獨(dú)立二階段、再認(rèn)證審核計(jì)劃

項(xiàng)目編號(hào)：215461CQMS初審(第二階段)/再認(rèn)證/綜合評(píng)議/監(jiān)督審核計(jì)劃受審核方組織名稱：（蓋章）河北利達(dá)金屬制品有限公司注冊(cè)地址：河北省南皮縣烏馬營(yíng)鎮(zhèn)大坊子村 郵政編碼： 061503辦公地址：河北省南皮縣烏馬營(yíng)鎮(zhèn)吳家坊工業(yè)區(qū) 郵政編碼： 061503科研生產(chǎn)地址：河北省南皮縣烏馬營(yíng)鎮(zhèn)吳家坊工業(yè)區(qū) 郵政編碼： 061503多現(xiàn)場(chǎng)地址：無郵編：聯(lián)系人：畢秋玲 電話真機(jī)核類型□GB/T19001-2008/ISO9001:2008□初審第二階段□第次監(jiān)督審核□再認(rèn)證審核□認(rèn)證證書轉(zhuǎn)換□暫?；謴?fù)□認(rèn)證范圍變更□其它：■GJB9001B-2009■初審第二階段□第次監(jiān)督審核□綜合評(píng)議審核□認(rèn)證證書轉(zhuǎn)換□暫停恢復(fù)□認(rèn)證范圍變更□其它：審核目的■初審第二階段審核：評(píng)價(jià)受審核方管理體系符合性和有效性，確定是否推薦認(rèn)證注冊(cè)?！醣O(jiān)督審核：評(píng)價(jià)受審核方管理體系運(yùn)行是否有效保持并持續(xù)改進(jìn)，以確定是否推薦保持認(rèn)證注冊(cè)資格。□再認(rèn)證/綜合評(píng)議審核：評(píng)價(jià)受審核方上一認(rèn)證周期內(nèi)管理體系持續(xù)符合性和有效性，確定是否推薦保持認(rèn)證注冊(cè)資格并換發(fā)認(rèn)證證書/推薦更新注冊(cè)?！蹀D(zhuǎn)版審核：評(píng)價(jià)受審核方認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換的符合性和有效性，確定是否推薦標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換并換發(fā)證書?！鯐和；謴?fù)審核：評(píng)價(jià)受審核方在暫停期間遵守認(rèn)證規(guī)則情況，是否就暫停原因采取相應(yīng)措施，確定是否推薦恢復(fù)認(rèn)證資格?！跽J(rèn)證范圍變更審核：評(píng)價(jià)受審核方申請(qǐng)變更的認(rèn)證范圍內(nèi)的管理體系的符合性和有效性，確定是否推薦認(rèn)證注冊(cè)并換發(fā)認(rèn)證證書。其它：審核范圍與審核范圍有關(guān)的產(chǎn)品/過程、活動(dòng)、區(qū)域、組織單元/部門、位置：（多場(chǎng)所的審核范圍及需要子證書分支機(jī)構(gòu)的名稱、地址及覆蓋的產(chǎn)品/過程應(yīng)分別描述）與審核范圍有關(guān)的產(chǎn)品/過程、活動(dòng)：GJB9001B：五金沖壓件的生產(chǎn)和服務(wù)管理體系涉及的組織單元/部門：1、管理層2、品管部3、技術(shù)部4、采購(gòu)部5、生產(chǎn)部6、辦公室7、財(cái)務(wù)部8、銷售部場(chǎng)所/位置：河北省南皮縣烏馬營(yíng)鎮(zhèn)吳家坊工業(yè)區(qū) 多場(chǎng)所的審核范圍和需要子證書分支機(jī)構(gòu)的名稱、地址及覆蓋的產(chǎn)品/過程（可附頁）：無專業(yè)代碼：17.09.00；審核準(zhǔn)則□GB/T19001:2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)刪減■GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)刪減7.3■質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件以及相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件■適用于受審核方管理體系的相關(guān)國(guó)家、行業(yè)或地方法律法規(guī)及其他要求審核時(shí)間：2016-9-21至2016-9-22審核組成員代號(hào)姓名性別組內(nèi)職務(wù)注冊(cè)類別注冊(cè)級(jí)別注冊(cè)證書號(hào)專業(yè)代碼A張愛敏男組長(zhǎng)■軍品□民品高審2014-2-NQ2041617.09.00B劉榮華女組員■軍品□民品高審2015-N1QMS-2014785C鄭晨弘女組員■軍品□民品審核員2016-N1QMS-201203017.09.00技術(shù)專家姓名技術(shù)職稱/職務(wù)專業(yè)代碼工作單位保密承諾：審核組全體成員承諾保守國(guó)家秘密（武器裝備認(rèn)證）、受審核方的技術(shù)、商業(yè)方面的秘密。審核內(nèi)容說明審核計(jì)劃除應(yīng)審核的內(nèi)容外，還應(yīng)該檢查以下方面：①通用要求：確認(rèn)獲證組織的合法地位，包括確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)代碼證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否年檢有效、特殊資質(zhì)是否有效（復(fù)印件帶回）；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況；重大的客戶投訴情況；遵守法律法規(guī)的情況。②在相關(guān)部門可能涉及5.5.1、5.4.1、6.2.1、4.2.3、8.2.3、8.5.2、8.5.3審核（無需列在日程表中，但審核時(shí)應(yīng)關(guān)注并記錄）。③監(jiān)督審核應(yīng)涉及1.2/4.1/4.2.1/5.4/5.5/5.6/6.1/7.1/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.6/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5；證書和標(biāo)志使用情況，體系的任何變更情況，驗(yàn)證上次審核不符合項(xiàng)糾正措施有效性。④再認(rèn)證/綜合評(píng)議審核時(shí)除覆蓋標(biāo)準(zhǔn)條款、以上通用要求外，還應(yīng)關(guān)注以往發(fā)生不符合項(xiàng)的方面特別是上次監(jiān)督發(fā)生的不符合項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，以評(píng)價(jià)受審核方的管理體系持續(xù)的符合性和有效性；證書和標(biāo)志使用情況。