物業(yè)管理公司內(nèi)部管理程序完整全套

4.采購管理流程圖2XXX年9月日2XXX年9月日XX物業(yè)管理有限公司南京公司導(dǎo)書文件號1流程圖鄉(xiāng)A北切C4纻生l評宙XX物業(yè)管理有限公司文件號件來文登記批編1編使握供施錄內(nèi)部培內(nèi)部培C類品價直接評價直接評價評價準則符合判定符合判定進重新評價準南京公司XX物業(yè)管理有物品需求計采購計劃采購實放直接采購直接采購采購勞務(wù)驗進貨現(xiàn)場驗勞務(wù)驗進貨現(xiàn)場驗進貨證驗證證XX物業(yè)管理有限公司整改作業(yè)版號/狀態(tài)培訓(xùn)上崗車輛管理控消防安全理監(jiān)控跟丨蹤人員管丨理監(jiān)控跟丨蹤人員管丨理封閉時丨間狀態(tài)標丨識消防訓(xùn)練消防工—作檢消防設(shè)丨施檢執(zhí)行法一規(guī)巡邏巡丨視安保監(jiān)T控監(jiān)控中丨心出租車管理進出停丨放指示標識物品管丨理交接班工安保工作檢各級人員各級人員匯報標題物管部工作檢查流程號檢查時，檢查人須認真記錄發(fā)現(xiàn)的問題，交當值人員確認簽字；檢查完畢，檢查人將檢查結(jié)果向管理處領(lǐng)導(dǎo)通報.并由領(lǐng)導(dǎo)簽字組織部門對能夠解決而未解決的問題須作好記錄，在下一XX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書號版號/狀態(tài)安保主管工作流程圖第1頁共1頁目的：檢查、監(jiān)督崗位安保員工作情況；全面貫徹、落實公司各項規(guī)章制度；及時發(fā)現(xiàn)工作中出現(xiàn)的問題并采日：對各崗位安保員工作情況不定時至少檢查一遍；組織安保員對各裝修點進行檢查；對小區(qū)安全、消防設(shè)施和員工宿舍、崗?fù)さ膬?nèi)務(wù)衛(wèi)生、清潔綠化情況進行檢查；及時處理突發(fā)性事件，且做好記錄，重更情況及時上報；整理歸納檔案資料：周：組織召開一次班長會議，傳達落實有關(guān)會議、工作部署；布置各班召開一次班十天：督促中班的護衛(wèi)員對小區(qū)紅外線對射系統(tǒng)進行一次全面每月：對小區(qū)各巡更點進行一次全面檢查；參與管理處組織的消防工作檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；月末對全月工作情況進行半年：擬制半年工作總結(jié)；京公司書號版號/狀態(tài)班長日檢查工作流程圖共第1頁1頁區(qū)內(nèi)公共設(shè)施是小區(qū)內(nèi)的車輛是的綠化地帶有無對進出小區(qū)停車場的察進場車是否按規(guī)定標準收取卡或收卡過程中是否否按規(guī)定著裝并佩戴開收取成行條：3.5.站立勢服務(wù)時間內(nèi)主.領(lǐng)導(dǎo).同事及訪客油.漏水.車門及時通知駕駛停放；4.摩托源洗車的情規(guī)定著裝和佩戴上崗證；7.收費時有無不給票據(jù)或亂收2.出現(xiàn)報警信號時能否及時發(fā)現(xiàn)并米取正確處放易燃易爆是否有用值班室的消防電話處理個人事務(wù)；5.