內(nèi)審?fù)ㄓ脵z查檢查表全套表格適合各部門

***公司質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合 各 部 門 ）受審核部門： 編制人/日期： 批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期： 審核員：ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄4.2.1總則

◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？

◆與質(zhì)量管理體系相關(guān) √ √的文件有多少？是否符√ √合標準的要求？◆與受審部門相關(guān)的文件有多少？◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？◆質(zhì)量管理體系文件是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？

◆質(zhì)量管理體系文件的 √內(nèi)容是否滿足ISO9001√的要求？◆質(zhì)量管理體系過程間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？◆查詢相關(guān)文件◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文√ √的途徑件的途徑？◆文件是否便于查閱？4.2.2 ◆質(zhì)量手冊的覆◆質(zhì)量手冊是否包括管√蓋面是否完整？理體系的范圍質(zhì)量手如對ISO9001標√冊準有剪裁，剪裁細節(jié)說明的是否合理？

◆質(zhì)量手冊是否包括任√何剪裁的細節(jié)與合理性？ √◆質(zhì)量手冊是否引用或 包括程序文件？◆質(zhì)量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述◆質(zhì)量手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性◆質(zhì)量手冊的控◆質(zhì)量手冊的控◆手冊的發(fā)放、更改是√制情況否符合文件控制要求注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄4.2.3總則

◆制定的文件控制程序是否符合要求

◆文件控制程序內(nèi)容是 √ √否完整，是否有可操作√ √性？程序是否對文件的編制、批準、發(fā)布、存 √ 檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？ √ √◆程序文件是否有效版 本？√◆外來文件（如標準）√是否包括在控制范圍之例？ √◆是否規(guī)定了文件夾的保管辦法？◆是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？◆對體系的運行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？◆文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況

◆所有文件是否字跡清 √ √楚？√◆所有文件標識是否明√確？√◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準？ √◆所有文件是否均注明 制定或修訂日期？√◆文件修改后是否重新批準？ √◆識別文件現(xiàn)行修改狀 態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？◆外來文件的控制◆是否對外來文件的收發(fā)放、使用、評審、更新、補充、和作廢等作了規(guī)定？√√◆執(zhí)行的如何？◆作廢文件的管理◆是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防止誤用？√注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查內(nèi)容是否參考檢查方法檢條款條款適用文件查文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄4.5.3◆是否有對記錄◆程序中是否對記錄的√進行管理的程序標識、收集、編目、歸總則√處置等管理內(nèi)容做了規(guī)√定？√◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些？√◆與受審部門有關(guān)的記錄有哪些？◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保存期限的規(guī)定？◆記錄管理的實況

◆是否對記錄進行了清 √ √理，并列出了清單？√◆對記錄的標識、貯存、√檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？ √◆記錄是否填寫正確、 字跡清楚？√◆貯存是否便于存取和檢索？ √◆貯存環(huán)境如溫度、濕 度是否適宜，防塵、防√蛀等保護措施是否得當？◆過期記錄是否按要求進行處置？◆現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？◆記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？◆員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄5.1諾

◆最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？

◆總經(jīng)理是否制定并批 √ √準書面的質(zhì)量方針和目√ √標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？ √ √◆是否通過培訓(xùn)宣傳、 會議、評審、報告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層員工？◆各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？◆是否定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性◆是否為每項活動提供充分的資源5.2焦點

◆組織是怎樣做到以顧客為關(guān)注焦點的？

◆組織是通過什么方法 √ √掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的√ √要求？◆組織如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客的滿意？5.3針

◆質(zhì)量方針的制定

◆是滯制定了文件化的 √質(zhì)量方針？√◆質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準？◆質(zhì)量方針的內(nèi)容