注意事項(xiàng)受審核方：請(qǐng)受審核方負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人參加首、末次會(huì)議，會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持。請(qǐng)受審核方為每個(gè)審核小組配備向?qū)В?fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、見證并在審核過程中做出澄清或提供幫助。請(qǐng)于審核組到住地時(shí)，為審核組每位成員各準(zhǔn)備一套管理體系文件。本日程安排可能根據(jù)審核現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。審核組長(zhǎng)：審核組長(zhǎng)需在現(xiàn)場(chǎng)審核前將審核計(jì)劃傳遞至北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司質(zhì)量保證部，由項(xiàng)目管理人員進(jìn)行確認(rèn)后方可實(shí)施。本日程安排可能根據(jù)審核現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。本計(jì)劃中所列審核內(nèi)容為審核的主要內(nèi)容，其他內(nèi)容的審核由審核員結(jié)合實(shí)際確定。當(dāng)在審核現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)可能影響審核方案調(diào)整的情況時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)向?qū)徍斯芾聿糠答仯⑻顚憣徍朔桨冈u(píng)審確認(rèn)表，由審核管理部確認(rèn)適宜的處置方法?？赡苡绊憣徍朔桨刚{(diào)整的情況如：認(rèn)證范圍調(diào)整；現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)受審核方規(guī)模與任務(wù)書嚴(yán)重不符等、現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)受審核方搬遷等。審核組長(zhǎng)（簽名）：日期：2016-9-10聯(lián)系電話核項(xiàng)目管理人員（簽名）：日期：受審核方確認(rèn)（簽名）：日期：2016-9-10會(huì)議安排名稱時(shí)間參加人員首次會(huì)議2016-9-218:00-8:30審核組、受審核方各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員內(nèi)部評(píng)定2016-9-2210:30-11:00審核組評(píng)審情況通報(bào)2016-7-3111:00-11:30審核組、受審核方領(lǐng)導(dǎo)末次會(huì)議2016-7-3111:30-12:00審核組、受審核方領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員審核日程安排表時(shí)間部門/場(chǎng)所審核內(nèi)容（包括部門職責(zé)覆蓋的過程/活動(dòng)、每項(xiàng)過程/活動(dòng)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)）審核員2016年9月21日B8：30-12：00軍代表（軍品客戶）座談/管理層軍品QMS體系運(yùn)行及產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、服務(wù)情況/1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/8.1/8.5.1確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)代碼證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特殊資質(zhì)；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查；重大客戶投訴；遵守法律法規(guī)等情況。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：一階段問題項(xiàng)整改財(cái)務(wù)部5.5.1/5.4.1/8.4e13：30-17：30辦公室5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/6.2/6.5/8.2.2/8.4/8.5.2/8.5.38：30-12：00技術(shù)部5.5.1/5.4.1/7.1/7.4.4/7.5.2/7.7/7.3.7/7.3.8A采購(gòu)部5.5.1/5.4.1/7.4.1/7.4.213：30-17：30品管部5.5.1/5.4.1/7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.38：30-12：00生產(chǎn)部(車間)5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.5.6/8.2.4/8.3/7.6(現(xiàn)場(chǎng))C13：30-17：30銷售部5.5.1/5.4.1/7.2/7.5.4/7.5.7/7.5.8/8.2.12016年9月22日8：00-10：30補(bǔ)充審核ABC審核方案評(píng)審表—審核活動(dòng)信息傳遞表受審核單位名稱：滄州富安誠(chéng)精工金屬制品有限公司項(xiàng)目編號(hào)：216193C審核領(lǐng)域：■QMS□EMS□OHSMS■武器裝備質(zhì)量管理體系□其他：審核標(biāo)準(zhǔn)：□GB/T19001-2008■GJB9001B-2009□GB/T24001-2004□GB/T28001-2011□其它本周期審核覆蓋的部門/場(chǎng)所及條款部門/場(chǎng)所初審/再認(rèn)證/綜合評(píng)議第一次監(jiān)督第二次監(jiān)督第三次監(jiān)督說明事項(xiàng)審核時(shí)間2016.9.21-22軍代表（軍品客戶）座談管理層審核條款軍品QMS體系運(yùn)行及產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、服務(wù)情況/1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1/8.1/8.5.1確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)代碼證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特殊資質(zhì)；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查；重大的客戶投訴；證書使用合法性、遵守法律法規(guī)等況?