41安全生產(chǎn)標準化自評管理制度

平安生產(chǎn)標準化自評管理制度1．目的為了驗證公司平安生產(chǎn)標準化實施結(jié)果是否符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，對發(fā)覺的問題，剛好制定并落實訂正措施，確保公司平安生產(chǎn)標準化管理體系持續(xù)有效運行，特制定本制度。2．適用范圍適用于公司平安生產(chǎn)標準化實施后的自評工作。3．引用文件3.1《企業(yè)平安生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）4．管理職責4.1公司平安質(zhì)量部是本制度制定、修訂和實施指導、監(jiān)督、檢查的主責部門。4.2公司成立平安生產(chǎn)標準化工作領(lǐng)導小組，由公司分管平安生產(chǎn)副總經(jīng)理（平安總監(jiān)）任組長，全面負責平安生產(chǎn)標準化自評工作，決策自評過程的重大事項，向公司平安生產(chǎn)標準化創(chuàng)建領(lǐng)導小組報告自評過程和結(jié)果。4.3公司平安質(zhì)量部部長擔當公司平安生產(chǎn)標準化自評小組組長，幫助公司分管平安生產(chǎn)副總經(jīng)理（平安總監(jiān)）組長開展平安生產(chǎn)標準化自評工作，負責組織制定自評支配，組織實施自評活動，提出相關(guān)不符合項，編制自評報告，對不符合項訂正措施進行跟蹤和驗證。5．管理內(nèi)容和要求5.1自評小組成員基本素養(yǎng)要求5.1.1自評小組成員應參與相應的培訓和考核，并具備下列學問和實力：(1)熟識有關(guān)平安生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)范標準和規(guī)章制度；(2)接受平安生產(chǎn)標準化規(guī)范考評的培訓；(3)與評審對象相關(guān)的專業(yè)技術(shù)學問和技能；(4)掌控平安生產(chǎn)標準化自評過程的實力；(5)辨別危急源和評估風險的實力；(6)良好的語言表達、溝通協(xié)調(diào)和分析推斷的實力。5.1.2自評小組成員應具有較強的工作責任心以及較好的心理、身體素養(yǎng)。5.2自評的依據(jù)、范圍、頻次和方法5.2.1平安生產(chǎn)標準化自評的依據(jù)包括《交通運輸建筑施工企業(yè)平安生產(chǎn)標準化考評實施細則》，以及國家、行業(yè)、地方、上級和企業(yè)有關(guān)平安生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程等。5.2.2平安生產(chǎn)標準化自評的范圍包括公司平安生產(chǎn)標準化實施過程中所覆蓋的全部活動。5.2.3公司在平安生產(chǎn)標準化實施以后，應每年至少一次對平安生產(chǎn)標準化的實施狀況進行自評。在實施初期，可適當縮短自評的周期，剛好發(fā)覺體系運行中存在的問題，并加以訂正或改進。出現(xiàn)下列狀況時，應剛好進行平安生產(chǎn)標準化自評：(1)組織機構(gòu)、管理體系、業(yè)務范圍發(fā)生重大改變；(2)發(fā)生重大事故；(3)法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；(4)在接受外部評審考評之前。5.3自評的打算工作5.3.1自評小組應在進行平安生產(chǎn)標準化自評前一個月，向領(lǐng)導小組提交《平安生產(chǎn)標準化自評支配》，經(jīng)批準后實施。5.3.2平安生產(chǎn)標準化自評支配應具有肅穆性和敏捷性，其編制內(nèi)容主要包括：(1)平安生產(chǎn)標準化自評的目的、范圍、方法、依據(jù)；(2)平安生產(chǎn)標準化自評時間支配和工作支配；(3)平安生產(chǎn)標準化自評小組組長、成員及組內(nèi)分工；(4)受評審的單位、人員及相應的評定內(nèi)容、重點；(5)首、末次會議召開時間；(6)平安生產(chǎn)標準化自評報告擬發(fā)布的日期、方式和范圍。注：平安生產(chǎn)標準化自評的時間和單位支配，也可采納滾動的方式。5.3.3自評小組應依據(jù)平安標準化自評支配，收集、評審有關(guān)依據(jù)文件，編制《平安生產(chǎn)標準化自評檢查表》。自評檢查表應列出評定項目、依據(jù)、方法、標準等，確保無漏項，保證評審能夠順當進行。5.3.4受評審方和人員在接到平安生產(chǎn)標準化自評支配后，應提前做好打算。