海天公司、分公司、項目部三體體準(zhǔn)備資料清單

QEO準(zhǔn)備的資料清單1相關(guān)方需求和期望的識別、確定風(fēng)險和機(jī)遇識別、應(yīng)對措施策劃企業(yè)戰(zhàn)略定位方針目標(biāo)分解與考核注：以上資料均可以通過戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、年度目標(biāo)與任務(wù)等類似文件來體現(xiàn)（當(dāng)然目標(biāo)考核除外），但需全部體現(xiàn)出來。二、文件和記錄的管理：《受控文件清單》；《建筑行業(yè)法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單》；《受控記錄清單》管理手冊與程序文件等文件發(fā)放記錄（等管理手冊與程序文件定稿后再確認(rèn)日期）三、管理評審：管理評審計劃；管理評審會議的“簽到表”；管理評審記錄（輸入：管理者代表的報告、各部門報告）；管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。跟蹤驗證記錄。四、內(nèi)審方面：年度內(nèi)審計劃；內(nèi)審計劃及日程安排20首次會議簽到表及記錄；21內(nèi)審檢查表；內(nèi)審原始記錄，與檢查表合并在一起也可以；末次會議簽到及記錄；內(nèi)審報告；不符合項報告；糾正措施及驗證記錄；五、環(huán)境、職業(yè)健康主要有毒有害化學(xué)品清單公司平面布置圖排污管網(wǎng)圖環(huán)境及職業(yè)健康守法證明職工體檢報告，可以見項目部特殊工種體檢記錄。職業(yè)病、工傷、事故記錄及處理匯總的環(huán)境及危險源清單重要環(huán)境因素清單不可接受風(fēng)險清單環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急演練記錄建筑行業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單環(huán)境及職業(yè)健康安全合規(guī)性評價記錄六、人力資源：人力資源規(guī)劃；各部門崗位職責(zé)及人員任職要求；年度培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)記錄（有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）A、B、C證，五大員證，項目經(jīng)理證、特殊工種證（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的、及有關(guān)證件）；績效考核制度績效考核記錄組織知識管理：程序文件、實(shí)際操作49QC小組活動四新技術(shù)案例公司的亮點(diǎn),如榮譽(yù)\改進(jìn)與創(chuàng)新項目\參與國家標(biāo)準(zhǔn)編制\專利、國家工法等適用的資八、招投標(biāo)及合同管理（市場經(jīng)營部）招標(biāo)書評審記錄投標(biāo)書評審記錄項目合同臺帳合同評審記錄合同交底記錄（由分公司市場處去落實(shí)）合格供方名錄供方調(diào)查評價記錄及供方相關(guān)資質(zhì)證明（包括營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、適用時資質(zhì)證書）合格分包方名錄分包方調(diào)查評價記錄（包括營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、適用時資質(zhì)證書、特種作業(yè)人員證書）采購計劃與采購合同，可以在項目部分包合同供方及分包方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響各項目進(jìn)度、成本管理，每季度統(tǒng)計、分析九、工程管理部檢測儀器臺帳檢測儀器校準(zhǔn)或檢定計劃如為自己校準(zhǔn)，需校準(zhǔn)作業(yè)指書檢測儀器校準(zhǔn)或檢定證書內(nèi)外部施工質(zhì)量、安全、環(huán)保檢查記錄內(nèi)外部施工質(zhì)量、安全、環(huán)保整改記錄工程管理項目臺帳顧客滿意度調(diào)查資料（包括調(diào)查表、匯總分析）九、工程部及項目部設(shè)備清單，可以在項目部設(shè)備維護(hù)及檢修計劃；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，及特種設(shè)備（吊機(jī)等）的校驗證書針對證書覆蓋范圍準(zhǔn)備工程項目；環(huán)境因素識別評價表危險源識別評價，確定重大危險源圖紙會審或設(shè)計交底記錄；施工組織設(shè)計及內(nèi)部審批記錄（施工組織設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康的內(nèi)容）；針對項目的環(huán)境因素及危險源識別清單。施工組織設(shè)計報批記錄，報監(jiān)理或發(fā)包方；開工報告；質(zhì)量技術(shù)交底記錄，如公司向項目部、項目部向班組、班組向工人；（方案、圖審、設(shè)計聯(lián)系單、）施工前的安全技術(shù)教育（三級安全教育）；特種作業(yè)人員證書，關(guān)注復(fù)審記錄；ABC三證有效期確認(rèn)等。作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；各工序施工完成交接單樣板引路，作業(yè)方案及監(jiān)理確認(rèn)。施工日志；施工檢查、整改通知、整改回復(fù)等相關(guān)資料；工程驗收相關(guān)資料，材料報驗、檢驗批、分項分部工程等，第三方見證取樣檢測。工程如有分包,如專業(yè)承包、勞務(wù)分包,則需提交分包單位資質(zhì),對分包單位的技術(shù)安全交底\對分包單位施工方案的審批及對照確認(rèn)\協(xié)議\施工過程檢查監(jiān)督等相關(guān)資料.特殊過程的確認(rèn)，如防水、焊接、大體積、預(yù)應(yīng)力張拉，施工方案、作業(yè)人員確認(rèn)、分包單位（商砼、防水、塔吊等）、材料供應(yīng)商（主材）檢測儀器：如卷尺、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、全站儀檢定報告、接地電阻測試儀（檢定報告、鋼筋保護(hù)層、回彈儀、板稱。噪聲、揚(yáng)塵檢測儀器的檢定證書。噪聲、揚(yáng)塵檢測關(guān)注防暑藥品的有效期十、財務(wù)部質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康管理體系費(fèi)用支出大概清單，近一年。相關(guān)文件：財政部十、財務(wù)部質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康管理體系費(fèi)用支出大概清單，近一年。相關(guān)文件：