◆是否與組織的宗旨相 √適宜√是否適合于組織活√動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模？ √◆是否對滿足顧客的要 求，對持續(xù)改進做出承諾◆是否提供建立和評審目標的框架◆是否與公司的其他方針一致注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法條款檢是否參考檢查內(nèi)容現(xiàn)查適用文件文件場提問結(jié)果查閱 檢記錄查5.3◆質(zhì)量方針的傳◆如何向全體員工傳達√√達與管理的？質(zhì)量方 √√針◆采取了哪些方式？◆詢問員工，看員工是否了解質(zhì)量方針？◆質(zhì)量方針是否◆質(zhì)量方針是否◆檢查質(zhì)量目標統(tǒng)計結(jié)√得到實施果，確認方針是否得到實施？◆質(zhì)量方針的評◆是否有定期評審質(zhì)量√√審與修訂方針的規(guī)定？√◆最管管理者是否定期評審過質(zhì)量方針？√◆如何對質(zhì)量方針進行√修訂？◆評審、修訂的依據(jù)是什么？5.4.1◆組織是否設(shè)定◆目標是否形成文件？√√了質(zhì)量目標◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準？√標◆是否分解到有關(guān)的職√能和層次？◆設(shè)定目標應(yīng)考◆設(shè)定目標應(yīng)考◆目標的內(nèi)容是否符合√√慮的內(nèi)容方針的要求？√√◆目標的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要√求的所需的內(nèi)容？√◆目標的內(nèi)容是否體現(xiàn)√了持續(xù)改進的精神？◆目標是否具有可測量性，有無測量目標的方法？◆是否為目標的實現(xiàn)設(shè)置完成時間？◆目標的實現(xiàn)情◆目標的實現(xiàn)情◆受審部門是否均有相√√況應(yīng)的目標？√√目標是否具體并量化？√√◆是否設(shè)置了必要的可√測量參數(shù)？◆企業(yè)資源是否能保證目標的實現(xiàn)？◆是否明確了執(zhí)行部門和負責(zé)人？◆是否已向有關(guān)人員傳達？◆有關(guān)人員是否清楚？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄5.4.1◆有無目標實現(xiàn)◆檢查目標統(tǒng)計結(jié)果，√√的證據(jù)確認目標是否得到實現(xiàn)？標◆目標是否定期◆目標是否定期評審、√評審、修訂修訂？√依據(jù)什么評審、修訂？√◆目標的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進？5.4.1標

◆策劃是否滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系總要求？質(zhì)量管理體系策劃的輸出是

◆如何保證策劃能滿足 √質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體√系總要求？√◆現(xiàn)有質(zhì)量管理體系策否形成文件？況？有多少份程序文否形成文件？況？有多少份程序文件？是否滿足要求？質(zhì)量目標是否實現(xiàn)（以此確認質(zhì)量管理體系策劃的有效性）？◆是否提供了實施質(zhì)量目標的資源？◆實施質(zhì)量目標的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器具？對與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)？√ √◆質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進？◆現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進？√◆質(zhì)量管理體系策劃是否受控？更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得了保持？

文件的更改是否受 √ 控？5.5.1權(quán)限

◆是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限

◆是否有清晰的組織結(jié) √ √構(gòu)圖？√ √◆相關(guān)職能部門或崗位√的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？◆受審部門的職責(zé)是什么？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄5.5.1◆最高管理者的◆最高管理者是否明確√√職權(quán)和職責(zé)、權(quán)限其各項職責(zé)？√權(quán)限◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？◆管理者的作用 ◆管理者是否為實施、 √ √控制和改進質(zhì)量管理體√ √系提供必要的資源，包括人力資源專項技能、 技術(shù)和財務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對持續(xù)改進的承諾？◆管理者如何參與和支持質(zhì)量活動？◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達到位的

◆各部門、各類人員的 √ √職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系√是如何傳達的？◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)質(zhì)量方針之間的相互關(guān)系？◆各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)質(zhì)量方針之間的關(guān)系？5.5.2代表

