2023年出差管理制度匯編(匯總14篇)2023年

2/22023年出差管理制度匯編(匯總14篇)無論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織力量。信任很多人會(huì)覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來看看吧

出差管理制度匯編篇一

2范圍：因公出差的員工。

3形式：

3.1當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者;

3.2遠(yuǎn)途出差：出差必需在外住宿者。

4申請(qǐng)及批準(zhǔn)：

4.1員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》，并辦理好審批手續(xù);

4.2申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)交人力資源部;

4.3出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：

4.3.1廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

4.3.2廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn);

4.3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際，需要延長(zhǎng)時(shí)間，必需電話請(qǐng)示，并獲批準(zhǔn)。

5差旅費(fèi)

5.1廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付：

5.1.1交通費(fèi)

a.盡量利用公司車輛;

b.如臨時(shí)無法使用公司車輛，一般狀況下乘坐公交巴士，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷;

c.緊急狀況下可乘坐出租車，但必需事先向部門經(jīng)理申請(qǐng)并獲批準(zhǔn)，核實(shí)車票后，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

5.1.2膳食費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計(jì)rmb￥70/日。

5.2廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付

5.2.1交通費(fèi)：實(shí)報(bào)實(shí)銷;

5.2.2膳食費(fèi)

a.總經(jīng)理級(jí)以上員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷;

b.海外出差員工，實(shí)報(bào)實(shí)銷;

c.其它狀況下標(biāo)準(zhǔn)為：

早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計(jì));

若酒店房費(fèi)已含早餐，則不再計(jì)發(fā)早餐費(fèi)。

午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計(jì)70元人民幣，(香港出差以港幣計(jì))。

5.2.3住宿費(fèi)

出差地職務(wù)

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經(jīng)理級(jí)以上

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

實(shí)報(bào)實(shí)銷

經(jīng)理、工程師、主管

實(shí)報(bào)實(shí)銷

us$80-100/晚

其它

實(shí)報(bào)實(shí)銷

us$80/晚

rmb￥300

5.2.3接待費(fèi)

僅經(jīng)理級(jí)以上人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

5.3按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的原則為：憑發(fā)票報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

5.4出差已報(bào)銷膳食費(fèi)的員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。

5.5若被長(zhǎng)期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行打算。

6差旅費(fèi)報(bào)銷

6.1員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》并附上《商務(wù)旅行申請(qǐng)表》復(fù)印件，經(jīng)批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部審核辦理。

6.2《商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告》應(yīng)依據(jù)以下完成：

6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報(bào)告掩蓋一次來回旅程。

6.2.2全部費(fèi)用必需出具發(fā)票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。

7其他規(guī)定

7.1員工出差期間將不予申報(bào)加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

出差管理制度匯編篇二

國(guó)內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

其次條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、大路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級(jí)：每日200元

b一般級(jí)：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

國(guó)外部分

第十二條本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

凡出國(guó)來回于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上緣由必需支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特殊津貼。

第十六條國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷方法仍比照本方法第五條至第七條規(guī)定辦理。

附則

第十七條下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。

其次十條本方法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

其次條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

第三條出差的審核打算權(quán)限如下：

國(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費(fèi)用的報(bào)銷：

交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

通訊費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。

交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國(guó)者，悉依本方法之規(guī)定辦理之。

因公奉派出國(guó)人員，于出國(guó)前需先立承諾書，言明按期歸國(guó)并連續(xù)為公司服務(wù)，如在返國(guó)三年內(nèi)自動(dòng)辭職者，愿無條件賠償出國(guó)期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

出國(guó)人員于返國(guó)后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國(guó)經(jīng)過及觀感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作方案方針。

國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

奉派出國(guó)人員，出國(guó)期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于返國(guó)后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會(huì)計(jì)部報(bào)銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報(bào)銷者，概由出國(guó)人員自行負(fù)擔(dān)。

出國(guó)人員在國(guó)外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報(bào)銷。

出國(guó)接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國(guó)內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請(qǐng)，但廠商供應(yīng)之費(fèi)用較本方法所訂之費(fèi)用為低時(shí)，其差額得由公司補(bǔ)助之。

本方法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。

出差管理制度匯編篇三

一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清晰化、合理化和規(guī)范化，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)公司的實(shí)際狀況特制定本市出差管理制度

二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

1.出差定義：指外出本市（濟(jì)寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)2.出差審批：部門負(fù)責(zé)人在打算派遣人員出差前，嚴(yán)格評(píng)估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》，以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差方案表》

