安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系制度〔認(rèn)真整理的，可以編輯，歡送下載〕 期： 可以編輯！！放心下載！可以編輯?。》判南螺d！濰坊龍海民爆安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系治理制度目的售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》，并結(jié)合公司實際，制定本制度。職責(zé)總經(jīng)理擔(dān)當(dāng)組長，保障體系工作開放所必要的人力、物力、財力。安全治理部是風(fēng)險分級管控的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控相關(guān)工作。其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作。法，做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。風(fēng)險分級管控程序步驟持續(xù)改進(jìn)→標(biāo)準(zhǔn)文件治理等關(guān)鍵把握環(huán)節(jié)。風(fēng)險判定原則皆判定為風(fēng)險。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)同時考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)〔《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條303號、《關(guān)于實施遏制重特大事[2023]18號等〕；〔《民用爆炸物品GB28263-2023、《民用爆破器材工程設(shè)計安全2標(biāo)準(zhǔn)》GB50089-2023、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2023、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》等〕；(《濰坊龍海民爆生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等)；風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于治理、范圍清活動，包括：銨油類炸藥〔、改性銨油炸藥〕生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)關(guān)心設(shè)施區(qū)域〔理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所〕、試驗場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動和格外規(guī)活動。定要求和打算實施的生產(chǎn)運(yùn)行活動、檢修作業(yè)活動、產(chǎn)品檢測試驗活動等。格外規(guī)活動是在特別和緊急狀態(tài)下實施的活動，格外規(guī)活動和緊急狀態(tài)的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞故障緊急搶修；動火作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。表〔A〕。危急源辨識危急源辨識方法、區(qū)域承受安全檢查表法進(jìn)展危急源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單〔附錄B1〕，利用作業(yè)條件危急性分析法〔LEC法〕對危急點內(nèi)的危急源進(jìn)展風(fēng)險評價，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分析與評價記錄〔附錄B2〕。檢查表承受《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》〔WJ/T9075〕。對作業(yè)活動承受工作危害分析〔JHA〕進(jìn)展危急源辨識，列出作業(yè)活動清單〔C1〕，填寫作業(yè)活開工作危害分析與評價記錄〔參見附C2〕。辨識范圍3危急源的辨識范圍掩蓋公司全部危急點內(nèi)的危急源。辨識要求危急源辨識過程應(yīng)充分考慮五種擔(dān)憂全因素，包括人的因素、機(jī)〔含工藝技術(shù)〕、物的因素、環(huán)境因素、治理因素。主要有：產(chǎn)生不利影響的危急源；在工作場所四周，由公司把握下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危急源；由本公司或外界所供給的工作場所的根底設(shè)施、設(shè)備和材料；的變更；〔物質(zhì)〕因素條件下，作業(yè)方式對危害的風(fēng)險度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人員配備專用勞動保護(hù)用品，以削減對人員的危害；工藝存在的危害：通過分析工藝構(gòu)成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點及大差異；作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一種作業(yè)方式下，由于承受的物質(zhì)、變化的緣由，以便制定防護(hù)對策；承受裝備、技術(shù)、材料、開發(fā)產(chǎn)品前，應(yīng)組織危急源辨識，制定相對應(yīng)的安全管控措施；j〕其他。a〕三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；b〕三種狀態(tài)：正常、特別和緊急狀況。風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法對識別出的每項危急源，承受檢查表法、固有風(fēng)險分析法、LEC法進(jìn)展評4價。風(fēng)險評價準(zhǔn)則〔大事〕發(fā)生的可能性、嚴(yán)峻性、暴露頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)〔依據(jù)e〕和評價級別，進(jìn)展風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)〔《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條303號、《關(guān)于實施遏制重特大事[2023]18號等〕；設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全治理規(guī)程》、《民用爆破器材工程設(shè)計安全標(biāo)準(zhǔn)》GB50089-2023、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2023、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則》DB37/T等〕；本單位的安全治理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(《濰坊龍海民爆生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》)；e〕相關(guān)方的投訴。風(fēng)險評價與分級依據(jù)風(fēng)險點內(nèi)全部危急源作業(yè)條件危急性分析法〔LEC法〕、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 、固有風(fēng)險分級三種評價方法確定的最高風(fēng)險等級，綜合判定該風(fēng)險點的風(fēng)險級別。