室內(nèi)是否保值班員是否錄象帶是否禮貌接待來訪雨天在醒且處設(shè)立“小心地疑、衣冠不整京公司作業(yè)指導(dǎo)書版號/狀態(tài)側(cè)門崗安保員工作流程圖第1頁共1頁根據(jù)交接班要求進行交接班內(nèi)設(shè)施設(shè)備情況檢規(guī)定，檢查易然來訪人員進行確意后方可放行，雜人員禁止入填寫車輛進記錄；遇緊急情況執(zhí)行突發(fā)事XX物業(yè)管理有限公司南文件ZH/5202XXX作業(yè)指導(dǎo)版號/狀C/0乘電梯到天臺，從天臺走后樓1、小區(qū)圍鈕、火險隱患、可疑人員及物作業(yè)指導(dǎo)版號/狀C/0標業(yè)主搬遷物品操作頁第1頁共千伙土上新齊全門崗安保員核齊全對業(yè)主、住戶或受委托搬運搬家工人登大堂大門崗每周五下午17:30前將各類出門證上交作業(yè)指導(dǎo)版號/狀C/0標外來人員出入管理流頁第1頁共作業(yè)人員檢查施工禁止入內(nèi)禁止入內(nèi)同意做好必要的如有翻況由自己觀察解瞀電拜了如有翻況由自己觀察安事件配合偵查工救護傷員安事件配合偵查工救護傷員制電梯警、報告清情況赴事發(fā)現(xiàn)XX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號版號/狀態(tài)標題消防應(yīng)急方案流程圖第1頁共1頁成立救火領(lǐng)導(dǎo)小組，動用大樓消防設(shè)施自救滅火，組織維持秩序，等待公安消防車查明誤報原因向消控消控中心消版號/狀態(tài)第第相應(yīng)樓層有序撤離向區(qū)確定情況，向消控中設(shè)施自救滅頁場作場作配合調(diào)查救護傷員報警報告封鎖保護現(xiàn)場趕赴事發(fā)現(xiàn)場交通事故過程監(jiān)視記錄公告原因崗位恢復(fù)工作維修工操作回復(fù)送電后各工種票管理處操作緊急停電后緊急停電設(shè)，施保障安全警戒防煙排煙自救滅火疏散救護緊急通報報警報告火災(zāi)道歉安慰盤動放人通知電梯安慰被困接警電梯關(guān)人突發(fā)事牛分類班其他XX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書號版號/狀態(tài)安保工作重大事項報告處置流程圖1頁管理處領(lǐng)導(dǎo)迅即到出事現(xiàn)場，通過內(nèi)部或外部了解事件發(fā)生的真實情況；協(xié)助業(yè)主通知公安機關(guān)或相物業(yè)管理部接到書面材料后，派人到管理處調(diào)查事部門經(jīng)理根據(jù)管理處的書面報告和調(diào)查人的報告，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋到物業(yè)管理部的材料，復(fù)人力資源部或管理外接到宙批文件后按昭公司領(lǐng)XX物業(yè)管理有限公司南京公司書號版號/狀態(tài)電梯困人處理流程圖數(shù)1頁發(fā)現(xiàn)電梯因故障報告班詢問被困者加右不xx物業(yè)號版號/狀態(tài)管理處火災(zāi)處理流程標頁管理處火災(zāi)處理流程標題題通知巡邏NO撲滅清掃現(xiàn)場、進行警鈴報警、緊急集合員摟帶車去現(xiàn)場運送京公司書號版號/狀態(tài)管理處火災(zāi)處理流程圖頁數(shù)2頁清掃現(xiàn)場清掃現(xiàn)場京公司書車庫場崗位工作流程圖題調(diào)查處理事號態(tài)頁數(shù)認直檢查車場車輛停放及運行情況車輛進場時發(fā)生漏油、漏水的熟悉長住卡的車主、如遇兩車相撞造成事在巡查過程中發(fā)現(xiàn)七、服從領(lǐng)班的工作安排，配合其他崗位做好車場管理工作；書標題標題圖號態(tài)頁頁京公司簽訂停車位租租賃繳納停車位月租費用完一本定額發(fā)票及時繳費領(lǐng)發(fā)票業(yè)主、住戶提出辦辦理停車月卡或資料提交能證明車輛歸屬的有效證件審核|意后復(fù)簽訂免費停印證件存留件號書標題出口收費員限領(lǐng)一本定額發(fā)票并作好車輛異配備停車場出入登記卡停車場出入規(guī)對出入車輛按5日前將當月停車卡辦理情況整理成到停車場檢查，填寫停0共1.