三、出差借款金額：出差人員必需提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

四、出差途中因病，或遇外狀況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。

五、銷售人員出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)供應(yīng)收據(jù)、發(fā)票，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，予以懲罰。

六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)：15元/天，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷

七、報(bào)銷范圍

1.交通費(fèi)用：一般狀況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù)，并填寫報(bào)銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批，然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷。

2.報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不賜予報(bào)銷。

3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行

說明：申請(qǐng)表應(yīng)于出差前交于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

出差方案申請(qǐng)表

姓名：xx

職務(wù)：xx

部門：xx

工號(hào)：xx

出差地址：xx

費(fèi)用預(yù)算：xx

日期：xx年xx月xx日

銷售人員工作周報(bào)

姓名：xx

區(qū)域：xx

日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

出差管理制度匯編篇四

一、總則

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，掌握成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。

其次條本企業(yè)員工國(guó)內(nèi)外出差或參與短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。

二、國(guó)內(nèi)出差

第三條國(guó)內(nèi)出差分為長(zhǎng)程、外勤兩種，出差時(shí)應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報(bào)支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長(zhǎng)程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必需在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、大路汽車等公開訂有價(jià)目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支，實(shí)報(bào)實(shí)銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計(jì)程車由部門主管證明核支。

3、長(zhǎng)、短程出差，無論其出差及銷差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。

第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報(bào)支早餐費(fèi)()元，下午一時(shí)以后銷差者支午餐費(fèi)()元，下午七時(shí)以后銷差者支晚餐費(fèi)()元。

第五條長(zhǎng)程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。

1、一般員工伴同部門主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

2、公務(wù)必要并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

第六條住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報(bào)支。但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)款待膳宿者，不得報(bào)支膳宿費(fèi)。如因?qū)嶋H需要伴隨來賓住宿者，按其檢附之憑證明數(shù)支給。

第七條出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午動(dòng)身或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午動(dòng)身或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動(dòng)搬遷費(fèi)酌情賜予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。

第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請(qǐng)單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個(gè)星期內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報(bào)銷清單"按"出差申請(qǐng)單"核決權(quán)限呈核報(bào)銷。會(huì)計(jì)部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請(qǐng)示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。

三、國(guó)外出差

第十二條奉派出國(guó)人員應(yīng)就出國(guó)目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項(xiàng)提出"出國(guó)方案書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長(zhǎng)。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國(guó)手續(xù)。

第十三條出國(guó)人員其"出國(guó)方案書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請(qǐng)單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請(qǐng)旅費(fèi)外匯。

第十四條凡受國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國(guó)人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國(guó)外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時(shí)可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。

第十五條出國(guó)人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

第十六條出國(guó)人員在國(guó)外必要之長(zhǎng)途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報(bào)支。

第十七條企業(yè)長(zhǎng)期(三個(gè)月以上)派駐國(guó)外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)供應(yīng)之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)實(shí)施。

第十八條出國(guó)人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國(guó)，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報(bào)告呈總經(jīng)理并董事長(zhǎng)核閱，否則旅費(fèi)不得報(bào)銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。

其次十條企業(yè)員工赴外埠參與訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其來回交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供應(yīng)交通工具或費(fèi)用時(shí)，不得報(bào)支交通費(fèi)。

2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供應(yīng)全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報(bào)支。

3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供應(yīng)部分膳、宿者，除已供應(yīng)項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余仍依本方法規(guī)定計(jì)給。

其次十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參與訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供應(yīng)膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報(bào)支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條其次款規(guī)定辦理。

其次十二條企業(yè)員工赴外埠參與企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供應(yīng)項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余均比照本方法其次十條規(guī)定辦理。

其次十三條企業(yè)員工在本埠參與訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐()元為原則。

訓(xùn)練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門未供應(yīng)交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度其次十一條辦理。

四、借調(diào)

其次十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國(guó)內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

五、附則

其次十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)覺，視情節(jié)輕重予以懲處。

其次十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財(cái)務(wù)部。

出差管理制度匯編篇五

1、業(yè)務(wù)員職責(zé)：

1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補(bǔ)。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。

1.3出差人員每日必需將每日工作狀況以《出差日?qǐng)?bào)表》向自己直屬主管報(bào)告。

2、財(cái)務(wù)職責(zé)：

2.1嚴(yán)格根據(jù)管理規(guī)定核實(shí)《出差申請(qǐng)單》及《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》，并賜予相應(yīng)金額的旅差費(fèi)，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

