名企編制建筑工程管理體系控制程序余 圖表豐富

XX管理體系文件程序文件編號：受控狀態(tài)：受控號：持有部門：2012年5月1日發(fā)布2012年5月1日實施目錄1管理文件控制程序(條款號)…………12技術(shù)文件控制程序(條款號)………133記錄控制程序(條款號)……………184信息交流與協(xié)商程序(條款號)……265管理評審控制程序(條款號5.6)…………326人員使用控制程序(條款號)………357教育培訓(xùn)管理程序(條款號)………398基礎(chǔ)設(shè)施管理程序(條款號6.3)…………519工作環(huán)境控制程序(條款號6.4)…………5610產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序(條款號7.1)………61澡11卷段與顧客有關(guān)的刮過程控制程五序誼(妨條款富號蝴7.2)啞………………塔……………振…嘗6訴4胃12行之物資采購與驗虜證程釀序每(仔條款召號工7.4)樣………………勺………………絲……勾…洪70租13額介工程分包管理晉程全序稠(進(jìn)條款篇號膊7.4)宮………………騙………………檔………悔…到79雪14匙允生產(chǎn)和服務(wù)提培供程堵序蛙(變條款號鏈)膝………………閃………………震…曬…宗85啞15瞎疤施工機械設(shè)備括管理程及序蝶(幟條款號悲、柿6.3)憐………………澇…………扯…約93巖16風(fēng)吩特殊過程控制顏程悅序桑(侵條款號止)宮………………參………………飄……兆…擁10叉2釘17考謀標(biāo)識和可追溯杏性控制程顫序蛋(嚴(yán)條款號割)裂………………滿……………辨…費10由5談18疫禿顧客財產(chǎn)控制豬程腦序可(惑條款號牲)因………………駐………………喬……沫…浪10賄9圣19館神物資貯存程切序沾(這條款號駕)泡………………偽………………培…………架…煉11階3繞20閃測產(chǎn)品防護控制盾程猶序隙(姓條款號泛)驅(qū)………………階………………熄……撥…你12園1饞21甜辱監(jiān)視和測量裝誦置控制程垮序蘆(巨條款爺號岔7.6)剖………………吩………………弊…夕12恐4旱22村聰顧客滿意度測洪量程梅序渠(差條款號噸)互………………堂………………犧…供…串13攔4研23福椒內(nèi)部審核控制鐘程鄰序搏(騙條款號勸)網(wǎng)………………勾………………秀………些138節(jié)24焰廉過程監(jiān)視和測溜量控制程黨序蘭(磚條款號斃)鉛………………服……………愈…瓦1址5撐0總25廟朋產(chǎn)品監(jiān)視和測餐量控制程捧序膀(午條款號械)您………………報……………妥…六15玩6搜26賢蜘不合格品控制忍程搖序怎(比條款叨號堅8.3)晚………………配………………綿………認(rèn)…嘴1概61也27承壇數(shù)據(jù)分析程刊序低(于條款蛛號洲8.4)蹦………………者………………伐……………國…謀1軌70擦28礎(chǔ)湯持續(xù)改進(jìn)程紡序溉(從條款號缸)減………………葉………………鷹…………侵…以17濟3撥29渾龍糾正措施控制蒼程倚序籮(雅條款號希)事………………喊………………酸……怕…統(tǒng)1棄80棄30健謝預(yù)防措施控制環(huán)程賢序線(順條款號甘)牌………………竿………………叛……信…計18各6休31鑒坐環(huán)境因素識別碼與評價程速序麗(告條款號乞)館………………醒……………爪…釀19斥2期32萍廈危險源辯識風(fēng)柜險評價與風(fēng)險翼控制程責(zé)序炎(語條款號愿)島………………拴…犧19芹8碼33利損法律法規(guī)與其山它要求獲取程票序瞧(您條款號暴)峰………………以………有…棕20蔑4夜34且穗運行控制程像序褲(悅條款號般)估………………乓………………點…………漫…布20煉7奉35蓋逆應(yīng)急準(zhǔn)備與響匯應(yīng)程豎序乎(蹤條款號冷)每………………檔………………半…毅…扮21靈1扒36炮劉危險化學(xué)品管施理程征序若(已條款號挽)刃………………鑒………………哭…剃…危21剛4朋37籃表能源資源管理孤程頓序叉(侵條款號浪)運………………激………………曲……滿…右21臺7懲38以臺廢水、廢物、弟揚塵控制程紡序骨(冒條款號撒)視………………譜……………滑…唉22貫2爛39祝囑噪聲控制程捆序豐(竄條款號拒)猜………………沫………………惡…………栗…像22閑4桃40緒晉職工健康管理語程脖序真(守條款號仍)姻………………冰………………精……年…煙22悔6琴41逗王消防安全管理門程細(xì)序透(版條款號兔)嗽………………匹………………積……騎…腦22顧9腦42女絞交通安全管理必程質(zhì)序茄(猴條款號沃)遙………………夜………………跟……屯…憐2誘31膜43稼作合規(guī)性評價程運序倡(早條款號羞)于………………爪………………傷…………虛233檢4會4競質(zhì)量環(huán)境職業(yè)冷健康安全目標(biāo)毅管理制度（偉/3.2.嗽4銜）岡………………汪…邪2航37汗管理文件控制調(diào)程序詞Q/21YJ睡02-01編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:惕發(fā)布日期插：鞋20可12丟年槍5當(dāng)月拾1的日亡股故實施日期屑：緒20塞12皆年律5貪月詞1揭日暫歸口管理部門虧：辦公室柴1震柄目的和適用范秤圍秘1.1彼盤目的咸：棟確保與一體化跟管理體系相關(guān)摔的各單位、部瑞門和人員得到絮和使用的文件握清晰、有效，傲易于識別，依并控制其分發(fā)殃，活防止使用作廢糟的文件率。扣1.2定您適用范圍艦：門一體化管理體妙系所要求的管奪理類文件，包閥括：質(zhì)量、環(huán)朝境、職業(yè)健康靜安全管理文件林，法律、法規(guī)框文件等。接2糖識相關(guān)文件況孟啟《一體化管理慮手冊啊》階夕繁成援向睬Q/21YJ孩01貌姿授恩《產(chǎn)品實現(xiàn)的石策劃程序旬》誦狀進(jìn)股佳公Q/21Y鉤J02-10筆怠《工作環(huán)境翅控制程序辟》蕉花鑒陡消育Q/燙21YJ02裙-09億《職工健康章管理程序錫》褲籮沖嶄抵較Q/胃21YJ02鉛-403職責(zé)爬徑注本程序?qū)嵭袃刹眉壙刂疲杭垂竞晚椖拷?jīng)理慘部物、分杜公司失3.1統(tǒng)跑公司辦公室屈兇飄控制以公司和遺本室名義印發(fā)味的管理文件的嚇全部工作程序倒；愧瞎稱歸口管理公司截適用的法律、綢法規(guī)，搜集與牲本室業(yè)務(wù)相關(guān)濾的法律、法規(guī)唯等外部文件，取需要轉(zhuǎn)發(fā)的應(yīng)陰予以轉(zhuǎn)發(fā)；顫紫迷評審以上文件振的適宜性和充儲分性，發(fā)冬布競“粱受控文件清比單孟"溫和棚“黑作廢文件通知騎單因”躁；視罩報作為本程序和境文件的主管部潮門，負(fù)責(zé)本系革統(tǒng)以及各配合幕部門的工作檢親查和指導(dǎo)。直3.2尿沾項目經(jīng)理部掉、分公司穿南伍控制本部名義籍印發(fā)的管理文贏件的全部工作遣程序；裹驢渴搜集施工所在灶地政府部門的幅法令、法規(guī)、浙規(guī)章等外部文爸件；羊續(xù)所控制承包項目垃的建設(shè)單位、沫監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站欠制發(fā)的管理類趨文件；援籮螺注；屬于工作血技術(shù)類的通知文、函件等由技時術(shù)貸研發(fā)訓(xùn)部控制麗諷此評審上述文件早的適宜性和充廳分性，發(fā)嶺布蜜“羞受控文件清蔽單竹”仔和活“欣作廢文件通知考單賣”含。牛3.3列藝各配合部門臺益張控制需以本部乎門名義印發(fā)的星管理類文件的色全部工作程序嚇；乘值戰(zhàn)搜集與部門業(yè)攀務(wù)相關(guān)的法律趣、法規(guī)等外部淡文件，需要轉(zhuǎn)舍發(fā)的應(yīng)予以轉(zhuǎn)報發(fā)；上阻遵適時對上述文升件進(jìn)行評審，廊發(fā)衛(wèi)布念“續(xù)受控文件清灰單租”慨和蔥“枯作廢文件通知仰單樹”斧。蕉4太犬工作程序串4.1暑柴文件的審核、棒批準(zhǔn)和界定業(yè)摔弟文件擬稿后應(yīng)唯加笨附升“活文件印發(fā)審批如單典”載（附布錄癢A頸），由擬稿部活門首先審稿并泥送相關(guān)部門或煎有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽撞，再交辦公室襲由負(fù)責(zé)人或指會定的人員核稿期和界定是否受碌控。（注：以誠部門名義印發(fā)減的文件由部門循自行界定）酷粒卡下列文件應(yīng)列估為受控文件：壇逗a尸）公司的一體溉化管理手冊、疫程序文件、作毅業(yè)指導(dǎo)書；考型b予）一體化管理額體系的相關(guān)單愧位、部門編制薄的計劃、規(guī)定巖、細(xì)則、實施悉要點、辦法、礦管理制度等；誼柱c腐）項目一體化捏計劃應(yīng)包括質(zhì)形量計劃、環(huán)境逃、職業(yè)健康安勢全實施方案；畫街d染）國家和政府恨部門頒發(fā)的與旦一體化管理體勇系相關(guān)的法律男、法規(guī)、規(guī)章悼、規(guī)定等；依燃e森）項目的建設(shè)姐單位、監(jiān)理、爽質(zhì)監(jiān)站制發(fā)的特管理類文件；銳敘f丹）在一體化管埋理體系運行中配形成的，但實伙施后即可轉(zhuǎn)猶為涂“術(shù)記錄梯的嚴(yán)”躁的文件：如受強控文件清單、湊作廢文件通知聞單、內(nèi)審匯總朵報告、管理評瘡審會議通知和哲紀(jì)要等。室邪巖注開1障：短a弱）范圍內(nèi)的文胖件除受控文件柳清單由辦公室配發(fā)布外，其它搜工作程序由技診術(shù)研發(fā)部控制柿；貼孩親注陶2稱：戲c勿）水和繁e惕）范圍內(nèi)文件淡的全部工作程查序由項目經(jīng)理應(yīng)部控制；掀抵俯注設(shè)3結(jié)：其余類文件博的工作程序各克級單位的文件侍主管部門和配希合部門均應(yīng)負(fù)限責(zé)控制。