通知班長或巡邏安保到生收入統(tǒng)計表到財務(wù)室繳家時，及家時，及疏散圍觀群眾；將車推至安全查明情況，云云書版號/狀態(tài)車輛沖卡處理流程圖第1頁1頁盜搶沖卡一沖撞閘-查找并通知車按領(lǐng)導(dǎo)要求做好善后工因車言駕駛員因用石口主管報告一一書標XXXX物業(yè)管號作業(yè)指導(dǎo)版號/狀C/0態(tài)題數(shù)及時跟蹤、觀察、確認開車通知出口崗車管員做好安全發(fā)放回收回復(fù)發(fā)放回收回復(fù)記錄駕駛員姓名，做好立即通知班長、巡邏版號/狀態(tài)訪接待處置回訪抽樣回訪抽樣回訪頁意率查XX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號版號/狀態(tài)不合格品服務(wù)管理流程圖第1頁共1頁不合格識另不合格服不合格服進貨不合格品性質(zhì)判別不合格服務(wù)格處置意見處置實施處置意格下頁于上于上拒拒收糾正/預(yù)防措施XX物業(yè)管理有限公司文件號ZH/302XXX南京公司版號/狀態(tài)清潔管理流程圖清潔管理流程圖頁管理處計共用部位垃圾房外墻清共用部位清潔洗清潔設(shè)備清潔設(shè)備維護過程監(jiān)視XX物業(yè)管理有限公司文件號ZH/402XXX版號/狀態(tài)態(tài)頁綠化養(yǎng)護月工作計作業(yè)時間作業(yè)時間戶機具使用維護造檢查)匯總合格合格XX物業(yè)管理有限公司文件號ZH/3222XXX合格不合|格填寫檢查記錄現(xiàn)場進行對整改進行驗證整改格格錄不合格填寫記錄合格合格南京公司作業(yè)指版號/狀態(tài)C/0綠化不輕微不合填寫檢查現(xiàn)場進行整改對整改進行驗證格格格填寫記錄填寫檢查填寫不合格服務(wù)處置單現(xiàn)場進行整改對整改進行驗證不合格錄XX物業(yè)管理有限公司文件號ZH/4162XXX保巡邏檢維修巡視一報廢申貯管理修及處理房屋完好檢使用與丨保養(yǎng)保巡邏檢維修巡視一報廢申貯管理修及處理房屋完好檢使用與丨保養(yǎng)司綠合理圖維修標題里有限公司上下午上下午基礎(chǔ)設(shè)施和工作珠境管理流程地下室月底進行分別按標準春檔上下午是否有黃土裸露格處理月底交物業(yè)月底交物業(yè)檢錄檢錄器按公清潛化不格處流程檢查檢查查XX物業(yè)管理有限公司南京文件號ZH/書設(shè)備接管、驗收首次清潔、保養(yǎng)檔建立設(shè)備檔建立設(shè)備管理制度上墻行障錄設(shè)備報廢XX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號版號/狀態(tài)業(yè)主報修接待處理流程圖第接待業(yè)主電話/上門報填寫業(yè)主委托維修單，并說明收費安排維修工上門字確關(guān)費一時難以維修向管理處匯報，并向業(yè)主說明情工程主管現(xiàn)場檢向管理處匯待員按要求及時填寫記XX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號版號/狀態(tài)消防報警信號處理流程圖第主機聲光報警查看主機顯示火警報火警報警確，認位置故障報警查明事故原因報修現(xiàn)場查看排出故障誤報火災(zāi)確認正常運行復(fù)位見ZH/6管理處火災(zāi)處理流程圖XX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號版號/狀態(tài)電梯故障處理流程圖第1頁共1電梯運行確定有無被困電梯故障無有通知維修見護障XX障XX物業(yè)管理有限公司南京公司文困人處理流程圖書恒壓變頻生活供水系統(tǒng)操作流程圖版號/狀態(tài)開通電源正常重新設(shè)定檢查相關(guān)數(shù)據(jù)否數(shù)據(jù)檢查水泵檢查水泵?？