2.2嚴(yán)格審核報(bào)銷發(fā)票等票據(jù)的時(shí)間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》中的信息。

2.3個(gè)人累加支借差旅費(fèi)總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

1、出差的審核打算權(quán)限如下：

1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，3日以上（含3日）由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，部門經(jīng)理級(jí)以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人賜予出差延時(shí)。除請(qǐng)示批準(zhǔn)的出差延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間。未被批準(zhǔn)的出差時(shí)間不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重賜予相應(yīng)懲罰。

1.3出差報(bào)銷費(fèi)用指出差期間的交通費(fèi)。其它費(fèi)用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。按出差地區(qū)補(bǔ)貼形式分為：河南省內(nèi)元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；

河南省外元/每天（a類城市；b類城市；c類城市。以該地區(qū)平均消費(fèi)水平定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

1.5由公司及相關(guān)單位供應(yīng)免費(fèi)食宿支配的不得再報(bào)支當(dāng)日補(bǔ)貼。

1.6出差人員每日必需作成出差日?qǐng)?bào)向各直屬主管報(bào)告。

1《出差申請(qǐng)單》

2《差旅費(fèi)預(yù)支申請(qǐng)表》

3《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補(bǔ)充說明

一、交通費(fèi)用

1、公司全部員工出差，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥，交通開支憑票報(bào)銷，市內(nèi)汽車票按實(shí)際報(bào)銷，有特別事項(xiàng)的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明狀況或有實(shí)際事例，否則不予報(bào)銷。

2、特別事由出差可視狀況打算，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報(bào)銷。

二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)

1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補(bǔ)50元；無租房的，連吃帶住120元/天。

2、特別事由出差按實(shí)際票據(jù)報(bào)銷。

三、臨時(shí)短途出差

當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補(bǔ)助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司四周含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費(fèi)

1、業(yè)務(wù)員的手機(jī)電話費(fèi)由公司每月100元定期打到手機(jī)上，年底結(jié)算到各人費(fèi)用中。

2、其它出差工作人員，按出差一天補(bǔ)助3元核定，特別狀況按實(shí)際費(fèi)用經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)銷。

出差管理制度匯編篇六

總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者；

3、私事：請(qǐng)假休息者。

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、方案及出差費(fèi)用預(yù)算；

2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；

3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分；

4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告一下工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。

1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特別狀況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。

2、出差時(shí)間超過24小時(shí)的按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼：?jiǎn)挝?元/天。

3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì)城市250元，地級(jí)市220元，縣級(jí)市180元。

4、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。

備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

5.電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。

6、出差人員選擇交通工具為長(zhǎng)途汽車、火車，經(jīng)理以上級(jí)可選擇飛機(jī)。

7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級(jí)不超過20xx0元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。

8、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。

9、住宿費(fèi)用根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。

10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。

11.業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.

1、業(yè)務(wù)款待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷)。2、業(yè)務(wù)款待費(fèi)用必需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，準(zhǔn)時(shí)清帳削減資金占用。

1.銷售人員借款首先必需根據(jù)借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2.財(cái)務(wù)部要依據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額狀況并對(duì)比借款掌握額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特別狀況有總經(jīng)理打算是否可以付款。

3.出差費(fèi)報(bào)銷首先根據(jù)財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。

1.開機(jī)時(shí)間必需24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。

2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。

1.銷售人員出差后每天工作必需有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作狀況，將列入績(jī)效考核范圍。

2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身平安防范和財(cái)產(chǎn)愛護(hù)意識(shí)，做到出入平安。

3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

出差管理制度匯編篇七

：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng)，特制訂本制度。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級(jí)人員出差涉及的事項(xiàng)均須根據(jù)本制度執(zhí)行。

公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天來回的，出差前填寫《外出申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，具體填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請(qǐng)單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn)，具體填寫出差理由及出差期間的行程支配等，并報(bào)相關(guān)主管審批。員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計(jì)全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，依據(jù)實(shí)際狀況分為二個(gè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會(huì)城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元，

二、中層管理人員及一般員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，依據(jù)實(shí)際狀況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準(zhǔn)時(shí)回廠者賜予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元，超出部分由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的'餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi)）且超出部分由本人擔(dān)當(dāng)。人員異地出差賜予三餐補(bǔ)助費(fèi)用，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會(huì)城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，

