集團關鍵崗位績效考核管理標準及咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書

協(xié)鑫（集團）控股集團關鍵崗位績效考核管理標準北大縱橫管理咨詢公司二零二一年十一月

目錄1 范圍 公司如需調整經(jīng)營目標時，總裁可于下半年度調整對副總裁的績效考核指標包括考核標準和權重。對集團部門總經(jīng)理的考核考核周期對集團部門總經(jīng)理實行季度考核，考核時間為下一季度第一個月1-10日。部門總經(jīng)理季度考核結果的平均值作為其年度考核成績?？己巳藢Σ块T總經(jīng)理的考核人包括部門分管總裁或副總裁、考核數(shù)據(jù)來源部門總經(jīng)理，他們分別針對不同的考核指標進行考核?？己酥笜酥贫▽Σ块T總經(jīng)理的考核指標見附錄。每年一月，部門分管總裁、副總裁將公司年度經(jīng)營目標和部門工作計劃分解為部門總經(jīng)理季度工作目標，確定部門總經(jīng)理季度關鍵績效指標以及考核權重、考核標準，簽訂業(yè)績合同。在制定指標的過程中，部門分管領導應和部門總經(jīng)理溝通，充分聽取和考慮部門總經(jīng)理的意見。公司調整經(jīng)營目標時，部門分管領導可于下半年度調整對部門總經(jīng)理的績效考核指標包括考核標準和權重?？己私Y果的使用與績效工資掛鉤；與獎金掛鉤；與職級等級升降掛鉤；與聘用掛鉤；為培訓提供支持。報告和記錄業(yè)績合同（附表1）協(xié)鑫（集團）公司本部部門領導工作考核表（附表2）績效考核指標評價表（附表3）業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表（附表4）附加說明本標準由集團管理制度建設小組負責提出。本標準由□□部負責起草或修改。本標準主要起草人：□□□、□□□□□□審定：□□□□□□本標準由□□部負責解釋。本標準于二○○五年□月□日第一次發(fā)布。

附錄集團各部門總經(jīng)理績效考核指標集團工作部總經(jīng)理編號KPIKPI定義/公式考核人管理制度（流程）制定和推行已發(fā)布的制度（流程）數(shù)/計劃發(fā)布制度總數(shù)×100%有效執(zhí)行制度數(shù)/已發(fā)布的制度（流程）總數(shù)×100%分管副總裁對行政文秘工作的滿意度對集團決議、決定督辦和催辦的及時性集團文件報告起草的質量和及時性對集團領導日常事務管理的滿意度其他行政事務處理的及時性和正確性各集團領導宣傳和公共關系效果宣傳計劃完成率公共關系計劃完成率宣傳和公共關系效果評估分管副總裁固定資產和低值易耗品管理固定資產帳物相符的金額／固定資產總額×100%固定資產完好率分管副總裁辦公環(huán)境維護辦公環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況辦公環(huán)境有序狀況辦公環(huán)境美化狀況分管副總裁行政費用與預算的差異率1－（實際發(fā)生的行政費用／預算費用）×100%分管副總裁績效考核管理對集團本部部門和下屬公司績效考核方法和考核指標設立的合理性組織對集團本部部門和下屬公司績效考核的及時性對公司集團本部部門和下屬公司績效考核效果的評價分管副總裁人力資源規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃編制的質量人力資源規(guī)劃編制的及時性對下屬公司制定人力資源規(guī)劃的指導分管副總裁崗位說明書編制集團崗位說明書編制和更新的及時性下屬公司崗位說明書編制的完備程度分管副總裁人員編制管理集團和下屬公司人員編制方案制定的及時性集團和下屬公司超出編制的人數(shù)分管副總裁招聘需求滿足率成功招聘人員指三個月內未主動離職的新招聘人員。指三個月內未主動離職的新招聘人員。成功招聘人員與需求人員要求的能力的差距分管副總裁員工職業(yè)發(fā)展和人才梯隊計劃集團員工職業(yè)發(fā)展和人才梯隊計劃制定的質量（可行性、適用性、支持公司發(fā)展和員工發(fā)展）集團員工職業(yè)發(fā)展和人才梯隊計劃制定的及時性對下屬公司員工職業(yè)發(fā)展和人才梯隊管理的檢查和指導分管副總裁對下屬公司高管人員任免推薦提議對下屬公司高管人員的考核和評價的準確程度適時、有效提出對下屬公司高管人員任免推薦提議分管副總裁員工的適崗率集團員工能力與崗位匹配程度評估分管副總裁績效考核組織和參與集團員工績效考核按計劃推進對員工績效考核體系有效性的評估員工績效考核結果得到合理運用對下屬公司相關指標評價的準確性、合理性分管副總裁薪酬福利管理集團薪酬和福利管理方案的科學性、合理性集團和下屬公司薪酬發(fā)放總額超過薪酬預算的比率員工工資等級調整的合理性和及時性工資計算與發(fā)放的及時性與準確性分管副總裁培訓管理培訓計劃制訂的及時性和質量培訓計劃的完成率員工對于培訓的滿意度匯總預算范圍培訓費用的控制分管副總裁員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%分管副總裁關鍵人才保有率集團及下屬公司關鍵人才期末數(shù)量/關鍵人才期初數(shù)量×100%分管總裁關鍵人才流失率集團核心/重要人才當期流失率