刂崎_關(guān)控制開關(guān)體有檢查壓力表數(shù)據(jù)是無修，恢復(fù)正常運行XX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號版號/狀態(tài)低壓變配電設(shè)備維修保養(yǎng)流程圖填寫倒閘操作票管理處主任標識牌準人員準備工具準備標識牌準備實施維修按時拉閘做好接地斷電驗證確實按時拉閘做好接地斷電按時合閘填寫維修記錄XX物業(yè)管理有限公司南文件號版號/狀C/0版號/狀C/0入伙前3個月組建維修等人員若干進場，入伙前1個④業(yè)主資料登記態(tài)新接樓宇入伙管理流建房、倉庫、業(yè)委會用房等；編制物品采購計備工程技術(shù)人員提道線路的鋪設(shè)位頁人員和培訓(xùn)管理公用事業(yè)單位聯(lián)開前1個月入住小區(qū)，對小區(qū)進行全面清前1個月入住小區(qū)，對小區(qū)進行全面清戶清理、清潔工作，提前15天聯(lián)合發(fā)出②入伙手續(xù)辦理流程圖：XX物業(yè)管理有限公司南文件號|ZH/1-1-2XXX態(tài)新接樓宇入伙管理流第2頁共施④簽者“承諾書”入伙手續(xù)辦理流程-3交樓統(tǒng)計表；XX物業(yè)管理有限公司文件號ZH/2-0-2XXX版號/狀態(tài)態(tài)裝修前管物業(yè)公司接管物業(yè)公司接管控制約定驗收時間組成驗收小組果數(shù)頁房間內(nèi)部設(shè)備設(shè)施驗收3-8房屋交接檢查表；YXX物業(yè)管理有限公司南京公司作業(yè)指導(dǎo)書文件號版號/狀態(tài)標題物業(yè)接管驗收流程圖頁清單根據(jù)文件清單內(nèi)容對資料e工程設(shè)計變更通知及技術(shù)核g沉降觀察記錄及其沉降觀察h鋼材、水泥等主要材料的質(zhì)i水、電、空調(diào)、電梯等設(shè)備試驗記錄及系統(tǒng)調(diào)試記錄確認檢查XXXX物業(yè)管理有限公司南版號/狀態(tài)業(yè)主看房收樓流程第頁業(yè)主持“流轉(zhuǎn)單”京公司填寫記錄：1-2交接配置的設(shè)備裝飾情況填寫記錄：1-1樓宇接收記錄記錄交施工方安排物業(yè)、業(yè)主對整改部確認*交XX物業(yè)管理有限公司南京公司業(yè)主入伙手續(xù)辦理流程圖Y版號/狀態(tài)數(shù)頁司物接待Ⅲ處司物接待Ⅲ處主持“流轉(zhuǎn)單”地產(chǎn)公提前15天向業(yè)主發(fā)到收樓處領(lǐng)取收樓到售樓處辦理付費及銀行按伙流轉(zhuǎn)單”業(yè)管理處辦理入伙物業(yè)公司管接待I處①預(yù)付3個月管XX公司合同簽訂監(jiān)管流程圖市公司區(qū)局區(qū)局區(qū)局半年采購下達購公司領(lǐng)半年采購下達購主管領(lǐng)核查并填寫核查并填寫核查并填寫核查并填寫核查核查廠二號：云口廠二號：云口貨進行網(wǎng)在分銷合同準物流中心檢查準填寫卷開入庫入庫單異常一填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存況意購寫內(nèi)部專賣管理每月檢查付款憑檢查財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)資金往來情況并填寫內(nèi)部專賣管審審核配送中心配送中心填寫卷煙周轉(zhuǎn)營銷中