楊陵區(qū)醫(yī)療保障局2019年度部門決算

保密審查情況：已審查部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二、部門決算單位構(gòu)成三、部門人員情況分2019年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分2019年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明(四)會(huì)議費(fèi)支出情況說明八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明十、預(yù)算績(jī)效情況說明(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果十一、其他重要事項(xiàng)說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明(二)政府采購支出情況說明(三)國(guó)有資產(chǎn)占用及購置情況說明第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(一)主要職責(zé)。月15日成立。負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救案、政策、計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。組織制定全區(qū)醫(yī)療保障籌統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。制定全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。楊陵區(qū)醫(yī)療保障局下屬2個(gè)事業(yè)單位，楊陵區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦中心，楊陵區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會(huì)辦公室。二、部門決算單位構(gòu)成序號(hào)序號(hào)單位名稱1楊陵區(qū)醫(yī)療保障局(機(jī)關(guān))22楊陵區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦中心3楊陵區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會(huì)辦公室三、部門人員情況人員構(gòu)成支出決算總表撥款支出決算表(按功能分類科目)政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出府性基金預(yù)算收支否否否否否否否是收入支出決算總表金額單位：萬元收入收項(xiàng)1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款4、上級(jí)補(bǔ)助收入5、事業(yè)收入6、經(jīng)營(yíng)收入7、附屬單位上繳收入8、其他收入本年收入合計(jì)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入總計(jì)數(shù)643.43844.05846.76支出7、文化旅游體育與傳媒支出8、社會(huì)保障和就業(yè)支出20、糧油物資儲(chǔ)備支出本年支出合計(jì)結(jié)余分配年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出總計(jì)數(shù)660.72836.76846.76注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。收入決算表編制部門：楊陵區(qū)醫(yī)療保障局金額單位：萬元功能分類科目科目編碼名稱本年收入財(cái)政撥合計(jì)款收入級(jí)補(bǔ)助事業(yè)收入其中：教育營(yíng)位上繳他出務(wù)構(gòu)其他衛(wèi)844.05643.43303020.3420.3420.3420.3463.4563.4563.4563.45出出行出出展1.781.780.001.781.780.0019017.253.8113.44176.560.000.0014.054.0510100.00104.054.050.002.521.890.622.521.890.622.192.190.002.192.190.002.192.190.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾支出決算表編制部門：楊陵區(qū)醫(yī)療保障局金額單位：萬元科目名稱科目名稱科目編碼計(jì)務(wù)療助計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出務(wù)出注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。財(cái)政撥款收入支出決算總表金額單位：萬元項(xiàng)目財(cái)政撥款2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入出政府性基數(shù)計(jì)金預(yù)算財(cái)數(shù)計(jì)金預(yù)算財(cái)政撥款8、社會(huì)保障和就業(yè)支出0、糧油物資儲(chǔ)備支出財(cái)政撥款收入支出決算總表編制部門：楊陵區(qū)醫(yī)療保障局金額單位：萬元出計(jì)0一般公共政府性基金預(yù)算財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥撥款款0643.85643.85項(xiàng)目本年收入合計(jì)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)本年支出合計(jì)年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出總計(jì)數(shù)643.4322643.85注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(按功能分類科目)金額單位：萬元項(xiàng)功能分類科目科目名稱計(jì)務(wù)出本年支基本支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出出助注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)編制部門：楊陵區(qū)醫(yī)療保障局金額單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科12367831245671481項(xiàng)目科目名稱計(jì)工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)貼伙食補(bǔ)助費(fèi)績(jī)效工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)住房公積金商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)手續(xù)費(fèi)差旅費(fèi)租賃費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)29公用經(jīng)費(fèi)備注16163其其他交通費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)金999注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表金額單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11因公出國(guó)公務(wù)接待費(fèi)2公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)會(huì)議費(fèi)41公務(wù)用車購置費(fèi)5公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)671培訓(xùn)費(fèi)8注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。