出差期間的因工作需要款待客戶的費(fèi)用依據(jù)實(shí)際狀況審核后實(shí)報(bào)實(shí)銷另計(jì)。

員工、部門主管、管理者出差依據(jù)出差城市的距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請(qǐng)乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行擔(dān)當(dāng)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證按財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)銷管理履行報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人緣由延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，全部費(fèi)用員工自行擔(dān)當(dāng)。出差期間因工作需要而延長(zhǎng)出差時(shí)限時(shí)，出差員工須馬上向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請(qǐng)；因病或其他不行抗力因素需要延長(zhǎng)出差時(shí)限的，出差員工須準(zhǔn)時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明；如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明者，公司將不予報(bào)銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

因公出差人員憑來回交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助假如出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)費(fèi)用的宴請(qǐng)狀況發(fā)生，宴請(qǐng)當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機(jī)場(chǎng)，前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，在進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，出示出差申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部方能賜予報(bào)銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

出差管理制度匯編篇八

第一條為保障公司各項(xiàng)出差工作正常有序，明確出差費(fèi)用報(bào)銷的程序和標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。

其次章費(fèi)用報(bào)銷審批

其次條差旅費(fèi)用開支，屬各部門一般工作人員，由各部門經(jīng)理（主任）簽字后，按公司報(bào)銷流程審批。

第三條公司部門經(jīng)理（主任）本人出差報(bào)銷須上級(jí)批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批；公司各副總經(jīng)理本人出差報(bào)銷必需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司報(bào)銷流程審批。

第三章差旅費(fèi)開支

第四條公司差旅費(fèi)報(bào)銷包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助等。

第五條差旅費(fèi)報(bào)銷依據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的方法。

第六條公司員工出差，須先行確定地點(diǎn)、任務(wù)、天數(shù)、人數(shù)及費(fèi)用預(yù)算，以保證差旅費(fèi)在年度預(yù)算定額內(nèi)節(jié)省使用。出差天數(shù)在一天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理（主任）批準(zhǔn)，超過此期限的，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第七條出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特別地區(qū)（特別地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、海南、上海、北京等），出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算（動(dòng)身、返回當(dāng)日均算）。

第八條公司員工出差到外地，按乘坐車、船、飛機(jī)標(biāo)準(zhǔn)（見表一）乘坐，特別狀況不宜執(zhí)行上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由公司總經(jīng)理簽批。

第九條出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時(shí)，或白天連續(xù)乘車超過10小時(shí)的，可購買硬臥鋪票；未乘臥鋪者，可按所購票價(jià)的20％賜予補(bǔ)貼。（乘坐特快列車的，按特快票價(jià)的20％補(bǔ)貼；購買軟座票者不給補(bǔ)貼。）

第十條出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機(jī)，憑車、船、機(jī)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。每次出差的機(jī)場(chǎng)、火車站、碼頭來回費(fèi)用，憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在100元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第十一條總經(jīng)理及副總出差，各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。出差人員住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（見表二）以內(nèi)部分，按住宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分由本人自負(fù)；部門副職及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿。部門經(jīng)理（主任）及其以下人員出差每人每天賜予出差補(bǔ)助省內(nèi)20元/日，省外50元/日，特別地區(qū)100元/日的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

第十二條公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)共同出差，財(cái)務(wù)部將視詳細(xì)狀況確定報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；聘請(qǐng)公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請(qǐng)人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)比照伴隨人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條員工外地出差發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi)，原則上按公司業(yè)務(wù)款待管理方法于出差前申請(qǐng)，特別狀況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請(qǐng)示，回單位后補(bǔ)辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請(qǐng)的扣除陪宴人員宴請(qǐng)當(dāng)日一半的出差補(bǔ)助。

第十四條員工出差發(fā)生的文印費(fèi)，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)等雜費(fèi)支出按發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。

第十五條公司員工在本市區(qū)內(nèi)公出辦事，只報(bào)銷市區(qū)公交費(fèi)用。

第十六條出差人員預(yù)借差旅費(fèi)，應(yīng)填寫“出差借款單”；若申請(qǐng)出差時(shí)宴請(qǐng)費(fèi)的，還應(yīng)同時(shí)附上“款待費(fèi)用審批單”，經(jīng)出差人員所屬部門經(jīng)理（主任）審核簽字后，送財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后辦理借款手續(xù)。

第十七條出差人員返回后，應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，超過時(shí)間原則上不予報(bào)銷，特別狀況需說明緣由。

第十八條每月會(huì)計(jì)核算部要對(duì)各部門和事業(yè)部、子公司的出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，實(shí)行獨(dú)立核算。

