國有企業(yè)修訂采購管理辦法模版

——***公司采購管理辦法第一章總則第一條為加強全省供應(yīng)鏈管理工作，提高供應(yīng)鏈運作效率和服務(wù)水平，提升全網(wǎng)集中采購的能力，實現(xiàn)降本增效，提升企業(yè)價值，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所稱采購，是指有償獲得物資和服務(wù)的行為，包括購買、委托、外包和租賃等。第三條本辦法所涉及的采購管理范圍涵蓋除財務(wù)費用與人工成本外的所有采購行為，采購對象包括各類物資和服務(wù)。其中：物資是指各種形態(tài)和種類的物品，包括但不限于設(shè)備（含主設(shè)備、終端、備品備件等）、材料、用品（含營銷用品、辦公用品、勞保用品等）、軟件（含系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等）、內(nèi)容版權(quán)等。服務(wù)是指除物資以外的其他采購對象，包括但不限于工程服務(wù)（含設(shè)計、施工、監(jiān)理、代理、集成等）、維護服務(wù)、營銷服務(wù)（含廣告、渠道等）、行政服務(wù)、咨詢服務(wù)等。第四條本辦法適用于省公司本部、各市級分公司及各專業(yè)分公司。第五條采購工作應(yīng)遵循如下原則：嚴格遵守國家法律、法規(guī)。堅持公開、公平、公正和誠實守信原則。規(guī)范采購行為，符合內(nèi)控體系要求，實行制度規(guī)范化、流程標準化、決策透明化。及時、有效地保障企業(yè)運營發(fā)展所需要的物資和服務(wù)采購，盡可能降低采購與運營成本。加強廉政建設(shè)，完善監(jiān)督約束機制，廉潔從業(yè)，防范商業(yè)賄賂和不正當交易行為的發(fā)生。第二章機構(gòu)及職責第六條與采購相關(guān)的機構(gòu)包括采購歸口管理部門、采購實施部門、采購需求部門、管控部門、監(jiān)督部門和采購決策機構(gòu)。第七條采購歸口管理部門是指對采購與物流工作進行歸口管理的部門。省公司采購管理部是全省采購與物流工作的歸口管理部門。采購歸口管理部門主要職責為：負責采購管理體系的建設(shè)與運作，制定供應(yīng)鏈發(fā)展規(guī)劃，負責采購實施管理、物資質(zhì)量管理、供應(yīng)商管理、倉儲、物流管理等體系的建設(shè)和運作，制定相關(guān)的制度、實施細則和工作規(guī)范，負責采購總擁有成本管理、綠色采購和采購評價等體系的建設(shè)。負責采購總支出范圍內(nèi)除人工和財務(wù)成本外的其他支出的采購歸口管理，對采購實施部門的采購活動進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。負責采購評標專家?guī)斓慕ㄔO(shè)、管理。負責供應(yīng)鏈管理人員的培訓(xùn)和認證、負責推進采購管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用。負責制定采購?fù)对V處理流程，并處理相關(guān)投訴事項。第八條采購實施部門是指開展相應(yīng)具體采購活動的部門。省公司采購管理部也具有采購實施部門的相應(yīng)職責。采購實施部門的主要職責為：建立需求管理的規(guī)章制度，對采購需求進行規(guī)范化、標準化及計劃性管理。根據(jù)需求部門提交的有效采購需求，組織實施采購。在采購歸口管理部門的指導(dǎo)和組織下，具體開展所采購物資或服務(wù)的供應(yīng)商認證和后評估工作、物資檢測和服務(wù)評價工作。負責所采購物資庫存和物流工作的組織、實施，接受采購歸口管理部門的管理和考核。第九條采購需求部門是指直接提交詳細、可操作采購需求的部門，對于集采物資，省公司直接使用部門或?qū)I(yè)歸口管理部門作為采購需求部門。