公司信息化績效考核管理辦法

#公司信息化績效考核管理辦法信息化績效考核基本要求信息化績效考核的管理原則信息化績效考核工作貫徹集團公司信息化“六統(tǒng)一”原則。信息化績效考核的管控方式按照公司信息化管理辦法等制度的要求，信息化辦公室對信息化績效考核進行歸口管理，相關(guān)業(yè)務部門密切配合。職責信息化辦公室是公司信息化歸口管理部門，對公司信息化建設、應用進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理，并向企業(yè)管理處提出信息化績效考核意見。企業(yè)管理處負責績效考核結(jié)果的兌現(xiàn)。信息技術(shù)管理中心負責對信息化系統(tǒng)的應用進行技術(shù)支持及監(jiān)控，依據(jù)各單位的信息化系統(tǒng)規(guī)范應用及信息化系統(tǒng)的運行情況，向信息化辦公室提交績效考核建議。各信息化系統(tǒng)應用單位負責本單位最終用戶規(guī)范應用的管理與考核。各單位信息化管理員負責對本單位信息化工作提出績效考核建議管理內(nèi)容與要求項目建設管理信息化項目建設遵循按集團公司“三結(jié)合”、“六統(tǒng)一”的原則，采用“業(yè)務部門牽頭，信息部門歸口管理”模式，任何單位和個人不得擅自新上、變更、修改信息系統(tǒng)。信息化項目建設按照內(nèi)部控制手冊《18.1信息系統(tǒng)管理控制流程》進行管理。各部門、單位應為信息化項目關(guān)鍵用戶的工作提供必須的設備、工作場所和工作時間便利，以保證關(guān)鍵用戶參與信息建設的程度。系統(tǒng)應用管理3.2.1信息化運行管理按照內(nèi)部控制手冊《18.2ERP系統(tǒng)IT一般性控制》、《18.3應用系統(tǒng)IT一般性控制》、《ERP系統(tǒng)運行和應用考評辦法及細則》進行管理。業(yè)務主管部門能實時協(xié)調(diào)處理本模塊問題和故障，能有效行使業(yè)務及模塊管理職能，關(guān)鍵用戶熟悉系統(tǒng)配置與業(yè)務，有較強的突發(fā)問題協(xié)調(diào)處理能力?；A(chǔ)設施管理3.3.1信息化基礎(chǔ)設施按照內(nèi)部控制手冊《18.4基礎(chǔ)設施IT一般性控制》進行管理。辦公計算機設備由信息化辦公室按照“統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一運維”的原則，實施統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，各單位計算機設備的計劃配備、維修、更新或零購必須按管理流程申報審批，不得擅自采購計算機設備。各單位信息化管理員要齊全、準確做好計算機及網(wǎng)絡設備臺帳，安裝桌面管理系統(tǒng)及防病毒軟件，及時做好每一臺微機設備的防病毒及軟件升級工作。信息安全管理各單位不得擅自將計算機及網(wǎng)絡設備接入公司主干網(wǎng)，凡需要接入的，需向信息化辦公室提出申請，經(jīng)審批后由信息技術(shù)管理中心統(tǒng)一實施。各單位要負責對本單位的網(wǎng)絡用戶進行管理監(jiān)督，防止用戶采用非法方式訪問其它網(wǎng)絡和出口。嚴禁網(wǎng)絡用戶篡改和刪除他人信息、在網(wǎng)絡上散發(fā)惡意信息、制造和傳播計算機病毒、惡意攻擊計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)和服務、冒用他人名義發(fā)布信息、從事任何其它侵犯網(wǎng)絡和他人合法權(quán)益的活動、利用網(wǎng)絡系統(tǒng)從事?lián)p害企業(yè)利益或泄露企業(yè)秘密等違法活動、對外發(fā)送的涉密信息、制作、復制和傳播妨礙社會治安和淫穢色情等有害信息。