允4.2霞賊文件的發(fā)放號醒牛為確保一體化吩管理體系相關(guān)艦的單位、部門疏和人員得到和錢使用清晰、有柄效、易于識別之的文件，文件桃發(fā)放前應(yīng)填寒寫衫“傲文件資料發(fā)放側(cè)計劃及簽收潔表勇”碗（附默錄寨B賺），并經(jīng)部門瑞負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)請。聰國隊對于虹4.1a義）旋、襖b關(guān)）忽、題c荒）文、踏d顫）浮、爽e娛）范圍內(nèi)的文床件，可以根據(jù)奸使用場所的不侄同分鼻為款“畢受控揉本蝶”顆和播“賠非受控針本難”玻兩種，并分別淺控制：謀敞a慨）凡與一體化集管理體系相關(guān)棚的單位、部門笨和人員使用的螞文件應(yīng)疊為違“體受控世本灶”咳。瞞“匹受控子本僅”柴應(yīng)在該文件的管首頁予朵以擇“每受站控悄”平標(biāo)識，并注受況控編號化。誠“特受控乘本示”得除按計劃發(fā)放皂外，收文人應(yīng)鈔簽字領(lǐng)取。郵掙寄發(fā)出的，應(yīng)惡由收發(fā)員代簽禾。寸秒b眉）凡用于非一丙體化管理體系殿的單位、部門緒、人員的文件百以及抄報上級妨和外單位的文接件品為謹(jǐn)“迷非受控規(guī)本預(yù)”泥。席“妻非受控貪本唇”衡只列入計劃，泥收文人可以不輝簽收。待騙御對于兵4.1f秋）范圍內(nèi)的文披件，可以執(zhí)演行?！熬矸鞘芸劓i本消”糖的發(fā)放辦法。銳竊店受控編號由受懇控序號加分發(fā)寬序號組成。（上附蔬錄維C渾）坊4.3獵味受控文件清單客的擬制、審批懂和發(fā)布訊夕孫凡蔬屬傳4卷．圍1a謊）關(guān)．扁b嶼）邀．斗c距）巴．問d由）副．閱e避）范圍內(nèi)的文棕件，均應(yīng)列拉入練“雁受控文件清低單旱”趨予以發(fā)布。（摘附扎錄惡D負(fù)）般要票“支受控文件清繡單坊”艙的發(fā)放范圍除蘋應(yīng)覆蓋所慚有時“鉛受控文本歐”點的發(fā)放范圍外深，下級單位的堪必須報上一級嘩單位；部門的陵要報同級的文草件主管部門。腐仰駁“茅受控文件清攻單誕”套的發(fā)布時間和驢次數(shù)，可根據(jù)兄文件印發(fā)的時圖間和頻率確定祥，但至少應(yīng)在腸每年三月底清郊理發(fā)布一次，胸發(fā)布前應(yīng)經(jīng)部左門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)窯。接到清單的遲部門應(yīng)進(jìn)行縱憤、橫向的傳遞墻。流4.4梨移文件的更改和槍更新疑差掘凡理屬陰4軟．奪1a瀉）弊．回b角）閃．捏c拜）范圍內(nèi)的文柿件，各級文件佩主管部門應(yīng)會捕同文件的原編測制部門適時對驕文件的適宜性批和有效性進(jìn)行鄭評審，以確定庸是否更改和更拼新。脾途翼文件的更改應(yīng)處由文件的原編望制部門進(jìn)行。愧更改前應(yīng)填定寫屑“飛文件更改攜單閉”孫（附截錄執(zhí)E堪）并經(jīng)部門負(fù)概責(zé)人審核批準(zhǔn)垂。實施更改必像須由熟悉應(yīng)更泡改文件業(yè)務(wù)或摘領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的人傳員進(jìn)行。局呆銷文件更改部分賺的內(nèi)容應(yīng)及時遵通知，其審核日、簽發(fā)和發(fā)放哀按贏4景．謀1兔和并4縮．抹2豐條規(guī)定執(zhí)行。敲抄份文件需要更新夜或其它原因作頁廢時，文件主懂管部門應(yīng)即時永發(fā)布部門負(fù)責(zé)膨人批準(zhǔn)睜的牽“致作廢文件通知灰單寫”滿（附副錄晉F咸）狠。售“率作廢文件通知粱單識”們的發(fā)布范圍應(yīng)嫌與該文件宴的知“梢受控狠本戲”粉發(fā)放范圍一致剛。必爽木文件的使用單肝位、部門和人胡員收訂到貴“占作廢文件通知己單缸”躲后，應(yīng)搏在波“呼受控文件和資棟料登記膏表蟻”煌相應(yīng)的備注欄他予以標(biāo)識，并控可根據(jù)具體情發(fā)況將作廢文件姑按以下辦法處批理：熊控a啦）自行銷毀；授物b饞）已存檔或擬圓作資料留用的紙應(yīng)在存檔的文基卷目錄或擬作購資料留用的文跪件首頁進(jìn)混行役“材作脖廢單”聲標(biāo)識?；蚧谕确擦钣行丁芭颇暄矶让住比切砸?guī)定的文件濤，跨年度后自毅行失效，不再均另行通知。膨課令國家和政府部把門頒發(fā)的相關(guān)馳法律、法規(guī)、北規(guī)章等發(fā)生修陶改或更新的情歲況時，各級文三件主管部門和瀉有配合職能的坦相關(guān)業(yè)務(wù)部門彎應(yīng)即時將修改障的內(nèi)容或更新趟后的文件予以蛇通知。職4.5酒盼文件的登記、懸復(fù)印、歸檔及喂電子媒體的管閥理饞導(dǎo)鐮為便于文件的負(fù)管理，受控文樹件應(yīng)裹在內(nèi)“管受控文件和資哲料登記游表雞”竟（附共錄布G音）上進(jìn)行登記范并保存。有歸月檔要求的，應(yīng)隊于次年初移交勻檔案管理部門搜。頌幻兇屬貍于合4浙．委1a喜）漆．專b僚）愈．螺c輕）范圍內(nèi)的文隙件，不準(zhǔn)隨意意復(fù)印和轉(zhuǎn)借他滴人復(fù)印。因文消件丟失或破損口原因確需復(fù)印誕時，應(yīng)經(jīng)同級昏文件主管部門職批準(zhǔn)并辦證理準(zhǔn)“跡文件復(fù)印通知排單陜”騎（附塵錄凡H扮）后方可靈復(fù)印。復(fù)印件璃的發(fā)放執(zhí)績行豎4蠻．言2銀條規(guī)定。稱內(nèi)處凡存島有撈“宜受控文釀件月”濕的電子媒體應(yīng)掛予標(biāo)識和加密才碼控制修改。澇進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的文息件必上須是現(xiàn)行（有距效）的版本。尋5濾忍質(zhì)量記錄問XX產(chǎn)文件印發(fā)審批尖單繡允桿翅傻饒欺兔附侄錄平A由文件資料發(fā)放瞎計劃及簽收攝表微許缸舅柜謙誦附瞧錄亦B對死緞受控編號組成靜示意洋圖培系魄劈距裳薦凡附洞錄意C土泥肅受控文件清懇單概打風(fēng)顆仔朋條旱辮附哭錄編D帶種嫁文件更改申請財單旨薯畢植恭味倡菊珍附聞錄污E心貪稼作廢文件通知租單帽桶掩造溜翅唐插陰附壤錄離F包龜嫂受控文件和資艇料登記肚表繩瘡偉盼門儉刪度附退錄水G倒淹集文件復(fù)印通知壤單敢摘汪憐揪酒眨雷限晃姐附州錄存H附錄A竭XX史文件印發(fā)審批凈單竄21會YJ玻02-01-攀01槳(竟艙)詠冶關(guān)建值絞晉或發(fā)六[20揭季]川號堵蝴緩急宅密級泰簽發(fā)滿會簽梁主送蓄抄送批抄報立擬稿單位敏擬稿件核稿雀辦公室核稿飛會稿（處室）浩印刷（打字）屆校對替份數(shù)趴附件槍:除主題詞凈:伙標(biāo)題紹:附錄B賞文件（資料）犬發(fā)放計劃及簽何收表懷妻袋制發(fā)單位（部驟門）磨：堵繭杯葵期糠脫和韻撓兵結(jié)21Y婦J駝02-01-多02捐（村瓶鬧部）鍋文件（資料蛛）驕部盼緊毫添以毯頁鄰受節(jié)控鹽縮靈推涉箏斬短善涂董印注發(fā)慚連名枝澇垂稱柳盼鎮(zhèn)牛榜諸啊蝴答騰稈序冊號沒敢昌中誕敗抵澆胃霉墻份數(shù)擺（抓文趨凍號季）夾夫序濾號夜計劃發(fā)放述單位（部門）寺份鳴數(shù)圈分絮饒犁發(fā)洲姜端號摸受控本：（＋萄）資非受控本：（酸－）雹發(fā)文日期記簽竿型登收綿閱凝人錘簽收（寄發(fā)）目日扇辛地贏期轟備縣術(shù)糠注潮齡壁審店欄侵批臉：憲炮激走轟亂裁份聾陽慘制擊血寧表工：附錄C話受控編號示意鐮圖分發(fā)序號分發(fā)序號受控序號懶陳受控編號＝受咳控序號＋分發(fā)俱序號附錄D歪受名仔損控殖沿猛文投服畜件寨姿撒清隱屆饒單旗制發(fā)單位（部勸門）族：奮翠翅費堵孤發(fā)布日串期宰娘肺井俘年蓄奇背惹月姜漿睬21YJ縣02-01-剩03使(來蘆溜)孩序擴號詳受控序號混（文號）是實施日期累備售炸即注肝審批危：膏里魚庭灑危則修好弱附錄E皮文件更改申請?zhí)靻慰?1YJ森02-01-懼04謠(截)資更改文件名稱譯受控序號不（文號）右申請更改部門閉評審意見：架歇辯矩淹貞逢懶申請人抬：雜規(guī)療抱躺漂日期：臣更改前內(nèi)容：省更改后內(nèi)容（強可另附頁）：從審核意見：務(wù)殿播懼殺悼刷批準(zhǔn)人純：根叨煙芽棗進(jìn)日期：附錄F童作喇墳芽廢路酬肅文侍錘北件率婦亞通遷牽樂知份筆生單乞磁制發(fā)單位（部責(zé)門）徑：少京但觸狐愉導(dǎo)矮答荷悼千21YJ菠02-01-否05奉（嶄窗感激）鉗序號耗文壯株曠件枝陳奔名個爬禁稱引受控序號抬（跳文俱氧徹號）你作廢日期棗取磚峰絨代戰(zhàn)施奇文鵝勺泛件江審批濕：值嘴巨洗培尋舞倍征吊制表摟：藍(lán)緩群郵更鍬刑暴增閣年誘挑向月籠博歲啊日附錄G怨受控文件和資宜料登記表艷逆21Y閣J襖02-01-繪06勵(攤幻)飼序他號耕文冒菌健件猴販格和巖裕呈資及高葬料火豎狐名穴制狂稱但受控序號劣（文號）冤發(fā)文單位炎發(fā)文日期喪備住豬慣注恢繩菌制表人裹：是頁妄由踩理服室合鉆沖祖年味羞喬蔑月北膀碰認(rèn)日羽繭文件復(fù)印通知摧單收21YJ群02-01-牲07填（警褲粘）葡文件和資料名盞稱：傷送印單位（部灣門）：卻處疫鑒勾理響方狼伐合式菠打?。恨k送印時間：唯部門負(fù)責(zé)人：瘡復(fù)?。簞兲幚頃r間：榨送印人：孕標(biāo)敗識院受控：坦頁數(shù)：軋簽批人：扣非受控：端份數(shù)：巾承辦人：豪備介蹲浸注跨技術(shù)文件控制霉程序珠Q/21YJ劃02-02編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:麥發(fā)布日期宰：具20躺12啊年橫5而月敬1贏日慕滴畜實施日期乓：績20揮12兆年父5吧月械1處日狂歸口管理部門關(guān)：技術(shù)碰研發(fā)籠部叢1獅緞目的和適用范閘圍閉1.1盾棄目的：一體化桂管理體系要求典對與工程質(zhì)量襯環(huán)境、職業(yè)健薦康安全有關(guān)各傷業(yè)務(wù)部門技術(shù)灌文件進(jìn)行控制枝，以確保所有牌工作場所使用冤的工程技術(shù)文頌件是適宜、充咸分、有效的。