公司統(tǒng)計(jì)線管理體系

********公司統(tǒng)計(jì)專業(yè)線管理體系方案編制：企管科審核：批準(zhǔn)：日期:**年**月**日日期:日期:*******公司統(tǒng)計(jì)線管理體系方案公司統(tǒng)計(jì)線管理現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)調(diào)整方案目標(biāo)與工作重點(diǎn)組織機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置職責(zé)權(quán)限與考核統(tǒng)計(jì)常用指標(biāo)解釋溝通協(xié)調(diào)機(jī)制與推進(jìn)計(jì)劃隨著公司十二五規(guī)劃的全面展開，企業(yè)管理的深入發(fā)展，數(shù)據(jù)化管理作為重要的基礎(chǔ)支撐，將在各公司經(jīng)營中發(fā)揮越來越重要的作用，作為承擔(dān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)提供的統(tǒng)計(jì)工作也將發(fā)揮越來越重要的管理支撐作用，為進(jìn)一步完善和整合公司統(tǒng)計(jì)管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定支撐基礎(chǔ)，對統(tǒng)計(jì)線管理體系進(jìn)行梳理。一、公司統(tǒng)計(jì)線管理現(xiàn)狀1、人員總體情況公司統(tǒng)計(jì)線專職人員45人，本科1人，大專11人，中專9人，高中6人，初中18人。人員結(jié)構(gòu)較為年輕化，平均年齡27歲。工作年限平均工齡年，最長工齡9年。具體分析如下：學(xué)歷結(jié)構(gòu)：大專以上人員占%，學(xué)歷結(jié)構(gòu)較差。學(xué)歷人數(shù)比例本科1%大專11%中專920%高中6%初中1840%合計(jì)45100%工齡分析：1年內(nèi)占%，2－3年占%，3-5年以上占%，5-10年以上占%，從分布情況看，有接近三分之二的統(tǒng)計(jì)是在3年以內(nèi)，作為專業(yè)性較強(qiáng)的崗位，工齡偏短。分類人數(shù)比例0-1年1840%2-3年8%3-5年3%5-10年16%合計(jì)45100%（3）持證情況持有統(tǒng)計(jì)證的19人，占比%，0人有會(huì)計(jì)證、0人為其他職稱；無統(tǒng)計(jì)證的26人，占比%，其中0人有會(huì)計(jì)證、0人為其他職稱。從持證情況看，統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)全員持證，而目前統(tǒng)計(jì)持證率%，比率偏低，應(yīng)進(jìn)行提升。分類人數(shù)比例有證19%無證26%合計(jì)45100%統(tǒng)計(jì)線管理現(xiàn)狀（1）工作內(nèi)容雜，重復(fù)性較高，任務(wù)繁重，工作時(shí)間長；（2）數(shù)據(jù)提供報(bào)表未統(tǒng)一，各車間根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求提供；（3）統(tǒng)計(jì)人員調(diào)動(dòng)頻繁，統(tǒng)計(jì)員把統(tǒng)計(jì)工作看成是數(shù)據(jù)的相加、相減或者是匯總，無非是填填報(bào)表而已；（4）工作內(nèi)容單調(diào)，手段落后，統(tǒng)計(jì)人員均是事后統(tǒng)計(jì)，較少進(jìn)行事前分析與預(yù)測，影響統(tǒng)計(jì)效率與質(zhì)量；（5）角色定位不清晰，業(yè)務(wù)知識有待進(jìn)一步加強(qiáng)，由于統(tǒng)計(jì)人員對經(jīng)營沒有直接貢獻(xiàn)，統(tǒng)計(jì)人員的地位偏低，造成統(tǒng)計(jì)人才短缺；（6）人力資源和薪酬體系未支持專業(yè)要求。統(tǒng)計(jì)的專業(yè)性并未在人力資源培養(yǎng)、薪酬上體現(xiàn)出來，系統(tǒng)性培養(yǎng)不夠，薪酬定位偏低（內(nèi)務(wù)性質(zhì)突出）。從學(xué)歷、專業(yè)、工齡等方面分析看，學(xué)歷結(jié)構(gòu)較差，專業(yè)結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)及統(tǒng)計(jì)專業(yè)占比，從業(yè)時(shí)間和工齡上，作為重要的基層統(tǒng)計(jì)的車間統(tǒng)計(jì)穩(wěn)定性較差，需要提升。二、統(tǒng)計(jì)調(diào)整方案目標(biāo)與工作重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)是對企業(yè)實(shí)行科學(xué)管理、并對企業(yè)實(shí)施監(jiān)督的重要手段，是企業(yè)制定政策和計(jì)劃的主要依據(jù)。工作目標(biāo)1.建立統(tǒng)計(jì)管控體系，實(shí)現(xiàn)公司一體化管理；實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，統(tǒng)計(jì)核算方法的科學(xué)性，統(tǒng)計(jì)服務(wù)的有效性，提供管理決策依據(jù)；培養(yǎng)統(tǒng)計(jì)專業(yè)隊(duì)伍，統(tǒng)計(jì)后備人才的考察、培養(yǎng)和激勵(lì)。工作重點(diǎn)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)建設(shè)、實(shí)現(xiàn)公司一體化管理理順統(tǒng)計(jì)組織架構(gòu)、管理層次、職責(zé)權(quán)限、崗位及人員配置；組織開展管理體系培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)管理一體化；簡化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)化，建立報(bào)表數(shù)據(jù)庫管理功能。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的管理與分析，起到管控作用，為財(cái)務(wù)提供有力的數(shù)據(jù)支撐進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查，搜集、整理并提供統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)資料，檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；完成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)各專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；按照規(guī)定，檢查、審定、管理、公布統(tǒng)計(jì)資料；充分發(fā)揮預(yù)算管理功能，確保成本、費(fèi)用最優(yōu)化，增加效益；做好部門的管理支持工作。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，人才的培養(yǎng)，全面提高統(tǒng)計(jì)人員素質(zhì)完善統(tǒng)計(jì)人員從業(yè)資格制度，嚴(yán)格確定具備哪些條件才有資格從事統(tǒng)計(jì)工作；加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的，切實(shí)提高素質(zhì)，積累經(jīng)驗(yàn)；做好后備人才的考察、培養(yǎng)和激勵(lì)，建立后備人才梯隊(duì)庫。

三、組織機(jī)構(gòu)與崗位設(shè)置1.組織機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)的統(tǒng)計(jì)管理架構(gòu)。統(tǒng)計(jì)管理架構(gòu)共分3個(gè)管理層級：公司企管科—制造部等各部門統(tǒng)計(jì)—各車間統(tǒng)計(jì)。公司統(tǒng)計(jì)線組織2.管理層次在統(tǒng)計(jì)管控模式下與公司制造部、財(cái)務(wù)部各角色關(guān)系圖如下：3.人員配置公司企管科編制本公司統(tǒng)計(jì)崗位設(shè)置方案，人力資源部門審核，報(bào)公司人力資源中心備案。公司崗位定員表：分類企管科采購科統(tǒng)計(jì)品管部統(tǒng)計(jì)制造部總統(tǒng)計(jì)人數(shù)2101分類聚合長日班統(tǒng)計(jì)紡牽長日班統(tǒng)計(jì)紡牽運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)加捻長日班統(tǒng)計(jì)人數(shù)1262分類加捻運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)織布長日班統(tǒng)計(jì)織布運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)浸膠長日班統(tǒng)計(jì)人數(shù)6261分類能源部總統(tǒng)計(jì)能源部水辦統(tǒng)計(jì)能源部電辦統(tǒng)計(jì)能源部汽辦統(tǒng)計(jì)人數(shù)1111分類財(cái)務(wù)部綜合報(bào)表統(tǒng)計(jì)倉庫統(tǒng)計(jì)人事統(tǒng)計(jì)人數(shù)181合計(jì)45四、職責(zé)權(quán)限與考核1.統(tǒng)計(jì)的主要工作職責(zé)各統(tǒng)計(jì)崗位要明確核心職能，從而明確工作的重心。（1）制造部總統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表上午下班前檢查、審核車間統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；核對無誤后再填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。生產(chǎn)日報(bào)表、能源日報(bào)表、產(chǎn)量曲線圖、廢絲率曲線圖2運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的日常管理出勤、勞動(dòng)紀(jì)律、工作安排或調(diào)整、工作需求解決等。處理車間對運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的工作反饋。3開請購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記開制造部的請購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記。并核實(shí)是否有制造部長簽字。請購單、領(lǐng)料單、請購臺帳、物資領(lǐng)用臺帳（制造部）4校對巳領(lǐng)物資準(zhǔn)確校對制造部前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單、物資領(lǐng)用臺帳（制造部）5領(lǐng)用物資臺帳（制造部）下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺帳（制造部）每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1新增物料BOM創(chuàng)建有新增時(shí)報(bào)按照生產(chǎn)計(jì)劃單、生產(chǎn)調(diào)度單，有新增物料時(shí)，會(huì)同生產(chǎn)調(diào)度、技術(shù)科長，填好新增物料BOM表格，上報(bào)集團(tuán)公司電腦室統(tǒng)一創(chuàng)建。每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1盤存清單每月最后一天早上月底SAP盤存清單的導(dǎo)出SAP系統(tǒng)默認(rèn)2庫存輸入每月最后一天16：00前將各車間盤存清單輸入SAP系統(tǒng)，打印差異清單，查看有否異常后，通知企管做201、202的盈虧發(fā)貨。盤存清單3做月報(bào)1日（節(jié)假日順延）對上月的數(shù)據(jù)匯總及核對（一期和二期），產(chǎn)量、消耗、結(jié)存所有數(shù)據(jù)必須與車間月報(bào)一致、與質(zhì)檢月報(bào)一致、與倉庫帳一致、與SAP系統(tǒng)一致。