安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理管理制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理管理制度安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度無棣恒福鹽化2023安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控治理制度目的為辨識公司范圍內(nèi)影響安全的危急有害因素，評價其風(fēng)險程度，確定一般和重大風(fēng)險，并對其進展有效的把握，以預(yù)防、降低或消退風(fēng)險，特制定本制度。范圍危急源的辨識范圍應(yīng)掩蓋全部的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：——規(guī)劃、設(shè)計〔重點是、改、擴建工程〕和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；——常規(guī)和格外規(guī)作業(yè)活動；——事故及潛在的緊急狀況；——全部進入作業(yè)場所人員的活動；——原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；——工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；——丟棄、廢棄、撤除與處置；——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。頻次危急有害因素辨識和風(fēng)險管控的時機：常規(guī)活動每年一次，格外規(guī)活動開頭之前。依據(jù)〔主席令第十三號〕《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細則》DB37/T2971-2023原則依據(jù)本公司的安全生產(chǎn)的實際運行狀況，成立風(fēng)險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由風(fēng)險管控小組組織各單位進展風(fēng)險辨識和分級管控。公司風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組成立組長：總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)廠長成員：部門負責(zé)人及班長等。各級職責(zé)組長職責(zé)：負責(zé)組織安全風(fēng)險分級體系建設(shè)工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、打算、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，批準重大及重要的風(fēng)險清單。副組長職責(zé)：負責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負責(zé)。其他部門：依據(jù)“分級治理、管業(yè)務(wù)必需管安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員樂觀依據(jù)企業(yè)部署，成立本部門風(fēng)險管控工作小組，完本錢部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負責(zé)。工作程序首先對全部人員進展風(fēng)險管控培訓(xùn)。編制風(fēng)險源統(tǒng)計表及設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單。選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施進展危急、有害因素識別和風(fēng)險管控。依據(jù)風(fēng)險管控準則對大事發(fā)生的可能性和嚴峻性進展合理取值，綜合評價風(fēng)險等級。對重大風(fēng)險及評價出的隱患制定補充措施并落實整改，將風(fēng)險降為可承受。最終對全部人員進展評價結(jié)果培訓(xùn)，使其生疏工作崗位和工作環(huán)境中存在的危急、有害因素，把握、落實應(yīng)實行的把握措施。風(fēng)險管控方法公司發(fā)發(fā)開工參與風(fēng)險評估，治理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，危急有害因素辨識方法承受工作危害分析JHA〕和安全檢查表法〔SCL進展風(fēng)險評估時的程序：作業(yè)危害分析主要承受工作危害分析〔JHA〕,由崗位操作人員、治理人員對本崗位的全部作業(yè)活動列出清單，并進展工作危害分析〔JHA，上報公司評價小組進展會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進展修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進展會審和確定。設(shè)備設(shè)施的危害分析主要實行安全檢查表〔SCL〕分析，由崗位治理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表〔SCL〕分析進展，上報公司評價小組進展會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進展修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進展會審和確定。風(fēng)險信息的更A、在以下狀況下安全檢查表〔SCL〕分析記錄和工作危害分析〔JHA〕記錄進展更；---工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時；---的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；---技術(shù)改造工程；---有由于事故、大事或其他而發(fā)生不同的生疏；---組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；---其他變更。B、假設(shè)沒有上述變化時，部門一年進展一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。---對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析〔JHA；---對設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析〔SCL〕的方法進行評價；---格外規(guī)活動在開頭之前，依據(jù)作業(yè)活動實行工作危害分析〔JHA〕的方法進展評價。工作危害分析〔JHA〕從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為假設(shè)干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險管控，判定風(fēng)險等級，制定把握措施。作業(yè)危害分析〔JHA〕是對作業(yè)活動的每一步驟進展分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入把握措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細也不勝繁瑣，能讓別人明白這項作業(yè)是如何進展的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。作業(yè)步驟簡潔地用幾個字描述清楚即可，只需說明什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀看的根底上，并應(yīng)與操作者一起爭論爭論，運用自己對這一項工作的學(xué)問進展分析。對于每一步都要問可能發(fā)生什么事，給自己提出問題，操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的大事發(fā)生后可能消滅的結(jié)果及其嚴峻性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全把握措施，進展風(fēng)險評估。如果這些把握措施缺乏以把握此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的把握措施。識別各步驟潛在的危害時，可以按下述問題提示清單提問。