利用作業(yè)條件危急性分析法〔LEC法〕對危急點內(nèi)的危急源進(jìn)展級。固有風(fēng)險分級，依據(jù)風(fēng)險點與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性風(fēng)險點分級。風(fēng)險點內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞，但不會發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危急源時，其固有風(fēng)險劃分為四級；5〔安裝在抗爆間室的設(shè)備視同Ⅲ類設(shè)備〕存在的獨(dú)立爆炸單元，或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所的危急源時，其固有風(fēng)險劃分為三級；0類、Ⅰ類、Ⅱ類生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立爆炸單元，或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲存場所，或危急試驗試驗場所，或危急品銷毀場所的危急源時，其固有風(fēng)險劃分為二級；風(fēng)險點內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款，或違法建1.1級9人〔不包括本數(shù)〕情形的危急源時，其固有風(fēng)險劃分為一級。險評價，判定危急點合格或不合格。風(fēng)險點等級的判定:四級風(fēng)險點/表法》判定為合格，作業(yè)條件危急性分析法〔LEC法〕69分以下，固有風(fēng)險等級為四級的；三級風(fēng)險點/判定為合格的前提下，作業(yè)條件危急性分析法〔LEC法〕70分～159分，或〔和〕固有風(fēng)險等級最高為三級的；二級風(fēng)險點/定為合格的前提下，作業(yè)條件危急性分析法〔LEC法〕160分～320分，或〔和〕固有風(fēng)險等級最高為二級的；一級風(fēng)險點/定為不合格、或〔和〕作業(yè)條件危急性分析法〔LEC法〕320分、或〔和〕固有風(fēng)險等級最高為一級的；DD。重大風(fēng)險確實定：一級風(fēng)險點為重大風(fēng)險。風(fēng)險把握措施風(fēng)險把握的策略性方法施等。風(fēng)險把握的技術(shù)性方法6〔排解、替換、隔離、程序把握等〕、安全培訓(xùn)措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、治理措施等。風(fēng)險把握措施的選擇在制定把握措施時，按如下挨次選擇把握措施：工程技術(shù)措施〔排解、替換、隔離、程序把握等〕；標(biāo)志、警告和〔或〕其他治理把握措施；安全培訓(xùn)措施；應(yīng)急處置措施；個體防護(hù)措施。風(fēng)險點的把握措施:對于一級風(fēng)險點，應(yīng)實行停產(chǎn)、停業(yè)措施；應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有把握措施的有效性。現(xiàn)有把握措施缺乏以把握此項風(fēng)險時，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的把握措施；不同級別的風(fēng)險點要結(jié)合實際實行一種或多種措施進(jìn)展把握，直至風(fēng)險可以承受。風(fēng)險把握措施評審風(fēng)險把握措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進(jìn)展評審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險降低至可承受程度；是否產(chǎn)生的危急源或危急有害因素；是否已選定最正確的解決方案。風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控的要求級治理部門和人員均須落實管控責(zé)任，對風(fēng)險點進(jìn)展有效管控。要求如下：一級風(fēng)險〔紅色風(fēng)險〕點：重大風(fēng)險，必需馬上停產(chǎn)整頓，由公司級進(jìn)展管控?！渤壬L(fēng)險〕點：較大風(fēng)險，必需重點管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等治理部門應(yīng)高度關(guān)注，制定相應(yīng)的安全治理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險，由車間級進(jìn)展管控。7〔黃色風(fēng)險〕點：一般風(fēng)險，需要重點管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等治理部門應(yīng)重點關(guān)注，制定相應(yīng)的安全治理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)險，由班組級進(jìn)展管控。四級風(fēng)險〔藍(lán)色風(fēng)險〕點：低風(fēng)險，需要管控。公司和主管安全部門要準(zhǔn)時關(guān)注，制定相應(yīng)的安全治理措施和技術(shù)措施，由崗位級進(jìn)展管控。編制風(fēng)險分級管控清單各部門在每一輪危急源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單〔BB3CC3〕，并按規(guī)定準(zhǔn)時更。風(fēng)險告知風(fēng)險點名稱、風(fēng)險等級、風(fēng)險類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。文件治理管控清單，并建檔治理。分級管控的實施效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，在以下方面應(yīng)有所改進(jìn)：的管控措施提高安全牢靠性；風(fēng)險點的警示標(biāo)識得到保持和改善；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；提高；保證風(fēng)險把握措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控力氣得到加強(qiáng)；對性。持續(xù)改進(jìn)體系評審評審，并對評審結(jié)果進(jìn)展公示或公布。8體系更危急源辨識、風(fēng)險評價的更頻次業(yè)活動、增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展危急源辨識和風(fēng)險評價。兩個體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進(jìn)展一次系統(tǒng)性更。當(dāng)危急點在產(chǎn)品結(jié)〔工序〕技術(shù)變化時，應(yīng)準(zhǔn)時進(jìn)展系統(tǒng)更。風(fēng)險信息的更分析，準(zhǔn)時更完善風(fēng)險信息：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度轉(zhuǎn)變；價；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)Ｓ迷O(shè)備發(fā)生較大轉(zhuǎn)變；進(jìn)展技術(shù)、材料、設(shè)備、產(chǎn)品等四活動；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險把握措施調(diào)整。溝通內(nèi)外部風(fēng)險管控信念，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更后應(yīng)公示或公布并準(zhǔn)時組織相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)。9可以編輯！！放心下載！可以編輯?。》判南螺d！序號稱序號稱風(fēng)險等級區(qū)域位置主要風(fēng)險責(zé)任單位