信息化人員管理各單位必須明確信息化管理員負責本單位的信息化設備的管理、項目的申報、應用的協(xié)調(diào)，并協(xié)助信息技術(shù)管理中心的對本單位的計算機、網(wǎng)絡運行進行日常管理。各單位必須保證ERP、MES等重要系統(tǒng)關(guān)鍵用戶的人員、工作內(nèi)容、工作時間落實，確保關(guān)鍵用戶A、B角設置。檢查與考核問題分類。每月由信息化辦公室組織對相關(guān)單位進行檢查，并將發(fā)現(xiàn)問題根據(jù)公司信息系統(tǒng)操作錯誤及所造成后果的嚴重程度分為以下A、B、C三類進行分類考核：A類問題影響公司ERP或其他系統(tǒng)正常運行或造成數(shù)據(jù)錯誤、丟失。對公司ERP或其他系統(tǒng)月結(jié)產(chǎn)生重大影響，導致公司生產(chǎn)成本和財務報表失實，當期糾錯困難。未按規(guī)定時間完成月結(jié)工作，嚴重影響公司財務月結(jié)。4.1.1.4被集團公司ERP、MES應用達標管理檢查發(fā)現(xiàn)重復性問題或被集團公司、地方審計檢查、公司審計查出嚴重問題。被集團公司和公司內(nèi)控檢查認定存在嚴重缺陷。B類問題擅自更改業(yè)務流程或未按正常業(yè)務流程操作，造成數(shù)據(jù)錯誤，影響較大。未按規(guī)定操作或操作錯誤，差錯流轉(zhuǎn)至后道，對后續(xù)操作、相關(guān)模塊造成影響。未按規(guī)定錄入相關(guān)信息，影響報表和后期應用。日常操作、檢查、糾錯不力，影響月結(jié)或造成月結(jié)數(shù)據(jù)差錯。4.1.2.5被集團公司ERP、MES應用達標管理檢查扣分或被集團公司、地方審計檢查、公司審計查出較嚴重問題。被集團公司和公司內(nèi)控檢查認定存在一般性缺陷。4.1.3C類問題未按規(guī)定時間完成本模塊業(yè)務操作，影響后續(xù)業(yè)務操作。被集團公司和公司內(nèi)控檢查發(fā)現(xiàn)一般性問題。重復多次發(fā)生錯誤操作，在系統(tǒng)中產(chǎn)生較多垃圾數(shù)據(jù)。4.1.3.4擅自新上、變更、修改信息系統(tǒng)。擅自配備、維修、更新或零購計算機設備。計算機及網(wǎng)絡設備臺帳未建立或不健全。4.1.3.7挪用信息系統(tǒng)專用計算機設備，或在專用機上做其他無關(guān)操作。未經(jīng)批準擅自將計算機設備聯(lián)入公司生產(chǎn)網(wǎng)絡。采用非法方式訪問其它網(wǎng)絡。信息化項目牽頭單位不能保證關(guān)鍵用戶參與項目的工作。ERP、MES等重要系統(tǒng)責任單位關(guān)鍵用戶的人員沒有落實A、B角。惡意進行網(wǎng)絡攻擊，復制、傳播有害信息，損害他人合法權(quán)益，未造成較大影響的。4.2考核發(fā)生A類問題每各次扣除責任單位績效考核2—5分；發(fā)生B類問題每各次扣除責任單位績效考核1—2分；發(fā)生C類問題每各次扣除責任單位績效考核0.5—1分。對本模塊的規(guī)范應用的管理與月度監(jiān)控認真負責,具有較強分析解決能力，能及時收集、分析、解決本模塊最終用戶意見和系統(tǒng)運行中所出現(xiàn)問題的信息系統(tǒng)關(guān)鍵用戶獎勵月度績效500元；對具有一定分析解決能力，能及時收集、分析、解決本模塊最終用戶意見和系統(tǒng)運行中所出現(xiàn)的部分問題關(guān)鍵用戶獎勵月度績效300