第十九條本制度由公司辦制定，修改時(shí)亦同。

本制度由辦公室主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

本制度從20xx年12月1日開頭生效。

出差管理制度匯編篇九

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

(三)出差員工應(yīng)于動(dòng)身前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特別事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記

(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之

(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)

(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論動(dòng)身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費(fèi)

(八)交通費(fèi)包括旅程中必需之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特殊費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支

(十)員工出差除中途患病及自然?不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之

(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

出差管理制度匯編篇十

一個(gè)公司，為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給方法及管理，都會(huì)制定出一些相應(yīng)的出差管理制度。以下具體的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料，可供參考。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費(fèi)支給方法細(xì)則。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后全部的

修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓舞依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方討論

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《出差申請(qǐng)單》

《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

《出差報(bào)告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給方法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理:

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視狀況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送人力資源部備案。如情形特別事前無法準(zhǔn)時(shí)辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。

b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》，可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長(zhǎng)初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，結(jié)清暫支款項(xiàng)，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)支時(shí)，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可來回出差，出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部長(zhǎng)級(jí)主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證明數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必需于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，賜予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行)，但照實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3員工出差在一日以上，無論動(dòng)身或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車來回者，不另支其他費(fèi)。

3.4出差的審核打算權(quán)限如下:

a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);

b、部長(zhǎng)級(jí)人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi):

a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具大路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;

c、因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報(bào)銷交通費(fèi);

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報(bào)銷，不得再報(bào)支其他交通費(fèi)。

3.6交通費(fèi)包括旅程中必需的船車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)(包括:公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi))，最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報(bào)銷)，超支部分不予報(bào)銷。

a、部長(zhǎng)級(jí):地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)180元，膳食費(fèi)每日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元，膳食費(fèi)每日50元;

b、一般級(jí):地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)100元，膳食費(fèi)每日35元。省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元，膳食費(fèi)每日50元;

注:十四個(gè)沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺(tái)、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時(shí)要求同住，住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi)。

3.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷:

a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特殊公務(wù)，臨時(shí)雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特殊費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支;

b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;

c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

3.10出差費(fèi)用的報(bào)銷:

a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，實(shí)行超標(biāo)自付原則;

b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;

c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

3.11出差人員中途患病、遇不行抗拒緣由或因工作實(shí)際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必需延長(zhǎng)滯留，出差者需出具申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意轉(zhuǎn)變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

3.12員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，如因特別狀況公務(wù)上緣由必需支付超額費(fèi)用，可以呈請(qǐng)總經(jīng)理特殊核準(zhǔn)，其余超額報(bào)支一律剔除。

3.13員工報(bào)銷出差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù)，經(jīng)核實(shí)，如發(fā)覺有瞞報(bào)、虛報(bào)，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報(bào)支加班費(fèi)，但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。

3.15出差行程時(shí)間工資自動(dòng)身日起至回公司之日止計(jì)算給付，首尾行程時(shí)間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報(bào)告》向直屬主管匯報(bào)，并準(zhǔn)時(shí)到人力資源部報(bào)到退差。

3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布，施行，人事行政部對(duì)該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時(shí)亦同。

3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。

出差管理制度匯編篇十一

一、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本掌握，本著“勵(lì)行節(jié)省、反對(duì)鋪張”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長(zhǎng)以下出差人員的審批。

3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。

四、出差申請(qǐng)辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請(qǐng)單》(也可以方案形式提出)，說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具支配。

2.部長(zhǎng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長(zhǎng)以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。

3.因時(shí)間緊急，來不及辦理出差申請(qǐng)者，應(yīng)由先口頭報(bào)告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請(qǐng)手續(xù)。

五、出差費(fèi)用領(lǐng)報(bào)規(guī)章

1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

3)到出納處借款。

2.差旅費(fèi)報(bào)銷

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必需報(bào)賬(特別狀況除外)。

2)報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。

3)交部門主管(部長(zhǎng))和總經(jīng)理簽字。

4)財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。

3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報(bào)銷者，出納有權(quán)督促，逾一個(gè)工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位供應(yīng)出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長(zhǎng)差期，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.出差人員的差旅費(fèi)用，除來回目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用實(shí)行限額掌握，伙食費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)行包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為：部長(zhǎng)級(jí)(含)以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷，一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。

2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格掌握軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時(shí))以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

3.款待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。款待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。

4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長(zhǎng))、部長(zhǎng)(包括車間主任、廠長(zhǎng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報(bào)銷。