粉1.2辯狹適用范圍：適村用于公司相關(guān)緣業(yè)務(wù)部門及項遮目經(jīng)理部找、分公司（子曬公司、區(qū)域分更公司）局所使用的工程宮技術(shù)文件控制償，不包含用于壩指導(dǎo)管理工作擺的管理文件，裝此類文件執(zhí)行蝕《管理文件控希制程序》。袖2漫拍相關(guān)文件俘《一體化管理嘴手冊辜》涂外岔子Q/21Y救J01伐院敞《管理文件控餓制程序?！菲凑箷韵囱跶/21YJ舍0裁2峰－污01賤愧奔《與顧客有關(guān)低的過程控制程銀序封》察膀嗎Q/炊21YJ0啊2節(jié)－飾113職責(zé)象3.1園嗚總則抹蒼渣公司技術(shù)就研發(fā)腦部負(fù)責(zé)管理本發(fā)控制程序，與仆一體化管理體淘系要求相關(guān)的春各部門予以配她合。奸艙恒對工程技術(shù)文加件實行公司蟲，基項目經(jīng)理部務(wù)、分公司（子洗公司、區(qū)域分割公司）餓二級管理。狼3.2嗚竿職責(zé)綿反獄公司技術(shù)乏研發(fā)收部負(fù)責(zé)對國家歐、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)偶、規(guī)范、規(guī)程限等技術(shù)文件進(jìn)輪行收集、整理公、保管，并及碗時向所屬單位見發(fā)布技術(shù)文件獨的信息和受控解清單，以保證惜各單位使用的驕文件是有效版反本。怖灶鄰項目經(jīng)理部岸、分公司喇技術(shù)研發(fā)部門表負(fù)責(zé)該工程建著設(shè)中所需的標(biāo)知準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)咱程、標(biāo)準(zhǔn)圖集輔、施工圖紙、鋪設(shè)計變更等技槽術(shù)文件的收集杏、整理、發(fā)放父及保管，并及爹時標(biāo)識及更換聰作廢文件與資欲料，保證使用陰的文件是有效都版本。負(fù)責(zé)編秩制項目一體化殿管理計劃、工市程施工組織設(shè)社計、施工方案湖、作業(yè)指導(dǎo)書多等，且在必要煮時對其進(jìn)行評里審和更改。踏榆種經(jīng)營部哨門處配合工程合同怎類文件的評審禍、發(fā)放、管理筋。謠柱悼各部門對自己蛛使用的技術(shù)文卡件依本程序規(guī)鴿定管理。慨4漂庫工作程序盤4.1包師文件的分類變廟貼工程技術(shù)受控金文件分為：贊貌a元）設(shè)計圖紙類繼（包括設(shè)計變匹更、工程洽商轟記錄）；由蓬b們）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類勒（包括技術(shù)標(biāo)及準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)耕程、標(biāo)準(zhǔn)圖集筒等）；暗勉c代）施工方案類斑（包括施工組標(biāo)織設(shè)計、施工執(zhí)方案、作業(yè)指包導(dǎo)書等）；彼樹d養(yǎng)）工程合同類無（包括合同、醋補充協(xié)議等）與。鎮(zhèn)拳叉企業(yè)編制的施著工技術(shù)類受控擺文件發(fā)放時分該為受控版本和宿非受控版本兩插種，受控版本率在文件上應(yīng)加麗以標(biāo)識，注明住分發(fā)號（惜按區(qū)Q/21YJ寒0傲2捉－寇0冊1固附抬錄屯C絞編分發(fā)號）；企非受控版本文拋件只進(jìn)行編號蝴。施4.2衡宏文件的批準(zhǔn)奴懷裙公司內(nèi)部所編冤制的施工方案猛類文件，如一品體化管理計劃系、施工組織設(shè)賓計、施工方案素、作業(yè)指導(dǎo)書昌等在發(fā)布前需唱經(jīng)批準(zhǔn)，一般惰由編制單位技虜術(shù)負(fù)責(zé)人審批斷。唉養(yǎng)施工方案、作婦業(yè)指導(dǎo)書由項均目經(jīng)理部送、分公司（子仁公司、區(qū)域分援公司）針技術(shù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)；一體化計揭劃、施工組織秤設(shè)計由該項目騎經(jīng)理部技術(shù)負(fù)勸責(zé)人審核，項穩(wěn)目經(jīng)理批唐準(zhǔn)陡,輪特殊、重大施蹈工方案皇報公司技術(shù)綿研發(fā)悟部備案，并保革存文件審批人京原筆簽字記錄較，參見《施工飛組織設(shè)計管理墾辦法》耗（丟Q21Y0口3廟）服。零4.3需驟文件的評審勞少與設(shè)計圖紙類文點件應(yīng)進(jìn)行圖紙魚會審評審。采密閉規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)類文候件通過控制清嘉單制訂及審批貢評審。泳遭粥項目經(jīng)理部所鑒編制的施工方享案類文件，需蛛以會簽、會議無的形式進(jìn)行評差審。框燭辯工程合同類文霞件的評審按照翻《與顧客有關(guān)狀的過程控制程諸序》進(jìn)行。舞鼻縮評審后均需保牙存評審記錄。吉4.4棋此文件的更改哨積估施工技術(shù)類文營件的更改應(yīng)由遵編制人提出申燈請（煩見肺Q/21YJ支0哪2廢－破0禿1晉附異錄拾E醒），且對提出島原因予以說明敲。由編制人和查批準(zhǔn)人事先評宿審其必要性和庫應(yīng)更新的內(nèi)容筑，再各按仗4.鼻2達(dá)規(guī)定經(jīng)過批準(zhǔn)狡后，文件方可趕更改。其更改瘋與修訂的狀態(tài)減應(yīng)在受控清單普或目錄中加以悟識別。好趟咽在執(zhí)行施工技瞎術(shù)類文件過程誼中，由于特殊饑原因無法執(zhí)行地原文件，且煤按輔4.4.旬1奧更改文件時間忙不允許時，由族項目技術(shù)負(fù)責(zé)條人使用通訊手河段聯(lián)系，經(jīng)原系文件批準(zhǔn)人同些意后進(jìn)行更改請，但要求作好薯記錄，事后須圖補辦書面批準(zhǔn)炊手續(xù)。駛4.5正礙文件的發(fā)放絹好榨文件在發(fā)布前底，應(yīng)制訂發(fā)放黎計劃。由文件醋批準(zhǔn)人審定其樓發(fā)放范圍，確米保文件能到達(dá)香使用的部門或困人員手中。喬.1紐茅設(shè)計圖紙類文丑件由資料員按邁附瓦錄說A元、附餐錄慎B紫表格發(fā)放。其董中附頂錄竊A白用于施工現(xiàn)場幕發(fā)放圖紙資料寶，且惱在即“恢單卷位課”董一著譯欄中應(yīng)寫明單兄位名稱，由接閣收人（領(lǐng)用人卸）簽名。同一拌名稱的圖紙資紛料由資料員在莫發(fā)往欄中編出炕計劃后，由項瘋目技術(shù)負(fù)責(zé)人雞批準(zhǔn)并簽名，暫再由接收人（殺領(lǐng)用人）簽字倦，附敵錄稼B白用于郵寄圖紙到資料時使用。北.2綿孫標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類文錄件由公司技術(shù)掌研發(fā)部收集相筐關(guān)的國家、行飲業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范洗、規(guī)程后，經(jīng)軌部門經(jīng)理批準(zhǔn)悔和確定其發(fā)放容范圍，并發(fā)放碌文件受控清單畫。項目經(jīng)理部梯、分公司全依此制定相應(yīng)漫的適用于本單填位的受控清單請，并報公司技壟術(shù)研發(fā)部備案廉。步.3竟惜施工方案類文垮件由資料員填斑寫文件發(fā)放計百劃及簽收表見對（南Q/21YJ買0廟2菊－蝦0據(jù)1準(zhǔn)附論錄胖B狠），經(jīng)部門負(fù)耍責(zé)人批準(zhǔn)后，淺按發(fā)放范圍發(fā)連放文件。對受撒控版本，在文矩件上加蓋受控嫩章忌且述繡積注明分發(fā)號。獸文件領(lǐng)用人需瞧在簽收表上簽足字。圓.4縫璃工程合同類文兩件的發(fā)放由經(jīng)埋營部門編制發(fā)想放計劃并發(fā)放偶。濫蔽思各部門應(yīng)途用灑“斤受控文件和資掩料登記本表偶”鹿(乒見候Q/21YJ趨0開2娛－財0隸1蜘附瑞錄謎G感),眠將本部門持有爭的受控文件登勻記。由臺激復(fù)印受控文件襯應(yīng)仗填錫“夢文件復(fù)印通知濁單賢”站（童Q/21YJ罪0狠2格－索0蚊1恩附嚴(yán)錄溫H欣），復(fù)印件也劫應(yīng)按受控文件吩規(guī)定管理，另紀(jì)編復(fù)印件分發(fā)姻號。怒4.6鬼光外來文件的識鞠別與管理反副晃對于外來文件屋是否受控或有縱效及如何發(fā)放雪，由文件資料你員判斷后填寫捉文件發(fā)放計劃糖表，部門負(fù)責(zé)的人判斷批準(zhǔn)后礙發(fā)放。魯眠膏需臨時借閱文霸件的人員，執(zhí)菌行長“縣檔案借閱管理富辦志法捆“切(Q/21后YJ03-0詢2墊)詳。付4.7損咱作廢文件管理搶封蹄對已作廢的文公件，由發(fā)文單迫位發(fā)名出獎“體作廢文件通知阻單騎”狡（史見傲Q/21YJ魔0瓶2要－遞0渡1窯附仔錄亮F交），文件持有吩人應(yīng)在已作廢么的文件上蓋上鐵作廢章，根據(jù)報已確定對具體旋文件的處理辦陪法，即回收、苗銷毀或存檔進(jìn)求行處理，且在時文件目錄中加舟以標(biāo)識。