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會計監(jiān)督檢查操作流程2.1.5 會計監(jiān)督檢查操作流程目的:完善企業(yè)會計制度,加強企業(yè)會計管理 ,完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理,確保企業(yè)財務(wù)信息真實,促進企業(yè)健康發(fā)展。適用范圍:適用于市分公司會計監(jiān)督檢查過程的管理與控制。工作流程:流程責(zé)任部門/崗位流程說明流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)文件/記錄1r安排檢查計劃〈1r安排檢查計劃〈開始〉財務(wù)部相關(guān)會計主管相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)實際需要,安排檢查計劃,確定檢查內(nèi)容和重點。主要檢查內(nèi)容包括:(1)企業(yè)會計基礎(chǔ)工作;(2)國家財經(jīng)政策、法規(guī)執(zhí)行情況。(3) 省公司下發(fā)的財務(wù)管理文件的執(zhí)行情況會計檢查計劃
會計監(jiān)督檢查操作流程流程會計監(jiān)督檢查操作流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)文件/記錄財務(wù)部相關(guān)會十主管各相關(guān)部門財務(wù)部相關(guān)會十主管各相關(guān)部門財務(wù)部相關(guān)會計主管財務(wù)部相關(guān)會計主管各相關(guān)咅門財務(wù)部相關(guān)流程會計監(jiān)督檢查操作流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)文件/記錄財務(wù)部相關(guān)會十主管各相關(guān)部門財務(wù)部相關(guān)會十主管各相關(guān)部門財務(wù)部相關(guān)會計主管財務(wù)部相關(guān)會計主管各相關(guān)咅門財務(wù)部相關(guān)根據(jù)檢查計劃安排,制定詳細的檢查實施方案,為檢查的順利進行奠定良好的基礎(chǔ)。按照檢查計劃和要求進行檢查,并進行記錄。按照檢查計劃完成檢查后,對發(fā)現(xiàn)問題如實反映,與被檢查人員交換意見,出具檢查結(jié)果報告,提出具體整改措施和建議,并報主管領(lǐng)導(dǎo)。對檢查結(jié)果進行落實,對落實結(jié)果進行反饋。將相關(guān)資料歸檔保管檢查方案/配合方案會計主管會
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