(境)費(fèi)用3政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表金額單位：萬元項(xiàng)功能分類科目編碼目科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年支出本年收入小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。第三部分2019年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明119.46%。0收入總支出2018年2019年二、收入決算情況說明財(cái)政撥款收入其他收入三、支出決算情況說明基本支出項(xiàng)目支出四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明財(cái)政撥款收入總數(shù)。撥款收入支出0財(cái)政撥款收入財(cái)政撥款支出2018年2019年五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。計(jì)決算數(shù)只包含楊陵區(qū)醫(yī)保中心財(cái)政撥款支出總數(shù)。出02019年(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為415.42萬元，調(diào)整預(yù)算154.99%。173.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)未將社保繳費(fèi)部分納入該項(xiàng)?？抵С?，年初預(yù)算為395.42萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)118.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是楊陵區(qū)醫(yī)保局是及下屬區(qū)醫(yī)保中心和區(qū)合療辦兩個(gè)事業(yè)單位，年初預(yù)算時(shí)醫(yī)保局還未成立，預(yù)算數(shù)不包括局機(jī)關(guān)的支出。萬元，支出決算為2.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未預(yù)算農(nóng)林水支出這部分資金。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。萬元，主要原因是本年未發(fā)生會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)并嚴(yán)格控制公務(wù)(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬1.因公出國(guó)(境)支出情況說明。和衛(wèi)生健康局，上下年的收支增減情況無法比較。2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。日，下屬兩個(gè)事業(yè)單位原隸屬于區(qū)人社局和衛(wèi)生健康局，上下年的收支增減情況無法比較。3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。主要原因是本年嚴(yán)格控制公務(wù)用車的加油修車費(fèi)用，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。生健康局，上下年的收支增減情況無法比較?！啊叭苯?jīng)費(fèi)占比公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)出國(guó)費(fèi)購車費(fèi)招待費(fèi)(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。個(gè)事業(yè)單位原隸屬于區(qū)人社局和衛(wèi)生健康局，上下年的收支增(四)會(huì)議費(fèi)支出情況說明。個(gè)事業(yè)單位原隸屬于區(qū)人社局和衛(wèi)生健康局，上下年的收支增八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。十、預(yù)算績(jī)效情況說明(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年一般公共算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。1、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效2、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)經(jīng)辦費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)費(fèi)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：楊陵區(qū)人壽保險(xiǎn)公司報(bào)銷的大病保險(xiǎn)醫(yī)療費(fèi)賬目不健全，原因是設(shè)立的專賬賬戶在咸陽市總公司，賬務(wù)處理由總公司分管。下一步改進(jìn)措施：建議楊陵區(qū)人壽公司設(shè)立3、改制企業(yè)退休人員參加居民醫(yī)保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)4、職工健康體檢費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效5、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)區(qū)級(jí)預(yù)算(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(2019年度)專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱區(qū)級(jí)主管部門公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助實(shí)施單位楊陵區(qū)醫(yī)療保障局項(xiàng)目資金(萬元)其中：區(qū)級(jí)財(cái)政資金其他資金年初設(shè)定目標(biāo)全年預(yù)算數(shù)(A)35全年預(yù)算數(shù)(A)3535執(zhí)行率(B/A)60.60%660.60%60.60%21.21全年實(shí)際完成情況年度體實(shí)施公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，持續(xù)解決看病難、看病貴的問題，進(jìn)一步提高基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在一定范圍內(nèi)解決了干部職工看病難、看病貴的問題，進(jìn)一步了提高基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力。明標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值35標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值35全年完成值21.21參保職工數(shù)量指標(biāo)無質(zhì)量指標(biāo)2020年度內(nèi)時(shí)效指標(biāo)無成本指標(biāo)無無滿意度無無經(jīng)濟(jì)效益96%96%96%96%社會(huì)效益標(biāo)生態(tài)效益標(biāo)可持續(xù)影96%96%滿意度96%96%滿意度滿意度指標(biāo)滿意度指請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請(qǐng)?zhí)顭o。2.定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。財(cái)政和主管部門匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。3.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。