◆管理者代表的職責(zé)權(quán)限

◆管理者代表是否對體 √ √系的建立、實施、保持√ √負責(zé)？情況？5.5.3通

◆是否制定了內(nèi)部交流的程序？

的程序？程序中是否對注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門： 編制人/日期： 批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期： 審核員：ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄5.5.3◆內(nèi)部交流的內(nèi)◆員工是否參與質(zhì)量方√內(nèi)部溝容針的規(guī)定、修訂、評審？√通◆員工是否參與質(zhì)量管√理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂 和評審？◆員工是否參與過程的識別與確定？◆員工是否了解誰是管理者代表？◆內(nèi)部交流的記錄

◆涉及重大質(zhì)量事故的 √住處有無適當處理和記√錄？◆是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？程程◆異常、緊急情況下的信息如何交流

◆是否同員工進行過信 √ √息交流？√◆是否將質(zhì)量管理體系√審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員？ √◆信息通報采取何種方式？◆受審部門涉及哪些信息交流？5.65.6◆是否有定期進◆評審的時間間隔是怎√行管理評審的規(guī)樣規(guī)定的？定√審◆是否按規(guī)定的時間進行管理評審？√◆管理評審是否由總經(jīng)理親自主持？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄5.6審

◆受審部分應(yīng)為管理評審提供什么資料◆管理評審的輸入是否充分

◆受審部門應(yīng)為管理評 √審提供什么資料？√◆管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容：①內(nèi)、外部審核結(jié)果。②方針、目標實施情況。施情況。其要求。⑤監(jiān)視和測量情況報品符合性報告。⑥來自管理者代表的關(guān)于質(zhì)量管理體系總體運行情況的報關(guān)于局部有效性的報告。⑦可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等。⑧改進的建議?！艄芾碓u審的實◆管理評審的實◆如何參加管理評審？√施情況◆是否就下列內(nèi)容進行√◆管理評審的內(nèi)了評審：容是否充分a）方針是否適宜？方目標？b）（包括過程是否受需改善或優(yōu)化c）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無重大質(zhì)量問題）？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄5.6審

預(yù)防措施實施情況。投拆處理的情況以及顧客反饋的其他信息。其要求。能否滿足實現(xiàn)方針和目標的要求？是否合適和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件是否需要修正？果及其有效性。領(lǐng)域是什么？◆管理評審的輸出是否完整并形成文件？

◆有無評審記錄和形成 √的其他文件？√◆“管理評審報告”中√有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)√論？◆是否提出了需要加以修正的方針、目標和管理體系的其他過程？◆有無不符合，是否提出了糾正要求？◆管理評審的后◆評審的后續(xù)工作進展√ √續(xù)管理如何？√◆對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門： 編制人/日期： 批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期： 審核員：ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄6.1供

◆組織怎樣確定并提供所需的資源？

◆組織是否規(guī)定了提供 √資源的途徑？√◆對與質(zhì)量有關(guān)的人員√如何進行培訓(xùn)？◆如何進行人員補充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施？◆提供的資源是否滿足體系的要求？

是否配備足夠的資 √ 源，有多少人員、計量器具、設(shè)備？6.2源

◆是否確定了影響質(zhì)量的各類人員的能力要求

◆對人員的能力要求， √ √是否包括對教育、培訓(xùn)√和經(jīng)歷的要求？◆是否對人員能力勝任與否進行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？◆是否建立了確定培訓(xùn)需求和實施培訓(xùn)的程序體計劃是否根據(jù)需和修訂培訓(xùn)計劃應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)

◆培訓(xùn)需求是如何確定 √ √的，是否考慮到職責(zé)、√ √能力、文化程度以及工作性質(zhì)的不同情況的要 √ 求？培訓(xùn)的對象是否包括所有員工？ √ √◆組織是否根據(jù)培訓(xùn)需 √ 求制定了培訓(xùn)計劃？√◆有沒有進行方針、目◆對從事特殊工作的人員是否進行了培訓(xùn)并進行了資格認定？培訓(xùn)？培訓(xùn)？◆受審部門員工培訓(xùn)情況如何？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門： 編制人/日期： 批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期： 審核員：ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄6.2源

◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計劃是否得以有效實施◆是否對培訓(xùn)有

◆上述重點內(nèi)容的培訓(xùn) √ √是否得以實施？√◆培訓(xùn)是否記錄？√效性進行了評價？◆培訓(xùn)的記錄

◆培訓(xùn)后是否考核？√◆以何種方式評價培訓(xùn)的有效性？實際效果如何？◆供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何？

◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？ √ √◆培訓(xùn)的效果如何？6.36.3組織怎樣確組織是否規(guī)定了確√√定、提供并維護定、提供并維護基礎(chǔ)設(shè)所需的基礎(chǔ)設(shè)計方法？施施？◆提供的基礎(chǔ)設(shè)◆組織是否具備合適的√√施是否滿足要工作環(huán)境？求？√√◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？√◆工作環(huán)境是否得到了管理？◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？◆沒有文件的過程是否◆沒有文件的過程是否√得到有效控制？◆是否有文件對資源的提供進行了規(guī)定？◆是否有文件對驗證和確認活動、以及驗收準則進行了規(guī)定？◆有哪些記錄？是否適用？6.4◆工作環(huán)境是否◆有哪些過程？是否充√√工作環(huán)合適？分？√√境◆如何管理工作環(huán)境？◆有哪些描述過程的文件中？是否充分、適√√用？√√7.1◆產(chǎn)品的過程是√√產(chǎn)品實否確定？√√現(xiàn)的策◆是否形成了必劃要的文件？沒有劃要的文件？沒有√√形成的過程和活√√動如何實施？是否明確了必要的√資源？◆驗證和確認活動、以及驗收準則是否得到了規(guī)定？◆是否規(guī)定了必要的記錄？2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄7.1劃

◆是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量？◆質(zhì)量計劃內(nèi)容是否完整？

◆針對特定的產(chǎn)品、項 √目或合同（這些特定的√產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同制了質(zhì)量計劃，是如何編制的？下列內(nèi)容：要求和質(zhì)量目標。制方法。d）所需提供的資源。e）驗收的準則。f）檢查和試驗的方法與要求等?！糍|(zhì)量計劃的實施情況

◆如何實施質(zhì)量計劃？ √ √◆有無對質(zhì)量計劃的實 施進行檢查、驗證？7.2

◆如何確定產(chǎn)品要求

◆是否有識別、確定產(chǎn) √ √品要求的相關(guān)規(guī)定，這√ √些規(guī)定是否包括識別、有關(guān)的◆與產(chǎn)品有關(guān)的過程 強制性的法律規(guī)有哪些文件規(guī)定

確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、 方法？√◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的 要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？◆有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強制性標準清單？其文本是否有效？◆產(chǎn)品要求是否形成文件？◆說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標準、銷售合同、設(shè)計任務(wù)書、服務(wù)承諾等）有哪些？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄7.2

◆產(chǎn)品要求評審的情況

◆是滯在向顧客做了提 √ √供產(chǎn)品的承諾之前（如√ √投標、接受合同或訂單有關(guān)的◆產(chǎn)品要求變更過程后，文件是否及時更改？是否將變更后信息傳遞給有關(guān)部門？

之前對產(chǎn)品要求進行 了評審？√◆評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標準的要求？ √◆評審的內(nèi)容是否包括 對組織確定的附加要求√的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有 無效果？√◆評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？◆評審的結(jié)果是否得了落實，評審是否有效果？◆顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當而造成的問題？產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？了有關(guān)部門？◆修訂記錄是否完整?！襞c顧客進行溝◆與顧客進行溝◆組織是如何在產(chǎn)品提√√通的方式是什供的前、中、后與顧客么？進行溝通的？√√◆是否有部門向◆是否對溝通的方式作√顧客提供產(chǎn)品信出了規(guī)定，是否建立?！滔?，處理顧客的門的組織機構(gòu)，人員、問詢、訂單？資源配備是否合適。是√否有效地進行？◆是否對顧客的投訴進行處理？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄7.3開發(fā)