采購需求部門主要職責為：依據(jù)業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)和部署計劃、投資計劃、營銷計劃等，預(yù)測采購需求，編制采購需求計劃，提交采購實施部門，采購預(yù)測應(yīng)力求合理、準確。根據(jù)項目預(yù)算安排，向采購實施部門提出明確的采購需求和采購建議。根據(jù)集團公司和省公司集采進度安排，收集、匯總、審核全省集采需求，提交采購實施部門，并對集采需求的準確性負責。為適應(yīng)公開招標的要求，采購需求部門應(yīng)負責采購需求的規(guī)范化、標準化工作，提前組織技術(shù)規(guī)范的編制或修訂并提供給采購部門，確保在提交采購需求時能同時提供技術(shù)規(guī)范書。參與采購實施部門組織的評標/談判、配置審核、合同制作、合同小簽、物資檢測、服務(wù)評價、供應(yīng)商后評估等工作。第十條管控部門包括財務(wù)、法律、審計等部門，負責采購會審、合同審查、項目審計以及協(xié)助進行定向采購項目的商務(wù)談判等工作。管控部門在采購活動中主要承擔審查支付條款、統(tǒng)籌資金安排、審查采購活動的合法合規(guī)性、依據(jù)內(nèi)控規(guī)定對采購活動進行監(jiān)督、檢查等職責。第十一條紀檢監(jiān)察部門為監(jiān)督部門，負責全過程監(jiān)督采購活動的公平、公開性，對于違反相關(guān)規(guī)定的事項及時提出整改意見。第十二條采購決策機構(gòu)是指省公司或各分公司負責采購決策的組織，其主要職責為：按照內(nèi)控規(guī)定，審議采購方案和采購結(jié)果，并做出決策。第三章集中采購管理第十三條采購包括以下五種組織方式：集團公司統(tǒng)談統(tǒng)簽（集團公司方式一，簡稱集一）：指集團公司統(tǒng)一組織招標、談判，并由集團公司簽訂采購合同。集團公司統(tǒng)談省級分公司分簽（集團公司方式二，簡稱集二）：指集團公司統(tǒng)一組織招標、談判，下發(fā)集中采購結(jié)果或框架協(xié)議后由各省級分公司簽訂采購合同或訂單。省公司統(tǒng)談統(tǒng)簽（省公司方式一，簡稱省一）：指省公司統(tǒng)一組織招標、談判，并由省公司簽訂采購合同。省公司統(tǒng)談市級分公司分簽（省公司方式二，簡稱省二）：指省公司統(tǒng)一組織招標、談判，下發(fā)采購結(jié)果或框架協(xié)議后由各市級分公司簽訂采購合同或訂單。市級分公司自行采購（省公司方式三，簡稱省三）：指市級分公司自行組織招標、談判并簽訂采購合同。第十四條各分公司應(yīng)嚴格執(zhí)行集中采購結(jié)果，嚴禁進行二次談判，杜絕集中采購結(jié)果以外的任何形式的額外優(yōu)惠；嚴禁在合同簽訂前違規(guī)借貨的行為。第十五條在集中采購過程中，建立省公司與各市級分公司之間的高效溝通機制，利用采購?fù)▓蠛筒少徆芾硇畔⑾到y(tǒng)等手段，加強信息共享和上下聯(lián)動。第四章采購歸口管理第十六條根據(jù)采購部門歸口管理的深度，采購活動的歸口管理類型可分為三類：歸口管理類型一：采購部門直接實施采購。歸口管理類型二：由需求部門實施采購，采購部門參與會審、審核。歸口管理類型三：未歸口管理，直接由需求部門實施采購。第十七條各市級公司須逐步擴大采購歸口管理范圍，力爭除財務(wù)費用與人工成本外的所有采購行為均納入類型一或類型二的涵蓋范圍，并做到部門分工明確，工作流程清晰。第五章采購方式第十八條采購采用以下方式：公開招標：指以招標公告的方式邀請供應(yīng)商投標。邀請招標：指以投標邀請書的方式邀請至少三個特定供應(yīng)商投標。詢價：指以詢價書的方式邀請至少三個特定供應(yīng)商參與，對供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性。定向采購（也稱為單一來源采購）：指涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)等特殊情況，或涉及新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、供應(yīng)來源單一的，或為了保證原有采購的一致性或滿足服務(wù)配套以及維保服務(wù)延續(xù)性等要求的，與確定的供應(yīng)商進行技術(shù)和商務(wù)談判的采購。