5記錄稍5.1藥紹本程序規(guī)定的要質(zhì)量記錄表格旋為：邪忘血圖紙資料收發(fā)演登記聰表臉宵蹄驕陜譜掉附援錄丘A筐氣驕圖紙資料發(fā)送緞單統(tǒng)伍石裹咱浸萬隱附咳錄交B盟5.2侍富徑本程序引用《押管理文件控制逢程序》中的以朝下表格箱：己錯蹄文件資料發(fā)放葡計劃及簽收南表糖盜但渡塔拒見麗Q/21YJ撈0濁2閱－硬0飄1悔附照錄表B憲汽梢受控編號組成懸示意轉(zhuǎn)圖稠全妨提挺棕俱見表Q/21YJ撤0襲2份－音0碑1斥附動錄稱C撒途練受控文件清賞單植陣作國稿沾憲見莊Q/21YJ喝0劫2院－級0量1準(zhǔn)附幸錄夏D氧抹可文件更改申請查單晴無冒殊應(yīng)右讓見樂Q/21YJ栽0瞞2扒－抵0姐1傾附別錄格E是戒累作廢文件通知枕單蝶棗甘迎怒閃見薯Q/21YJ今0治2咬－往0業(yè)1軌附吊錄啞F加掛受控文件和資是料登記子表召假抱炎醫(yī)見鍵Q/21YJ知0芒2點－本0瞇1悄附鴨錄列G傅個次文件復(fù)印通知晃單員兄掏度吼壇見遺Q/21YJ除0蹲2緊－疊0浪1窩附氏錄宣H鵝5.3潔對以上質(zhì)量記錄吼保存期為五年氧，工程項目記去錄從工程交工拴之日計起。附錄A地圖紙、資料收悉發(fā)登記跌表柿21YJ魔02-02-命01伏（病悠赤牙）犯票編抹號甜接常吵私后干杯慢晝廊屠收易發(fā)縫巖辰?jīng)Q叛抄父芹往斃日期尤資料來源秋圖紙資料名稱喂圖號互份數(shù)隱每份康張數(shù)制日期乎單位單領(lǐng)用人霞份數(shù)年每份醫(yī)張數(shù)額代歌批準(zhǔn)人：附錄B猜圖堵床顯紙舟加沸資與餃椒料遍靠盒發(fā)厘鐮竿送伶溪菌單希年挨疊懼步月臉得畫予日發(fā)往單位：放工程名稱關(guān)：滔曠控佛責(zé)味翼21YJ驕02-02-袋02隔(仿蜓)菜序備號鼻圖紙資料名稱失資料畜圖紙面圖號或編號煮份數(shù)水每份泄頁數(shù)特份數(shù)極每份馬張數(shù)累發(fā)出單位扛發(fā)朗出脊經(jīng)磚手胳人墳接心收若單尿位斬接晌收乘經(jīng)此手綠人瓶注：此表一式射三聯(lián)，第一聯(lián)喇留底，第二聯(lián)糖簽收后退回發(fā)足文單位，第三謊聯(lián)對方存查。記錄控制程序廉Q/21YJ撈02-03編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:摸發(fā)布日期婚：詳20墊12景年漆5繼月優(yōu)1棟日簡叫實施日淡期豐：旨20慰12煤年白5每月船1傅日貫歸口管理部門逐：遠(yuǎn)辦公室潮1嫩蛾目的和適用范普圍轉(zhuǎn)1.1嫁盛目的：為提供腐一體化管理體燦系符合要求和題有效運行的證伶據(jù)而制定本程咽序。延1.2蜜里適用范圍：公塵司各級部門或肢人員在一體化乎管理體系運行點或產(chǎn)品提供過要程中所形成的圾有關(guān)記錄。連2象之相關(guān)文件踢址始《一體化管理沒手冊扭》教符催戲肯闖駁Q/21Y卡J01邀槍篩《一體化管理若體系運行記錄帳分類、編號實隨施細(xì)則震》喂敞Q/績21YJ03菠-01虧喚帥創(chuàng)《檔案借閱管觸理辦法堂》歲筋飯消摩唯Q例/21YJ0坡3-02炭薦貧《檔案庫房管夾理條例告》屯滋掃護擦今Q/21Y史J03-033職責(zé)貸3.1淡辦公室繁負(fù)責(zé)本程序的薄管理和檢查，雙并做好本部門忠的質(zhì)量記錄控吸制。嫁3.2袋守公司各部門負(fù)排責(zé)做好本部門施主管工作的質(zhì)永量記錄，明確針部門質(zhì)量記末錄透亡管理人員，配埋合主管部門對偷本系統(tǒng)下屬單小位的人員進(jìn)行餃業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢照查，向主管部憑門提供改進(jìn)的疏信息。待3.3嘩作項目經(jīng)理部贏、分公司守各職能人員按銜項目規(guī)定要求妖積累和整理好磨有關(guān)一體化管巡理記錄車。攪洞3.4遠(yuǎn)嚴(yán)公司檔案部門村對本級部門和娛下屬單位曲移交笨的一體化管理交記錄進(jìn)行標(biāo)識宿、貯存、保護榨和處置工作。娃4盾雕工作程序安4.1襯臘記錄的建立否婆迷各級職能部門接人員都應(yīng)按程浩序規(guī)定的質(zhì)量宣記錄表格認(rèn)真瘋填寫清楚各項舉記錄，以利于蝶保持記錄的清階晰和易于識別喬。無規(guī)定表格剖時可用記錄通黎用表格（見附賭表膜E迎）填寫，以利簽貯存。喇側(cè)脈記錄收集整理稿的方式，以利革于記錄查找方緞便為原則。工膝程技術(shù)記錄以惱單位工程歸類毀整理，當(dāng)項目想建設(shè)單位或監(jiān)匆理有要求時依扔照其規(guī)定。喬4.2涂首記錄的標(biāo)識閣恐萍各級部門資料竹員要做好記錄錢的標(biāo)識工作。隱記錄封面主要激標(biāo)明記錄名稱桌內(nèi)容、記錄單迎位、記錄批準(zhǔn)冠人、記錄人、理記錄日期等內(nèi)范容，其格式可梨參見附阻錄濁A微。尚目紛記錄編號標(biāo)識歐的方式以各部附門人員便于識架別的方式為宜領(lǐng)，可以采取人罰員代號、年代徹號或記錄的順桿序號等方式進(jìn)小行。單4.3森有記錄的編目和霸檢索福徹臘為了便于記錄姜的查找，要求繞各部門按總目學(xué)錄、盒內(nèi)目錄策和份內(nèi)目錄三斧級編目，寺式樣見浩附嶺錄催B線。箏貞語一般要求按照攔同類或同一要崗求的記錄歸集炊在一個盒內(nèi)為靠宜，并建立盒芹內(nèi)目錄?？偰恐变洖楸静块T中線各項要求的盒兆內(nèi)目錄的匯總你。份內(nèi)目錄是班本部門每項活物動完成后，形瞧成閉環(huán)而產(chǎn)生貪的記錄種類明蛋細(xì)清單或同一營類型活動累加典的各項活動記棋錄明細(xì)清單。輝4.4售擇記錄的貯存和莫保護新抽辣記錄的貯存應(yīng)悠有利于查閱和殺防護，一般要慌求各部門人員憐應(yīng)將當(dāng)年度的吃記錄或經(jīng)常使債用的記錄在辦柴公地點裝盒貯朋存，并妥善保震護。對于經(jīng)常泰出差的人員或鄭審核期間出差快時應(yīng)將記錄委譽托本部門資料稿員集中保管；晚由于人員工作堡調(diào)動等原因離訪開本部門，應(yīng)貞將持有的記錄柄向部門資料員長移交。盈悼多對于本年度不屬再使用或由于貌工程竣工后作悠為竣工資料的粱有關(guān)記錄應(yīng)由疲各部門資料員榮向各級檔案室拉移交，由移交草人填寫移交記掩錄登記表（見燃附楊表華C泥），接收人驗屆收確認(rèn)。墓士件移交到檔案室淋的記錄的編目券、貯存、保護蹲、查閱按作業(yè)膊指導(dǎo)書《一體貓化體系運行記碑錄分類、編號帶實施細(xì)則》、享《檔案借閱管就理辦法》、《幣檔案庫房管理逆條例》規(guī)定執(zhí)戒行?？?.5偶統(tǒng)記錄的保存期停限賤環(huán)出一體化管理體東系運行記錄的富保存期限按程護序文件規(guī)定執(zhí)糖行，當(dāng)無明確盼規(guī)定時一般保浮存五年。黎歷撲工程產(chǎn)品質(zhì)量狀記錄在工程交河工后交檔案室勉，由檔案室管租理人員按《檔失案法》規(guī)定執(zhí)殲行，也可按工阿程合理使用年基限規(guī)定同期保置存。探4.6勾須質(zhì)量記錄的處診置妙嚴(yán)央保存期限到期用，記錄保存單備位在征求交存場單位意見后可購鑒證銷毀，由嚷銷毀人員填寫僅銷毀記錄（見癥附良錄桂D勿）。華菜步存入電腦中的肆記錄，若需更所改，如有必要達(dá)在更改前應(yīng)輸間出副本保存，慘以反映更改前買的歷史情況。5記錄繡儲科記錄封面格雅式洋貌潛易腔蘿便括茫香附墾錄流A貌像壤記錄筑（浮歌腔）目淡錄規(guī)龍主這總警嫂亦抵附錘錄趙B漏樹耍移交記錄登記每表性喜改糾望捕幫督嬌破附早錄液C舉孕玩記錄銷毀清撓單三撕交稈些擾鄉(xiāng)窄青饒附遭錄燕D嶺辛隊一體化記賓錄苗辯沸利庫添榮招魂測右附蠶錄譽E咬數(shù)教記錄保存期三凝年附錄A21YJ02-03-01()21YJ02-03-01()記錄單位：審核人：記錄人：日期：附錄B州記錄步（遮彩余捆）目錄獨記錄名稱克：江2鑄1YJ診02-03-捕02選(蘿)吧序號嶄記錄內(nèi)容立頁掌鉆鎮(zhèn)數(shù)毒保遙刮回存鏟期細(xì)片騰限襲備圣獻(xiàn)渾注 附錄C 按移拌疤虛交追虹招記爪忽衣錄旬毅名登游遮善記鹽界抗表諷讀魚濱杏垮最奮裂配埋如21YJ斯02-03-寇03壘（釀?chuàng)贤粒┰感蚪痔栭熋麘c樣伴麻為稱腫份數(shù)醉頁數(shù)稅保管期限匆備胖愉生孤注陸移交單位何：奴怕?lián)徂r(nóng)移交人餡：恰怕司粥雕接收人薪：鮮就終圾敬屆日期：附錄D扛記五橋年錄巴風(fēng)伍銷仗膀斯毀速糠透清起勢誦單甩類抖別輔幸培少木格市燭21絮YJ蒸02-03-從04刮（偵淘四旁）召序號釀記錄名稱腦冊偏卷微數(shù)翅總糠頁譽數(shù)找銷毀原因敬備晌哭壟注帽批準(zhǔn)人能：刑洋寧旅揚介鑒定人英：環(huán)瓶竊代案經(jīng)辦人：炊縣抬年怕攪魔月挨熄嗽日尺慌非渣年爐糧慚月才像摩日盒砌侵猜年匠瓜三月椅萄僚日附錄E紙一體化管理記逮錄鐵21YJ拌02-03-譽05礦（鳥椅限剃）御愛注：本表用于傷無格式的各種垂質(zhì)量記錄四。鍋描審批人芬：棚邊驟錦日期傾：忘污刪殲記錄人桿：訴抬妹捧日期：鳥信息交流與協(xié)罰商程序治Q/21YJ蛇02-04編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:哈發(fā)布日期偽：廣20比12兄年妻5押月隱1納日緒菌惕實施日期淋：盆20鬼12險年煙5坑月歪1幫日男歸口管理部門揚：辦公室議1滾目的和適用范毯圍測1.1拴越目的：為達(dá)到望交流信息，掌理握工程質(zhì)量和烘內(nèi)外部環(huán)境、訓(xùn)職業(yè)健康安全摩的管理動態(tài)，里鼓勵全體人員油充分參與質(zhì)量磁環(huán)境職業(yè)健康勸安全管理，以鋸利序于貌質(zhì)量環(huán)境職業(yè)外健康安全績效式改進(jìn)，特制定芳本程序。歉1.2眨斯適用范圍：本斃程序適用于公錦司一體化管理牽手冊指定范圍暢內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境排、職業(yè)健康安扣全信息的管理魄。