七、當(dāng)日來回出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日來回出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報(bào)誤餐費(fèi)每餐20元。

3.公司派出參與培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，根據(jù)30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請(qǐng)報(bào)銷。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。除非特別狀況，但要經(jīng)部長(zhǎng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)省開支。

八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報(bào)，從本地動(dòng)身上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。

2.出差的路線和時(shí)間假如與申請(qǐng)路線和時(shí)間發(fā)生變化，必需提前告知部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。

九、出差外勤紀(jì)律

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)省原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素養(yǎng)，與客戶約見、商談?lì)A(yù)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)懲罰。

2.出差期間，員工應(yīng)遵守國(guó)家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人緣由造成的意外災(zāi)難事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。

出差管理制度匯編篇十二

總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

一、業(yè)務(wù)人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者；

3、私事：請(qǐng)假休息者。

二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。

三、公出人員需派車時(shí)按詳細(xì)狀況由公司支配用車。

四、詳細(xì)管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、方案及出差費(fèi)用預(yù)算；

2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；

3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬方案訪問客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤（行政人員）按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分；

4、出差期間如遇國(guó)家法定節(jié)假日，出差后可以申請(qǐng)調(diào)休；

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作方案支配。

五、出差費(fèi)用規(guī)定：

出差費(fèi)用規(guī)定以時(shí)間劃分為兩個(gè)階段。

第一階段：市場(chǎng)開拓期為六個(gè)月，時(shí)間為20xx年x月x日――20xx年x月x日

1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。特別狀況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。

2、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。

3、出差補(bǔ)貼（見附表）：

4、電話補(bǔ)助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡，電話費(fèi)100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長(zhǎng)途汽車、火車、動(dòng)車，飛機(jī)需經(jīng)特殊申請(qǐng)同意后方可乘坐。

6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級(jí)別不超過10000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。

7、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。

8、住宿費(fèi)用根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。

10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天，交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付）

其次階段：市場(chǎng)進(jìn)展期自20xx年8月1日開頭

1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費(fèi)用一律由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。

3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費(fèi)，達(dá)成訂單后，所發(fā)生的差旅費(fèi)及本規(guī)定第七項(xiàng)規(guī)定的業(yè)務(wù)款待費(fèi)一律從其訂單的提成中扣除。

六、業(yè)務(wù)人員的提成方法

1、在第一階段市場(chǎng)開拓期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的5%

2、在其次階段市場(chǎng)進(jìn)展期，業(yè)務(wù)人員的提成為實(shí)際回款額的15%

3、上述提成均指稅前提成，實(shí)際領(lǐng)取時(shí)，必需扣除應(yīng)當(dāng)繳納的稅款。

注：業(yè)務(wù)人員可以依據(jù)自己的實(shí)際狀況，在第一階段市場(chǎng)開拓期內(nèi)隨時(shí)提出申請(qǐng)按其次階段市場(chǎng)進(jìn)展期的方案執(zhí)行。

七、業(yè)務(wù)款待費(fèi)：

1、業(yè)務(wù)款待費(fèi)及禮品費(fèi)（填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷）。

2、業(yè)務(wù)款待費(fèi)用必需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。

八、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，準(zhǔn)時(shí)清帳削減資金占用。

1、業(yè)務(wù)人員借款首先必需根據(jù)借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2、財(cái)務(wù)部要依據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額狀況并對(duì)比借款掌握額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特別狀況有總經(jīng)理打算是否可以付款。3。出差費(fèi)報(bào)銷首先根據(jù)財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交部門主管確認(rèn)簽字，經(jīng)過營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。

九、手機(jī)號(hào)管理

1、開機(jī)時(shí)間：必需24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。

2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。

十、業(yè)務(wù)人員的自覺性：

1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必需有明確的目的性，要把工作落到實(shí)處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作狀況，將列入績(jī)效考核范圍。

2、出差人員出差后須加強(qiáng)自身平安防范和財(cái)產(chǎn)愛護(hù)意識(shí)，做到出入平安。

3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營(yíng)銷總監(jiān)

出差管理制度匯編篇十三

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。

其次條為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

第四條出差的審核打算權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能來回，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途國(guó)內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、國(guó)外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級(jí)技術(shù)人員的報(bào)銷級(jí)別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級(jí)別為硬臥;特別狀況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對(duì)本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年方案、月方案，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按方案執(zhí)行，不得超支，原則上不支出方案費(fèi)用。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要準(zhǔn)時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報(bào)銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審