機械有限公司采購控制程序

XX科技崇州XX機械有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題：（七·四）采購控制程序1目的為了對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制：對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：1）按公司的要求，編制《供方業(yè)績評定記錄表》、《合格供方名錄表》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，并歸口關(guān)聯(lián)采購全過程。2）編制《采購物資分類明細(xì)指導(dǎo)書》和《庫房管理作業(yè)指導(dǎo)書》二級文件，載明物資ABC分類、原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購要求、驗證方式、最大庫存量和庫房管理要求等事項。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨實行驗證/檢驗。3.3財務(wù)副總批準(zhǔn)《供方業(yè)績評定記錄表》、《合格供方名錄表》和《采購物資分類明細(xì)指導(dǎo)書》。4程序4.1采購物資分類生產(chǎn)部制定的《采購物資分類明細(xì)指導(dǎo)書》，將采購物資分為三類：1）A類——重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的安全性你，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，2）B類——一般物資；構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；3）C類——輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。4.2對供方的評價4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)《采購物資分類明細(xì)指導(dǎo)書》的要求，通過對物資的質(zhì)量、價格、供期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方。對A類重要物資和B類一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。財務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的評定記錄。4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的A類物資的供方，應(yīng)要求其提供以下充分的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力；同時完成《供方業(yè)績評定記錄表》相關(guān)內(nèi)容的評定。a）質(zhì)量體系認(rèn)證證書/生產(chǎn)許可證書；b）產(chǎn)品質(zhì)量證明資料和合格證；c）供方其他顧客的滿意程度調(diào)查結(jié)果；d）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；e）供方的財務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。4.2.3對第一次供應(yīng)A類物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要樣品測試及小批量試用，試用合格后才能供貨：a）新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品；b）質(zhì)量管理部對樣品進(jìn)行驗證，驗證合格報告反饋給財務(wù)部；c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；文件編號TYJX/I—SC—01發(fā)行日期2011.09.20第七·四章版本號A/0修訂日期2010.04.24共3頁第1頁XX科技崇州XX機械有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題：（七·四）采購控制程序d）樣品驗證合格后，生產(chǎn)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)量管理部進(jìn)貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)量管理部將試用結(jié)束，填寫在《供方樣品評價表》中相應(yīng)欄目，反饋給生產(chǎn)部；e）小批量進(jìn)貨試用不合格則取消其供貨資格。樣品檢驗、小批量試用均合格的供方經(jīng)財務(wù)副總簽字批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄表》。4.2.4對于批量供應(yīng)的B類、C類物資，質(zhì)量管理部對其進(jìn)貨進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄；經(jīng)評定合格后的供方，即可里爾《合格供方名錄表》。4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重問題，生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理表》，如兩次發(fā)出處理表而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.6生產(chǎn)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定記錄表》，未通過評定的供方，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況需要保留該供方，必須報財務(wù)副總批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證并跟蹤使用狀況，并執(zhí)行本章4.2.5條款。如連續(xù)二次評定仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。4.3采購4.3.1采購審批生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及物資庫存情況，編制《采購審批表》，財務(wù)副總簽字批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部實施采購。。4.3.2采購實施a）生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購審批表》，按照采購物資技術(shù)要求，在《合格供方名錄表》中選擇供方并進(jìn)行采購；b）定點向合格供方采購A類、B類物資時，應(yīng)簽定“采購合同”，明確品名、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c）生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購前采購員應(yīng)核實提供給供方的技術(shù)要求是否準(zhǔn)確有效。4.4采購信息4.4.1采購文件：應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息。如：1）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、圖樣代號等技術(shù)文件）；2）對產(chǎn)品的驗收要求；3）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時還包括：1）對供方產(chǎn)品的程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；2）使用的質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。4.4.2本公司的采購文件包括：《供方業(yè)績評定記錄表》、《合格供方名錄表》、《采購審批表》、“采購合同”、《采購物資分類明細(xì)指導(dǎo)書》及附件等，由生產(chǎn)部保管。文件編號TYJX/I—SC—01發(fā)行日期2011.09.20第七·四章版本號A/0修訂日期2010.04.24共3頁第2頁XX科技崇州XX機械有限公司質(zhì)量手冊標(biāo)題：（七·四）采購控制程序4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a）由質(zhì)量管理部進(jìn)行進(jìn)貨驗證；b）由顧客在本公司現(xiàn)場事實驗證；c）由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，生產(chǎn)部在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)指導(dǎo)書》的規(guī)定，對相應(yīng)的物資實行不同的驗證方式。顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的條件。采購物資必須經(jīng)質(zhì)量管理部的驗證合格后，原料庫才能辦理入庫手續(xù)，確保不合格原料不入庫。4.6項目外包/配件外協(xié)質(zhì)量的控制對項目外包/配件外協(xié)質(zhì)量的控制，應(yīng)采用簽定“外包/外協(xié)合同”的方式加以控制，明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。5相關(guān)文件5.1（八.三）《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。5.2（八.六）《改進(jìn)控制程序》。5.3《采購物資分類明細(xì)指導(dǎo)書》TYJX/Ⅱ—SC—016質(zhì)量記錄6.1《供方業(yè)績評定記錄表》TYJX/H—SC—016.2《供方樣品評價表》TYJX/H—SC