各類生產(chǎn)月報(bào)表共4張4出勤匯總2日運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的上月考勤匯總考勤表5生產(chǎn)分析6日-7日對上月的生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)分析表6新筒管稱重有新增時(shí)對一步紡紙管、二步紡牽伸、加捻813、814、726、727、直捻機(jī)等新筒管監(jiān)督稱重，并通知運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)扣重標(biāo)準(zhǔn)。7抽查小推車重量每月一次對各車間卷繞、牽伸、加捻、織布的插絲車、小推車進(jìn)行抽重，并監(jiān)督車間及時(shí)勾掉插絲車、小推車的廢絲，脫落的錠子及時(shí)修好。做到制成率加捻1、織布、浸膠，誤差小于千分之五。8各類發(fā)放10日之前給運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)原始記錄、追蹤卡、交接班薄、票簽、辦公及勞保用品等請購、領(lǐng)用、發(fā)放。發(fā)放清單9簽合同、辦卡12日-15日新進(jìn)廠運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)簽訂勞動(dòng)合同并通知辦理工資卡10工資調(diào)整16日運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的工資增減調(diào)整工資增減表11人員核對25日與人事科核對在崗運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)人員名單花名冊、定崗定員12發(fā)放餐票28日-30日領(lǐng)餐票發(fā)放給運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1做生產(chǎn)年報(bào)表每年年底對全廠上一年的數(shù)據(jù)匯總各類生產(chǎn)年報(bào)表共4張2出勤臺帳匯總元月5日前在崗運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員一年的出勤匯總出勤臺帳3發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日（可變動(dòng)的）時(shí)在崗運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)名單到1月15日止上班職工名單（2）聚合車間長日班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程抄表上班半小時(shí)內(nèi)抄車間所有水、電、汽表能源報(bào)表1做生產(chǎn)報(bào)表10:30前根據(jù)前一天的生產(chǎn)、消耗、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出等數(shù)據(jù)填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共5張（二車間3張），制作完成與相關(guān)車間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對完成后，上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。改性收到廢絲必須與六大車間報(bào)表廢絲相等。聚合生產(chǎn)日報(bào)表、聚合單耗日報(bào)表、改性切片日報(bào)表、再生干燥切片日報(bào)表、能源日報(bào)表2輸入SAP系統(tǒng)11:00前將前一天聚合、改性產(chǎn)量輸入SAP系統(tǒng)，當(dāng)一、二車間之間有切片調(diào)拔時(shí)，在SAP系統(tǒng)做轉(zhuǎn)移記帳。輸入SAP系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須與OA報(bào)表數(shù)據(jù)一致。3上墻公布上午下班前公布車間產(chǎn)量、質(zhì)量，班組的投料量、單體回收、能源耗用等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。4生產(chǎn)臺帳入各班投料量、單體回收、能源耗用、質(zhì)量狀況及收到各車間廢絲的臺帳（一車間）車間生產(chǎn)臺帳、廢絲臺帳（一車間）（班考核用）5開請購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記根據(jù)生產(chǎn)需求，開各種物資的請購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記臺帳；并核實(shí)是否有主任簽字。請購單、領(lǐng)料單、請購臺帳、物資領(lǐng)用臺帳6校對巳領(lǐng)物資準(zhǔn)確校對車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致，若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單（此項(xiàng)目前應(yīng)該沒做）7領(lǐng)用物資臺帳下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺帳每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1登記考勤卡周一對新員工的二級考勤進(jìn)行登記2領(lǐng)餐票周二發(fā)放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新員工簽定勞動(dòng)合同4人員核對周五、周六對現(xiàn)有人員在崗情況核實(shí)每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫存盤點(diǎn)月末最后一天每月最后一天8點(diǎn)開始對車間的己內(nèi)酰胺、從熔融鍋—紡前料倉的所有在制品、接袋的切片、廢絲結(jié)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)、核算匯總，上午下班前盤存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。盤存表2盤存清單月末最后一天上午下班前將盤存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤存清單，上午下班前交制造部統(tǒng)計(jì)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。要求：1、原料、輔料、廢絲等領(lǐng)入與SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的數(shù)量一致，2、日報(bào)產(chǎn)量、消耗累計(jì)與月報(bào)一致，3、改性硬塊、地場廢絲與入庫數(shù)量一致，4、殘?jiān)c銷售過磅數(shù)量一致，5、報(bào)表結(jié)存與實(shí)物一致，6、OA報(bào)表所有數(shù)據(jù)與SAP系統(tǒng)一致；上午下班前月表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、月末人數(shù)等上報(bào)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對車間所有員工出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對、匯總，并上報(bào)人力資源部?？记诒怼⒊銮趨R總表6出勤臺帳對車間所有員工出勤情況臺帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺帳7班組物資發(fā)放臺帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺帳班組物資發(fā)放登記臺帳8辦工資卡1日-20日通知新員工辦理工資卡并對帳號進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對6日-8日人事科反饋考勤，跟員工進(jìn)行核對11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日-14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對16日與人事科核對工資14人事核對15日、29日與人事科核對在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日-23日與人事科核對醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單發(fā)放清單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對本年度進(jìn)、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類人員返回、新請假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。人事年報(bào)2出勤臺帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產(chǎn)臺帳匯總元月8日前對各班生產(chǎn)、消耗臺帳匯總，為年終評比作參考。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單（3）紡牽車間長日班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表10:30前檢查、審核運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；廢絲按改性過磅數(shù)為準(zhǔn)，核對無誤后再填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共3張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。生產(chǎn)日報(bào)表、單耗日報(bào)表、能源日報(bào)表2輸入SAP系統(tǒng)11:00前將前一天牽伸絲產(chǎn)量（按品種）、廢絲輸入SAP系統(tǒng)。當(dāng)一、二車間之間有在制品調(diào)拔時(shí)，在SAP系統(tǒng)做轉(zhuǎn)移記帳。輸入SAP系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須與OA報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致。3上墻公布上午下班前公布車間及班組的產(chǎn)量、質(zhì)量、廢絲、能源耗用等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。4班生產(chǎn)臺帳入各班產(chǎn)量、廢絲、能源耗用、停臺時(shí)間、質(zhì)量狀況等臺帳班生產(chǎn)臺帳（班考核用）5開請購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記下午根據(jù)生產(chǎn)需求，開各種物資的請購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記臺帳；并核實(shí)是否有主任簽字。請購單、領(lǐng)料單、請購臺帳、物資領(lǐng)用臺帳6校對巳領(lǐng)物資下午準(zhǔn)確校對車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單7領(lǐng)用物資臺帳下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺帳每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1登記考勤卡周一對新員工的二級考勤進(jìn)行登記2領(lǐng)餐票周二發(fā)放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新員工簽定勞動(dòng)合同4人員核對周五、周六對現(xiàn)有人員在崗情況核實(shí)每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫存盤點(diǎn)月末最后一天10：00前每月最后一天8點(diǎn)開始對車間的所有在制品（包括屬于本車間的接袋切片）、油劑等結(jié)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)、核算匯總，10：00前盤存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。盤存表2盤存清單月末最后一天上午下班前將盤存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤存清單，上午下班前交制造部統(tǒng)計(jì)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。