◆是否進行設(shè)計和開發(fā)策劃◆是否明確了參與設(shè)計的不同組別之間的接口？是否進行了管理？溝通的效果如何？設(shè)計開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨設(shè)計進展而適時修改？

◆是否對每項設(shè)計開發(fā) √活動進行了策劃？策劃√是否包括了：√階段的劃分？√動？ √完成設(shè)計開發(fā)活動限？◆策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃？◆不同設(shè)計組、不同部門之間的接口是否有恰當規(guī)定？◆不同設(shè)計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？◆產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃是否及時修改？◆設(shè)計輸入是否◆設(shè)計輸入是否◆設(shè)計輸入要求是如何√完整并形成文確定的？設(shè)計輸入的形件？式是什么？√◆這些文件是否◆“設(shè)計任務(wù)書（設(shè)計√通過評審？輸入的形式√法規(guī)、合同等方面的要求？◆“設(shè)計任務(wù)書”有無之處是否得到解決？◆“設(shè)計任務(wù)書（設(shè)計輸入的形式評審？其內(nèi)容是否適當，相關(guān)部門的人員是否參加了評審？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門： 編制人/日期： 批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期： 審核員：ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄7.3◆如何進行設(shè)計◆是否進行了確認？采√ √設(shè)計和確認用何種確認方法？√開發(fā)◆確認活動能否確保產(chǎn)√品能夠滿足預(yù)期使用要求？ √◆確認時間、方法是否恰當？確認的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆如進行局部確認，確認的范圍、時間、方法是否符合標準要求？◆設(shè)計和開發(fā)的◆設(shè)計和開發(fā)的◆設(shè)計和開發(fā)的更改是√√更改否形成文件？是否對更改進行了評價？√◆產(chǎn)品圖紙更改如何進√行了適當?shù)尿炞C和確√認？更改實施前是否進行了批準？√◆是否對設(shè)計更改進行了適當?shù)尿炞C和確認？更改實施前是否進行了批準？◆更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否進行了批準？◆設(shè)計圖紙的更改如何下達和執(zhí)行？7.4采購

◆組織如何選擇和評價供方？和程度？以記錄？

◆是否有選擇、評價、 √ √重新評價供應(yīng)商的準則√和文件？√◆是否組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價？ √◆是否有選擇和評價供 應(yīng)商進行評價？√◆是否有合格供應(yīng)商名冊，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對合格供應(yīng)商進行評價？◆對供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄7.47.4◆采購文件是否◆采購文件是否寫明產(chǎn)√√清楚在說明了采品的類別、型號或其他采購購信息？信息？√√◆采購文件發(fā)放◆采購文件夾是否寫明√前，是否對其規(guī)（可以合同、√定要求的適宜性圖樣以及其他技術(shù)文件進行了評審？的形式體現(xiàn)）？√◆采購物資的規(guī)范有更改時，是否在采購文件上有說明？◆采購文件中是否有對（必要時）？◆采購文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進行審批？評審的方式是什么？是否有效？動？◆當組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進行驗證時，是否在采購文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法？

◆有無對采購產(chǎn)品進行 √ √驗證的規(guī)定及驗證的記√錄？◆是否有效實施對采購產(chǎn)品的驗證？◆當我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗證時，是否在采購單或其他采購文件中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？7.5.1制

◆組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？

◆如何確定和策劃生產(chǎn) √ 和服務(wù)的全過程？◆策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門： 編制人/日期： 批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期： 審核員：ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄7.5.1控導(dǎo)書等。制控導(dǎo)書等。制◆對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？◆生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？

◆有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指

◆是否有過程控制所需 √ √的表述產(chǎn)品特性信息的√文件，包括產(chǎn)品標準、圖樣、合同要求等？◆使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？◆是否對使用設(shè)備進行了有效的維護保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？

◆設(shè)備是否符合要求， √ √監(jiān)視和測量裝置是否得√ √到配置，所處的環(huán)境是否適宜？◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？◆是否對設(shè)備進行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)？設(shè)備的維修狀態(tài)如何？◆是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實施了監(jiān)控活動？