5.4自評的基本程序5.4.1首次會議(1)由領(lǐng)導小組組長主持，領(lǐng)導小組、自評小組成員和受評審單位有關(guān)人員參與，工作小組負責做好會議記錄和簽到。(2)由自評小組組長介紹平安生產(chǎn)標準化自評支配的支配，包括自評的目的、范圍、依據(jù)、時間支配、工作程序、評審方法等。5.4.2現(xiàn)場評審(1)首次會議結(jié)束后，即進入現(xiàn)場評審程序。自評小組依據(jù)自評支配和自評檢查表，依據(jù)平安生產(chǎn)標準化實施細則相應條款，采納視察、交談、詢問和查閱文件等方法實施現(xiàn)場評審，并做好客觀證據(jù)的記錄。對發(fā)覺的不符合事實，應由受評審方陪伴人員當場確認。(2)現(xiàn)場評審過程中，自評小組應依據(jù)須要召開內(nèi)部碰頭會，分析、探討現(xiàn)場評審中遇到的問題并達成共識，整理、匯總評審記錄，探討確定不符合項及其責任部門或人員。在現(xiàn)場評審結(jié)束后，自評小組應依據(jù)收集的證據(jù)和發(fā)覺的問題，集中編寫《平安生產(chǎn)標準化自評持續(xù)改進支配》；對比較嚴峻的問題，應編寫《不符合項報告》。5.4.3末次會議(1)由自評小組組長主持，領(lǐng)導小組、自評小組成員和受評審單位有關(guān)人員參與，自評小組負責做好會議記錄和簽到。(2)由自評小組組長通報自評結(jié)果，宣讀存在的問題和不符合項報告，以及問題和不符合項的訂正看法和改進建議，并宣布評定結(jié)論。(3)由領(lǐng)導小組組長總結(jié)本次自評狀況，對自評工作質(zhì)量進行評價，并對訂正措施提出整改期限要求等。(4)末次會議結(jié)束后，自評小組向受評審單位有關(guān)人員分發(fā)《平安生產(chǎn)標準化持續(xù)改進記錄》和《平安生產(chǎn)標準化自評不符合項報告》，由各責任單位或人員按要求進行訂正和完善。5.5自評工作技術(shù)質(zhì)量要求記錄是平安生產(chǎn)標準化體系運行過程中產(chǎn)生的客觀證據(jù)。自評人員應依據(jù)自評支配及要求，調(diào)閱、審核各項自評內(nèi)容的相關(guān)記錄。同時，在審核過程中應仔細填寫檢查記錄。檢查記錄應客觀、真實，具有可追溯性，自評人員應對所做的檢查記錄和出具的評審結(jié)論負責。平安生產(chǎn)標準化的最終落腳點在施工現(xiàn)場。為此，必需高度重視施工現(xiàn)場的檢查。通過評審過程中發(fā)覺的問題，再追溯相關(guān)文件或記錄，查明問題的深層次緣由，為精確制定訂正、預防措施供應證據(jù)，以達到平安生產(chǎn)標準化持續(xù)改進的目的。5.5.3平安生產(chǎn)標準化自評應重點關(guān)注意要的活動。5.5.4平安生產(chǎn)標準化自評應覆蓋平安標準化管理體系運行的全部活動內(nèi)容。5.6自評報告與分析要求5.6.1自評支配全部實施完成后的一周內(nèi)，自評小組應依據(jù)自評結(jié)果，編寫《平安生產(chǎn)標準化自評報告》，經(jīng)領(lǐng)導小組審批后，由工作小組分發(fā)給公司機關(guān)各部門和各項目部。平安生產(chǎn)標準化自評報告應包括下列內(nèi)容：(1)平安生產(chǎn)標準化自評的目的、范圍、依據(jù)、評定日期；(2)自評小組成員、受評審單位名稱及負責人；(3)本次平安生產(chǎn)標準化自評狀況總結(jié)綜述，管理體系運行有效的結(jié)論性看法。5.6.2自評結(jié)果分析應包括下列內(nèi)容：(1)系統(tǒng)運作的效力和效率；(2)系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；(3)系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容實力；(4)平安資源運用的效力和效率；(5)系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距；(6)訂正行動。5.7不符合項的整改和驗證5.7.1責任單位或人員在接到《平安生產(chǎn)標準化持續(xù)改進記錄》和《平安生產(chǎn)標準化自評不符合項報告》后，在規(guī)定的時間內(nèi)針對問題和不符合項進行緣由分析，制定切實可行的整改措施，并明確整改期限等，經(jīng)自評小組組長審核、確認后，由責任單位或人員組織實施。5.7.2自評小組對責任單位或人員制定的訂正措施落實狀況應進行跟蹤和驗證，