìn)行限制。由機(jī)電物資部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實施。2、搬運、貯存和防護(hù)程序見《搬運、貯存程序圖》搬運、貯存程序圖探討探討需搬運、貯存物品的技術(shù)性能和有關(guān)法規(guī)文件資料制定搬運、貯存方法制定搬運、貯存支配批準(zhǔn)質(zhì)量驗證記錄供應(yīng)合格的設(shè)施設(shè)備、人員支配適當(dāng)?shù)沫h(huán)境監(jiān)督搬運、貯存驗證記錄3、詳細(xì)物項的搬運、貯存支配由實施部門制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；水泥等易變質(zhì)的材料和易于發(fā)生擔(dān)憂全事故的材料的搬運和貯存支配必需經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.11質(zhì)量記錄限制質(zhì)量記錄限制，是指對干脆或間接的證明工程（包括服務(wù)）是否滿意質(zhì)量要求的證據(jù)的收集、整理、簽證、保管運用及質(zhì)量體系運行記錄的活動。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實施。1、試驗記錄和試驗報告為了取得施工技術(shù)參數(shù)、設(shè)備性能指標(biāo)，對施工工藝、材料、安裝設(shè)備按規(guī)定方法和步驟所進(jìn)行的作業(yè)和技術(shù)活動。（1）試驗依據(jù)標(biāo)書中有關(guān)設(shè)計技術(shù)要求、現(xiàn)行國家和部頒有關(guān)的試驗檢驗規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。（2）試驗記錄應(yīng)盡量實行表格形式；應(yīng)寫明試驗過程、結(jié)果、起止時間、氣候狀況（天氣、溫度等）試驗地點以及運用的儀器設(shè)備和材料狀況；應(yīng)有試驗、計算和項目試驗工程師簽名；一經(jīng)試驗工程師簽字，任何人不得改動。（3）試驗報告當(dāng)試驗記錄不能充分說明試驗以及和試驗相關(guān)的問題時，必需編寫試驗報告。試驗報告應(yīng)充分說明為什么要進(jìn)行這項工藝或材料試驗，以及設(shè)計和施工文件中的技術(shù)要求、適用范圍、部位；試驗所運用設(shè)備材料的產(chǎn)地、性能指標(biāo)；試驗所依據(jù)的規(guī)程、方法及標(biāo)準(zhǔn)；參加試驗人員；試驗起止時間、過程及所得到的結(jié)果，以及適用條件、范圍；存在的問題和留意事項。試驗報告由試驗工程師編寫，總工程師審核簽字。2、檢查記錄檢驗是指依據(jù)國家和部頒有關(guān)整理質(zhì)量檢驗規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計要求對單元分項工程及設(shè)備材料的驗證行為，一般分試驗室檢驗和現(xiàn)場檢驗。（1）檢驗記錄盡量接受表格形式，運用量化數(shù)據(jù)。應(yīng)寫明檢驗項目、規(guī)定的合格值及檢驗結(jié)果、部位、數(shù)量、檢驗時間及人員；現(xiàn)場終檢記錄應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字認(rèn)可。（2）試驗室檢驗在工地?zé)o條件時，應(yīng)托付有資格且監(jiān)理工程師同意的試驗室進(jìn)行。3、質(zhì)量體系文件的運行記錄是指質(zhì)量體系文件的制訂、簽發(fā)、執(zhí)行、檢查、評審、變更和質(zhì)量改進(jìn)等一系列活動的記錄。4、公司內(nèi)外各級質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和其次、第三方進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督檢查和質(zhì)量審核記錄。5、監(jiān)理工程師的質(zhì)量抽查記錄，包括監(jiān)理工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)生的返工、停工令等，以及項目經(jīng)理部對問題的處理（處置）報告。6、交工驗收記錄，交工驗收簽證作為交工驗收記錄，它是工程項目施工質(zhì)量總的結(jié)論記錄。7、質(zhì)量記錄的整理、保管和運用質(zhì)量記錄原件由質(zhì)保部按工程的單位、分部和單元工程進(jìn)行整理裝訂保管，同時復(fù)印副本以備運用、查閱。項目工程交工后由質(zhì)保部轉(zhuǎn)交公司質(zhì)保部歸檔保存。4.12內(nèi)部質(zhì)量審核為了確保所實施的質(zhì)量體系是否有效的滿意所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否滿意法規(guī)要求，而進(jìn)行的一種質(zhì)量管理手段。其目的是對質(zhì)量體系符合性、有效性的自我評價，訂正和預(yù)防不合格的發(fā)生，使質(zhì)量體系有效地運行。由公司質(zhì)量平安部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門、單位實施。1、內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)依據(jù)質(zhì)量體系GB/T19001-2000—ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)及按此標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量體系文件，相關(guān)文件資料、圖紙及法規(guī)。