要求：1、油劑、熱穩(wěn)定劑領(lǐng)入與SAP轉(zhuǎn)移規(guī)格、數(shù)量一致，2、日報(bào)產(chǎn)量、消耗累計(jì)與月報(bào)一致，3、泵板硬塊、地場廢絲與入庫數(shù)量一致，4、廢絲與改性過磅數(shù)量一致，5、報(bào)表結(jié)存與實(shí)物一致，6、OA報(bào)表所有數(shù)據(jù)與SAP系統(tǒng)一致；上午下班前月表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、月末人數(shù)等上報(bào)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對車間所有員工出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對、匯總，并上報(bào)人力資源部。月末報(bào)表、出勤天數(shù)6出勤臺帳對車間所有員工出勤情況臺帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺帳7班組物資發(fā)放臺帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺帳班組物資發(fā)放登記臺帳8辦工資卡1日-20日通知新員工辦理工資卡并對帳號進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對6日-8日人事科反饋考勤，跟員工進(jìn)行核對11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日-14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對16日與人事科核對工資14人事核對15日、29日與人事科核對在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日-23日與人事科核對醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單發(fā)放清單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對本年度進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。人事年報(bào)2出勤臺帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產(chǎn)臺帳匯總元月8日前對各班生產(chǎn)、消耗臺帳匯總，為年終評比作參考。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單（4）紡牽車間運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)每班具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1抄亨絲表（一期）接班抄直捻機(jī)落絲亨絲、交班亨絲亨絲記錄2算亨絲（一期）算上一班實(shí)做亨絲，并根據(jù)折算系數(shù)按品種匯總亨絲報(bào)表2算交班余量（一期）按每臺車的落絲亨絲、交班亨絲，算交班余量本班實(shí)際產(chǎn)量=落絲產(chǎn)量-上班交班余量+本班交班余量。班產(chǎn)量匯總3做一步紡牽伸產(chǎn)量報(bào)表將上一班卷繞絲產(chǎn)量按品種、滿絲、小絲匯總并減去退絲。紡牽一步紡產(chǎn)量、廢絲匯總表5落絲通知單（一期）寫二步紡牽伸落絲通知單，注明日期、班別、條龍、車號及方向、品種等并放置車頭固定位置。牽伸落絲通知單6追蹤卡（一期）根據(jù)落絲通知單，事先填好直捻機(jī)追蹤卡，注明日期、班別、條龍、車號及方向，品種、物料編號，如遇加熱穩(wěn)定劑的要加以另注標(biāo)識。直捻機(jī)追蹤卡（直捻機(jī)由組長填寫）7一步紡產(chǎn)量過磅過磅時(shí)輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。滿絲、小絲分開稱重。發(fā)現(xiàn)輔助工多放的絲一律拿下另稱，把落絲通知單換成一步紡追蹤卡，注明日期、班別、落絲時(shí)間、條龍、車號、品種、物料編號，如遇加熱穩(wěn)定劑的要加以標(biāo)識等，并檢督輔助工掛上追蹤卡。一步紡生產(chǎn)原始記錄、一步紡追蹤卡8二步紡產(chǎn)量過磅（一期）過磅時(shí)輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。大、小絲分開稱重。發(fā)現(xiàn)輔助工多放的絲一律拿下另稱，把落絲通知單換成牽伸絲追蹤卡，注明日期、班別、落絲時(shí)間、條龍、車號及方向、品種，如遇加熱穩(wěn)定劑的要加以標(biāo)識等，并檢督輔助工掛上追蹤卡。二步紡牽伸工序產(chǎn)量原始記錄、牽伸絲追蹤卡9直捻機(jī)產(chǎn)量過磅（一期）過磅時(shí)輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。正品絲、缺碼絲分開稱重。發(fā)現(xiàn)輔助工多放的絲一律拿下另稱，在預(yù)先寫好的追蹤卡上再補(bǔ)上落絲時(shí)間、毛重、凈重、只數(shù)等，如遇加熱穩(wěn)定劑、缺碼絲等另注標(biāo)識。連同落絲通知單一起掛上推車。直接機(jī)產(chǎn)量原始記錄、直捻機(jī)追蹤卡10倒筒產(chǎn)量（一期）按原料、品種過磅倒筒絲產(chǎn)量，掛上追蹤卡。牽伸工序過磅原始記錄11退絲過磅將加捻工序返回的退絲過磅并按追蹤卡品種、條龍、車臺記入相對應(yīng)的過磅原始記錄牽伸工序過磅原始記錄12疵點(diǎn)統(tǒng)計(jì)將各條龍的退絲只數(shù)按疵點(diǎn)分類條龍疵點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表13廢絲過磅將一步紡、二步紡紡絲、卷繞、牽伸、倒筒等工序的廢絲分車臺過磅，廢絲票簽上須寫明日期、班別、新料、再生料、重量等，加上交班廢絲。廢絲明細(xì)表14停臺記錄記錄紡絲停部位的時(shí)間，并注明停臺原因。15抄電表落班前10-15分鐘/班抄本車間所有電表能源報(bào)表16盤存（一期）月末前一天夜班下班前按公司盤存標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對直捻機(jī)盤存盤點(diǎn)記錄17盤存匯總（一期）月末最后一天的日班接班根據(jù)上班盤存記錄核算各品種的結(jié)存（5）加捻車間長日班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表10：30前檢查、審核運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；廢絲按改性過磅數(shù)為準(zhǔn)，核對無誤后再填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共3張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。生產(chǎn)日報(bào)表、單耗日報(bào)表、能源日報(bào)表2輸入SAP系統(tǒng)11：00前將前一天加捻落絲產(chǎn)量、成絞絲、廢絲輸入SAP系統(tǒng)。轉(zhuǎn)織布的初、復(fù)捻絲收到3庫、6庫，本車間做復(fù)捻的初捻絲收到7庫，當(dāng)一、二車間之間有在制品調(diào)拔時(shí)，在SAP系統(tǒng)做轉(zhuǎn)移記帳。輸入SAP系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須與OA報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致。3上墻公布上午下班前公布車間及班組的產(chǎn)量、廢絲、停臺時(shí)間、能源耗用、質(zhì)量狀況等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。4班生產(chǎn)臺帳入各班亨絲、落絲車數(shù)、廢絲、能源耗用等臺帳班生產(chǎn)臺帳5入庫單入庫時(shí)報(bào)送轉(zhuǎn)成品倉庫的成絞絲入庫單。并核對成品倉庫轉(zhuǎn)移數(shù)量是否一致。入庫單6開請購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記下午根據(jù)生產(chǎn)需求，開各種物資的請購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記臺帳；并核實(shí)是否有主任簽字。請購單、領(lǐng)料單、請購臺帳、物資領(lǐng)用臺帳7校對巳領(lǐng)物資下午準(zhǔn)確校對車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單8領(lǐng)用物資臺帳下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺帳每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1登記考勤卡周一對新員工的二級考勤進(jìn)行登記2領(lǐng)餐票周二發(fā)放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新員工簽定勞動(dòng)合同4人員核對周五、周六對現(xiàn)有人員在崗情況核實(shí)5新增物料校對有新增時(shí)核對遇新增物料時(shí)，在SAP系統(tǒng)需產(chǎn)量之前，核對新物料BOM是否準(zhǔn)確。每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫存盤點(diǎn)月末最后一天每月最后一天將夜班運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的盤存表進(jìn)行審核、匯總，上午下班前盤存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。盤存表2盤存清單月末最后一天上午下班前將盤存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤存清單，上午下班前交制造部統(tǒng)計(jì)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。要求：1、包裝（成絞線袋）領(lǐng)入與SAP轉(zhuǎn)移數(shù)量一致，2、日報(bào)產(chǎn)量、消耗累計(jì)與月報(bào)一致，3、成絞產(chǎn)量與入庫數(shù)量一致，4、廢絲與改性過磅數(shù)量一致，5、報(bào)表結(jié)存與實(shí)物一致，6、OA報(bào)表所有數(shù)據(jù)與SAP系統(tǒng)一致；上午下班前月表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、月末人數(shù)等上報(bào)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對車間所有員工出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對、匯總，并上報(bào)人力資源部。月末報(bào)表、出勤天數(shù)6出勤臺帳對車間所有員工出勤情況臺帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺帳7班組物資發(fā)放臺帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺帳班組物資發(fā)放登記臺帳8辦工資卡1日-20日通知新員工辦理工資卡并對帳號進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對6日-8日人事科反饋考勤，跟員工進(jìn)行核對11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日-14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對16日與人事科核對工資14人事核對15日、29日與人事科核對在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日-23日與人事科核對醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對本年度進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類人員返回、新請假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。人事年報(bào)2出勤臺帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產(chǎn)臺帳匯總元月8日前對各班生產(chǎn)、消耗臺帳匯總，為年終評比作參考。