心內(nèi)管辦接到卷煙促銷審營銷中心組織卷煙促銷方營銷中心組織卷煙促銷方配送中心根內(nèi)管辦實地核實促銷卷煙配送中心根具不接切動古安進行檔信據(jù)新品促銷XX公司新品卷煙上市監(jiān)管流程圖內(nèi)管辦接到新品卷煙上營銷中心組織新品卷煙上營銷中心組織新品卷煙上配送中心根內(nèi)管辦實地核實新品卷煙配送中心根據(jù)新品上市局公司領(lǐng)導(dǎo)對配送中心按供貨流程對城區(qū)局內(nèi)管員對客戶提出內(nèi)管員每月及時登客戶客戶提出超量營銷中心按營銷中心客戶經(jīng)理填專賣市管員進行現(xiàn)場營銷中心填報卷煙調(diào)營銷中心填報卷煙調(diào)卷煙調(diào)劑后1個工作日按10%的比例實地調(diào)查核實卷客戶提出書面營銷中心綜合部配送中心按營銷中心每月5日前完成應(yīng)急訂單相登錄分銷系統(tǒng)核對應(yīng)急訂單退貨處理降價處理區(qū)局中坊檢查銷售情況，填寫滯銷卷煙情況監(jiān)督檢查表歸檔備查確定潛銷卷煙報送公司領(lǐng)導(dǎo)批準區(qū)局審批銷售日辦行檔備查客戶各部門內(nèi)管員及時對原始憑證及報表進行核對，登陸分銷系統(tǒng)核對相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查表存檔備特殊客戶提出申請，出示證明核實、審批申違根據(jù)審批情況坐化將發(fā)貨卷煙錄入分銷系統(tǒng)整理審批單及整理審批單及證明，進行歸XX公司庫存管理監(jiān)管流程圖倉庫管理員每日填實地核對卷煙庫存情XX公司卷煙配送監(jiān)管流程圖客戶內(nèi)管員每月對配送將-需改變卷煙退庫內(nèi)管員對客戶簽字客戶原協(xié)調(diào)電訪電訪部原話求檢查打碼到條，核對品種、數(shù)量，送貨不同配送員將卷煙交客劑由客戶經(jīng)理調(diào)劑訂口關(guān)呂內(nèi)籃理只巨m無資改變訂人客戶同意卷煙退庫處理客戶協(xié)調(diào)由客戶經(jīng)內(nèi)管辦審內(nèi)管辦審核配送單據(jù)是否經(jīng)倉庫保管是否將退莊性□三配送員配送過電訪部有誤客戶不接客戶接綜合管理員填配送員將卷煙及綜合管理員作系統(tǒng)退庫處理并與財務(wù)核對后內(nèi)管辦檢查將核對結(jié)果配送中心綜合管理員綜合管理員核對后，于發(fā)票是否整分銷系統(tǒng)審核發(fā)票開具財務(wù)核對后將核對結(jié)果卷煙貨款F現(xiàn)壺現(xiàn)金內(nèi)管辦不定期抽查現(xiàn)金存款憑證，核對每日的現(xiàn)配送員將配送中心綜合管理員核配送員及時綜合管理員每半個月將匯營銷中心經(jīng)辦人填報自營店卷煙移庫單一式五聯(lián)營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審核簽字營銷中心采供配送中心配送中心倉配送中心倉庫管理員留自營店自營店售貨員接收卷煙，將每日銷售卷煙財務(wù)科財務(wù)科會計核財務(wù)科會計情況情況.每月核期將現(xiàn)金存款憑證交自營店每月填報手工移庫單第四、第五聯(lián)核對無誤后簽字，自營店負責人將第四聯(lián)整理歸檔保存，第五聯(lián)交回配送中心內(nèi)管辦內(nèi)管員每月核實移庫單、盤點表、現(xiàn)金憑證，檢查是否有批發(fā)卷煙行為，并登錄分銷系統(tǒng)核自營店銷售情況監(jiān)督檢查表存檔備查內(nèi)管員檢查核對各部門移庫單簽字情況業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