材料管理制度15篇

Word第第頁材料管理制度15篇材料管理制度1

為加強原材料選購的管理，依據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際狀況，制定本制度：

一、材料科是原材料選購管理的第一責任部門，詳細工作由材料科會同財務(wù)科完成。

二、對于大宗材料的選購，必需進行公開招標。通過考察綜合評比，采納相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采納階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)覺取消其供貨資格，并永不合作。

三、對生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)依據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出選購打算，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

確定材料選購供貨方后，應(yīng)簽定具體的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，根據(jù)合同規(guī)定，保證準時供貨。對緊缺原材料準時把握信息，準時選購或積壓原材料。

四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進場后準時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必需由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并準時把材料出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應(yīng)準時供應(yīng)工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、財務(wù)科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)本錢最小化。

材料管理制度2

1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司選購，零星材料及變更材料由項目部材料員選購。材料的各種相關(guān)資料必需齊全。

2、把握本工程的總打算及月、周打算，并編制工程材料供應(yīng)打算。

3、依據(jù)材料供應(yīng)打算進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。

4、熟識工程進度及市場狀況，按打算進行選購，并滿意質(zhì)量進度要求。

5、把握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批供應(yīng)合格證給技術(shù)員。

6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術(shù)員。

7、把握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的狀況，收集第一手資料。

8、把握材料的庫存狀況準時調(diào)整材料供應(yīng)打算。

9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

10、把握材料供應(yīng)價格及預算價格，價格準時反饋信息給項目部。

11、準時把握現(xiàn)場的工程變更狀況準時供料。

12、材料準時入庫、準時報銷，報銷時間不能超過三天。

13、監(jiān)督材料的使用狀況，對材料鋪張、損壞狀況應(yīng)準時制止，并對有關(guān)人員提出懲罰。

倉庫保管員工作職責

一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關(guān)的事情；

二、依據(jù)物質(zhì)選購打算準時辦理物質(zhì)入庫、驗收、記賬手續(xù)；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。

三、按打算和物質(zhì)使用單位領(lǐng)導的批示，辦理物質(zhì)出庫以舊換新、發(fā)貨手續(xù)。

四、按物質(zhì)分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材〔砂、石子等〕需現(xiàn)場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。

五、《根據(jù)物質(zhì)管理規(guī)定》保管好各類物質(zhì)；

六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；

七、負責庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生清掃工作；

八、堅持值班服務(wù)，做好防盜、防火、防爆工作；

倉庫保管細則

保管員負責倉庫物資的保管、收發(fā)、帳務(wù)和倉庫現(xiàn)場的管理

1物資保管：負責倉庫物資的保管。依據(jù)倉庫物資的特性，嚴密監(jiān)控各物資的儲存時間，親密關(guān)注物資的質(zhì)量狀況，隨時留意物資的質(zhì)變動向，準時取樣，送質(zhì)量部門進行檢測，依據(jù)檢測結(jié)果，向各有關(guān)部門通報檢測結(jié)果和提議處理方案。2物資收發(fā)：外購物資入庫、產(chǎn)成品入庫、物資出庫。

3外購原料入庫時，依據(jù)材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數(shù)量〔質(zhì)量數(shù)、件數(shù)等〕、質(zhì)量、外觀等實測和檢查，確保精確無誤，并同時通知質(zhì)檢員進行取樣檢驗。照實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應(yīng)進行核對，按實際收入數(shù)和實際質(zhì)量狀況填寫單據(jù)，匯同收貨狀況通知材料員。4材料、工具、小電開工具等出庫,要領(lǐng)料人簽收.周轉(zhuǎn)性工具、小電開工具領(lǐng)料人當天要交回，如丟失或有意損壞由領(lǐng)料人負責，并上報項目部。

5帳務(wù)處理應(yīng)本著真實、精確、準時，日清月結(jié)的原則處理，做到帳實相符，.6對于倉庫的每一筆進出業(yè)務(wù)，除了對應(yīng)有的相關(guān)單據(jù)進行核查、核對外，