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單（6）加捻車間運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)每班具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1抄亨絲表抄所有在做車臺的落絲亨絲、交班亨絲亨絲記錄2算亨絲算上一班實(shí)做亨絲，并根據(jù)折算系數(shù)按品種匯總亨絲報(bào)表2算交班余量按每臺車的落絲亨絲、交班亨絲，算上一班的交班余量。本班實(shí)際產(chǎn)量=落絲產(chǎn)量-上班交班余量+本班交班余量。班產(chǎn)量匯總（加捻有2種產(chǎn)量，車間報(bào)表產(chǎn)量是轉(zhuǎn)織布車間的落絲產(chǎn)量。班產(chǎn)量=落絲產(chǎn)量-上班交班余量+本班交班余量。）3做上一班的產(chǎn)量報(bào)表（落絲產(chǎn)量、折標(biāo)產(chǎn)量）將上一班加捻產(chǎn)量按品種、正品絲、缺碼絲、多結(jié)頭絲匯總并減去退絲。加捻生產(chǎn)報(bào)表4追蹤卡根據(jù)落絲通知單，事先填好加捻絲追蹤卡，注明日期、班別、條龍、車號及方向，品種、物料編號，如遇加熱穩(wěn)定劑、缺碼絲、多結(jié)頭絲、帶Q絲等加以另注標(biāo)識。加捻絲追蹤卡（落絲通知單由組長填寫）5產(chǎn)量過磅過磅時(shí)輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。正品絲、缺碼絲、多結(jié)頭絲、帶Q絲分開稱重。追蹤卡上再補(bǔ)上落絲時(shí)間、毛重、凈重、只數(shù)等，并連同落絲通知單一起掛上推車。加捻生產(chǎn)原始記錄、加捻追蹤卡6退絲過磅將織布工序返回的退絲過磅并按追蹤卡品種、條龍、車號及方向記入相對應(yīng)的過磅原始記錄加捻生產(chǎn)原始記錄7疵點(diǎn)統(tǒng)計(jì)將退絲只數(shù)按品種分類織布退加捻疵點(diǎn)絲記錄表8落絲次數(shù)記錄按車號記錄落絲車數(shù)落絲次數(shù)記錄表9廢絲過磅將刨筒、倒筒、操作、亂絲等廢絲按新料、再生料分開過磅并掛上廢絲追蹤卡。廢絲票簽上須寫明日期、班別、新料、再生料、重量等。廢絲明細(xì)表10成絞產(chǎn)量25KG/袋，分品種統(tǒng)計(jì)，檢查成絞工有無掛成絞票簽。加捻生產(chǎn)原始記錄、成絞絲追蹤卡10條龍產(chǎn)量明細(xì)各班條龍每天產(chǎn)量匯總。條龍產(chǎn)量明細(xì)表11停臺記錄記錄停臺時(shí)間，并注明停臺原因，算運(yùn)轉(zhuǎn)率。運(yùn)轉(zhuǎn)情況表12抄電表落班前10-15分鐘/班抄本車間所有電表，抄1次/班班能源報(bào)表13盤存月末前一天夜班下班前按各工序公司盤存標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定盤點(diǎn)記錄14盤存月末最后一天日班接班根據(jù)上班盤存記錄按具體品種、物料匯總盤存表（7）織布車間長日班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表10：30前檢查、審核運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；廢絲按改性過磅數(shù)為準(zhǔn)，核對無誤后再填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共3張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。生產(chǎn)日報(bào)表（包含白坯布出庫、結(jié)存）、單耗日報(bào)、能源日報(bào)表2差異調(diào)整需要時(shí)做白坯出口布打包后數(shù)量與原運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)過磅數(shù)量有差異時(shí)，以打包后入庫數(shù)量為準(zhǔn)，入庫變大，SAP系統(tǒng)再加收產(chǎn)量，入庫變小，將原在SAP系統(tǒng)輸入的產(chǎn)量做逆轉(zhuǎn)后重新再收。此項(xiàng)必須做3輸入SAP系統(tǒng)11：00前將前一天織布落布產(chǎn)量、成絞絲、廢絲輸入SAP系統(tǒng)。當(dāng)一、二車間之間有白坯布調(diào)拔時(shí)，在SAP系統(tǒng)做轉(zhuǎn)移記帳。輸入SAP系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須與OA報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致。4上墻公布上午下班前公布車間及班組的產(chǎn)量、質(zhì)量、能源耗用等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。5班生產(chǎn)臺帳入各班產(chǎn)量、米數(shù)、整換臺數(shù)、停臺時(shí)間、能源耗用、質(zhì)量狀況等臺帳班生產(chǎn)臺帳6出庫碼單下午報(bào)送轉(zhuǎn)浸膠的白坯布碼單出庫碼單7入庫碼單入庫時(shí)報(bào)送轉(zhuǎn)成品倉庫的白坯出口布碼單、成絞絲入庫單。并核對成品倉庫轉(zhuǎn)移數(shù)量是否一致。入庫碼單8開請購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記下午根據(jù)生產(chǎn)需求，開各種物資的請購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記臺帳；并核實(shí)是否有主任簽字。請購、領(lǐng)料單、請購臺帳、物資領(lǐng)用臺帳9校對巳領(lǐng)物資下午準(zhǔn)確校對車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單10領(lǐng)用物資臺帳下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺帳每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1登記考勤卡周一對新員工的二級考勤進(jìn)行登記2領(lǐng)餐票周二發(fā)放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新員工簽定勞動(dòng)合同4人員核對周五、周六對現(xiàn)有人員在崗情況核實(shí)5新增物料校對有新增時(shí)核對遇新增物料時(shí)，在SAP系統(tǒng)需產(chǎn)量之前，核對新物料BOM是否準(zhǔn)確。每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫存盤點(diǎn)月末最后一天每月最后一天8點(diǎn)開始對車間的所有的在制品、平衡欄冷絲、平衡欄熱絲（按當(dāng)天加捻轉(zhuǎn)織布產(chǎn)量）、輔料、包裝物、白坯布倉庫等結(jié)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)、核算匯總，下午14：00時(shí)前盤存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。盤存表2盤存清單月末最后一天14：00時(shí)前將盤存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤存清單，14：00時(shí)前交制造部統(tǒng)計(jì)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。要求：1、輔料、包裝領(lǐng)入與倉庫SAP轉(zhuǎn)移數(shù)量一致，2、日報(bào)產(chǎn)量、消耗累計(jì)與月報(bào)一致，3、白坯出口布、成絞絲的規(guī)格、數(shù)量與成品倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移一致，4、自浸膠的白坯布的規(guī)格、數(shù)量與白坯布倉庫入庫一致，5、自浸膠的白坯布出庫的規(guī)格、數(shù)量與浸膠車間轉(zhuǎn)入一致，6、廢絲與改性過磅數(shù)量一致，7、報(bào)表結(jié)存與實(shí)物一致，8、OA報(bào)表所有數(shù)據(jù)與SAP系統(tǒng)一致；下午14：00時(shí)前月表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、月末人數(shù)等上報(bào)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對車間所有員工出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對、匯總，并上報(bào)人力資源部。月末報(bào)表、出勤天數(shù)6出勤臺帳對車間所有員工出勤情況臺帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺帳7班組物資發(fā)放臺帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺帳班組物資發(fā)放登記臺帳8辦工資卡1日-20日通知新員工辦理工資卡并對帳號進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對6日-8日人事科反饋考勤，跟員工進(jìn)行核對11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日-14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對16日與人事科核對工資14人事核對15日、29日與人事科核對在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日-23日與人事科核對醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單發(fā)放清單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對本年度進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類人員返回、新請假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。人事年報(bào)2出勤臺帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產(chǎn)臺帳匯總元月8日前對各班生產(chǎn)、消耗臺帳匯總，為年終評比作參考。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單5新增物料校對有新增時(shí)核對遇新增物料時(shí)，在SAP系統(tǒng)需產(chǎn)量之前，核對新物料BOM是否準(zhǔn)確。每班具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1抄亨絲表接班抄所有在做車臺的交班亨絲亨絲記錄2算米數(shù)算上一班實(shí)做米數(shù)（本班米數(shù)=落布長度-上班交班米數(shù)+本班交班米數(shù)。）亨絲報(bào)表（班考核用的）3白坯布票簽按整換組長送來的加捻絲追蹤卡，填寫白坯布票簽，注明車號、批號，品種、物料編號，如遇加熱穩(wěn)定劑、缺碼絲、多結(jié)頭絲、帶Q絲等加以注明，指定客戶的注明輪胎廠名稱。連同加捻追蹤卡放一起。白坯布票簽4產(chǎn)量過磅過磅時(shí)輔助工的肢體要完全離開推車并站稱外。票簽上再補(bǔ)上落布班別、時(shí)間、毛重、凈重等，并連同加捻追蹤卡吊在白坯布橫頭。織布生產(chǎn)原始記錄、白坯布票簽5班產(chǎn)量臺帳按品種將班落布產(chǎn)量記入臺帳班品種匯總表6入白坯倉庫臺帳將轉(zhuǎn)入白坯倉庫的布筒按車號記入生產(chǎn)記錄表?？棽架囬g白坯布生產(chǎn)記錄表7廢絲過磅將廢絲過磅并掛上廢絲票簽。票簽上須寫明車間、日期、班別、新料、再生料、重量等。織布生產(chǎn)原始記錄8成絞產(chǎn)量25KG/袋，分品種統(tǒng)計(jì)，檢查成絞工有無掛成絞絲票簽。加捻生產(chǎn)原始記錄、成絞絲票簽9停臺記錄記錄停臺時(shí)間，并注明停臺原因，算運(yùn)轉(zhuǎn)率。運(yùn)轉(zhuǎn)情況表10抄電表落班前10-15分鐘/班抄本車間所有電表，抄1次/班班能源報(bào)表（8）織布車間運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)（9）浸膠車間長日班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表10：30前檢查、審核成品質(zhì)檢報(bào)表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；核對無誤后再填寫相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共3張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。