用部門分管領(lǐng)費用使用情內(nèi)管員審核核實業(yè)務(wù)煙費用使用情內(nèi)管員審核核實業(yè)務(wù)煙部門經(jīng)手人填寫業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用審批單費用審核員審核相關(guān)單據(jù)是配送中心合營銷中心綜合管理員將業(yè)務(wù)用煙業(yè)務(wù)煙領(lǐng)用部配送中心倉庫管理員在分銷系統(tǒng)做出庫記情況錄入分銷系否單單相符，井簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后出會計憑營銷中心開具銷售發(fā)票、報帳，由財務(wù)做帳務(wù)處理貨，開于母月25日前制作每月登錄分銷系統(tǒng)核對業(yè)務(wù)煙出庫數(shù)量根據(jù)調(diào)查情況城區(qū)局專賣辦證員依據(jù)新辦證申管理系統(tǒng)營銷中心在分銷系統(tǒng)中將新增客戶進行線路捆綁每月3號前，內(nèi)管員登陸專賣管理系統(tǒng)及分銷系統(tǒng)調(diào)取客填寫新增客戶明細表送營銷中心可證統(tǒng)計表核對專賣系統(tǒng)與分銷系統(tǒng)客戶數(shù)交內(nèi)管辦備案暫扣卷州正品假煙霉協(xié)同審核、出庫手續(xù)出庫暫扣卷州正品假煙霉協(xié)同審核、出庫手續(xù)出庫區(qū)局批復(fù)XX公司罰沒卷煙監(jiān)管流程圖行入庫案件結(jié)案后，專賣倉庫保管員根據(jù)結(jié)案報久向區(qū)局申請罰根據(jù)批復(fù)價格根據(jù)銷售銷售貨款存銀存款務(wù)存月報表品種數(shù)表存檔備查現(xiàn)場監(jiān)督銷毀，填綜合綜合XX公司100%入網(wǎng)、落戶銷售監(jiān)管流程圖內(nèi)管員結(jié)合市管員檢查情內(nèi)管員結(jié)合市管員檢查情的零售戶進行檢查，實地核零售戶在的零售戶進行檢查，實地核零售戶在內(nèi)管員實地調(diào)查銷量波內(nèi)管員實地調(diào)查銷量波每月選取兩個卷煙牌每月選取兩個卷煙牌配送員縣級局營銷分部卷煙促銷監(jiān)管流程圖縣局內(nèi)管辦營銷中心縣營銷分部縣局內(nèi)管辦營銷中心營銷分部按方案組織促銷方營銷中心報促銷方案至營銷分部營銷中心報促銷方案至營銷分部局營局營營銷分部每月5號前完成超量營銷分部每月5號前完成超量每月及時登陸分銷系統(tǒng)核對實卷煙品種、數(shù)量、調(diào)劑原因及卷煙調(diào)劑后1卷煙調(diào)劑后1個工作日縣級局營銷分部應(yīng)急訂單監(jiān)管流程圖縣營銷分部縣局內(nèi)管辦客戶提出書面應(yīng)急申請客戶經(jīng)理對訂單進報市公司領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)內(nèi)管員審核審批手續(xù)是否完善，登陸分銷系統(tǒng)核對應(yīng)急訂單品況監(jiān)督檢查表存檔備查縣級局營銷分部特殊客戶供貨監(jiān)管流程圖客戶特殊客戶提出申請示市局煙零售店銷售生核查、審批手續(xù)及發(fā)貨情況審核發(fā)貨品種、數(shù)量與審批單品種、數(shù)客戶供貨情況監(jiān)督檢查表歸協(xié)調(diào)電訪部核查訂吞劑縣級局營銷分部卷煙配送監(jiān)管流程圖縣局內(nèi)管辦縣局內(nèi)管辦煙配送情退庫情況進行核查并填寫內(nèi)管員核核對品種、數(shù)有誤客戶簽字配送員將受委托人核實代存卷煙后在配送單管理員填理好貨物將配送情況