無變式配置按訂單生產(chǎn)

無變式配置按訂單生產(chǎn)第1頁/共12頁無變式配置按訂單生產(chǎn)

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(中國)SAPBestPractices第2頁/共12頁業(yè)務情景概覽–1用途

本業(yè)務流程包括從客戶報價到產(chǎn)成品生產(chǎn),發(fā)貨和開票的所有步驟本業(yè)務流程也支持初期成本核算和期末結(jié)算等成本控制功能優(yōu)點

可在系統(tǒng)中保存整個報價過程的歷史記錄包含預付定金的開票計劃支持生產(chǎn)過程中的技術變更管理:用途和優(yōu)點：第3頁/共12頁業(yè)務情景概覽–2工程專家

生產(chǎn)計劃員

銷售助理

銷售開票員

應收會計

生產(chǎn)主管

倉庫文員

車間主任

成本會計創(chuàng)建報價參考首次報價創(chuàng)建后續(xù)報價客戶請求更改報價參考后續(xù)報價創(chuàng)建銷售訂單檢查客戶信用額度將訂單確認發(fā)送給客戶并啟動生產(chǎn)流程階段開票–訂單確認后的預付定金客戶請求技術更改重新計算銷售訂單和物料清單產(chǎn)成品的發(fā)貨和開票SAPenhancementpackage4forSAPERP6.0處理流程中涉及的公司角色:需要的

SAP應用程序：包含的關鍵處理流程：第4頁/共12頁業(yè)務情景概覽–3詳細過程描述：無變式配置按訂單生產(chǎn)該業(yè)務情景描述了一個完整的,按訂單生產(chǎn)的標準流程。包含了從客戶報價開始到客戶付款后帳戶清算的所有步驟首先，收到客戶的報價請求，在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建報價。銷售人員根據(jù)客戶的更改請求創(chuàng)建后續(xù)報價。客戶最終接受后續(xù)報價。銷售人員據(jù)此創(chuàng)建銷售訂單,訂單確認發(fā)送給客戶并啟動生產(chǎn)流程。之后,客戶請求技術更改。因此要重新計算銷售訂單成本并更改物料單。該流程以產(chǎn)成品的發(fā)貨和開票結(jié)束本流程還包括可選步驟，如序列號創(chuàng)建、外包、生產(chǎn)中的質(zhì)量管理、信用管理和公司結(jié)算第5頁/共12頁處理流程圖無變式配置按訂單生產(chǎn)：報價處理事件客戶是否接受報價？請求MTO報價拒絕首次報價后續(xù)報價MTO=按訂單生產(chǎn)；DMS=文檔管理系統(tǒng)創(chuàng)建、打印并將銷售報價發(fā)送給客戶可選：使用EasyDMS將客戶說明分配到報價創(chuàng)建后續(xù)報價并發(fā)送給客戶是,但要進行更改否銷售助理MTO報價流程第一次報價評估第一次報價評估后續(xù)報價第6頁/共12頁處理流程圖無變式配置按訂單生產(chǎn)：銷售訂單處理銷售助理銷售開票員生產(chǎn)計劃員客戶應收會計參考后續(xù)報價創(chuàng)建銷售訂單并打印訂單確認確認后續(xù)報價信用問題的處理(108)創(chuàng)建發(fā)票、打印預付定金請求并發(fā)送給客戶客戶預付定金記帳評估庫存需求狀況訂單確認發(fā)票預付款請求第7頁/共12頁處理流程圖無變式配置按訂單生產(chǎn)：半成品的部件生產(chǎn)采購員生產(chǎn)計劃員倉庫文員事件車間管理員半成品的原材料需求無QM的庫存物料采購(130)含QM的庫存物料采購(127)寄售庫存的采購和消耗(139)MM轉(zhuǎn)包(138)重復制造(149)生產(chǎn)計劃員車間主任創(chuàng)建生產(chǎn)訂單(部件)備料對生產(chǎn)訂單收貨下達生產(chǎn)訂單確認生產(chǎn)訂單打印生產(chǎn)訂單備料清單發(fā)貨/收貨單發(fā)貨/收貨單(倒沖物料)通過采購外部攻取組件處理生產(chǎn)主管查詢訂單確認第8頁/共12頁生產(chǎn)計劃員處理流程圖無變式配置按訂單生產(chǎn)：產(chǎn)成品的技術更改銷售助理事件技術變更請求(成品)工程專家技術更改后評估庫存/需求狀況確認技術更改考慮客戶變更要求,更改訂單物料清單重新計算客戶訂單BOM更改訂單，打印訂單確認并發(fā)送給客戶（添加物料后）成本會計訂單確認第9頁/共12頁生產(chǎn)計劃員處理流程圖無變式配置按訂單生產(chǎn)：最終裝配；發(fā)貨處理；開票處理應收會計事件最終裝配倉庫文員將計劃訂單轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單下達生產(chǎn)訂單可選：檢查生產(chǎn)訂單中的序列號銷售開票員生產(chǎn)訂單收貨分配序列號評估庫存/需求狀況生產(chǎn)完工確認銷售助理車間主任可選：打印車間紙張銷售訂單處理：庫存銷售(109)開票解凍創(chuàng)建發(fā)票、打印付款請求并發(fā)送給客戶過帳里程碑發(fā)票創(chuàng)建發(fā)票、打印結(jié)算付款請求并發(fā)送給客戶過帳結(jié)算發(fā)票結(jié)束處理備料揀配揀配清單生產(chǎn)打印付款請求打印付款請求第10頁/共12頁圖例符號描述使用注釋至下一個/從上一個圖：進入圖表的下一頁/上一頁流程圖在下一頁/上一頁繼續(xù)硬拷貝/憑證：打印的憑證、報表或表格