2、內(nèi)部質(zhì)量審核程序見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖》3、內(nèi)部質(zhì)量審核步驟和方法（1）提出審核由公司項目經(jīng)理、總工程師，或公司領(lǐng)導(dǎo)，或業(yè)主提出。（2）審核準(zhǔn)備包括：制定審核支配；組織審核小組并支配任務(wù)；準(zhǔn)備工作文件（檢查表、記錄表等）。（3）實施審核包括：首次會議：現(xiàn)場檢查（收集客觀證據(jù)、審核視察結(jié)果等）；末次會議：由審核組長全面負(fù)責(zé)。（4）審核報告是對審核結(jié)果進(jìn)行評價。由審核組長負(fù)責(zé)完成。（5）訂正預(yù)防措施的制定和認(rèn)可訂正措施是針對不合格制訂的，包括向受審核方提出實行訂正措施的要求；受審核方制定訂正措施；對訂正措施評價和驗證、記錄并提出結(jié)論。由審核組長完成。內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖提出審核提出審核審核支配首次會議現(xiàn)場檢查末次會議審核報告訂正和預(yù)防措施的制定與實施跟蹤檢查質(zhì)量體系有效運行（6）訂正措施由被審核部門（單位）執(zhí)行，審核組監(jiān)督實施。（7）跟蹤檢查改進(jìn)效果，使質(zhì)量體系有效運行。4、內(nèi)部質(zhì)量審核頻次（1）定期審核：對本工程質(zhì)量保證措施某質(zhì)量體系要素的審核，每年進(jìn)行1次。（2）不定期審核：依據(jù)工作須要或業(yè)主和有關(guān)單位（部門）的不合格項或質(zhì)量活動的即時審核，不定期進(jìn)行。5、質(zhì)量改進(jìn)各被審核單位（部門）收到審核報告以后應(yīng)剛好提出改進(jìn)支配，對審核報告指出的問題制訂有效的訂正預(yù)防措施，實施質(zhì)量改進(jìn)。4.13培訓(xùn)為了使技術(shù)管理、生產(chǎn)作業(yè)滿意規(guī)定的要求和預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，對從事和質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶I(yè)技術(shù)、方法和理論的培訓(xùn)。辦公室負(fù)責(zé)組織，質(zhì)保部、施工部等有關(guān)部門（單位）協(xié)作實施。1、培訓(xùn)程序見《培訓(xùn)程序圖》培訓(xùn)程序圖分析工作要求和人員分析工作要求和人員素養(yǎng)制訂培訓(xùn)支配組織培訓(xùn)考試或考核記錄歸檔2、培訓(xùn)管理和支配培訓(xùn)的管理部門是辦公室，管理職責(zé)是：（1）駕馭各部門各類人員的素養(yǎng)狀況（學(xué)習(xí)、專業(yè)、專長、工作、閱歷、閱歷）；特別是新上崗人員的素養(yǎng)狀況。（2）駕馭各部門各單位各類人員對專業(yè)技術(shù)的需求。（3）分析各類人員的變更趨勢，制定培訓(xùn)支配。3、培訓(xùn)對象及內(nèi)容（1）領(lǐng)導(dǎo)人員主要是進(jìn)行提高質(zhì)量意識、管理意識和改進(jìn)意識的質(zhì)量體系培訓(xùn)，使他們了解質(zhì)量體系的意義和內(nèi)容及決策的關(guān)鍵作用，以駕馭質(zhì)量體系運行管理中所需的組織、技術(shù)、方法及評價質(zhì)量體系有效性的準(zhǔn)則。（2）技術(shù)人員和管理人員培訓(xùn)對象除從事質(zhì)量的工作人員外，還應(yīng)包括營銷、選購 、工藝和施工部門的管理人員，主要是專業(yè)學(xué)問和管理學(xué)問的培訓(xùn)。還應(yīng)留意統(tǒng)計技術(shù)方面的培訓(xùn)，諸如工序?qū)嵙Φ奶接?、統(tǒng)計抽樣、數(shù)據(jù)收集及分析、質(zhì)量問題的識別，分析及訂正措施等。（3）生產(chǎn)工長和操作工對全部工長和操作工就其完成任務(wù)所需的學(xué)問技能和方法進(jìn)行全面培訓(xùn)，包括對他們所運用的儀器、工具和試驗設(shè)備的正確操作、閱讀理解有關(guān)文件，了解其責(zé)任和質(zhì)量的關(guān)系及工作場所的平安。對特別工種操作工的技能進(jìn)行考核，做到持證上崗。此外，還要對其基本統(tǒng)計技術(shù)學(xué)問進(jìn)行培訓(xùn)。4、培訓(xùn)的實施和考核認(rèn)證培訓(xùn)工作由施工部和有關(guān)職能部門依據(jù)培訓(xùn)支配實施，對關(guān)鍵崗位、特別工種人員進(jìn)行培訓(xùn)考核認(rèn)證、憑證上崗。各類人員的培訓(xùn)和考核及資格認(rèn)證應(yīng)按程序文件實施，其結(jié)果由辦公室管理歸檔。4.14工程驗收交付工程驗收交付只按施工合同文件規(guī)定的內(nèi)容完成，并交付業(yè)主（或轉(zhuǎn)入下一步施工）的全部活動。1、工程驗收分類工程驗收分為分部、分項工程驗收，即某一分部、分項工程完成或隱藏工程、關(guān)鍵部位施工完成進(jìn)行的驗收；階段（中間）驗收即工程完成告一段落或工程主體完成，或完成工程形成生產(chǎn)實力進(jìn)行的驗收；竣工驗收即已完成了合同規(guī)定的工程內(nèi)容，質(zhì)量符合要求，能正常投入運用，階段驗收中的問題已處理完畢，工程交付運用驗收。2、工程驗收交付程序工程驗收交付程序見《工程驗收交付程序圖》工程驗收交