區(qū)級(jí)預(yù)算(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(2019年度)專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱區(qū)級(jí)主管部門城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)經(jīng)辦費(fèi)實(shí)施單位楊陵區(qū)醫(yī)療保障局項(xiàng)目資金(萬元)其中：區(qū)級(jí)財(cái)政資金其他資金年初設(shè)定目標(biāo)全年預(yù)算數(shù)(A)4040全年預(yù)算數(shù)(A)4040執(zhí)行率(B/A)100.00%100.00%100.00%40全年實(shí)際完成情況年度體按2020年度城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)總額的1.5%比例核算大病保險(xiǎn)經(jīng)辦費(fèi)由區(qū)級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)。按2020年度城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)總額的1.5%比例核算大病保險(xiǎn)經(jīng)辦費(fèi)由區(qū)級(jí)財(cái)明標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值40全標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值40全年完成值40城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)經(jīng)辦費(fèi)40數(shù)量指標(biāo)無質(zhì)量指標(biāo)2020年度內(nèi)時(shí)效指標(biāo)無成本指標(biāo)無無滿意度無無經(jīng)濟(jì)效益94%94%94%94%社會(huì)效益標(biāo)生態(tài)效益標(biāo)可持續(xù)影94%94%滿意度滿意94%94%滿意度滿意度指標(biāo)滿意度指請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請(qǐng)?zhí)顭o。包括和財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。2.定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。財(cái)政和主管部門匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。3.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。區(qū)級(jí)預(yù)算(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(2019年度)專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱區(qū)級(jí)主管部門改制后退休人員參加居民醫(yī)保繳費(fèi)實(shí)施單位楊陵區(qū)醫(yī)療保障局項(xiàng)目資金(萬元)其中：區(qū)級(jí)財(cái)政資金其他資金年初設(shè)定目標(biāo)全年預(yù)算數(shù)(A)10.34全年預(yù)算數(shù)(A)10.3410.34執(zhí)行率(B/A)100.00%1100.00%100.00%10.34全年實(shí)際完成情況年度總體對(duì)區(qū)內(nèi)實(shí)施改制企業(yè)參加居民醫(yī)保政策，深層次解決改制后退休人員的問題。對(duì)區(qū)內(nèi)實(shí)施改制企業(yè)參加居民醫(yī)保政策，深層次解決了改制后退休人員看病難的問題。級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)效益指標(biāo)滿意度指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)改制后退休人員參加居民醫(yī)保繳費(fèi)無2020年度內(nèi)無無無改制后退休人員參加居民醫(yī)保人員參保繳費(fèi)無無改制后退休人員參加居民醫(yī)保人員滿意度年度指標(biāo)值10.34470人每人每96%全年完成值未完成原因和改全年完成值10.34集中繳費(fèi)期一次性完成繳費(fèi)96%說明請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請(qǐng)?zhí)顭o。注：1.其他資金包括和財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。2.定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。財(cái)政和主管部門匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。3.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。區(qū)級(jí)預(yù)算(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(2019年度)專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱職工健康體檢費(fèi)區(qū)級(jí)主管部門實(shí)施單位楊陵區(qū)醫(yī)療保障局全年執(zhí)行數(shù)(全年執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)(A)項(xiàng)目資金(萬元)其中：區(qū)級(jí)財(cái)政資金229.04229.04178.84178.8478.08%78.08%其他資金年初設(shè)定目標(biāo)全年實(shí)際完成情況二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值指標(biāo)進(jìn)措施有一部分職工因長(zhǎng)期在異地居說明住，不能實(shí)現(xiàn)異2住，不能實(shí)現(xiàn)異229.04178.84地體檢。將體檢數(shù)量指標(biāo)定點(diǎn)數(shù)量指標(biāo)定點(diǎn)醫(yī)院擴(kuò)大到能異地備案的省市定點(diǎn)醫(yī)院。產(chǎn)出指標(biāo)無質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)2020年度內(nèi)無成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益無指標(biāo)無社會(huì)效益無效指標(biāo)益指標(biāo)生態(tài)效益益指標(biāo)標(biāo)可持續(xù)影無滿意服務(wù)對(duì)象參保職工體檢滿意度96%96%度指滿意度指標(biāo)……請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請(qǐng)?zhí)顭o。注：1.其他資金包括和財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。2.定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。財(cái)政和主管部門匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。3.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。項(xiàng)目資金(萬元)其他資金二級(jí)指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益標(biāo)社會(huì)效益標(biāo)生態(tài)效益標(biāo)可持續(xù)影服務(wù)對(duì)象滿意度指年初設(shè)定目標(biāo)通過構(gòu)建醫(yī)療救助制度，使患有大病的特困群體、低收入家庭、建檔立卡貧困人口通過醫(yī)療救助資金給予補(bǔ)助，減輕特殊群體個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，有效緩解“因病致貧、因病返貧”的發(fā)生率三級(jí)指標(biāo)政策覆蓋深度貧困地區(qū)農(nóng)村貧困人明確保障對(duì)象范圍，確定貧困人口無無無醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍，困難群眾無貧困人口醫(yī)療救助及各項(xiàng)保障政策農(nóng)村貧困患者對(duì)保障政策滿意度全年實(shí)際完成情況1.