生產(chǎn)日報(bào)表、單耗日報(bào)表、能源日報(bào)表2入庫碼單10：30前報(bào)送入庫的浸膠布碼單，與倉庫進(jìn)庫時(shí)MIS系統(tǒng)數(shù)據(jù)予以核對。浸膠布入庫碼單3輸入SAP系統(tǒng)11：00前將前一天浸膠布產(chǎn)量輸入SAP系統(tǒng)。輸入SAP系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)必須與OA報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致。4上墻公布上午下班前公布車間及班組的產(chǎn)量、質(zhì)量、開剪布、機(jī)頭布、能源耗用等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。5班生產(chǎn)臺帳入各班產(chǎn)量、米數(shù)、開剪布、機(jī)頭布、打包只數(shù)、停臺時(shí)間、能源耗用、質(zhì)量狀況等臺帳班生產(chǎn)臺帳6校對織布出庫碼單根據(jù)成品質(zhì)監(jiān)報(bào)表校對白坯布碼單物料編號、批號、重量等是否準(zhǔn)確，若有差異，及時(shí)反饋織布統(tǒng)計(jì)，予以改正。織布出庫碼單、浸膠布外觀質(zhì)量報(bào)表7待復(fù)倒布臺帳將每件待復(fù)倒布進(jìn)行登記，待復(fù)倒后再以沖減。待復(fù)倒布臺帳8開請購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記下午根據(jù)生產(chǎn)需求，開各種物資的請購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記臺帳；并核實(shí)是否有主任簽字。請購單、領(lǐng)料單、請購臺帳、物資領(lǐng)用臺帳9校對巳領(lǐng)物資下午準(zhǔn)確校對車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單10領(lǐng)用物資臺帳下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺帳每周具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1登記考勤卡周一對新員工的二級考勤進(jìn)行登記2領(lǐng)餐票周二發(fā)放車間所有人員餐票3簽合同周三、周四跟新員工簽定勞動(dòng)合同4人員核對周五、周六對現(xiàn)有人員在崗情況核實(shí)5新增物料校對有新增時(shí)核對遇新增物料時(shí)，在SAP系統(tǒng)需產(chǎn)量之前，核對新物料BOM是否準(zhǔn)確。每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫存盤點(diǎn)月末最后一天每月最后一天8點(diǎn)開始對織布巳出庫的白坯布、待復(fù)倒布、輔料、包裝物等結(jié)存進(jìn)行全面盤點(diǎn)、核算匯總，下午14：00時(shí)前盤存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。盤存表2盤存清單月末最后一天14：00時(shí)前將盤存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤存清單，14：00時(shí)前交制造部統(tǒng)計(jì)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。要求：1、輔料、包裝領(lǐng)入與倉庫SAP轉(zhuǎn)移數(shù)量一致，2、日報(bào)產(chǎn)量、消耗累計(jì)與月報(bào)一致，3、收到白坯布的規(guī)格、數(shù)量與織布車間出庫碼單一致，4、浸膠布的產(chǎn)量、規(guī)格、數(shù)量與成品倉庫入庫一致，5、開剪布、機(jī)頭布數(shù)量與入庫數(shù)量一致，6、浸膠布、開剪布產(chǎn)量與質(zhì)監(jiān)報(bào)表一致，7、報(bào)表結(jié)存與實(shí)物一致，8、OA報(bào)表所有數(shù)據(jù)與SAP系統(tǒng)一致；下午14：00時(shí)前月表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、月末人數(shù)等上報(bào)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對車間所有員工出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對、匯總，并上報(bào)人力資源部。月末報(bào)表、出勤天數(shù)6出勤臺帳對車間所有員工出勤情況臺帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺帳7班組物資發(fā)放臺帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺帳班組物資發(fā)放登記臺帳8辦工資卡1日-20日通知新員工辦理工資卡并對帳號進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對6日-8日人事科反饋考勤，跟員工進(jìn)行核對11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日-14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對16日與人事科核對工資14人事核對15日、29日與人事科核對在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日-23日與人事科核對醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16做訂單需要時(shí)做做SAP系統(tǒng)的訂單浸膠產(chǎn)量按訂單收貨17發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單發(fā)放清單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對本年度進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。人事年報(bào)2出勤臺帳匯總元月5日前車間在職人員一年的出勤匯總3生產(chǎn)臺帳匯總元月8日前對各班生產(chǎn)、消耗臺帳匯總，為年終評比作參考。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單（10）品管部統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1登記臺帳檢查審核外觀、物理報(bào)表評等的準(zhǔn)確性，審核無誤后按品種、批號，每件、每批抄入登記臺帳。登記臺帳2質(zhì)量臺帳根據(jù)外觀、物理評等，進(jìn)行綜合評等；并按品種匯總各評等產(chǎn)量，記入質(zhì)量臺帳。質(zhì)量臺帳3質(zhì)量反饋上午下班前按原料、正品絲、帶Q絲、帶D絲分別匯總外觀、物理具體降等原因、件數(shù)、批數(shù)、數(shù)量。上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。大、小胎質(zhì)量降等反饋表4待復(fù)倒布登記將待復(fù)倒布記入臺帳待復(fù)倒臺帳5開請購單、領(lǐng)料單及單據(jù)登記開品管部的請購單、領(lǐng)料單，做好單據(jù)登記。并核實(shí)是否有品管部長簽字。請購單、領(lǐng)料單、請購臺帳、物資領(lǐng)用臺帳（品管部）6校對巳領(lǐng)物資準(zhǔn)確校對品管部前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉庫SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫單、物資領(lǐng)用臺帳（品管部）7領(lǐng)用物資臺帳（品管部）下班前將開出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫單（倉庫巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。物資領(lǐng)用臺帳（品管部）每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1質(zhì)量月報(bào)3日前（節(jié)假日順延）對上月的質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總（一期和二期），浸膠布產(chǎn)量、開剪布數(shù)量必須與車間月報(bào)一致、與倉庫入帳一致、與SAP系統(tǒng)一致。浸膠簾子布外觀、物理及綜合評等統(tǒng)計(jì)月報(bào)表2出勤匯總2日物、化試，質(zhì)檢人員的上月出勤勤匯總考勤表3各類發(fā)放10日之前給物、化試，質(zhì)檢人員原始記錄、交接班薄、票簽、辦公及勞保用品等請購、領(lǐng)用、發(fā)放。發(fā)放清單4簽合同、辦卡12日-15日新進(jìn)廠物、化試，質(zhì)檢人員簽訂勞動(dòng)合同并通知辦理工資卡5工資調(diào)整16日物、化試，質(zhì)檢人員的工資增減調(diào)整工資增減表6人員核對25日與人事科核對在崗物、化試，質(zhì)檢人員名單花名冊、定崗定員7發(fā)放餐票28日-30日領(lǐng)餐票發(fā)放給物、化試，質(zhì)檢人員年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1質(zhì)量年報(bào)元月5日前對上年的質(zhì)量數(shù)據(jù)匯總（一期和二期），浸膠布產(chǎn)量、開剪布數(shù)量必須與企管年報(bào)一致、與倉庫入帳一致、與SAP系統(tǒng)一致。浸膠簾子布外觀、物理及綜合評等統(tǒng)計(jì)年報(bào)表2出勤臺帳匯總元月5日前在崗物、化試，質(zhì)檢人員一年的出勤匯總出勤臺帳3發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日（可變動(dòng)的）時(shí)在崗物、化試，質(zhì)檢人員名單到1月15日止上班職工名單財(cái)務(wù)部綜合報(bào)表統(tǒng)計(jì)在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)，做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息；3.對所報(bào)數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)車間提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須于次日上午找相關(guān)責(zé)任人核實(shí)，并做出修改；4.負(fù)責(zé)對各有關(guān)部門報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性進(jìn)行復(fù)核，對報(bào)出的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)主要責(zé)任。5.堅(jiān)持實(shí)事求是的工作作風(fēng)，認(rèn)真搞好統(tǒng)計(jì)工作，把好關(guān)卡，不虛報(bào)瞞報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。6.認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)知識，不斷提高統(tǒng)計(jì)水平。（12）材料倉庫統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1審核訂單審核訂單的物料名稱與送貨單的物料名稱、實(shí)際收到的實(shí)物是否一致2進(jìn)庫收貨按送貨單，貨入庫（原料、輔料、切片須收到檢驗(yàn)合格通知），并與倉庫保管員核對進(jìn)庫物料的規(guī)格、數(shù)量一致后，在SAP系統(tǒng)按供應(yīng)商訂單做101收貨，同時(shí)在KRMIS系統(tǒng)做好對應(yīng)物料輸入，倉庫保管員必須做好手工臺帳入庫登記。送貨單、倉庫手工臺帳3校對進(jìn)出口原料收到進(jìn)出口公司調(diào)拔的己內(nèi)酰胺及原料檢驗(yàn)合格通知，先會(huì)同原料倉庫保管員核實(shí)數(shù)量，再在SAP系統(tǒng)校對進(jìn)出口公司301轉(zhuǎn)移記帳數(shù)量是否一致。