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證：一階段問題整改有效性軍品QMS體系運(yùn)行及產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、服務(wù)情況/1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.4-5.6/6.1/8.1/8.2.1/8.5.1/8.2.1確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)代碼證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特殊資質(zhì)；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查；重大的客戶投訴；證書使用合法性、遵守法律法規(guī)等況。軍品QMS體系運(yùn)行及產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、服務(wù)情況/1.2/4.1/4.2.1/8.2.15.4-5.6/6.1/8.1/8.5.1確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)代碼證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特殊資質(zhì)；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查；重大的客戶投訴；證書使用合法性、遵守法律法規(guī)等況。軍品QMS體系運(yùn)行及產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、服務(wù)情況/1.2/4.1/4.2.1/5.1-5.6/6.1/8.1/8.5.1確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)代碼證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、特殊資質(zhì)；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查；重大的客戶投訴；證書使用合法性、遵守法律法規(guī)等況。增加條款不符合財(cái)務(wù)部審核條款5.5.1/5.4.1/8.4e5.5.1/5.4.1/8.4e增加條款不符合辦公室審核條款5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/6.2/6.5/8.2.2/8.4/8.5.2/8.5.35.5.1/5.4.1/8.2.2/8.5.2/8.5.35.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/6.2/8.2.2/8.5.2/8.5.35.5.1/5.4.16.5/8.2.2/8.4/8.5.2/8.5.3增加條款不符合技術(shù)部審核條款5.5.1/5.4.1/7.1/7.4.4/7.5.2/7.7/7.3.7/7.3.85.5.1/5.4.1/7.1/7.4.4/7.5.2/7.3.7/7.3.85.5.1/5.4.1/7.1/7.7/7.5.2/7.3.7/7.3.85.5.1/5.4.1/7.1/7.5.2/7.3.7/7.3.8增加條款不符合采購(gòu)部審核條款5.5.1/5.4.1/7.4.1/7.4.25.5.1/5.4.1/7.4.1/7.4.2增加條款不符合品管部審核條款5.5.1/5.4.1/7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.35.5.1/5.4.1/7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.35.5.1/5.4.1/7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.35.5.1/5.4.1/7.4.3/7.6/8.2.4/8.3增加條款不符合生產(chǎn)部(車間)審核條款5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.5.6/8.2.4/8.3/7.6(現(xiàn)場(chǎng))5.5.1/5.4.1/7.5.1/7.5.2/7.5.5/7.5.6/8.2.4/8.3/7.6(現(xiàn)場(chǎng))5.5.1/5.4.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.6/8.2.4/8.3/7.6(現(xiàn)場(chǎng))5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2//7.5.6/8.2.4/8.3/7.6(現(xiàn)場(chǎng))增加條款不符合銷售部審核條款5.5.1/5.4.1/7.2/7.5.4/7.5.7/7.5.8/8.2.15.5.1/5.4.1/7.2/7.5.4/7.5.7/7.5.8/8.2.1增加條款不符合注：1、初審二階段/再認(rèn)證/綜合評(píng)議的審核組長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)審核后填寫相應(yīng)欄目，包括對(duì)后續(xù)的監(jiān)督審核的審核部門和條款進(jìn)行策劃并填寫。審核組長(zhǎng)在策劃時(shí)，GB或GB及GJB認(rèn)證的監(jiān)督審核要求兩次監(jiān)督審核全覆蓋（包括部門和條款）。G