持續(xù)實(shí)施重特大疾病醫(yī)療救助。2.年度救助對(duì)象人次規(guī)模與上年持平。3已建成覆蓋全區(qū)人民的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助相銜接的多層次醫(yī)療保障體系，有效緩解“因病致貧、因病返貧”發(fā)生率。全年完成值213.57100%請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請(qǐng)?zhí)顭o。未完成原因和改進(jìn)措施年度指標(biāo)值214滿意度指標(biāo)年度體標(biāo)標(biāo)100%明2.定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。財(cái)政和主管部門匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填寫完成比例。部門整體支出績(jī)效自評(píng)表療保障局(2019年度)(一)簡(jiǎn)要概述部門職能與職責(zé)。楊陵區(qū)醫(yī)療保障局是區(qū)政府工作部門，為正科級(jí)2，019年3月15日成立。負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)?；鸨O(jiān)督管理等醫(yī)療保障方面的規(guī)章草案、政策、計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。組織制定全區(qū)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，組織制定全區(qū)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。制定全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。2019年度總支出836.76萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支43.85萬元，其他資金支出192.91萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出包括1、基本支出包括醫(yī)療保(二)簡(jiǎn)要概述部門支出情況，按活動(dòng)內(nèi)容分類。障局局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)共1計(jì)79.89萬元。2、項(xiàng)目支出共計(jì)463.96萬元，其中：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助21.21萬元；城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)經(jīng)辦費(fèi)40萬元；改制企業(yè)參加居民醫(yī)保繳費(fèi)10.34萬元；職工健康體檢費(fèi)178.84萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助213.57萬元。1、整合人員力量，明確職責(zé)職能。2.推行城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)一經(jīng)辦和管理。3.加大醫(yī)療保險(xiǎn)整合力度，規(guī)范城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇(三)簡(jiǎn)要概述當(dāng)年區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的重點(diǎn)工作。二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)說明二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)說明指標(biāo)值預(yù)算完成率10 預(yù)算完成率10 分)。預(yù)算完成數(shù)：部門(單位)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門(單位)預(yù)算數(shù)。預(yù)算執(zhí)行 (25分)預(yù)算預(yù)算執(zhí)行 (25分)預(yù)算調(diào)整率5(5分)預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門(單位)在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和(因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外)。預(yù)算包括一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算。政策。4.基本醫(yī)療保障實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，加大基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇政策宣傳力度.加強(qiáng)基金監(jiān)管，保障醫(yī)?；鸢不瘜?duì)兩定機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。7、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算完成率＝100%的，得10分。預(yù)算完成率≥95%的，得9分。預(yù)算完成率在90%(含)和95%之間，得8分。預(yù)算完成率在85%(含)和90%之間，得7分。預(yù)算完成率在80%(含)和85%之間，得6分。預(yù)算完成率在70%(含)和80%之間，得4分。預(yù)算完成率＜70%的，得0分。推進(jìn)藥品集中采購和使用試點(diǎn)擴(kuò)大范圍。績(jī)效推進(jìn)藥品集中采購和使用試點(diǎn)擴(kuò)大范圍。績(jī)效指標(biāo)分析與建議417.71/417.71*100%=100417.71417.7110%預(yù)算調(diào)整率絕對(duì)值≤5%，得5分。預(yù)算調(diào)整率絕對(duì)值＞5%的，每增。預(yù)算調(diào)整率絕對(duì)值＞5%的，每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為042*100%=160.18%投入過程預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算管理 支出進(jìn)度 預(yù)算編制準(zhǔn)確 “三公經(jīng)費(fèi)”控制 管理規(guī)范 指標(biāo)值計(jì)算公年初指標(biāo)說明評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)式和數(shù)目標(biāo)完成據(jù)獲取值值方式算)×100%，用以反映和考核部門半年進(jìn)度：進(jìn)度率≥(單位)預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均5%，得2分；進(jìn)度率半年支出進(jìn)度＝部門上半年實(shí)際，得1分；進(jìn)度率836.76/5417.71836.765417.71836.76安排+上半年執(zhí)行中追加追減)前三季度進(jìn)度：進(jìn)度100%=200%前三季度支出進(jìn)度＝部門前三季度率在60%(含)和減)*100%。預(yù)算編制準(zhǔn)確率≤部門預(yù)算中除財(cái)政撥款外的其他收部門預(yù)算中除財(cái)政撥款外的其他收200.62/入預(yù)算與決算差異率。入預(yù)算與決算差異率。201*100520%和40%520%和40%(含)之預(yù)算編制準(zhǔn)確率＝其他收入決算/數(shù)%-1=-預(yù)算編制準(zhǔn)確率＞“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安0.5