ISO審核員內(nèi)部審核計(jì)劃

內(nèi)部審核計(jì)劃編號(hào)：審核類型審核目的(WHY)審核依據(jù)審核范圍審核組成員CIA1、CIA2、CIA3、CIA4、CIA5、CIA6、CIA7、CIA8審核日程安排時(shí)間（WHEN）部門（WHERE）審核員（WHO）審核CCP（WHAT）總經(jīng)理CIA14.1/5.1/5.2/5.3/6.1/7.3管理者代表CIA24.1/5.3/5.5/5.6質(zhì)檢部CIA34.2/5.2/5.3/5.4/5.6/7.1/7.6-8.5技術(shù)部CIA45.3/7.3/8.5生產(chǎn)部CIA55.3/6.3/6.4/7.5/8.3/8.5行政人事部CIA64.2/5.3/5.5/6.2/供應(yīng)部CIA75.3/7.4銷售市場(chǎng)部CIA85.2/5.3/7.2/8.3編制人簽名/日期：審核組長簽名/日期：批準(zhǔn)人簽名/日期：內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：審核部門技術(shù)部審核依據(jù)ISO9001條款審核內(nèi)容和方法（HOW）5.5.1管理職責(zé)管理部的職責(zé)是否有明確規(guī)定？詢問有關(guān)管理人員是否了解本人的崗位職責(zé)？各類人員的分工是否明確？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)１.根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，管理部有否展開本部門質(zhì)量目標(biāo)？目標(biāo)的考核結(jié)果如何？5.5.3內(nèi)部溝通詢問管理部如何與其他部門溝通？溝通什么信息？溝通的方式如何？6.2人力資源是否制訂了公司各個(gè)崗位的職責(zé)和崗位任職要求？如何識(shí)別培訓(xùn)需求？是否有培訓(xùn)計(jì)劃？實(shí)施情況如何？培訓(xùn)有效性如何評(píng)價(jià)？是否對(duì)員工進(jìn)行考核？對(duì)不能勝任的員工是否采取措施？是否保持員工教育、技能、經(jīng)驗(yàn)等適當(dāng)?shù)挠涗?？特殊崗位（工種）人員是否持證上崗？抽查３～５名員工，了解他們的質(zhì)量意識(shí)和接受培訓(xùn)的情況。6.4工作環(huán)境１．辦公環(huán)境和公用環(huán)境是否適宜？7.4采購是否建立采購程序文件？抽查對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)的記錄？是否在合格供方名錄內(nèi)采購？采購合同、采購單等采購信息是否能表達(dá)擬采購產(chǎn)品，相關(guān)文件和記錄是否保持？7.5.5產(chǎn)品防護(hù)是否有產(chǎn)品防護(hù)程序？產(chǎn)品貯存條件是否適宜，是否做好倉貯規(guī)劃？是否規(guī)定存期、存量和特殊貯存條件并進(jìn)行控制？是否定期盤點(diǎn)