◆有哪些特殊過程和關(guān) √ √鍵過程？√ √◆是否對其實施了監(jiān)控活動？◆特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格？◆是否設(shè)置了監(jiān)◆對過程參數(shù)和有關(guān)的√√控點，是否合理、質(zhì)量特性是否進行了監(jiān)正常和有效？視和測量并做好了記錄？監(jiān)控點的設(shè)置是否合理、有效？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄7.5.2◆組織內(nèi)有哪些◆組織內(nèi)有哪些特殊過√√生產(chǎn)和特殊過程？程？√√◆是否對特殊過程進行了確認？◆對特殊過程是否都進行了確認？√√認確認時考慮了哪些因素？是否對確認的程序和方法進行了規(guī)定？◆在什么情況下進行再確認

是否有對特殊過程進行了確認的方法和程序,這些文件中是否包含有對特殊過程進行評審和批準的準則以及設(shè)備程再確認的要求。視并做好記錄。取得資格認可。錄?！粼谑裁辞闆r下需對特殊過程進行再確認？在注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄7.5.性

◆是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進行標識？是否制定了有關(guān)標識的規(guī)定？標識用的標簽等是否得到了有效管理？◆當有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求標識是否具有惟一性，并加以記錄？

◆是否有文件規(guī)定以適 √ √當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進行標√ √識？√ √◆是否在進料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段 √ 對產(chǎn)品進行標識？√ √◆標識的方法、方式是否有明確規(guī)定？ √ √◆產(chǎn)品、物料移動后是 否能及時移植標識（必要時定？是否有效實施？◆對標識的管理（如標簽、印章等的管理）是否作出了明確的規(guī)定？是否有效實施？對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進行惟一性標識？◆對于可追溯性標識是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達到追溯的目的？◆用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識？

◆對檢驗和試驗狀態(tài)標 √ √識是否有管理規(guī)定？√◆各種物料、過程中產(chǎn)√品、成品的檢驗狀態(tài)標識是否合適、正確？ √◆用標簽、印章或區(qū)域 表示產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的管理是否符合要求？◆存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？標識的方法是否正確，是否隨著檢驗和試驗狀態(tài)變化而更改標識？◆是否保護好檢驗狀態(tài)標識？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門： 編制人/日期： 批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期： 審核員：ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄7.5.4產(chǎn)

◆是否對顧客的財產(chǎn)進行了標識、驗證、保護和維護？

◆組織里有哪些是顧客 √ √的財產(chǎn)？√ √◆顧客財產(chǎn)是否得了標√◆已經(jīng)標識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況？◆顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客？

當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟 √失、損壞或不適用情況√時，是如何記錄并向顧客報告的？◆顧客有無意見？7.5.57.5.5◆是否對產(chǎn)品提◆是否對產(chǎn)品防護（標√√（標識、識、搬運、包裝、貯存搬運、包裝、貯和保護）作了具體的規(guī)√√護存和保護）？定？√◆書面的規(guī)定是否切合實施，是否是有效版本？◆如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護工作（成品管理辦法？◆產(chǎn)品包裝、防◆有無包裝、防護標識√√護標志是否充分（如堆碼標識、小心輕及適當？放標識等）的規(guī)定，是√否按規(guī)定執(zhí)行？◆發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標識？◆搬運的方法和◆搬運的方法和◆是否有搬運的規(guī)定和√√手段是否有效？管理辦法？搬運工具、方法、場地是否都適√√宜？√◆現(xiàn)場搬運過程是否符合要求，是否做致函保證產(chǎn)品不受損傷？◆危險品的運輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？運輸單位是否資格？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查內(nèi)容是否參考檢查方法檢條款條款適用文件查文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄7.5.5◆產(chǎn)品的包裝管◆是否對包裝過程、標√√理志過程作出明確規(guī)定？產(chǎn)品防 √護◆包裝使用的材料、標志是否符合要求？√◆現(xiàn)場包裝、標志過程√是否符合要求？◆隨機帶的文件是否齊全？◆產(chǎn)品的貯存和保護

