采購(gòu)管理制度及操作流程

優(yōu)選-.-采購(gòu)管理制度及操作流程明確崗位職責(zé)，降低采購(gòu)本錢(qián)，減少不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。年度采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。人必須高度重視。慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。應(yīng)開(kāi)具發(fā)票。人。優(yōu)選-.-1.1采購(gòu)申請(qǐng)"申購(gòu)單〞。其中工程工程采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購(gòu)原則進(jìn)展采購(gòu)。申購(gòu)人填寫(xiě)"采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〞，其他采購(gòu)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購(gòu)人填寫(xiě)"采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〞。1.3詢(xún)價(jià)"采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〞上注明所采購(gòu)物資的商品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)核價(jià)，填寫(xiě)"采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〞中的"核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見(jiàn)〞。1.5審批：采購(gòu)人將"采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〞經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)展采購(gòu)。1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)"采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〞經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。公司合同審批程序進(jìn)展流轉(zhuǎn)。優(yōu)選-.-公室在月底統(tǒng)一購(gòu)置。2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)〔如因、聚會(huì)需要進(jìn)展的采購(gòu)，場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過(guò)程中因缺少特點(diǎn)。"必需、質(zhì)量、價(jià)格〞的原則進(jìn)展采購(gòu)。購(gòu)流轉(zhuǎn)單〞、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)展報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。2.3應(yīng)急采購(gòu)購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)展。"采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〞，按照一般采購(gòu)流程進(jìn)展流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，取得入庫(kù)單。假設(shè)應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據(jù)的，信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。"采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〞、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)〔說(shuō)明〕交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。優(yōu)選-.-2.4年度采購(gòu)年度采購(gòu)是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)展的采購(gòu)。"年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〞，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。"年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單〞獲批準(zhǔn)后，采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。1采購(gòu)?fù)戤吅螅少?gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門(mén)，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。清單，按照采購(gòu)所屬工程進(jìn)展歸檔，以便日后查詢(xún)。1采購(gòu)人職責(zé)1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。1.4所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。2采購(gòu)人行為標(biāo)準(zhǔn)2.1采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)展采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)展優(yōu)選-.-備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。2.2假設(shè)采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)展采購(gòu)作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導(dǎo)致采設(shè)再發(fā)度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