身體某一部位是否可能卡在物體之間工具、機器或裝備是否存在危害因素從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中是否存在過度的噪音或震驚是否存在物體墜落的危害因素是否存在照明問題天氣狀況是否可能對安全造成影響存在產(chǎn)生有害輻射的可能是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各治理人員和操作人員應(yīng)依據(jù)實際工作進展作業(yè)分析。工作危害分攤主要目的是防止從事此項作業(yè)的人員受損害，原則是不能使他人受到損害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不標(biāo)準的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不標(biāo)準產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識別出來。我們在作業(yè)時常常強調(diào)“四不損害”，即不損害自己、不損害別人、不被別人損害、保護別人不受損害。在識別危害時，應(yīng)考慮造成這四種損害的危害。假設(shè)作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾個單元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1〕確定〔或選擇〕待分析的作業(yè)；將作業(yè)劃分為一系列的步驟；辨識每一步驟的潛在危害；確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識之前列出作業(yè)活動清單。安全檢查表法〔SCL〕安全檢查表分析法是基于閱歷的方法，是分析人員對擬分析的對象列出一些工程，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的擔(dān)憂全因素，然后確定檢查工程。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成挨次編制成表，以便進展檢查或評審。安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：有關(guān)標(biāo)準、規(guī)程、標(biāo)準及規(guī)定；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故狀況；系統(tǒng)分析確定的危急部位及防范措施；分析個人的閱歷和牢靠的參考資料；有關(guān)爭論結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。用安全檢查表分析危害時，要全面分析以下危急因素：溫度等工藝參數(shù)的過度波動；反響停留時間的變化；防火、安全間距、消防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設(shè)施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識別危害時都應(yīng)考慮到。用安全檢查表對設(shè)備設(shè)施進展危害識別時，應(yīng)遵循確定的挨次。先識別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、四周環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危急設(shè)施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建筑物等。對于一個具體的設(shè)備設(shè)施而言，可以按系統(tǒng)一個一個地檢查，或按部位挨次檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施和作業(yè)場所等，檢查工程是靜態(tài)的物，而非活動。故此所列檢查工程不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。工程列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標(biāo)準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)標(biāo)準、標(biāo)準或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些工程是沒有具體規(guī)定的，在這種狀況一個檢查工程對應(yīng)的標(biāo)準可能不止一個。檢查工程應(yīng)全面，檢查內(nèi)容應(yīng)當(dāng)細致。應(yīng)當(dāng)知道，達不到標(biāo)準就是一種潛在危害。檢查工程和檢查標(biāo)準列出后還應(yīng)列消滅有把握措施。控制措施要列報警、消防、檢查檢驗等耳熟能詳?shù)陌盐沾胧?，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的把握措施。風(fēng)險評價和分級企業(yè)依據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準則進展風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進展風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可承受風(fēng)險實際進展劃分?！狤\5\藍色\可承受危急：班組、崗位管控。——D級\4級\藍色\輕度危急：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控?！狢級\3級\黃色\〔車間級、班組、崗位管控，需要把握整改?！狟級\2級\橙色\〔廠〕級、部室〔車間級、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進措施進展把握治理。——A級\1級\紅色\〔廠〕級、部室〔車間級、班組、崗位管控，應(yīng)馬上整改，視具體狀況打算是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可承受后，才能開頭或連續(xù)工作。風(fēng)險管控準則公司風(fēng)險管控準則承受風(fēng)險矩陣法：依據(jù)事故發(fā)生的可能性〔L〕和后果的嚴峻程度〔S〕確定風(fēng)險度〔R。即R=L×S風(fēng)險管控準則制定依據(jù)：1〕有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計標(biāo)準、技術(shù)標(biāo)準；公司的安全治理標(biāo)準、技術(shù)標(biāo)準；公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。風(fēng)險管控準則表一：大事發(fā)生的可能性〔L〕判別準則表二：大事發(fā)生后果的嚴峻程度〔S〕判別準則表三：風(fēng)險等級判定準則及把握措施與實施期限風(fēng)險分級——注;以下情形直接確定為重大〔D/2/橙色〕風(fēng)險：——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準中強制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件照舊存在的；——涉及危急化學(xué)品重大危急源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危急的場所，作業(yè)人員在10——經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的。風(fēng)險的把握制定風(fēng)險把握措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、治理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施這五類中進展選擇。風(fēng)險把握措施的選擇應(yīng)考慮可行性、牢靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行狀況及牢靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危急源通常承受以下把握措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的把握措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的治理措施。作業(yè)活動類危急源的把握措施通常從以下方面考慮：制作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)力氣等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際實行一種或多種措施進展把握，對于評