分管副總裁員工勞動合同和檔案管理集團勞動合同管理的規(guī)范性集團員工檔案管理的及時性與準確性因未規(guī)范管理造成錯誤、員工投訴和訴訟分管副總裁企業(yè)文化的宣傳和推廣對公司價值觀、經(jīng)營理念、行為準則提煉形成的質量和及時性企業(yè)文化宣傳推廣的有效性分管副總裁法律文件審核的完備性對集團經(jīng)營活動涉及有關法律文件進行審核的遺漏、差錯率由于審核不當造成的損失分管副總裁訴訟和非訴訟法律事務辦理的效果已完成的達到預定目標的訴訟和非訴訟法律事務的量/法律事務預定目標總量×100%得到超出預計的利益超出預計的損失分管副總裁外聘律師機構和律師選擇外聘律師工作成效評價分管副總裁法律知識培訓法律知識培訓的次數(shù)/計劃次數(shù)×100%法律知識培訓滿意度評價分管副總裁對下屬公司法律工作督導下屬公司法律工作體系的規(guī)范性下屬公司法律工作失誤造成的損失分管副總裁部門工作計劃完成率及協(xié)作滿意度一個季度三個月的部門月度工作計劃完成及協(xié)作滿意度情況考評分數(shù)的平均值分管副總裁、有協(xié)作關系的部門總經(jīng)理監(jiān)察審計部總經(jīng)理編號KPIKPI定義/公式考核人內部控制體系的有效性外部審計所發(fā)現(xiàn)的以下情況：資產帳帳不符、帳實不符的金額資金濫用和流失的金額錯誤和舞弊的金額總裁內部審計實際開展的內部審計次數(shù)／計劃執(zhí)行的內部審計次數(shù)按時提交的內部審計報告／應提交的內部審計報告總數(shù)×100%內部審計報告的質量總裁專項審計實際開展的專項審計次數(shù)／計劃執(zhí)行的內部審計次數(shù)按時提交的專項審計報告／應提交的內審報告總數(shù)×100%專項審計報告的質量總裁違規(guī)、違紀案件查處的完成率已查處的違規(guī)、違紀案件數(shù)／發(fā)生的違規(guī)、違紀案件數(shù)×100%總裁公司管理體系有效性評估管理體系評估報告的質量管理體系評估報告編寫的及時性總裁外部審計配合外部審計工作按計劃開展的比率總裁部門工作計劃完成率及協(xié)作滿意度一個季度三個月的部門月度工作計劃完成及協(xié)作滿意度情況考評分數(shù)的平均值總裁、有協(xié)作關系的部門總經(jīng)理戰(zhàn)略投資拓展部總經(jīng)理編號KPIKPI定義/公式考核人信息研究行業(yè)信息、政策信息等外部信息收集和分析的及時性行業(yè)信息、政策信息等外部信息收集的豐富程度完成的信息匯編數(shù)量/計劃數(shù)量信息匯編的質量分管副總裁集團戰(zhàn)略起草組織集團戰(zhàn)略研討和論證的及時性和效果對集團戰(zhàn)略選擇提出建議的可行性集團戰(zhàn)略報告起草的質量集團戰(zhàn)略報告起草的及時性分管副總裁戰(zhàn)略實施評估集團戰(zhàn)略實施評估報告的質量集團戰(zhàn)略實施評估報告的編寫的及時性分管副總裁投資規(guī)劃編制投資規(guī)劃編制的質量投資規(guī)劃編制的及時性分管副總裁投資信息收集和篩選行業(yè)和投資信息收集、分析的及時性和豐富程度投資項目篩選的質量和及時性投資信息匯編和項目選擇報告的質量和及時性分管副總裁投資項目可行性論證項目可行性論證的質量項目可行性論證的及時性分管副總裁投資項目資金計劃編制投資項目資金計劃編制的可行性投資項目資金計劃編制的及時性分管副總裁股權融資進度股權融資計劃編制的合理性股權融資進度滿足業(yè)務需要分管副總裁資本運作項目可行性論證資本運作項目可行性論證的質量資本運作項目可行性論證的及時性分管副總裁資本運作項目實施資本運作項目實施進度資本運作項目實施成效分管副總裁部門工作計劃完成率及協(xié)作滿意度一個季度三個月的部門月度工作計劃完成及協(xié)作滿意度情況考評分數(shù)的平均值分管副總裁、有協(xié)作關系的部門總經(jīng)理計劃財務部總經(jīng)理編號KPIKPI定義/公式考核人計劃管理、財務制度擬定和推行已發(fā)布的制度數(shù)量/計劃發(fā)布制度總數(shù)×100%有效執(zhí)行制度數(shù)量/已發(fā)布的制度總數(shù)×100%財務副總裁組織編制和調整集團經(jīng)營計劃的及時性組織編制和調整集團經(jīng)營計劃延遲的天數(shù)分管副總裁經(jīng)營信息統(tǒng)計的及時性經(jīng)營信息統(tǒng)計延遲的天數(shù)分管副總裁經(jīng)營活動分析集團經(jīng)營活動分析的質量組織集團經(jīng)營活動分析的及時性分管副總裁財務內部控制效果外部和內部審計所發(fā)現(xiàn)以下情況：資產帳帳不符、帳實不符的金額資金濫用和流失的金額錯誤和舞弊的金額其他結論監(jiān)查審計部財務報告編制的及時性財務報告編制延遲的天數(shù)財務副總裁財務預算編制和調整的及時性財務預算編制和調整延遲的天數(shù)財務副總裁實際費用與計劃預算計列的準確性年度實際支出與預算的差異程度財務副總裁財務能力平衡的準確度公司的資金來源與資金運用相平衡，財務收入與財務支出相平衡的準確度財務副總裁債權融資進度債權融資計劃編制的合理性債權融資進度滿足業(yè)務需要財務副總裁流動比率流動資產／流動負債：達到預