附錄AA風(fēng)險點統(tǒng)計表10附錄BB1設(shè)備設(shè)施清單附錄BB1設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備設(shè)施名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注2：廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等可以放在表的最終列出。表B2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分析與評價記錄風(fēng)險點：崗位：設(shè)備名稱：№：Q/LH-D-AQ-39分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：11工程技術(shù)措施治理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性暴露程嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險級L度ECD別現(xiàn)有把握措施風(fēng)險評價〔LEC〕序現(xiàn)有把握措施風(fēng)險評價〔LEC〕序號工程可能產(chǎn)生的危害可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險分級管控層級注4：可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、淹炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它損害等。注5：評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。注6：風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。注7：管控層級是指依據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況確定的管控層級，一般分為公司〔廠〕級、部室〔車間級〕、班組和崗位級。注7：工程是指設(shè)備設(shè)施的擔(dān)憂全狀態(tài)或不符合，如電機(jī)不防爆、防護(hù)土堤高度不夠高、庫房安全距離不符合、防靜電設(shè)施不B3設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點檢查工程風(fēng)險點檢查工程標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級后果管控措施12編號類型名稱編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施治理措施培訓(xùn)教育措施措施應(yīng)置12設(shè)施、31部位、場所、區(qū)域456附錄CC1作業(yè)活動清單風(fēng)險點：№：Q/LH-D-AQ-41工作/任務(wù)： 區(qū)域/工藝過程：分析人員：日期：年月日序號工作步驟工作具體操作方法所涉及1234序號工作步驟工作具體操作方法所涉及1234567678910現(xiàn)有把握措施風(fēng)險評價〔LEC〕可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有把握措施風(fēng)險評價〔LEC〕可能發(fā)生的事故類型及后果工程治理培訓(xùn)個體應(yīng)急可暴嚴(yán)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險分級管控層級危急源或潛在大事危急源或潛在大事序作業(yè)〔人、號步驟物、作業(yè)環(huán)境、管理〕技術(shù)措施措施教育措施防護(hù)措施處置措施能性露程重性險值險級L度ECD別注1：分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。GB6441填寫，包括物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它損害等。注10：評價級別是運(yùn)用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。14注11：風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識。注12：管控層級是指依據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況確定的管控層級，一般分為公司〔廠〕級、部室〔車間級〕、班組和崗位級。C3作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單單位〔風(fēng)險點〕：№：Q/LH-D-AQ-43風(fēng)險點作業(yè)步驟管控措施風(fēng)險點作業(yè)步驟管控措施編號類型在大事評價級別風(fēng)險分級名稱序號名稱可能發(fā)生的事故類型及后果措施治理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施1操作及作業(yè)活動2134515DDD風(fēng)險點級別劃分判定表序號風(fēng)險點名稱區(qū)域位置不同風(fēng)險評價方法評價結(jié)果檢查表法固有風(fēng)險LEC法檢查表法固有風(fēng)險LEC法16可以編輯?。》判南螺d！附錄E作業(yè)條件危急分析〔LEC法〕E1作業(yè)條件危急分析(LEC法)的步驟：作業(yè)條件危急分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素之積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素是：E人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度)，C(一旦發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)峻性)L(事故發(fā)生的可能性)E1、E2、E3。1063110631事故發(fā)生的可能性相當(dāng)可能可能但不常常分?jǐn)?shù)值0.50.20.1事故發(fā)生的可能性極不行能實際不行能1063人員暴露于危急1063人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度連續(xù)暴露210.5人員暴露于危急每月一次暴露每年幾次暴露格外罕見的暴露(<1次/年)分?jǐn)?shù)值1004015發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值1004015發(fā)生事故可能造成的后果災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失失741發(fā)生事故可能造成的后果重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失求由評價小組專家共同確定每一危急源的LEC各項分值，然后再以三個分值的乘積來評價作業(yè)條