訂單：指采購內(nèi)容屬于集二或省二方式的集采品類，而且集團公司或省公司已簽訂框架協(xié)議，可采用訂單方式采購。第十九條依法應(yīng)當公開招標的項目，不得規(guī)避招標、不得隨意改變招標方式。符合法規(guī)規(guī)定的特殊情形，計劃采用邀請招標或非招標方式采購的，須由采購需求部門說明原因和依據(jù)，按內(nèi)控審批權(quán)限提請采購決策機構(gòu)審核批準，并按法規(guī)執(zhí)行相關(guān)認定手續(xù)。招投標工作應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行。第六章采購流程管理第二十條采購流程根據(jù)采購金額和緊急程度分為五種流程：訂單采購：對于采購內(nèi)容屬于集二或省二方式的集采品類，而且集團公司或省公司已簽訂框架協(xié)議，可直接簽訂訂單的項目采用訂單采購流程。常規(guī)采購：指以常規(guī)立項手續(xù)或需求審批為依據(jù)，按內(nèi)控規(guī)定進行會審、審批的采購?？焖俨少彛哼m用于直接面向客戶需求、時間要求比較緊的采購項目，在常規(guī)采購流程的基礎(chǔ)上適當簡化會審環(huán)節(jié)，按內(nèi)控規(guī)定進行審批。簡化采購：指對于采購金額較小、時間要求較緊的項目，由采購需求部門自行實施的采購，采購需求部門同時作為采購實施部門。緊急采購：指發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況如自然災(zāi)害等，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后（單項合同金額預(yù)估不超過100萬元由分公司領(lǐng)導(dǎo)批準，超過100萬元須省公司領(lǐng)導(dǎo)批準），先直接向供應(yīng)商購買，然后補辦采購手續(xù)的采購。第二十一條采購流程包括采購申請、采購方案制定、采購方案執(zhí)行、采購決策、合同簽訂、到貨監(jiān)督等環(huán)節(jié)。（一）采購申請由采購需求部門發(fā)起，采購申請應(yīng)經(jīng)采購需求部門負責人審核，并根據(jù)內(nèi)控審批權(quán)限規(guī)定完成審批。采購申請完成審批后，由采購實施部門制定采購方案，方案中應(yīng)包括采購內(nèi)容、采購方式、入圍供應(yīng)商、招標文件或詢價文件、評標方案和定標原則等內(nèi)容。采購方案應(yīng)根據(jù)內(nèi)控審批權(quán)限規(guī)定完成會審、審批。采購方案完成審批后由采購實施部門執(zhí)行，組織編制采購文件、招標和談判等工作。采購實施部門根據(jù)評標或談判結(jié)果擬定采購報告提交采購決策機構(gòu)，采購決策機構(gòu)根據(jù)內(nèi)控審批權(quán)限規(guī)定完成采購決策。合同（含框架協(xié)議）簽訂指根據(jù)采購決策結(jié)果，并根據(jù)內(nèi)控審批權(quán)限規(guī)定完成合同審批和正式簽署?？蚣軈f(xié)議作為訂單執(zhí)行的依據(jù)。采購實施部門根據(jù)采購文件和合同規(guī)定，監(jiān)督供應(yīng)商的到貨情況，協(xié)調(diào)處理供應(yīng)商到貨延遲問題，并向采購需求部門進行反饋。第二十二條采購周期分為核心周期和完整周期。（一）核心周期：指收到有效采購申請至完成合同簽訂的時間。（二）完整周期：指收到有效采購申請至采購對象到貨的時間。第七章評標專家和專家?guī)旃芾淼诙龡l評標專家及專家?guī)斓墓芾矸譃榧瘓F和省兩級管理，省級評標專家?guī)煊墒」静少彋w口管理部門負責管理。