定范圍財務副總裁資產負債率負債總額／總資產×100%：達到預定范圍財務副總裁資產處置實施資產處置方案編制的可行性和及時性資產處置按計劃實施的比率資產處置實施效果財務副總裁稅收籌劃的有效性納稅策略選用不當所損失的金額財務副總裁稅收處罰情況稅收處罰金額稅收處罰次數(shù)財務副總裁財務風險管理財務風險管理體系的有效性財務風險管理體系建立的及時性財務副總裁財務分析和決策參與財務分析的質量財務分析的及時性對公司決策提出有價值的、建設性的意見財務副總裁部門工作計劃完成率及協(xié)作滿意度一個季度三個月的部門月度工作計劃完成及協(xié)作滿意度情況考評分數(shù)的平均值分管副總裁、有協(xié)作關系的部門總經(jīng)理招投標辦公室總經(jīng)理編號KPIKPI定義/公式考核人組織招投標工作招投標工作按計劃進度進行招投標活動中不符合程序的環(huán)節(jié)數(shù)量招投標活動程序出現(xiàn)遺漏的程度評標結果匯總和上報的及時性分管副總裁招標文件編制質量分管副總裁評標專家?guī)旖⒃u標專家?guī)旖⒌募皶r性實際達到專業(yè)能力要求的評標專家人數(shù)/達到要求計劃人數(shù)×100%分管副總裁供應商認證供應商認證的及時性通過認證的供應商的合格達標比率分管副總裁電子招標采購系統(tǒng)管理集團電子招標采購系統(tǒng)運行的正常率集團電子招標采購系統(tǒng)維護的及時性分管副總裁部門工作計劃完成率及協(xié)作滿意度一個季度三個月的部門月度工作計劃完成及協(xié)作滿意度情況考評分數(shù)的平均值分管副總裁、有協(xié)作關系的部門總經(jīng)理

附表1業(yè)績合同合同編號:受約人姓名：發(fā)約人姓名：受約人職位：發(fā)約人職位：合同有效期：年月日至年月日為使公司年經(jīng)營計劃落到實處，經(jīng)雙方商定，同意簽訂年業(yè)績合同。業(yè)績指標如下：關鍵績效指標目標值考核標準考核信息來源舉例：費用控制率100%以內12分10分8分4分0分財務報表80%以內80-100%100-110%110-120%120%以上發(fā)約人將依據(jù)本業(yè)績合同對受約人年度經(jīng)營業(yè)績進行考核。發(fā)約人根據(jù)合同完成情況，按公司的薪酬管理辦法給予獎罰。如果銷售回款或利潤實現(xiàn)低于目標值的80%，則取消受約人績效年薪的發(fā)放。受約人簽名：__________發(fā)約人簽名：_________簽署時間：______年____月____日附表2協(xié)鑫（集團）公司本部月份部門領導工作考核表部門部門總經(jīng)理：評價安排序號月度計劃工作及目標計劃完成日期實際完成日期考核權重自評分上一級評分最終評分一計劃內工作二重點交辦的工作辦理時間計劃確認——核準：制表：考核結果——核準：制表：

附表3績效考核指標評價表被考核人姓名所在部門考核人姓名被考核人崗位考核期間考核人崗位關鍵績效指標考核評分標準考核信息來源實際完成考核得分ABCDE自評得分考核人評分舉例：費用控制率12分10分8分4分0分財務報表80%以內80-100%100-110%110-120%120%以上關鍵績效考核得分合計一票否決指標：考核人評語：考核指標簽字確認被考核人簽字考核人簽字總裁簽字簽字日期簽字日期簽字日期考核結果簽字確認被考核人簽字考核人簽字總裁簽字簽字日期簽字日期簽字日期附表4業(yè)績合同執(zhí)行跟蹤表關鍵績效指標第一季度第二季度第三季度第四季度全年平均得分權重加權得分得分權重加權得分得分權重加權得分得分權重加權得分得分權重加權得分任務績效KPI60%部門工作計劃完成率40%合計考核結果確認簽字受約人：受約人：受約人：受約人：受約人：發(fā)約人：發(fā)約人：發(fā)約人：發(fā)約人：發(fā)約人：日期：日期：日期：日期：日期：說明：1．填寫本跟蹤表的目的是為了加強對業(yè)績合同的過程控制；2．本附件與業(yè)績合同具有同等效力；3．經(jīng)業(yè)績考核確認后責任雙方將有關數(shù)據(jù)填入該表，并簽字確認。MBA論文廈門婚紗攝影

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應具備的素質。大學生在學校里學到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術優(yōu)勢，現(xiàn)代大學生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎。大學生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗，以及學以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠實現(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結構、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費卻相對較高，主要針對的也是學生人群，咖啡店布局、格調及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應計算在內。