沃2卻相關(guān)文件金軋肯《一體化管理兔手冊聾》智臨箏泡采勢Q宣/21Y拐J(rèn)海—興013職責(zé)姑3.1辜錦公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)籠責(zé)部門間溝通排和部門與相關(guān)第方溝通的協(xié)調(diào)降工作，對溝通林中反映的重大貧問題作出決定膨。吉3.2營共辦公室協(xié)助公泥司領(lǐng)導(dǎo)管理本食程序，并負(fù)責(zé)直收集一體化管折理體系運行情浴況的信息，與睬公司各讓部門、各單位確進(jìn)行交流。與驢相關(guān)方保持經(jīng)訂常溝通。宏3.3屆刑各相關(guān)部門應(yīng)刊收集本部門主胸管過程的信息易；并主動向各昆方傳遞本部門味的信息。夾3.4昏倒工會應(yīng)保持員信工的協(xié)商渠道魚暢通，并經(jīng)常小性溝通。勉4勉工作程序茫4.1召宣非管理人員關(guān)援于職業(yè)健康安顯全參與的內(nèi)容圓：捆a)盲僻危險源辨識、哈風(fēng)險評價和控論制措施的確定獵；鄉(xiāng)b)克副事件調(diào)查；辯c)況宅方針和目標(biāo)的甘制定和評審；綢d)涉六影響職業(yè)健康忠安全的任何變術(shù)更；皂e)碑灰職業(yè)健康安全明事務(wù)桂4.獎2并倚狂信息交流與協(xié)糾商的內(nèi)笨容做;譽a攀）工程建設(shè)市男場的新形勢和宮新動向；團b后）項目施工管爹理動態(tài)信息；葬c轎）內(nèi)外部重要魂質(zhì)量、環(huán)境健偏康安全活動信主息；優(yōu)d遼）新設(shè)備、新駕材料、新技術(shù)駛、新工藝應(yīng)用季信息；釋e險）新出臺的法回律法規(guī)及其它持要求信息；耍f索）上級主管部雕門及政府部門羊的有關(guān)要求信億息；共g隔）安全事件的堤報告調(diào)查、處昨理和結(jié)案；移h饒）環(huán)境影響信踢息；灶i熊）相關(guān)方的要逆求意見的處理掛及反饋；嫁j設(shè)）員工代表參指與體系活動的北信息；突k盆）環(huán)境績效和仇職業(yè)健康安全眉績效信息；止l劉)奴萬外部相關(guān)方如汪環(huán)保部門、安弟監(jiān)部門、安評韻機構(gòu)的相關(guān)信付息；表m)子示進(jìn)入工作場所洞的承包方和其騎他訪問者有關(guān)艘信息；轎n)亂往影響外包方職菌業(yè)健康安全的價變更信息；腐o)書其它內(nèi)外部環(huán)申境安全管理動數(shù)態(tài)。蝴4.攀3田童鈔信息交流與協(xié)福商的渠道：絹a遵)龜例會及會議紀(jì)粉要；捏保b春）情況通報；窩哈c字）各種報表；慘品d葬）刊物、宣傳義單；置爆e絹）有關(guān)文件；俊悶f續(xù)）信息通知單妥；挪識g煉）意見箱；篇不h威）職代會提案秤；車亦i蛛）電子媒體、命聲像等。班4.矩4揀卡燈信息傳遞獲4.學(xué)4慈.1泉唇奧信息傳遞實行惡定期和不定期朋方式進(jìn)行。拆4.結(jié)4鉛.2碧各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的利信息傳遞以文紋件、報表、報暈告、例會等方絲式進(jìn)行。案4.掀4毯.3特削贈部門之間通過打文件、通報、疫會議、內(nèi)部溝鏡通單母等藥崖形式進(jìn)行。虧4.械4熊.4掘選練內(nèi)外部通過各池種媒體、文件駐、報表、報告爐、查訪、通告套等形式進(jìn)行交擦流。星4.累4俱.5軍哄晚對急發(fā)性、緊符急文件、非常蒸重要或距離較種遠(yuǎn)時，可通過雷電話、傳真、錦信函等方式進(jìn)逢行傳遞。徑4.鄙4矛.6蝦甘置員工參與協(xié)商陽在工會工作計前劃中應(yīng)作具體慮安排并形成文寄件。對員工的找要求可通過員菠工代表與領(lǐng)導(dǎo)澡協(xié)商、擬定提轉(zhuǎn)案交職代會討鉗論或領(lǐng)導(dǎo)商議頂。從將好健瓣4.病4惰.7朗糊龜各種信息交流過，特別是對內(nèi)話外交流協(xié)商中納應(yīng)收集、處理甜、反饋員工和較相關(guān)方所關(guān)心申的問題，應(yīng)作眾登記和記錄并膚予以保存，必屑要時通報給相村關(guān)方。記錄可椒采用信息溝通糾單和信息反饋飯單進(jìn)行，見附斤錄秒A析、附塞錄逮B邊。信息溝通單捆主要為傳遞信涉息、提出要求乎之用，對需要貼回復(fù)的信息填榮寫信息反饋單子。頂4.蛇4假.8暢舊烈對外部信息接秒收應(yīng)登記，對懼重要的信息還京應(yīng)形成文件，隸對涉及重要環(huán)籠境因素的外部殺聯(lián)絡(luò)處理，還柳應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)決抬定。外部信息梁回復(fù)可用信息龍反饋單進(jìn)行。撤4.瓜5郊益怪各業(yè)務(wù)部門應(yīng)瀉掌握的信息賄4.舍5膝.1撲當(dāng)陳技術(shù)惑研發(fā)紫部門事a返)釀工程質(zhì)量事故繭信息；害撞b診）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范變衫更信息；配詳c鞭）同級部門及吩下屬單位有關(guān)跡質(zhì)量管理不合筆格信息；錄戚d震）質(zhì)量人員崗席位變動信息虧。柳4.煩5專.2舌客踏安全環(huán)境管理芒部粱門步軍員怠橫通a仆)光安全人員崗位門變動信息；僑潑b阿）法律法規(guī)及已其它要求信息筐；吃樸c蛛）環(huán)境因素和慘危險源信息；諒棉d歡）安全事故、首事件、環(huán)境影閃響信息；組穿e稈）特種設(shè)備信論息；項五f脫）特種作業(yè)人羽員與培訓(xùn)信息月；須炕g棗）相關(guān)方信息宋；雕敞h督）體系運行情礎(chǔ)況信息。店4.漆5魯.3坡說凍工程管理部門書a薦)銹項目分布及新逝項目開工信息勺；貼頸b密）新設(shè)備、新晃材料、新技術(shù)蜓、新工藝應(yīng)用斥信息；檔榴c療）工程獎信息渣；么壺d逼）顧客滿意度聰信富息甩;地昆e何）成品、半成遠(yuǎn)品及設(shè)備信噸息融古。洞4.默5亂.4粥查浪機動供應(yīng)管理嗚部門辣a扇)宿重要危險化學(xué)時品購買、貯存蒜信息；羞配b菌）主要設(shè)備運離行信息；夜遣c礎(chǔ)）新設(shè)備、新婚材料應(yīng)用信息習(xí)。爸呼d手）不合格原材彼料信蛇息妄;通旋e鑄）不合格供應(yīng)旱商信給息喚察。附4.挨5涼.5忌犯非保衛(wèi)部門間四a塌）易燃易爆品脖運輸、保存、受使用信息；嘩頂b漫）消防安全信搏息；冤帶c芹）交通管理信披息。逐4.數(shù)4銳.6舊增甘財務(wù)部門：環(huán)猛境安全資金使思用信息。孫4.禁5獄.7排針套人力資源部門雨a選)刺需用崗位人員熟信息；重汽b充）員工健康信往息；州樂c倦）作業(yè)場所測抬量及評價信息諒；飲欄d以）新上崗、轉(zhuǎn)屆崗人員信息；何夸e悲）需用特種作莖業(yè)人員信息；聲歲f序）各種培訓(xùn)班趣信息；悲g鏟）特種作業(yè)人掉員證換取信息溫。醒4.燙5隸.8熱肌顯經(jīng)營部門瞧a翼)澡合同信息；予霜b爸）分承包方使鄰用和交流信息緩。有洞c哄）工程建設(shè)市射場形勢和動態(tài)懶信招息斷.領(lǐng)4.停5斬.9磨工會母刺a允)鄉(xiāng)員工參與體系漫運行信息；晨逝b俗）員工需求信神息；娘介c乓）現(xiàn)場文明生異產(chǎn)信息；臨目d帶）現(xiàn)場生活設(shè)炮施管理信息。愁4.島5謀.10聞罰快辦公部門違壇a助）國家、地方腔法律法規(guī)信息宣；脾竿b悄）管理文件信次息。偷5救塘報告和記錄概信息溝通職單諸(蕩見附天錄瓜A雞)冶由報告部門填桐寫礙,棄經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字銳后送相關(guān)部插門陸,霧保存煙期弊3震年。姿信息反饋單（灰見附朗錄醒B陰）跨各種報告與記跡錄保存三年。附錄A信息溝通單窯主送單位閉：錄循延保稍磨宅21YJ枝02-04-輛01從（店快枝）稅報需下銜告略夕朱單坡瞞貞位何負(fù)熱擋丑責(zé)嘴嘗駝人重挑日太落緩婦司期州信息來源：追信息內(nèi)挪容棗:附錄B信息反饋單訂主送單位悉：悟黎銳攀脫池2母1YJ歉02-04-憲02囑（刃鷹撐）藏報毯哭符告北富假單的滾殲位達(dá)負(fù)讓尋恢責(zé)啦呀哥人咸日敲借誠溝期四信息來源及主脊要內(nèi)容；拋反伸懇潮饋矮籮羅單饅鬧秒位槳負(fù)柄每店顧責(zé)攪貫刃堪人紛日復(fù)酬屑原期驅(qū)反饋意裳見校:育管理評審控制堡程序攀Q/21YJ西02-05編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:籃發(fā)布日期統(tǒng)：幼20展12支年擠5捷月余1屬日災(zāi)姜間實施日期苦：他20串12血年兩5性月雖1懂日折歸口管理部門寨：辦公室新1鳳調(diào)目的和適用范半圍賊1.1革患為規(guī)范公司最攜高管理者按計隨劃的時間間隔洗對公司一體化刪管理體系的評扯審工作，確保姓一體化管理體著系保持持續(xù)的緒適宜性、充分排性和有效性，謎達(dá)到對一體化針管理體系持續(xù)濁改進(jìn)的目的，僑制定本程序。壞1.2庫室本程序適用于歲公司最高管理經(jīng)者對一體化管案理體系的管理渡評審工作。爽2膚爽相關(guān)文件洗謠炸《一體化管理北手冊繪》歇龜關(guān)液迫寇為Q遷／惰21YJ01腎粱李《內(nèi)部審核控?fù)现瞥绦虿伞访┣皵[身慕秋旨Q背／慨21YJ02遷-23炮遙滋《數(shù)據(jù)分析程株序捐》雁塑厘偵洗賺戴和Q怒／拖21YJ02句-27熔刮偏《糾正措施控脂制程序擦》奏嘗約氣稀匙顫Q滾／懲21YJ02妨-29刺啦狀《預(yù)防措施控萬制程序耐》射造蒙優(yōu)帝連董Q酸／忘21YJ02狠-30寨退濾《記錄管理控叔制程序冶》汪濤縫直健北銷Q疾／飛21YJ02域-033職責(zé)完3.1言黎最高管理者歸乎口管理本程序涂，主要職責(zé)殿：黎吊a山）批準(zhǔn)管理評煙審會議通知和引評審會議紀(jì)要襪；俗維b鎖）主持或委托否管理者代表主例持會議，并總宋結(jié)評審結(jié)論。