◆是否有產(chǎn)品貯存和保 √ √護的規(guī)定，是否包括防√ √止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當?shù)娜?√ 庫驗收、保管、出庫的規(guī)定？貫徹情況如何？ √ √◆是否做到了按規(guī)定時 √ √間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀√態(tài)（如有規(guī)定的話）？√◆貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是 否適當？◆倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護措施，如防雨、防曬、防變質(zhì)等措施，是否進行了適當隔離，這些措施是否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量？◆有失效期限的物資是否得到了有效的控制？◆危險品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？倉庫是否有區(qū)域劃以防止不同狀態(tài)半成品的混淆？◆是否采取措施保證產(chǎn)注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門： 編制人/日期： 批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期： 審核員：ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄7.6制

◆監(jiān)視和測量裝置的配置

◆是否對測量和確保產(chǎn) √ √品符合規(guī)定要求所需的√監(jiān)視和測量裝置進行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？◆監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？◆監(jiān)視和測量裝◆監(jiān)視和測量裝◆是否在使用前或按規(guī)√√置的校準定的周期對監(jiān)視和測量裝置進行校準和檢定？√√其依據(jù)是否可追溯到國√√際或國家標準？無標準時是否有可依據(jù)的文√√件？◆是否保存了檢定、校準的記錄？校準人員有無上崗證？◆有無校準狀態(tài)標簽？校準標志是否在有效期內(nèi)？◆不符合貼標簽時，如何識別校準狀態(tài)？◆監(jiān)視和測量裝◆監(jiān)視和測量裝◆是否明確了設(shè)備管理√√置的使用的責(zé)任部門和責(zé)任人？√√◆是否規(guī)定了防止校準失效的調(diào)整方法？√◆是否有必要的調(diào)整設(shè)√備的使用說明書、作業(yè)指導(dǎo)書？◆如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當引起校準失效？測試人員有無上崗證？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄7.6制

◆監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時的處理

◆當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝 √置偏離校準狀態(tài)時,是√否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性,如何評定?◆是否根據(jù)評審結(jié)果,采取了相應(yīng)的糾正措施?◆監(jiān)視和測量裝置的保管

◆有無防止在搬運、維 √ 護和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）？◆措施是否得到貫徹？◆監(jiān)視和測量軟件的管理

◆用于監(jiān)視和測量的軟 件，使用前是否予以確認并在必要時進行再確認？8.1 ◆監(jiān)視和測量活 ◆是否規(guī)定、策劃和實 √ √總則 動的策劃施監(jiān)視和測量活動？有哪些監(jiān)視和測量活動？√√√◆是否對監(jiān)視和測量活動的方法和用途作了規(guī)定？◆監(jiān)視和測量活動能否確保符合性和實施改進（如何通過這些活動識別改進機會）？◆統(tǒng)計技術(shù)的使◆使用了哪些統(tǒng)計技術(shù)√√用及效果◆統(tǒng)計技術(shù)使用的場合√是否恰當？◆如何檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用效果？8.2.18.2.1◆如何進行顧客◆是否收集并分析了顧√√滿意程序的監(jiān)視客滿意程序的住處并將和測量其作為評價質(zhì)量管理體√意系業(yè)績的依據(jù)之一？√◆有無收集和分析顧客的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄8.2.1◆顧客滿意程度◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意√明顯下降時，是程度明顯下降時，是否否采取了改進措采取了糾正措施？√意施◆糾正措施是否有效？8.2.2◆組織是否建立◆文件化程序是否包括√了內(nèi)部管理體系實施審核、確保審核的審核程序獨立性、記錄審核結(jié)果√核并向管理者報告的職責(zé)和要求？◆程序中是否包含審核的范圍、頻次、計劃、方法？◆內(nèi)部審核方案◆內(nèi)部審核方案◆是否進行了年度內(nèi)審√√的策劃方案策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻√次、方法？√◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準？◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？◆是否按年度內(nèi)審方案的計劃實施了審核？◆內(nèi)部審核的實◆內(nèi)部審核的實◆是否制定了內(nèi)審實施√施計劃？√◆內(nèi)審實施計劃是否覆蓋全部要素和全部部√門？√◆審核是否由從事受審√活動的人員進行？√審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證？√◆審核是否抓住了關(guān)鍵（活動）？◆審核用檢查表是否充分、符合要求？◆審核報告的內(nèi)容是否注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門： 編制人/日期： 批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期： 審核員：ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄8.2.2核

◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施

◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的 √ √不符合是否采取了糾正√措施？√◆采取的糾正措施是否按期完成。 √◆對糾正措施的實施效果是否進行了驗證，有無記錄?！趄炞C結(jié)果是否報告了相關(guān)部門。8.2.3 ◆過程的監(jiān)視和 ◆是否確定了需要監(jiān)視 √ √過程的測量的策劃和實監(jiān)視和施測量

和測量的過程。 √ √◆是否確定了監(jiān)視和測 √ 量的項目及標準？監(jiān)視√和測量的項目是否包括影響過程能力的各種因 素，如人、機、料、法、環(huán)、測等？ √◆是否確定了監(jiān)視和測 量的方法？采用的方法√是否能對過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行證實？◆是否確定了監(jiān)視和測量的頻次？◆是否確定了監(jiān)視和測量的實施者？◆是否確定了監(jiān)視和測量活動所的資源和裝置？◆是否確定了監(jiān)視和測量需要的文件和記錄？◆是否利用監(jiān)視和測量結(jié)果對過程能力進行評價？◆過程的監(jiān)視和測量實施的效果如何？◆過程能力未達到要求時的處理

◆監(jiān)視和測量結(jié)果未達 √ 到要求時，是否采取了糾正和糾正措施？◆糾正和糾正措施的效果如何？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄8.2.4測量

◆有無產(chǎn)品監(jiān)視和測量的規(guī)定

◆是否建立并保持產(chǎn)品 √監(jiān)視和測量的文件規(guī)√定?√◆是否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？◆對于授權(quán)人員（或顧客服務(wù)的特例情況◆進貨檢驗 ◆有無進貨檢查規(guī)定？ √ √是否規(guī)定了檢查的項目、√√監(jiān)視和測量設(shè)備記錄以及檢驗人員的資 格要求？√◆是否對所有進貨都進行了檢查？ √◆檢驗記錄能否證實符 合驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？◆對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施？供合格證據(jù)。如何追回的？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門：受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律審核日期：審核員：法規(guī)ISO9001檢查方法檢條款是否參考查檢查內(nèi)容適用文件文件現(xiàn)場提問結(jié)果查閱檢查記錄8.2.48.2.4◆過程產(chǎn)品檢驗◆有無過程產(chǎn)品檢驗的√√規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、地點、方法、√驗收準則、使用的監(jiān)視測量√和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗人員的資√格要求？◆是否存在工序完工檢驗未完成就轉(zhuǎn)序的情況？是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況？◆檢驗記錄能否證實驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？◆最終產(chǎn)品檢驗◆是否有檢驗規(guī)范/作√√業(yè)指導(dǎo)書？◆檢測設(shè)備和工具是否入于有效期內(nèi)？√√√√◆是否所有的檢驗完成后才放行產(chǎn)品？◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？◆檢驗記錄的管◆是否規(guī)定保存周期，√√理存放的地點、條件是否√適宜？√◆記錄是否項目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實符合驗收準則的要求？者？注1：文件查閱含記錄的查閱。2×（據(jù)，并要求受審核部門當事人簽名確認。表受審核部門： 編制人/日期： 批準人/日期：審核準則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)

審核日期： 審核員：ISO9001條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法 檢查文件現(xiàn)場結(jié)果提問查閱檢查記錄8.3制

◆是否制定了不合格品控制程序

◆是否有對不合格品控 √制的文件化程序，是