海天公司、分公司、項目部三體體準備資料清單

QEO準備的資料清單1相關方需求和期望的識別、確定風險和機遇識別、應對措施策劃企業(yè)戰(zhàn)略定位方針目標分解與考核注：以上資料均可以通過戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營計劃、年度目標與任務等類似文件來體現(xiàn)（當然目標考核除外），但需全部體現(xiàn)出來。二、文件和記錄的管理：《受控文件清單》；《建筑行業(yè)法律法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準清單》；《受控記錄清單》管理手冊與程序文件等文件發(fā)放記錄（等管理手冊與程序文件定稿后再確認日期）三、管理評審：管理評審計劃；管理評審會議的“簽到表”；管理評審記錄（輸入：管理者代表的報告、各部門報告）；管理評審報告（其中的內容見《程序文件》）；管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。跟蹤驗證記錄。四、內審方面：年度內審計劃；內審計劃及日程安排20首次會議簽到表及記錄；21內審檢查表；內審原始記錄，與檢查表合并在一起也可以；末次會議簽到及記錄；內審報告；不符合項報告；糾正措施及驗證記錄；五、環(huán)境、職業(yè)健康主要有毒有害化學品清單公司平面布置圖排污管網圖環(huán)境及職業(yè)健康守法證明職工體檢報告，可以見項目部特殊工種體檢記錄。職業(yè)病、工傷、事故記錄及處理匯總的環(huán)境及危險源清單重要環(huán)境因素清單不可接受風險清單環(huán)境和職業(yè)健康目標、指標和管理方案應急預案應急演練記錄建筑行業(yè)環(huán)境及職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單環(huán)境及職業(yè)健康安全合規(guī)性評價記錄六、人力資源：人力資源規(guī)劃；各部門崗位職責及人員任職要求；年度培訓計劃；培訓記錄（有相應的考核評價結果）A、B、C證，五大員證，項目經理證、特殊工種證（經有關負責人批準上崗的、及有關證件）；績效考核制度績效考核記錄組織知識管理：程序文件、實際操作49QC小組活動四新技術案例公司的亮點,如榮譽\改進與創(chuàng)新項目\參與國家標準編制\專利、國家工法等適用的資八、招投標及合同管理（市場經營部）招標書評審記錄投標書評審記錄項目合同臺帳合同評審記錄合同交底記錄（由分公司市場處去落實）合格供方名錄供方調查評價記錄及供方相關資質證明（包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、適用時資質證書）合格分包方名錄分包方調查評價記錄（包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、適用時資質證書、特種作業(yè)人員證書）采購計劃與采購合同，可以在項目部分包合同供方及分包方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響各項目進度、成本管理，每季度統(tǒng)計、分析九、工程管理部檢測儀器臺帳檢測儀器校準或檢定計劃如為自己校準，需校準作業(yè)指書檢測儀器校準或檢定證書內外部施工質量、安全、環(huán)保檢查記錄內外部施工質量、安全、環(huán)保整改記錄工程管理項目臺帳顧客滿意度調查資料（包括調查表、匯總分析）九、工程部及項目部設備清單，可以在項目部設備維護及檢修計劃；設備維護保養(yǎng)記錄，及特種設備（吊機等）的校驗證書針對證書覆蓋范圍準備工程項目；環(huán)境因素識別評價表危險源識別評價，確定重大危險源圖紙會審或設計交底記錄；施工組織設計及內部審批記錄（施工組織設計應體現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康的內容）；針對項目的環(huán)境因素及危險源識別清單。施工組織設計報批記錄，報監(jiān)理或發(fā)包方；開工報告；質量技術交底記錄，如公司向項目部、項目部向班組、班組向工人；（方案、圖審、設計聯(lián)系單、）施工前的安全技術教育（三級安全教育）；特種作業(yè)人員證書，關注復審記錄；ABC三證有效期確認等。作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；各工序施工完成交接單樣板引路，作業(yè)方案及監(jiān)理確認。施工日志；施工檢查、整改通知、整改回復等相關資料；工程驗收相關資料，材料報驗、檢驗批、分項分部工程等，第三方見證取樣檢測。工程如有分包,如專業(yè)承包、勞務分包,則需提交分包單位資質,對分包單位的技術安全交底\對分包單位施工方案的審批及對照確認\協(xié)議\施工過程檢查監(jiān)督等相關資料.特殊過程的確認，如防水、焊接、大體積、預應力張拉，施工方案、作業(yè)人員確認、分包單位（商砼、防水、塔吊等）、材料供應商（主材）檢測儀器：如卷尺、水準儀、經緯儀、全站儀檢定報告、接地電阻測試儀（檢定報告、鋼筋保護層、回彈儀、板稱。噪聲、揚塵檢測儀器的檢定證書。噪聲、揚塵檢測關注防暑藥品的有效期十、財務部質量、環(huán)境保護及職業(yè)健康管理體系費用支出大概清單，近一年。相關文件：財政部十、財務部質量、環(huán)境保護及職業(yè)健康管理體系費用支出大概清單，近一年。相關文件：