同時(shí)在KRMIS系統(tǒng)做好對應(yīng)物料輸入，倉庫保管員必須做好手工臺帳入庫登記。裝箱單、倉庫手工臺帳4原料、輔料、切片、包裝物出庫原料、輔料、切片、包裝物，貨發(fā)出后，按領(lǐng)料單實(shí)發(fā)物料的編號、數(shù)量，在SAP系統(tǒng)按成本中心做301轉(zhuǎn)移記帳；在領(lǐng)料單上注明SAP物料憑證號。同時(shí)在KRMIS系統(tǒng)做好對應(yīng)物料出庫，倉庫保管員必須做好手工臺帳出庫登記。領(lǐng)料單、倉庫手工臺帳5機(jī)物料、消耗性材料等出庫機(jī)物料、消耗性材料，貨發(fā)出后，按領(lǐng)料單實(shí)發(fā)物料的編號、數(shù)量，在SAP系統(tǒng)按成本中心做201發(fā)貨；并在領(lǐng)料單上注明SAP物料憑證號。同時(shí)在KRMIS系統(tǒng)做好對應(yīng)物料出庫，倉庫保管員必須做好手工臺帳出庫登記。領(lǐng)料單、倉庫手工臺帳6直接卸貨到車間的原料、輔料倉庫保管員必須去車間現(xiàn)場清點(diǎn)，按送貨單，驗(yàn)收合格通知單，貨入庫；同時(shí)按領(lǐng)料單，貨出庫。與倉庫保管員核對卸貨物料的規(guī)格、數(shù)量一致后，在SAP系統(tǒng)按供應(yīng)商訂單做101收貨，301的轉(zhuǎn)移記帳，同時(shí)在KRMIS系統(tǒng)做好對應(yīng)物料輸入、出庫，倉庫保管員做手工臺帳入庫、出庫登記。送貨單、領(lǐng)料單、倉庫手工臺帳7打印出庫憑證SAP系統(tǒng)做好轉(zhuǎn)移記帳、發(fā)貨后，打印SAP出庫憑證，并在出庫憑證上注明領(lǐng)料單編號。SAP物料憑證8領(lǐng)料校對將領(lǐng)料單第三、第四聯(lián)，會(huì)同SAP出庫憑證一起返回領(lǐng)料人，及時(shí)校對。領(lǐng)料單、SAP物料憑證9庫存校對原料、輔料、切片、大的配件每次SAP、KRMIS系統(tǒng)做完帳，與倉庫保管員校對結(jié)存是否一致，倉庫保管員盤一下實(shí)物結(jié)存是否與帳面一致。倉庫手工臺帳10做報(bào)表固體、液體己內(nèi)酰胺、外購切片、間苯二酚等收、付、結(jié)存報(bào)表原輔料日報(bào)表每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1月盤存月末最后一天盤存前必須在SAP、KRMIS系統(tǒng)做完所有的入庫、出庫帳，并與倉庫保管員的手工帳結(jié)存一致。每月最后一天8點(diǎn)開始對倉庫原料、輔料、包裝物、機(jī)物料、消耗性材料等結(jié)存按物料編號進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤存表2庫存調(diào)整盤存結(jié)果若有數(shù)量差異或物料串戶現(xiàn)象，查明原因，及時(shí)回報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，SAP系統(tǒng)做盤盈202、盤虧201調(diào)整，同時(shí)調(diào)整KRMIS系統(tǒng)，倉庫保管員調(diào)整手工臺帳；最終SAP、KRMIS系統(tǒng)及手工臺帳三者的結(jié)存必須與實(shí)物結(jié)存一致。年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1年盤存年末最后一天（也可以前幾天）盤存前必須在SAP、KRMIS系統(tǒng)做完所有的入庫、出庫帳，并與倉庫保管員的手工帳結(jié)存一致。對倉庫原料、輔料、包裝物、機(jī)物料、消耗性材料等結(jié)存按物料編號進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤存表2庫存調(diào)整盤存結(jié)果若有數(shù)量差異或物料串戶現(xiàn)象，查明原因，及時(shí)回報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，SAP系統(tǒng)做盤盈202、盤虧201調(diào)整，同時(shí)調(diào)整KRMIS系統(tǒng)，倉庫保管員調(diào)整手工臺帳；最終SAP、KRMIS系統(tǒng)及手工臺帳三者的結(jié)存必須與實(shí)物結(jié)存一致。（13）成品倉庫統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1做手工報(bào)表10：30前做前一天各類進(jìn)銷存報(bào)表共10張，要求各類入庫物料編號、數(shù)量（除退貨外）與車間入庫單、倉庫手工臺帳一致，出庫物料編號、數(shù)量與銷售、倉庫手工臺帳一致，白坯出口布結(jié)存的物料編號、數(shù)量與KRMIS、SAP系統(tǒng)、倉庫手工臺帳一致，浸膠布結(jié)存的物料編號、數(shù)量與KRMIS系統(tǒng)、倉庫手工臺帳一致、與SAP系統(tǒng)減未開票一致，成絞絲、開剪布、機(jī)頭布等結(jié)存與手工臺帳一致。發(fā)出產(chǎn)品匯總?cè)請?bào)表、浸膠布進(jìn)銷存日報(bào)（品種、各規(guī)各1張）、浸膠小件布進(jìn)銷存日報(bào)表、常規(guī)型（A）簾子布庫存明細(xì)表、庫存產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)分布、機(jī)頭布、開剪布日報(bào)表、成絞絲框線、筒線進(jìn)銷存日報(bào)表、日銷售表2白坯出口布、浸膠布入庫掃描每次轉(zhuǎn)倉入庫前（浸膠布上午8：00開始，下午也可轉(zhuǎn)）每次轉(zhuǎn)倉入庫前，抄碼單員去堆放現(xiàn)場掃描白坯出口布票簽、浸膠布票簽3白坯出口布、浸膠布入SAP系統(tǒng)每次轉(zhuǎn)倉入庫完畢校對KRMIS系統(tǒng)與入庫單規(guī)格、數(shù)量一致后，SAP系統(tǒng)做301轉(zhuǎn)移。從車間庫移至成品庫、國貿(mào)庫。同時(shí)做好手工臺帳入庫登記。白坯出口布入庫單、浸膠布入庫單、手工臺帳4筒絲、成絞絲入庫按加捻、織布入庫單，與抄碼單員現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量，核對一致后，再在SAP系統(tǒng)做301轉(zhuǎn)移。從車間庫移至成品庫。同時(shí)做好手工臺帳入庫登記。成絞線入庫單、手工臺帳5開剪布、機(jī)頭機(jī)入庫每天上午車間開剪布、機(jī)頭布按浸膠車間日報(bào)數(shù)量與抄碼單員現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量，核對一致后，手工臺帳入庫登記。浸膠入庫單、手工臺帳6系統(tǒng)內(nèi)開剪布退布及巳入庫布因壞包、抽樣產(chǎn)生的開剪，屬系統(tǒng)內(nèi)開剪，產(chǎn)生時(shí)手工記帳，銷售開剪布時(shí)SAP系統(tǒng)出庫過帳。質(zhì)檢報(bào)表、手工臺帳7退布（物料編號+A）按銷售退貨單，經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)后，按新票簽重新掃描入庫，再按SAP系統(tǒng)退貨通知單過帳入庫。連同產(chǎn)生的開剪布一起做好手工臺帳入庫登記。退貨單、手工臺帳8發(fā)內(nèi)貿(mào)布抄碼單員裝車發(fā)貨時(shí)現(xiàn)場掃描完畢，在KRMIS系統(tǒng)打印出庫碼單，核對物料編號、數(shù)量后按SAP系統(tǒng)的發(fā)貨通知單過帳出庫。同時(shí)手工臺帳做出庫登記。SAP系統(tǒng)發(fā)貨單、手工臺帳9發(fā)國貿(mào)布抄碼單員裝車發(fā)貨時(shí)現(xiàn)場掃描完畢，在KRMIS系統(tǒng)打印出庫碼單，核對物料編號、數(shù)量后，在SAP系統(tǒng)先將物料從公司6000、庫位GM60轉(zhuǎn)到公司1999、庫位CP91，按發(fā)貨通知單過帳出庫。同時(shí)手工臺帳做出庫登記。SAP系統(tǒng)發(fā)貨單、手工臺帳10發(fā)核銷布抄碼單員裝車發(fā)貨時(shí)現(xiàn)場掃描完畢，在KRMIS系統(tǒng)打印出庫碼單，核對手工發(fā)貨單的物料編號、數(shù)量后，手工臺帳出庫，SAP暫不過帳。等SAP系統(tǒng)有發(fā)貨通知單時(shí)（有時(shí)月底、有時(shí)跨月），先將物料從公司6000、庫位GM60轉(zhuǎn)到公司1999、庫位CP91，再按發(fā)貨通知單過帳出庫。手工發(fā)貨單、手工臺帳、SAP系統(tǒng)發(fā)貨單11發(fā)成絞線、開剪布、機(jī)頭布發(fā)成絞線、開剪布、機(jī)頭布等按過磅人員實(shí)際過磅單重量為準(zhǔn)，遇系統(tǒng)內(nèi)開剪布在SAP系統(tǒng)內(nèi)過帳,其余均在手工臺帳出庫。手工發(fā)貨單、手工臺帳12廢絲每天上午按各車間送改性時(shí)的過磅單，與車間報(bào)表校對后，做301轉(zhuǎn)移，從各車間庫轉(zhuǎn)至FP60。廢絲過磅單13尚未入庫布發(fā)貨直接車間發(fā)貨的當(dāng)天浸膠布，先抄碼單員去車間發(fā)貨現(xiàn)場掃描進(jìn)庫、出庫，打印出庫憑證，記入手工臺帳，第二天再在SAP系統(tǒng)補(bǔ)做入庫、出庫。手工發(fā)貨單、手工臺帳、SAP系統(tǒng)發(fā)貨單14超期布換票簽抄碼單員先將需重打包布掃描出庫，再在打包后重新掃描入庫。浸膠布票簽15銷售改性切片按實(shí)際過磅數(shù)量，SAP系統(tǒng)先從CJ61做301轉(zhuǎn)移到CP60,再做951銷售發(fā)貨。過磅單每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1月盤存月末最后一天在盤存前必須做好SAP系統(tǒng)、KRMIS系統(tǒng)及手工臺帳所有的入庫、出庫，三者結(jié)存一致后（除巳發(fā)未開票布外）。對所有白坯出口布、浸膠布掃描核對，核對完畢及時(shí)刪除盤存掃描憑證，杜絕空頭出庫。對成絞線、開剪布手工清點(diǎn)實(shí)物結(jié)存。盤存表2庫存調(diào)整盤存結(jié)果若有數(shù)量差異或物料編號串戶現(xiàn)象，查明原因，及時(shí)回報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做盤盈202、盤虧201調(diào)整。最終SAP系統(tǒng)（（除巳發(fā)未開票布外）、KRMIS系統(tǒng)及手工臺帳的結(jié)存必須與實(shí)物結(jié)存一致。3月報(bào)1日下班前（節(jié)假日順延）做進(jìn)銷存月報(bào)1張，要求各類入庫物料編號、數(shù)量（除退貨外）與車間入庫單、倉庫手工臺帳一致，出庫物料編號、數(shù)量與銷售、倉庫手工臺帳一致，白坯出口布結(jié)存的物料編號、數(shù)量與KRMIS、SAP系統(tǒng)、倉庫手工臺帳一致，浸膠布結(jié)存的物料編號、數(shù)量與KRMIS系統(tǒng)、倉庫手工臺帳一致、與SAP系統(tǒng)減未開票一致，成絞絲、開剪布、機(jī)頭布等結(jié)存與手工臺帳一致。進(jìn)銷存月報(bào)表年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1年盤存年末最后一天（也可以前幾天）在盤存前必須做好SAP系統(tǒng)、KRMIS系統(tǒng)及手工臺帳所有的入庫、出庫，三者結(jié)存一致后（除巳發(fā)未開票布外）。對所有白坯出口布、浸膠布掃描核對，核對完畢及時(shí)刪除盤存掃描憑證，杜絕空頭出庫。對成絞線、開剪布手工清點(diǎn)實(shí)物結(jié)存。盤存表2庫存調(diào)整盤存結(jié)果若有數(shù)量差異或物料編號串戶現(xiàn)象，查明原因，及時(shí)回報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做盤盈202、盤虧201調(diào)整。最終SAP系統(tǒng)（（除巳發(fā)未開票布外）、KRMIS系統(tǒng)及手工臺帳的結(jié)存必須與實(shí)物結(jié)存一致。3年報(bào)1日下班前（節(jié)假日順延）做進(jìn)銷存年報(bào)1張，要求各類入庫、出庫、結(jié)存的物料編號、數(shù)量與車間入庫累計(jì)（退貨除外）、倉庫手工臺帳、KRMIS、SAP系統(tǒng)（減巳發(fā)貨未開票）一致。人力資源部人事統(tǒng)計(jì)1.負(fù)責(zé)公司人事檔案、信息資料的具體管理；2.協(xié)助完成公司組織架構(gòu)及崗位的設(shè)計(jì)、評價(jià)及完善工作，組織各崗位工作分析和人員定崗定編，編寫崗位說明書，完善崗位管理體系；3.負(fù)責(zé)公司員工每月的打卡考勤統(tǒng)計(jì)、請假手續(xù)的辦理和員工加班的管理；4.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向公司內(nèi)的部門和員工提供人力資源服務(wù)和相關(guān)人事管理政策咨詢。