不對應憑證中的任務步驟；而是用于反映由任務步驟生成的憑證；這種圖形沒有任何外向的流程線實際財務：表示財務記賬帳憑證

不對應憑證中的任務步驟；而是用于反映由任務步驟生成的憑證；這種圖形沒有任何外向的流程線預算計劃：表示預算計劃憑證

不對應憑證中的任務步驟；而是用于反映由任務步驟生成的憑證；這種圖形沒有任何外向的流程線手動處理：包含手動完成的任務

通常不對應憑證中的任務步驟；而是用于反映對處理流程產(chǎn)生影響的手動執(zhí)行的任務，如在倉庫中為卡車卸貨。

現(xiàn)有版本/數(shù)據(jù)：此塊中包含從外部流程返回的數(shù)據(jù)

通常不對應憑證中的任務步驟；而是反映來自外部源的數(shù)據(jù)；此步驟沒有任何內(nèi)向的流程線

系統(tǒng)批準/拒絕的決策：此塊中包含由軟件自動作出的決策

通常不對應憑證中的任務步驟；而是用于反映在步驟執(zhí)行后由系統(tǒng)自動作出的決策。

圖表連接硬拷貝/憑證實際財務憑證預算計劃手動處理現(xiàn)有版本/數(shù)據(jù)系統(tǒng)批準/拒絕的決策符號描述使用注釋區(qū)段：表示用戶角色，如應付帳款經(jīng)理或銷售代表。除了特定角色之外，該區(qū)段也可以識別組織單位或組。此表中的其他處理流程符號都在這些行中。您可以根據(jù)需要創(chuàng)建盡可能多的行，以涵蓋該業(yè)務情景中的所有角色。角色區(qū)段內(nèi)包含該角色的常規(guī)任務。外部事件：包含開始或結(jié)束該業(yè)務情景，或影響業(yè)務情景中事件過程的事件。流程線（實線）：該線表明業(yè)務情景中步驟的正常順序和流程的方向。

流程線（虛線）：該線表明業(yè)務情景中不經(jīng)常使用的流程或有條件的任務。該線也可以指向處理流程中涉及的憑證。連接業(yè)務情景流程或非步驟事件中的兩個任務業(yè)務活動/事件：表示指向業(yè)務情景內(nèi)部或外部的操作，或在業(yè)務情景期間發(fā)生的外部處理不與憑證中的任務步驟對應處理步驟：表示業(yè)務情景中以循序漸進的方式執(zhí)行的任務與憑證中的任務步驟對應

處理參考：如果業(yè)務情景完全參考了另一個業(yè)務情景，則在此輸入該業(yè)務情景的編號和名稱。與憑證中的任務步驟對應

子處理參考：如果業(yè)務情景部分參考了另一個業(yè)務情景，則在此輸入該業(yè)務情景的編號、名稱，以及參考的步驟編號與憑證中的任務步驟對應

處理決策：表示決策/