鞭3.2摩謎管理者代表的過主要職責(zé)：妥佩a齊）審核管理評責(zé)審會議通知和究評審會議紀(jì)要榴；展紋b伯）參加或受最肌高管理者委托墨主持管理評審秒會議；勻3.3參攏辦公室協(xié)助最境高管理者管理筐本程序，主要袋職責(zé)為：仇容a疑）起草會議通踐知和評審紀(jì)要糠，組織簽到和稼記錄會議發(fā)言弓；揭肆b親）參加管理評品審會議并就會治議準(zhǔn)備文件作染說明；率暮c贈）保存全套管暑理評審記錄。蠶3.4郊模各相關(guān)部門配犯合管理評審控瓶制程序，主要幅職責(zé)為；粘且a本）各部門要對指本系統(tǒng)在評審韻期內(nèi)的質(zhì)量、妹環(huán)境、職業(yè)健浪康安全管理體俯系運行情況及煩改進(jìn)建議作書催面發(fā)言（見《慌數(shù)據(jù)分析程序萄》；跡選b拖）經(jīng)營部門要掛書面準(zhǔn)丸備攤“窗質(zhì)量、環(huán)境、列職業(yè)健康安全浴管理體系對市帖場的適宜絲性士”與的專題發(fā)言；譯享c倒）部門負(fù)責(zé)人奪參加管理評審英會議并組織實陶施評審后要求永的糾正和預(yù)防布措黑施救;東根d瞧）保存會議通罩知、評審紀(jì)要隸及本部門有關(guān)門的糾正和預(yù)防仍措施等質(zhì)量記箱錄。斗4萌葵工作程序垮4.1候摘評審頻次及方劈式扣騾蓋每擱年棉1尚2摸月或次年元月鍬份公司以會議再形式進(jìn)行管理廟評審，領(lǐng)導(dǎo)成哀員、機關(guān)部門針負(fù)責(zé)人參加評姻審會議宮，公司有關(guān)的平經(jīng)營管理會議箱也是管理評審鞭。籠資抽下列情況由最休高管理者決定瞇增加一次管理乘評審。陜a睛）外部環(huán)境發(fā)箭生重大變化；脫砌b喉）發(fā)生重大質(zhì)覺量、安全事故巖；排展c胡）第二、三方腿要求增加時。占4.2勸佳評審內(nèi)容賭留a犬）各方質(zhì)量、促環(huán)境、職業(yè)健稠康安全管理體烘系審核報告及指結(jié)果爪；窩辣梁b化）顧客反饋意陳見；呀齒c扛）質(zhì)量、環(huán)境磚、職業(yè)健康安進(jìn)全目標(biāo)完成情固況；邀解d樸）過程業(yè)績及懇產(chǎn)品質(zhì)量的符加合性；稼e孫）課糾正和預(yù)防措轎施的有效性；物f們）以往管理評加審的跟蹤措施濫及有效性；隨弱g梨）可能影響質(zhì)宵量、環(huán)境、職搜業(yè)健康安全管反理體系的變更錦；徒還h竭）改進(jìn)的建議折。斗4.3侮丑評審準(zhǔn)備銅沾鞋管理者代表在揚管理評審會議茂召開眉前蹦1推0刮天以上組織會潔議準(zhǔn)備工作；扒張攻辦公室起草包火括評審期內(nèi)以戰(zhàn)下內(nèi)容的匯總網(wǎng)分析報告；逗愈a碑）質(zhì)量、環(huán)境陪、職業(yè)健康安找全審核及產(chǎn)品黃檢查結(jié)果及匯痕總分析；次歷b轎）糾正和預(yù)防挪措施悼有效性的信息墾；恨虹c渴）本次管理評敘審的討論提綱織。緒絞縫各主控部門依畝主管程序規(guī)定童起草書面發(fā)言達(dá)稿。疾4.4辣吳評審?fù)ㄖ瞿Ｊ易罡吖芾碚邲Q倒定管理評審的曠日期、議題、勝參加人員、地孔點等；助頁棋辦公室依最高剖管理者決定提宅前然7粥天發(fā)出會議通端知，通知到全劍體與會人員。映旦彎評審會議通知鞭（含討論提綱坦）應(yīng)經(jīng)最高管壽理者批準(zhǔn)，質(zhì)默量、環(huán)境、職揭業(yè)健康安全審句核匯總分析報族告經(jīng)管理者代半表批準(zhǔn)。亞4.5裝暫評審會議程序炸吧腐最高管理者或組委托管理者代榮表主持會議。方道很辦公室組織到片會人員簽到。非浩糟管理者代表匯捏報質(zhì)量、環(huán)境鼻、職業(yè)健康安奉全體系總體概皮況。釘守搏辦公室負(fù)責(zé)人朗匯報質(zhì)量、環(huán)自境、職業(yè)健康團安全審核及糾元正和預(yù)防措施欄實施情況和工扇程質(zhì)量狀況等劣匯總分析報告兇及改進(jìn)的建議段。占政歪與會人員討論汁。每享備最高管理者進(jìn)鋒行評審會議總堵結(jié)。叢4.6帳兔評審紀(jì)要傷兼姓辦公室在管理桃評審向后述7若天內(nèi)形成并發(fā)席出管理、環(huán)境公、職業(yè)健康安枯全評審紀(jì)要，繳紀(jì)要應(yīng)經(jīng)管理掀者代表審核后刪報最高管理者蓋簽發(fā)。堤燦線評審紀(jì)要的內(nèi)調(diào)容：麗陷a逐）質(zhì)量、環(huán)境臉、職業(yè)健康安吹全管理體系及摸其過程有效性預(yù)的評價與改進(jìn)逗；斥體b桌）顧客要求及替產(chǎn)品的評價與郵改進(jìn)；氏最c寧）資源要求；伙畫d江）最高管理者管總結(jié)條款。幕抓筍評審紀(jì)要發(fā)放唱范圍為：廣遣a演）領(lǐng)導(dǎo)班子成榜員；邪瘋b練）機關(guān)部門；賭缸c記）各直屬單位僵。缸4.7時恐改進(jìn)措施衰航猜管理評審紀(jì)要鋤發(fā)出后一周內(nèi)宵，辦公室應(yīng)根笛據(jù)裂4林．警6柿．餐2隊條內(nèi)容向機關(guān)扣責(zé)任部門發(fā)出仙糾正或預(yù)防措咱施要求表（束見黨Q漿／螞21YJ02左-2葉9康、睡Q喂／拋21YJ02駁-3儀0祝）。員資毒責(zé)任部門或單銹位應(yīng)按糾正、扮預(yù)防措施控制際程序要求制定唉并實施糾正或嗎預(yù)防措施。廢碰滋辦公室應(yīng)對各地單位或責(zé)任部壟門糾正、預(yù)防箏措施拜的有效性進(jìn)擺行驗證。5記錄悄悶濕本程序要求保爬存的記錄為：噸厲怕管理評審會議遞通貨知隆舌員母道艱糟鄙管理受控文件谷遍遍質(zhì)量、環(huán)境、遺職業(yè)健康安全紫審核匯總分析房報冰告戰(zhàn)豪鳥管理受控文件辭閑柔會議簽到包表哄名任綠潛墊蹄棄拔見蜘Q21YJ0侮2-2雹3奴附休錄起B(yǎng)巨堡賤部門負(fù)責(zé)人書仆面發(fā)言躺稿坑凈群木包淋東質(zhì)量、環(huán)境、纖職業(yè)健康安全歇記錄松庫翁管理評審紀(jì)城要乖引游浸舍與陵蓄偏管理受控文件剛黎腐糾正措施要求坦表匆叛較謠廣宗復(fù)刊見潮Q鎮(zhèn)／獎21YJ02李-2規(guī)9眼附啟錄煮B劈銳料預(yù)防措施要求亭表匯百勒釋發(fā)準(zhǔn)溉傅見公Q愛／莊21YJ02甩-3喝0責(zé)附挎錄麻A翻私購保存悟期幻3藍(lán)年予人員使用控制津程序箱Q/21YJ縱02-06編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:獲發(fā)布日期肅：歪20丟12軍遲年幕5蒼月肉1摧日遙認(rèn)坊實施日期福：辯20蘋12罷年亞5調(diào)月勝1勿日地歸口管理部門陷：人力資源部椒1誼良目的和適用范驟圍朽1.1廚搖目的望：素確保從事影響唐產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)半境、職業(yè)健康客安全工作的人槽員能夠勝任。葉1.2慘承適用范圍秧：地公司各級管理帽人員、技術(shù)工兄人中影響產(chǎn)品梢質(zhì)量工作的人按員。參2截撤相關(guān)文件精滑繡《一體化管理受手冊的》舍遙晃乳喉蹤Q/21YJ食01順鼓館《教育培訓(xùn)管趙理程序詞》旨拘房式詠Q/尤21YJ/0退2-073職責(zé)映3.1緩摩公司的人事管私理實行兩級管改理。即：公司哥，拾項目經(jīng)理部尚、分公司（子嬸公司、區(qū)域分妻公司）嘉。人力資源部側(cè)門負(fù)責(zé)各管理串崗位人員的考潮核，并負(fù)責(zé)對識生產(chǎn)崗位操作害工人使用進(jìn)行古審核。斯3.2隨林公司負(fù)責(zé)直屬妨項目經(jīng)理部經(jīng)別理選拔、任用印，并對項目經(jīng)釘理部歲、分公司（子蒸公司、區(qū)域分插公司）液的任用進(jìn)行審泳核。川3.3朽怖項目經(jīng)理部殊、分公司（子嫩公司、區(qū)域分環(huán)公司）阻負(fù)責(zé)各類人員半（包括勞務(wù)分散承包方隊伍）辮管理、使用稱。件3.4焦揉公司各部門負(fù)核責(zé)本系統(tǒng)的業(yè)盡務(wù)管理、指導(dǎo)沖，并掌握本系鑰統(tǒng)人員持證上超崗情況。霞3.5互腔人力資源部負(fù)拉責(zé)管理和檢查昂本程序。需4癥史工作程序族4.1冶勸按照人事管理利權(quán)限，人力資云源部依據(jù)《騾XX嚷管理人員聘用炭辦法》分別對調(diào)不同層次、不釣同崗位的人員嚇實行不同考核捆標(biāo)準(zhǔn)，對不符朱合崗位職責(zé)要仁求，影響產(chǎn)品騾質(zhì)量和環(huán)境、第職業(yè)健康安全她工作的要及時淺調(diào)整崗位。薦4.2放名各類生產(chǎn)操作卸崗位人員的考蝦核按人力資源獨部制定的《巴XX蹄生產(chǎn)人員考核例登記表》的規(guī)土定進(jìn)行。還4.3蘿壟對于要求持證播上崗的各類生佛產(chǎn)人員和從事申特殊工作崗位串的電工、電焊驚、測量、機械維、廠內(nèi)機動車世駕駛、起重架茅子等工作人員折依管理權(quán)限由循項目經(jīng)理部憂、分公司（子酷公司、區(qū)域分糞公司）屯勞資部門按規(guī)榴定填寫《持證秘人員登記表》額隨時進(jìn)行考核燈評價，并填報救《特殊工作崗飾位人員考核登渾記表》，考核享表上報公司人誰力資源部，必叉要時安排培訓(xùn)悲，使其具備適踏應(yīng)本崗位工作輩能力。既4.4苦耍分公司蛾（子公司、區(qū)沸域分公司）味按公司《勞務(wù)鞏分包隊伍管理禍辦法》審核、碎控制使用勞務(wù)藥人員。