整體預算按標準裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設備設施購買費用具體設備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設備、儲存設備、洗滌設備、加工保溫設備。共計600(4)產品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C，咖啡機選取的是電控半自動咖啡機，咖啡機的報價此刻就應在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機，價格在330―480元之間。冰砂機，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機，從制冰量上來說，一般是要留有富余。款制冰機每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業(yè)費用開業(yè)費用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費、登記費、保險費;預計3000元(2)營銷廣告費用;預計450元7、周轉金開業(yè)初期，咖啡店要準備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運營。預計2000元共計： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標時，必須要依據(jù)目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經(jīng)營方向以及當前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預計每一天的營業(yè)額為400-800，根據(jù)淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據(jù)擬訂的商品計劃，實際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運用以及商品構成達成平衡，務必針對設定的商品資料排定采購計劃。透過營業(yè)額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標的達成，同時有效地完成商品構成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當一家咖啡店設定了營業(yè)計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設定的采購金額進行商品的采購。經(jīng)過進貨手續(xù)檢驗、標價之后，即可寫在菜單上。之后務必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達設定的經(jīng)營目標，經(jīng)營者務必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓，都是我們務必思考的。4、經(jīng)費計劃經(jīng)營經(jīng)費的分派是管理的重點工作。通常能夠將咖啡店經(jīng)營經(jīng)費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務費、雜費等)和營業(yè)類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質劃分成固定費用與變動費用。我們要針對過去的實際業(yè)績設定可能增加的經(jīng)費幅度。5、財務計劃財務計劃中的損益計劃最能反映全店的經(jīng)營成果。咖啡店經(jīng)營者在營運資金的收支上要進行控制，以便做到經(jīng)營資金合理的調派與運用。總之，以上所列的六項基本計劃(營業(yè)額、商品采購、銷售促進、人員、經(jīng)費、財務)是咖啡店管理不可或缺的。當然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實際需要制訂一些其他輔助性計劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經(jīng)歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復合增長率到達了17%;高速增長的市場為咖啡生產企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領先地位打下了良好的基礎?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均增長率到達16%，顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達15%;未來幾年，中國咖啡飲料的前景仍將被看好。現(xiàn)今咖啡店主要是以連鎖式經(jīng)營，市場主要被幾個集團壟斷。但由于幾個集團的咖啡店并沒有個性