5.根據(jù)人事檔案管理有關(guān)規(guī)定，做好公司員工人事檔案整理、信息化更新工作，做好檔案保密管理；6.對離職員工會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)辦理各項(xiàng)移交手續(xù)，做好社會(huì)保險(xiǎn)和人事檔案等內(nèi)容的移交工作，并進(jìn)行離職原因分析；7.每天做好員工流失率、招聘完成率、工傷安全事故率、勞動(dòng)定員達(dá)標(biāo)率等的統(tǒng)計(jì)工作。8.完成上級交辦的其它臨時(shí)性工作。采購部采購統(tǒng)計(jì)建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，做到帳目明細(xì)無誤；月末與供應(yīng)商及時(shí)對帳；核算發(fā)票、收款收據(jù)是否正確，并及時(shí)找領(lǐng)導(dǎo)簽字，交到財(cái)務(wù)部；每天根據(jù)過磅單、入庫單隨貨同行聯(lián)、出門證進(jìn)行深刻入帳；每月及時(shí)記錄好“采購管理模塊”；統(tǒng)計(jì)員必須做到:收到發(fā)票后先對帳，后交倉庫入庫。能源設(shè)備部能源統(tǒng)計(jì)搜集整理和提供各車間的日用水、電、汽量，力求逐日統(tǒng)計(jì)、分析，出現(xiàn)重大差異立即上報(bào)財(cái)務(wù)部；掌握能源設(shè)備部的設(shè)備、人員數(shù)量，每月人員增加和流失數(shù)量，了解水、電、汽三車間的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)能力，正確理解各項(xiàng)數(shù)字、指標(biāo)的含義，熟悉各種數(shù)據(jù)的計(jì)算方法；監(jiān)督生產(chǎn)費(fèi)用開支，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本費(fèi)用支出范圍，對各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算控制；督促班組長做好班組員工的考勤、工作產(chǎn)量及其他臨時(shí)用工記錄工作；按時(shí)完成車間工資核算工作，每月完成能源設(shè)備部投入與產(chǎn)出結(jié)果分析總結(jié)。能源部水辦每天及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確地完成各項(xiàng)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作；對產(chǎn)生的異常數(shù)據(jù)及時(shí)分析、糾正、并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便有關(guān)人員分析異常的原因，及時(shí)處理；保管好各報(bào)表資料，各類報(bào)表資料應(yīng)分類歸檔；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平；對車間所領(lǐng)用的各項(xiàng)物資應(yīng)有詳細(xì)記錄并存根；嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的電腦管理制度；統(tǒng)計(jì)員兼辦公人員，做好來客接待工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。做好衛(wèi)生負(fù)責(zé)區(qū)的清潔工作。能源部電辦統(tǒng)計(jì)服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，統(tǒng)一接受主任指揮；嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、堅(jiān)守崗位，不做與工作無關(guān)的事；能熟練掌握電腦及本部門相關(guān)軟件的使用；負(fù)責(zé)全公司供用電電量統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工作，做到數(shù)據(jù)正確，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)；統(tǒng)計(jì)員兼車間辦公人員，負(fù)責(zé)做好車間考勤、請假領(lǐng)料、請購等一系列工作；做好來客接待工作；做好辦公室的衛(wèi)生清潔工作。能源部汽辦統(tǒng)計(jì)接受車間辦指揮，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成各項(xiàng)生產(chǎn)消耗指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作；每天準(zhǔn)時(shí)收集各種運(yùn)行日志及表計(jì)數(shù)據(jù)；及時(shí)把日、月統(tǒng)計(jì)報(bào)表反饋至相關(guān)部門，同時(shí)每天公布班組的能源消耗考核情況；每月進(jìn)行一次生產(chǎn)消耗指標(biāo)及部門考核指標(biāo)完成情況的總結(jié)、分析，定期反饋給班組完成生產(chǎn)消耗指標(biāo)的情況；保管好各種原始報(bào)表記錄及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對資料進(jìn)行分類、歸檔；加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)操作水平；做好本崗位所屬衛(wèi)生包干區(qū)的清潔工作；認(rèn)真做好月底倉庫盤存工作，并及時(shí)完成車間辦布置的其他任務(wù)。2.統(tǒng)計(jì)的關(guān)系（1）制造部總統(tǒng)計(jì)溝通渠道溝通單位主要服務(wù)/溝通事項(xiàng)內(nèi)部

溝通上級制造部長完成制造部下達(dá)的各項(xiàng)工作，并對統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)存在問題提出建議服務(wù)關(guān)系生產(chǎn)副總完成生產(chǎn)副總下達(dá)的各項(xiàng)工作，并對本部門各項(xiàng)異常工作進(jìn)行反饋，并提出建議企管科長完成企管科下達(dá)的相關(guān)工作，并對考核過程中出現(xiàn)的異常及時(shí)反饋，并提出建議下級車間統(tǒng)計(jì)細(xì)化指令，落實(shí)到各車間，并監(jiān)督、審核跟蹤本部門統(tǒng)計(jì)工作中存在的問題，并組織整改、提升負(fù)責(zé)落實(shí)本部門統(tǒng)計(jì)工作的導(dǎo)向、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等同事其它部門統(tǒng)計(jì)及時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行工作對接、數(shù)據(jù)核對，確保提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)依據(jù)準(zhǔn)確業(yè)務(wù)工作上的交流薪酬人事專員及時(shí)反饋對接員工信息、工資等情況（2）車間長日班統(tǒng)計(jì)工作協(xié)作關(guān)系溝通渠道溝通單位主要服務(wù)/溝通事項(xiàng)內(nèi)部溝通上級車間主任完成車間主任下達(dá)的各項(xiàng)工作，并對車間各項(xiàng)異常工作進(jìn)行反饋，并提出建議制造部統(tǒng)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確地完成制造部統(tǒng)計(jì)下達(dá)的各項(xiàng)工作同事其他車間統(tǒng)計(jì)及時(shí)與上下道車間進(jìn)行數(shù)據(jù)核對，確保各類數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確平級車間帶班長對公司各項(xiàng)文件通知，及時(shí)傳達(dá)給各領(lǐng)班，并跟蹤完成情況下級運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查、審核、督促改正，協(xié)助、指導(dǎo)運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及信息傳遞工作外部溝通品管部統(tǒng)計(jì)對車間質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)與品管部統(tǒng)計(jì)進(jìn)行及時(shí)溝通、解決財(cái)務(wù)部對財(cái)務(wù)定期、不定期需要提供的數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)，成本考核過程中出現(xiàn)的異常及時(shí)反饋，并提出建議人力資源部對人力資源部不定時(shí)、定期需要提供的數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)總經(jīng)辦對總經(jīng)辦不定時(shí)、定期需要提供的數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)倉庫統(tǒng)計(jì)對車間領(lǐng)料情況及時(shí)與倉庫帳目進(jìn)行核對，出現(xiàn)異常及時(shí)溝通解決（3）車間運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)溝通渠道溝通單位主要服務(wù)/溝通事項(xiàng)內(nèi)部溝通上級制造部統(tǒng)計(jì)接受各種培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)車間統(tǒng)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各種報(bào)表班長及時(shí)了解各車臺的停臺原因平級組長及時(shí)了解各車臺的品種翻改情況質(zhì)量員及時(shí)了解各條龍的退絲原因輔助工詢問落絲車號、方向（4）品管部統(tǒng)計(jì)溝通渠道溝通單位主要服務(wù)/溝通事項(xiàng)內(nèi)部

溝通上級品管部長完成品管部下達(dá)的各項(xiàng)工作，并對質(zhì)監(jiān)、物化試等存在問題提出建議服務(wù)關(guān)系生產(chǎn)副總完成生產(chǎn)副總下達(dá)的各項(xiàng)工作，并對本部門各項(xiàng)異常工作進(jìn)行反饋，并提出建議企管科長完成企管科下達(dá)的相關(guān)工作，并對考核過程中出現(xiàn)的異常及時(shí)反饋，并提出建議下級白坯、成品質(zhì)檢物、化試組長跟蹤質(zhì)檢、測試報(bào)表評等準(zhǔn)確性同事其它部門統(tǒng)計(jì)及時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行工作對接、數(shù)據(jù)核對，確保提供質(zhì)量數(shù)據(jù)依據(jù)準(zhǔn)確業(yè)務(wù)工作上的交流（5）材料倉庫統(tǒng)計(jì)工作協(xié)作關(guān)系溝通渠道溝通單位主要服務(wù)/溝通事項(xiàng)內(nèi)部溝通上級財(cái)務(wù)部長完成財(cái)務(wù)部長下達(dá)的各項(xiàng)工作倉庫負(fù)責(zé)人對倉庫各項(xiàng)異常工作、供應(yīng)商存在的問題進(jìn)行反饋同事倉庫保管員每天與倉庫保管員進(jìn)行進(jìn)出庫數(shù)據(jù)核對，確保各類數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確外部溝通采購訂單員與訂單鏈接，對物料編號、入庫數(shù)量校對。車間統(tǒng)計(jì)配合車間對倉庫出庫與車間領(lǐng)料進(jìn)行核對，出現(xiàn)異常及時(shí)溝通解決企管科長全公司的物料領(lǐng)用與出庫過程中，產(chǎn)生的異常情況及時(shí)溝通解決（6）成品倉庫統(tǒng)計(jì)工作協(xié)作關(guān)系溝通渠道溝通單位主要服務(wù)/溝通事項(xiàng)內(nèi)部溝通上級制造部長完成制造部長下達(dá)的各項(xiàng)工作倉庫負(fù)責(zé)人對倉庫各項(xiàng)異常工作、存在的問題進(jìn)行反饋同事出廠檢驗(yàn)對退布、重打包布的處理鏈接倉庫抄碼單每筆發(fā)貨后，與抄碼單人員進(jìn)行出庫品種、規(guī)格、批號等核對，確保各類數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確外部溝通車間統(tǒng)計(jì)與車間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行廢絲、成絞絲、浸膠布、開剪布等進(jìn)行核對，出現(xiàn)異常及時(shí)溝通解決銷售部門與銷售部門手工發(fā)貨單、發(fā)貨通知單的校對3.