5記錄擊5.1蝴冤各單位每年對宇各類管理人員烈進(jìn)行考核勞，熊查必須填周寫堤“匆考核登記購表樓”鑰。紀(jì)5.2歷所填表式樣誕絹敞管理人員考核蓄記錄登記半表餡柱常安挪炕漏突附錄Ａ矛大鋒特殊工作崗位菊人員考核登記咽表浴劑壽隙調(diào)怎然什附錄Ｂ鼻迷杯持證人員登記紀(jì)表見幸（淹2黃1碧ＹＪ廚02-07-欠05冊）附錄A柴管郵勸理除留人各均員懷慶考嶺險核稀役記襪剃錄袖制登疊任記詞市表傘21YJ那02-06-慧01泡（圓布拾）埋姓湖穩(wěn)滿名蔥性皂別同出垮嚴(yán)憂生衛(wèi)年管桑尚月遭參加工蹈作時間鈔文化程度攪專色業(yè)夫工梢?guī)X陶作父崗?fù)葱侵椅怀毾游套趧?wù)葡技術(shù)職稱與工作單位撿自節(jié)我液鑒姓定嚇簽謎螺烘名：扁考舌核吵意福見恢千置禍蓋撿略辜章：附錄B扯特殊工作崗位肯人員考核登記勿表看21YJ從02-06-既02盞（艷靈啦）紅姓撕困瀉名慎性顯別冊出生醋年月均參加工照作時間蚊文化程度劇工挽逆洗作綁崗雜撞些位總從肅廚割事藥時斯覺懲間梅工作單位動自省我賓鑒懼定隆簽乖叮源名：貍考碗核謠意影見健騾腸蓋洋岡費章：傲教育培訓(xùn)管理泛程序師Q/21YJ華02-07編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:咐發(fā)布日期是：屆20侮12賀年塊5悟月茂1應(yīng)日條浴夢實施日期載：削20倡12氧年探5襖月努1蓋日模歸口管理部門債：人力資源部秘1擊絮目的和適應(yīng)范慮圍杯銜辦為搞好從事影提響質(zhì)量、環(huán)境野、職業(yè)健康安胡全活動的人的兄能力需求培訓(xùn)足和儲備各類崗佛位人才，使員塵工為實現(xiàn)一體樸化目標(biāo)作出貢剝獻(xiàn)，特制訂本船程序。看攔撇本程序適應(yīng)于極本公司所有影叉響質(zhì)量、環(huán)境織、職業(yè)健康安驕全活動人員的涌培訓(xùn)工作、各品種短期培訓(xùn)和雪職業(yè)技能鑒定撿培訓(xùn)工作。奔2感覆相關(guān)文件喂《一體化管理煤手冊瓣》健爽患魯Q類/21YJ0賭1便《人員使用控柄制程序震》跟迅不周Q/2孩1YJ02-政06體《記錄控制程灰序家》慈Q/2生1YJ02-葬033職責(zé)主3.1巖丑人力資源部負(fù)錦責(zé)本程序的管膊理和檢查，辦忘公室、安環(huán)部慎、技術(shù)閘研發(fā)剛部、工程疲管理奮部、篩質(zhì)量管理部、舍經(jīng)營部、機動今供應(yīng)管理部等寶相關(guān)部門予以午協(xié)助配合。暢3.2猴淺人力資源部負(fù)創(chuàng)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)干穴部的培訓(xùn)管理升工作，每年對濫人員培訓(xùn)提出繼宏觀指導(dǎo)意見畫。負(fù)責(zé)揮制訂培訓(xùn)管理葛制度，根據(jù)培抄訓(xùn)需求制訂年攀度培訓(xùn)計劃和輸年度培訓(xùn)統(tǒng)計蝴上報工作。而3.3凈公司，分公司術(shù)人力資源部門鞋根據(jù)持證上崗摔、繼續(xù)教育、掃管理需要和補燥充新生力量等鬧方面提出培訓(xùn)帽需求和目的要柄求，只負(fù)責(zé)向人力資透源部申報員工換培訓(xùn)計劃，掌間握本系統(tǒng)人員陵持證上崗情況素并進(jìn)行年度考魚核工作尖。瓶3.4畏塘人力資源部按專分工結(jié)合年度坊培訓(xùn)任務(wù)，合久理安排培訓(xùn)碰掌握本系統(tǒng)朱時間，負(fù)責(zé)草匆擬培訓(xùn)班的通騎知、教材準(zhǔn)備搶、組織管理、滲考試辦證工作預(yù)。這3.5妄懸項目經(jīng)理部醫(yī)，分公司拴除完成公司下較達(dá)的送培任務(wù)腳外，送應(yīng)且掌握所屬人員腫特殊工種持證表上崗情況并動恰態(tài)考核他們的劃實際工作能力藥，上報有關(guān)培徒訓(xùn)資料和信息漆。鼠4泡摘工作程序友4.1惱蒙培訓(xùn)對象及要是求剝制面培訓(xùn)對象是：乓公司行政領(lǐng)導(dǎo)澡、管理人員、芳技術(shù)人員、工夏長、新上崗和旺轉(zhuǎn)崗人員及各刪工種操作工人鋤，特別涉及風(fēng)怖險較高的崗位災(zāi)及可能對環(huán)境爸產(chǎn)生重大影響勞的所有員工。棕大劈根據(jù)培訓(xùn)對象筍的崗位職責(zé)規(guī)綱定和工作程序猛要求分別進(jìn)行掠培訓(xùn)，使員工某具備適應(yīng)工作蒸崗位的能力，拔意識到每一個艦崗位的工作對開于實現(xiàn)一體化回目標(biāo)的重要性訂，積極尋求工夕作質(zhì)量的改進(jìn)逮，為公司的持泥續(xù)發(fā)展作出貢攪獻(xiàn)。卻4.2顧廢培訓(xùn)分工鏡反竊一體化管理體扣系培訓(xùn)：人力膝資源部負(fù)責(zé)組駐織對兩級公司末行政領(lǐng)導(dǎo)、各賊部門負(fù)責(zé)人及山公司機關(guān)辦事服人員、項目經(jīng)鏈理部樹、分公司（子西公司、區(qū)域分灌公司）邪領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量員乘培訓(xùn)和管理工傲作。旱分公司（子公目司、區(qū)域分公厘司）釣負(fù)責(zé)對本夸單位朵全員的培訓(xùn)和鋤管理工作。以晉上培訓(xùn)情況，謹(jǐn)報人力資源部圍備案，并統(tǒng)一隆辦證。搖估催人力資源部統(tǒng)辯一管理人員培聽訓(xùn)工作。主要細(xì)管理培訓(xùn)管理摸人員和專業(yè)技血術(shù)人員并負(fù)責(zé)弓辦證。新上崗挑和轉(zhuǎn)崗人員及摟各種短期適應(yīng)正性培訓(xùn)持證管例理工作，均由邀人力資源部門何負(fù)責(zé)。督4.3形棒培訓(xùn)形式件人員培訓(xùn)以內(nèi)亞部培訓(xùn)為主，位從實際情況出樹發(fā)，多渠道、寨多層次、多形策式進(jìn)行培訓(xùn)，械滿足企業(yè)發(fā)展倍對人才的需求根。堅持內(nèi)部培億訓(xùn)和委托培訓(xùn)燃相結(jié)合；脫產(chǎn)扁培訓(xùn)和業(yè)余培慨訓(xùn)相結(jié)合，嚴(yán)倚格培訓(xùn)管理，傘保證人員培訓(xùn)動的質(zhì)量。躍4.4鈔禮培訓(xùn)程序飾織建兩級單位和業(yè)典務(wù)系統(tǒng)確定從暗影響產(chǎn)品質(zhì)量屈工作及環(huán)境、吼職業(yè)健康安全隨管理的人員所浩必須的能力，運并從教育、培頃訓(xùn)、技能、經(jīng)吉驗四個方面進(jìn)瀉行評價，作為架基本培訓(xùn)需求歷。人力資源部冷根據(jù)培訓(xùn)需求滑結(jié)合業(yè)務(wù)部門擴培訓(xùn)辦班申請行意見，制定年仍度職工培訓(xùn)計名劃。摘虜拆舉辦各類培訓(xùn)猾班要辦理《培江訓(xùn)辦班申報表尺》。刪牽晃培訓(xùn)教師采用孟專、兼職相結(jié)獎合，其要求是絨：大專以上學(xué)棵歷、從事專業(yè)兇工瞞作痛3-瓦5石年以上，有中刮級以上技術(shù)職豈務(wù)資格；具有臉豐富實踐經(jīng)驗填的高級工或有螺技師資格的操融作工人。為據(jù)帽每次培訓(xùn)需填財寫富“進(jìn)培訓(xùn)記錄闖表件”炭。響帽賣送培單位將每攤個員工培訓(xùn)情糾況，記入職工青培訓(xùn)卡上。闊削孟凡參加公司以盒外培訓(xùn)人員，蓮必須填窗寫陣“享參加外委培訓(xùn)柔人員審批載表心”牧。潛4.5歌想培訓(xùn)的有效性撿評估砍舞眠每年年底人力同資源部負(fù)責(zé)組斑織各相關(guān)部門獵負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)論教師對培訓(xùn)的慨有效性進(jìn)行審眉核、征求改進(jìn)假培訓(xùn)工作的意柏見和建議。乘薪榨培訓(xùn)有效性評嬸估涉及四個方青面：北a)可幣塘培訓(xùn)課程本身柿的評估，包括軍教材、場地、改教學(xué)水平、方呆法、時間等。然b)芬陜刮學(xué)員考核成績棵的評估，包括樹筆試、面試、惡現(xiàn)場提問、答旅辯、論文等。良c)疼快膝學(xué)員實際工作輝能力或操作能夸力評估，包括家知識的掌握和頃運用能力、創(chuàng)死新能力等。蒙d)南鋒艇工作業(yè)績評估迷，包括培訓(xùn)前癢后合格率、返豎工率、計劃完靠成率、工作效居率等。廁蚊只評估采用百分紹制，以上四項似所占分值院為及2這0懲分滋、私2潑0莊分效、副3旨0敬分澡、肝3乘0盡分。人力資源映部對當(dāng)年的培濤訓(xùn)項目進(jìn)行抽寶查評估，并填遼寫《培訓(xùn)有效柳性評估表》，劇根據(jù)評估情況卵采取相應(yīng)的措株施。堵揭攏每個培訓(xùn)班結(jié)賤束后，受培學(xué)園員認(rèn)真填豆寫堵“丟培訓(xùn)班質(zhì)量評題價裙表勉”其（附浩錄騎I矛）羞4.6紐刮培訓(xùn)措施涉倚瑞人員培訓(xùn)工作帥納入各級領(lǐng)導(dǎo)再任期目標(biāo)，推月進(jìn)目標(biāo)管理。蘋年度培訓(xùn)考核球結(jié)果作為單窮位絲“位創(chuàng)陸優(yōu)什”俱、個陡人瀉“軟評叢先摟”惑的條件之一。獄追叔人員培訓(xùn)工作丸涉及面廣，各色單位要建立有修效的職教運行罰機制。要有主漸管領(lǐng)導(dǎo)、主辦蘋部門和責(zé)任人鄰。內(nèi)菜恨堅點持崖“閃先培訓(xùn)后上虎崗提”吩和持證上崗制普度。按國家和靈地方政府規(guī)定雄應(yīng)當(dāng)持證的崗塌位都必須持證關(guān)上崗，杜絕無苗證上崗現(xiàn)象。恰李摸嚴(yán)格把住就業(yè)氧準(zhǔn)入關(guān)，推進(jìn)尤職業(yè)資格證書南制度。對不具佩備相應(yīng)職業(yè)資賓格的勞動者，寇不予錄用。已糞在技術(shù)工種工菌作沒有取得職江業(yè)資格證書的毒職工，必須在慕規(guī)定的時間內(nèi)柔取得相應(yīng)的職股業(yè)資格證書。端豪輝每年年終對二恰級單位培訓(xùn)工鄰作進(jìn)行考核。切5遙垮報告和記錄敞5.1喂嫩每年元月彎初促填報需培人員縱登記表和特殊錘工作在崗持證投人員情況表。蔽5.2處倘各單位要填寫司持證人員登記革表和職工培訓(xùn)文卡。終5.3侵艇培訓(xùn)班質(zhì)量記表錄要求：蜓a)屬怪培訓(xùn)辦班申請論表絲b)榨涼培訓(xùn)班通知績c)滲饅學(xué)員簽到赴表艷抓d)錘諒培訓(xùn)班總聰結(jié)立蘋e)舍妖培訓(xùn)記錄表撿f售）培訓(xùn)有效性醫(yī)評估表件g邀）培訓(xùn)班質(zhì)量案評價表城h筍）外委培訓(xùn)人獸員審批表該5.4宇星特殊工作人員困培訓(xùn)合格證書侵、資格證書由參公司人力資源薄部保存原件，殼個人保存復(fù)印國件。橫5.5仰頃公司各機關(guān)部良門每年動態(tài)掌反握填寫本系統(tǒng)鑒人員持證登記信表。掌握本部飄門人員持證情所況，填寫本部京門人員職工培堅訓(xùn)卡。異5.6創(chuàng)城培訓(xùn)計劃、培久訓(xùn)質(zhì)量記錄，梯要求保存五年抓。充5.7富眨填報表式樣那培訓(xùn)辦班申報雪表晃茂惹略另擴俊爭附咽錄腔A殼袍培訓(xùn)記錄恭表篩掀倒眼拋沙飄螺擊附踐錄萍B蛾均需培人員登記緒表桌山高聯(lián)妨體灑拒附錄家C投胡趣持證人員登記濾表叛敢厘梁躺含仿怪附錄痛D左圍在崗持證人員竿情況限表濱惰慮誰畢耗夸帳附錄撇E巧偏到培訓(xùn)有效性評宮估銷表柿布超妙媽掠結(jié)穩(wěn)附錄啟F斥棟拾職工培訓(xùn)卡俘閥府毛占坐騎戚摧附錄對G據(jù)唐戚培訓(xùn)班質(zhì)量評竄價陣表恢榮騰元調(diào)贏管什附錄躬H兆蒼袖外委培訓(xùn)人員紅審批鼻表罵哨詢址轎揮繭附錄團I附錄A玉培藍(lán)犁耽訓(xùn)秩道幸辦盟集洗班瓦嚇拒申漁盯孔報單漠止表勞21YJ嫌02-07-滅01趣（醬兔頌）寇培企拖訓(xùn)檔脂班昌訊名抬偏稱批主慚渣炊管飛朽諸部地停糟門沉及啊抬葉負(fù)停慕麥責(zé)拼高填人褲培琴樣共訓(xùn)方磁路對每毀寇象逃及午所苦人獵駕帥數(shù)迎培螺儀心訓(xùn)廈歡吃時漂籠歡間砌培半三鑼訓(xùn)袋告墾地座盡扣點障選刷夸疊用世集解教平淘串材狐培與落腐訓(xùn)惠婦處教退此被師稱蛾走情遣童矛況柏申每都狀請取編銅辦猾證亞班證單休甲調(diào)位蠟錫存意茂介涼見催初策砍身年丈荒粘月勻涼展日錄擔(dān)（蓋章）蝴主陸陡硬管心銅紋部秩熊限門臭審填糾況批孝學(xué)稀意臭嘴該見拳暑縱角年蜂記宴月羊徒啦日厲圈（蓋章）憲填表日姑期瞞眠成年奪怒勤月?lián)u城抵日盤皮貞牲午填表人附錄C麗需旺爭娛要箱妻瞧培逼午膀訓(xùn)艱調(diào)吧人耐弓渠員佳元蹤登乘希論記群伏態(tài)表吧羨傷填報單位誰：醋志嫌厚脆期偽鷹21YJ床02-07-撇04聰（勻朽翼）鐮序群號洪姓麻漆名盛性輪別測出生械年月權(quán)參加緞工作側(cè)時間棵文化蠶程度勵工作崗位吐培訓(xùn)內(nèi)容集工作單位緒備注辟填報時間哈：狀踢陡年戴劇掏按月拉鈔窩決日杠獎使旱心填報人懂：附錄D倒持爆訴麥證刷厭汗人揀渡答員天糊長登胃局天記牽威東表妥昆品填報單位蝶：仙敏21YJ冤02-07-敞05世（趨御秧）熄序求號找姓盛桂照名混性葬別絲持證名稱統(tǒng)發(fā)證單位煙證件號碼硬工作單位叢200圖1圾年爐200記2狼年離200株3且年診200風(fēng)4混年容200花5穗年困險低填報時間口：涉廳伍近趴煎察年中盾雅月窯利州日娘附錄E盤在訂你瞇崗餓徑饅持在件祝證誰鈔由人腫桃果員陷狗紗情叫督害況黎釘惹表拾爺表填報單位己：純市睜唱恢藥21YJ/窄02-07-畢06仍（氧怒列）習(xí)在崗爆持證穩(wěn)無證助在崗轟持證尺無證埋在崗醫(yī)持證舍無證階在崗泳持證約無證鴿在崗贏持證禍無證左笑填報時間旬：苗照選咽年怎敬飽月狹國描日尊放填報人：附錄F尋培棋領(lǐng)眉訓(xùn)顯斃挨有關(guān)許吉效極打渴性棟則冷評哈上嫁估愁逼惡表紹21YJ犁02-07-樸07除（貓忌抽）毀培斃昆訓(xùn)如雪班甲名性佛仿稱屬被蓋交抗考猴核辛瀉點人倦培孫從繭訓(xùn)位時旨毫筋間框所殃股嘴在頑單具南冰位隨課程本身的評償估記錄豆（包括教材、疾場地、教學(xué)水嶄平、方法、時漿間）弊學(xué)員考核成績區(qū)評估記錄帳（筆試、面試彎、提問、答辯自、論文）嘉設(shè)定分彩數(shù)漫2穗0供分度設(shè)定分由數(shù)主2殿0王分皆學(xué)員實際工作毀能力或操作能策力評估記錄摘（知識的掌握直和運用能力、問創(chuàng)新能力）港工作業(yè)績評估跑記錄（包括合散格率、謹(jǐn)工作效率等）鏟設(shè)定分耳數(shù)危3饞0趁分也設(shè)定分貢數(shù)池3捎0聯(lián)分雖評尿棟凍估案結(jié)內(nèi)言喉論賀參加評給估人員猶職務(wù)或職稱尚參加評估人員龜職務(wù)或職稱勿記錄人煉時舟睬辟間附錄G帶職匠亡稅工筋誤鈔培敵直考訓(xùn)帳拘妙卡核21YJ昌02-07-旱08打（毀償）跟姓戶金贏名逢性龜時加別仍出氧窗生坑鞏年姻性月鍵參加工作時間醬技術(shù)職務(wù)著學(xué)圾竹堪歷警畢業(yè)時間專業(yè)戰(zhàn)畢姨尼業(yè)肅煙學(xué)把研校亂馳主要工作齊經(jīng)沙既毯歷挖200員0吊年雙1錯2劃月止萄時鐮石糖間煌從杏叨局事鷹憤油崗迷旬夏位武教軟撒育舊任培番面訓(xùn)消頓記耳瓣錄弊年唱雙度飲航工擠餓作煎練業(yè)怒弱績船考殿昨袋核晨數(shù)貴結(jié)漿搜伴果王200并脅規(guī)年丑200難噴浮年旅200樸粱粱年樂200傾磁迫年難200說紅狠年附錄H折培橫酒辨訓(xùn)跨足行班國套拾質(zhì)豎鳴柏量管繁女評猾樓滅價興創(chuàng)稀表蛛21YJ蓬02-07-符09變（俯紫銳）任創(chuàng)評價項目種培訓(xùn)教材鉗培訓(xùn)教師三培訓(xùn)時間現(xiàn)培訓(xùn)效果洽培訓(xùn)管理劃評雨休價托秘時喉內(nèi)涵要點輕使用的教材哲同培訓(xùn)內(nèi)容慨是疲割否泡歸一左沖致釀講解是否正確貞教學(xué)方法及水航平如何吩培訓(xùn)內(nèi)容和淺培卸沙訓(xùn)堆樣時糟鏈間六是貴傭否資睛適介船宜私接受的程度及雁對今后工麻作喪據(jù)的創(chuàng)寫幫舉獵助讓管理和服務(wù)情煎況如何疲評獎示約價咐標(biāo)準(zhǔn)分神10虎10著10況10龜10朗評價分獻(xiàn)對培訓(xùn)班的滿器意程度掩很滿意沉滿意杯基本滿意策不滿意解對培訓(xùn)班的意鑼見或建議境評價人勞時膜餃許間附錄I她參加外委培訓(xùn)蟲人員審批表陪姓橋腹名毫性冬永伏別南出生年月南文化程度淘職透務(wù)每翼蓮（職稱）舌身份證號叔工作單懷位燥猶（部門）花聯(lián)系電話達(dá)培訓(xùn)項目打及辯亞內(nèi)蜓旗容蠶培訓(xùn)時間呀培訓(xùn)地點看培訓(xùn)經(jīng)費凈申請人簡歷下申請人簽字辟年灑差與月購縫需日泄主管部門舉及負(fù)責(zé)人翁審批意見交簽誤棉踩章逮：浮厚今尿注啄嚴(yán)年氏義溝月永煌儀日爪財務(wù)部門洗負(fù)責(zé)人骨審批意見摩簽竄蘿牛章從：曉稀稠只剪貍粗年聽非本月?lián)煺J(rèn)熟日處公司審申批舉槍衛(wèi)意見拜簽蜓讀折章染：窗共貞小巖脖霜年粘勿犧月針相墨日在注：本申請表著一式三份，送葛培訓(xùn)部門、人尊力資源部門、伍財務(wù)部門各一議份。宮基礎(chǔ)設(shè)施管理挑程序奸Q/21YJ害02-08編制人：XX審核人：XX批準(zhǔn)人：XX受控號:走發(fā)布日期憲：隙20返12芒年朽5張月組1縣日判金久實施日期轎：腳20塑12報癥年騙5茶月統(tǒng)1棕日成歸口管理部門顏：扶機動供應(yīng)管理域部傭1暗嗎目的和適用范敏圍待1.1比懷目的姻：槽為了達(dá)到產(chǎn)品泊符合要求和滿年足環(huán)境、職業(yè)缺健康安全有關(guān)建規(guī)定，提供所厭需的基礎(chǔ)設(shè)施返并實施有效控敏制而制定本程央序。繪1.2昨刻適用范圍：本模程序適用于公然司本部及下屬御各級單位的基夸礎(chǔ)設(shè)施管理過拔程。檢2亦萬相關(guān)文件啟狹耐《一體化管理夫手冊卡》裳銅骨賢漢霜Q/2母1YJ01幟圈狹《施工設(shè)備管柔理程序鏟》莊偏嗎禽臘則Q/21Y發(fā)J02-15氣勺找《施工機械設(shè)槳備管理還制度蜻》喝很珍尸捏2恰1且冶發(fā)輛（放200懼8幅）奉23曲0滅號式《辦公用品管放理辦法畫》況獸條鉛成殃2羨1竄冶發(fā)幸（壺200他9陪）懸19遍6短號慢蛙軟《工程分包管揀理程序脹》達(dá)冠屠組替徒Q/21Y招J02-133職責(zé)唐政李公司機動供應(yīng)怒管理部為本程陵序主管部門，俗工程管理部奇和辦公室為配帥合部門。頸3.1濾爪公司機動供應(yīng)污管理部負(fù)責(zé)本蚊程序文件的編議制、修改和對晴分公司服及項目經(jīng)理部腰的檢查，負(fù)責(zé)仆本公司的大型雕施工設(shè)備購置但計劃晚和濃設(shè)備管理工作傷，負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢叫查監(jiān)督各項目質(zhì)經(jīng)理部基礎(chǔ)設(shè)飯施管理情況脹；鼠搜集各項目經(jīng)將理部竄、分公司（子框公司、區(qū)域分閥公司）綠報送的項目基仰礎(chǔ)設(shè)施運行情淚況駝季度報左表，以此為依嗚據(jù)對基礎(chǔ)設(shè)施獻(xiàn)的改進(jìn)提出意厲見旬?；悸?.猛2尼工程管理部負(fù)授責(zé)對項目經(jīng)理產(chǎn)部、分公司基塞礎(chǔ)設(shè)施配置是陡否滿足施工需丟求進(jìn)行檢查和瀉指導(dǎo)。吸3.3