公司統(tǒng)計(jì)管理權(quán)責(zé)劃分公司統(tǒng)計(jì)管理的權(quán)責(zé)體系是具體業(yè)務(wù)操作和各項(xiàng)活動(dòng)的具體落實(shí)體系。完善、高效的權(quán)責(zé)體系是統(tǒng)計(jì)管理各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)活動(dòng)落實(shí)的保證。各層級權(quán)責(zé)劃分如下：公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理基本制度，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)則、實(shí)施流程，由公司人力資源總監(jiān)批準(zhǔn)。4.人力資源管理權(quán)公司企管科統(tǒng)計(jì)的調(diào)動(dòng)和任用，由公司總經(jīng)辦與人力資源部建議，人力資源總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。公司制造部總統(tǒng)計(jì)、部門統(tǒng)計(jì)的調(diào)動(dòng)和任用，由公司人力資源總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。車間統(tǒng)計(jì)的調(diào)動(dòng)和任用，由制造部總統(tǒng)計(jì)建議，公司人事部門審核，人力資源總監(jiān)總監(jiān)審批。5.考核和薪酬激勵(lì)公司統(tǒng)計(jì)線人員薪酬定級、調(diào)薪，由公司人力資源中心統(tǒng)籌確定，公司人力資源總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。統(tǒng)計(jì)線KPI考核指標(biāo)（1）考核原則：按組織層級逐級進(jìn)行考核。統(tǒng)計(jì)專業(yè)線考核，由公司企管科統(tǒng)一垂直管理。公司企管科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和考核，各部門不得隨意修正考核結(jié)果。其他部門考核的分值以反饋形式匯總于考核部門。公司人力資源部考核公司企管科長，公司企管科長考核本公司統(tǒng)計(jì)線人員。●KPI考核指標(biāo)序號指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容考核分值車間統(tǒng)計(jì)制造部總統(tǒng)計(jì)品管部統(tǒng)計(jì)能源設(shè)備部統(tǒng)計(jì)人事統(tǒng)計(jì)采購統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)部綜合報(bào)表統(tǒng)計(jì)車間主任企管科制造部部長財(cái)務(wù)部品管部部長財(cái)務(wù)部設(shè)備部部長財(cái)務(wù)部人事總監(jiān)總經(jīng)理采購部部長財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部長總經(jīng)理1成本控制率1.本部門成本控制在計(jì)劃成本內(nèi)，并爭取盈利；

2.提供及時(shí)準(zhǔn)確的車間預(yù)算報(bào)表及報(bào)告；

3.按要求及時(shí)提供標(biāo)準(zhǔn)成本；5555--55--1010--2工資分析管理1.正確核算、審核員工工資；

2.做好工資分析，并對異常情況及時(shí)分析，提出建議。55555555101010103統(tǒng)計(jì)工作完成率按月度計(jì)劃目標(biāo)完成10101010101010101010101010104計(jì)劃編制及跟蹤督查及時(shí)性1.各部門計(jì)劃及指令完成情況跟蹤督查的指標(biāo)；

2.每月對經(jīng)營情況進(jìn)行分析；

3.跟蹤公司各部門計(jì)劃完成情況；555555555555555報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率及時(shí)準(zhǔn)確提供各類報(bào)表55551515551010101010106在制品監(jiān)控做到車間實(shí)際在制品與系統(tǒng)在制品數(shù)量一致；5555--55------7OA數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確性，報(bào)表分析1.準(zhǔn)確、及時(shí)更新OA信息；

2.對各類報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié)分析，并提出合理建議10101010101010101010101010108上級評定根據(jù)工作表現(xiàn)10-10-10-10-10-10-10-小計(jì)5545554555455545554555455545合計(jì)100100100100100100100（2）KPI考核辦法調(diào)整計(jì)劃由企管科負(fù)責(zé)，在11月15日前完成調(diào)整并報(bào)批，從2013年12月起實(shí)施?？紤]一線車間統(tǒng)計(jì)實(shí)際情況，發(fā)放加班工資（每周不超過1天）?？紤]統(tǒng)計(jì)線的重要性，專職統(tǒng)計(jì)人員待遇適當(dāng)應(yīng)提高。

五、統(tǒng)計(jì)常用指標(biāo)解釋1.公司級指標(biāo)1.工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)格)=∑（實(shí)際入庫量×現(xiàn)行價(jià)）+對外加工費(fèi)收入2.工業(yè)銷售產(chǎn)值(當(dāng)年價(jià)格)=∑（實(shí)際銷售量×現(xiàn)行實(shí)際銷價(jià)）+對外加工費(fèi)收入3.工業(yè)增加值=工業(yè)總產(chǎn)值-工業(yè)中間投入+應(yīng)交增值稅4.綜合能源消費(fèi)量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）=∑[某能源消耗量（噸）×折算系數(shù)]5.產(chǎn)值綜合能耗=累計(jì)綜合能源消費(fèi)量/累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）6.單位能耗降低率=（1-累計(jì)單位能耗/去年同期累計(jì)單位能耗）*100%7.工業(yè)增加值能耗=累計(jì)綜合能源消費(fèi)量/累計(jì)工業(yè)增加值2.人力資源部門指標(biāo)1.員工流失率=（辭職人數(shù)+自動(dòng)離職人數(shù)）/本月平均人數(shù)*100%2.員工滿意度=各項(xiàng)滿意度得分加權(quán)平均3.招聘完成率=（本月實(shí)際到位人員/本月招聘計(jì)劃人員數(shù)）*100%4.培訓(xùn)計(jì)劃完成率＝（培訓(xùn)實(shí)際完成項(xiàng)目/計(jì)劃項(xiàng)目）*100%5.人均年培訓(xùn)時(shí)間完成率＝（實(shí)際人均年培訓(xùn)時(shí)間/計(jì)劃年人均培訓(xùn)時(shí)間）*100%6.薪酬總額控制率=（實(shí)際工資總額/計(jì)劃工資總額比率）*100%7.安全事故率=（發(fā)生安全事故人次/累計(jì)平均人數(shù)）*1000‰8.勞動(dòng)定員達(dá)標(biāo)率%=標(biāo)準(zhǔn)定員人數(shù)/實(shí)際在崗人數(shù)*100%3.財(cái)務(wù)指標(biāo)1.總資產(chǎn)報(bào)酬率=[（利潤總額+利息支出）*12/所屬月份]/總資產(chǎn)平均余額*100%2.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=(累計(jì)銷售收入*12/所屬月份)/平均總資產(chǎn)3.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=(累計(jì)銷售收入*12/所屬月份)/應(yīng)收賬款平均余額4.產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率=(累計(jì)銷售成本*12/所屬月份)/產(chǎn)成品平均余額5.在制品周轉(zhuǎn)率=(累計(jì)生產(chǎn)成本*12/所屬月份)/在制品平均余額6.原材料周轉(zhuǎn)率=(累計(jì)出庫材料*12/所屬月份)/原材料平均余額7.存貨周轉(zhuǎn)率=(累計(jì)銷售成本*12/所屬月份)/存貨平均余額8.四項(xiàng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=360/(360/原材料周轉(zhuǎn)率+360/在制品周轉(zhuǎn)率+360/產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率+360/應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率)9.本月人均銷售收入=（本月銷售收入（含稅）/本月平均人數(shù)全年人均銷售收入=（累計(jì)銷售收入（含稅）*12/所屬月份）/累計(jì)平均人數(shù)10.每股收益=(歸屬于母公司的凈利潤*12/所屬月份)/總股本*100%11.每股凈資產(chǎn)=凈資產(chǎn)（不含少數(shù)股東）/總股本*100%12.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(歸屬于母公司）*12/所屬月份)/平均凈資產(chǎn)(不含少數(shù)股東權(quán)益)*100%13.銷售毛利率=(銷售收入－銷售成本)/銷售收入*100%14.成本費(fèi)用利潤率=利潤總額/(銷售成本+三項(xiàng)期間費(fèi)用)15.利息保障倍數(shù)=（利潤總額+利息支出）/利息支出16.流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債*100%17.速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債18.現(xiàn)金比率=(現(xiàn)金+有價(jià)證券)/流動(dòng)負(fù)債19.利稅總額=凈利潤+應(yīng)上交款項(xiàng)20.社會(huì)貢獻(xiàn)總額=社會(huì)貢獻(xiàn)總額=凈利潤+上交國家財(cái)政總額+工資+勞保退休統(tǒng)籌及其他社會(huì)福利支出+利息支出凈額21.社會(huì)貢獻(xiàn)率=社會(huì)貢獻(xiàn)總額/平均總資產(chǎn)22.本月人均利潤=本月總額利潤/本月平均人數(shù)全年人均利潤=（累計(jì)利潤總額*12/所屬月份）/累計(jì)平均人數(shù)23.產(chǎn)銷率=銷售成本/生產(chǎn)成本24.回籠率=貨款回籠/銷售收入（含稅）25.生產(chǎn)成本控制率=（實(shí)際生產(chǎn)成本/計(jì)劃生產(chǎn)成本）*100%4.采購指標(biāo)1.采購物資合格率=送檢合格批次/送檢總批次*100%2.采購物料及時(shí)到貨率=（1-延誤批次/采購總批次）*100%3.物料發(fā)放及時(shí)率=（1-物料發(fā)放不及時(shí)的批次/物料發(fā)放的總批次）*100％4.帳卡物一致率=相符種類/物料種類總數(shù)*100%5.供應(yīng)商考核合格率=（供應(yīng)商考核合格的數(shù)量/所有供應(yīng)商數(shù)量）×100％6.物料發(fā)放準(zhǔn)確率=（1-物料發(fā)放不準(zhǔn)確的批次/物料發(fā)放的總批次）*100％7.及時(shí)率=（及時(shí)錄入物資數(shù)據(jù)并上報(bào)的次數(shù)/總次數(shù)）×100%8.原材料周轉(zhuǎn)率=（出庫材料*12/所屬月份）/原材料平均余額5.生產(chǎn)部門指標(biāo)1.計(jì)劃完成率=(入庫簾子布數(shù)量/計(jì)劃數(shù)量)*100%2.單耗=每個(gè)工序的耗用/產(chǎn)量3.單位加工成本=制造成本/入庫產(chǎn)量4.制成率=產(chǎn)出數(shù)量/耗用數(shù)量5.在制品控制率=（實(shí)際在制品控制數(shù)量/計(jì)劃在制品控制數(shù)量）×100%6.安全事故率=發(fā)生安全事故人次/累計(jì)制造部平均人數(shù)*1000‰7.加捻成絞率=入庫成絞絲的數(shù)量/加捻產(chǎn)量織布成絞率=成絞絲的數(shù)量/（成絞絲的數(shù)量+白坯布產(chǎn)量）8.開剪率=開剪