采購歸口管理部門和人力資源部門共同負責評標專家的資格認定、入選管理、培訓(xùn)考核、工作評估、淘汰更新，采購歸口管理部門負責評標專家?guī)斓慕M建、維護和管理。第二十四條評標專家應(yīng)及時接受和履行評標任務(wù)，客觀、公正地進行評標，遵守評標工作的有關(guān)紀律，承擔法律、行政法規(guī)規(guī)定的義務(wù)并享有相關(guān)權(quán)利。第二十五條評標專家候選人選的范圍為省公司、各市級分公司、各專業(yè)分公司、福富公司以及福通服下屬企業(yè)的員工。第二十六條評標專家采取個人申請和單位推薦兩種方式。采取單位推薦方式的，應(yīng)事先征得被推薦人同意。采購歸口管理部門和人力資源部門負責對評標專家候選人選進行資格審查和認定，資格認定通過并經(jīng)培訓(xùn)獲得評標專家證后入選評標專家?guī)?。第二十七條采購歸口管理部門會同人力資源部門、采購實施部門和其他相關(guān)部門定期組織對評標專家進行后評估，并將評估結(jié)果應(yīng)用于專家評級及專家?guī)斓母碌群罄m(xù)工作中。評標專家在評標期間的工作量應(yīng)作為其年度工作量的組成部分，計入其年度績效。第八章供應(yīng)商管理第二十八條本辦法所稱的供應(yīng)商是指已經(jīng)或有可能通過***公司的采購行為提供物資或服務(wù)等資源的企業(yè)或機構(gòu)。合作開發(fā)類、代收費類的合作企業(yè)或機構(gòu)，不屬于本辦法所指的供應(yīng)商范圍。第二十九條供應(yīng)商管理指對現(xiàn)有或潛在的供應(yīng)商進行尋找、選擇、使用、發(fā)展和控制等的綜合性管理，具體包括供應(yīng)商尋源、認證、后評估和基礎(chǔ)管理。第三十條供應(yīng)商認證分為資質(zhì)認證和產(chǎn)品認證。資質(zhì)認證是衡量供應(yīng)商的綜合實力，確定其是否具備進入**供應(yīng)鏈并與**進行合作的資質(zhì)。產(chǎn)品認證是從具體產(chǎn)品的角度，衡量供應(yīng)商的產(chǎn)品是否滿足國家、行業(yè)和**的技術(shù)和質(zhì)量要求，具備供貨資格。資質(zhì)認證是產(chǎn)品認證的前提和基礎(chǔ)，供應(yīng)商必須在通過資質(zhì)認證之后，方可進行產(chǎn)品認證。第三十一條供應(yīng)商后評估分為產(chǎn)品后評估和企業(yè)整體后評估。產(chǎn)品后評估是針對簽約的供應(yīng)商，就該產(chǎn)品提供過程中的各方面表現(xiàn)進行后評估。企業(yè)整體后評估是針對簽約的供應(yīng)商，就合約履行過程中的表現(xiàn)進行整體評價。產(chǎn)品后評估是企業(yè)整體后評估的基礎(chǔ)，針對單個企業(yè)多個產(chǎn)品的后評估結(jié)果是該企業(yè)整體后評估中涉及產(chǎn)品提供相關(guān)表現(xiàn)評估的輸入依據(jù)。第三十二條供應(yīng)商基礎(chǔ)管理主要包括供應(yīng)商溝通機制、供應(yīng)商投訴處理機制和供應(yīng)商信息管理等內(nèi)容。第九章物資檢測和服務(wù)評價管理第三十三條采購物資質(zhì)量管理可分為質(zhì)量計劃管理、質(zhì)量保證管理、質(zhì)量控制管理、質(zhì)量跟蹤管理等階段。第三十四條采購歸口管理部門組織物資檢測和評價，采購實施部門、采購需求部門、使用部門參與物資檢測和服務(wù)評價工作。采購實施部門負責對各階段物資檢測和服務(wù)評價的結(jié)果進行綜合評估，應(yīng)用于后續(xù)的采購活動，并作為供應(yīng)商認證和后評估的重要依據(jù)。第三十五條物資檢測的范圍包括物資采購前的選型檢測、采購過程中的到貨檢測和采購?fù)瓿珊蟮倪\行質(zhì)量監(jiān)督檢測。選型檢測是指在采購選型時，對擬選用的物資進行各項功能、性能檢測，以驗證其是否滿足國家、行業(yè)標準及**有關(guān)技術(shù)規(guī)范和要求。到貨檢測是指根據(jù)合同規(guī)定對交貨的物資進行檢測，以檢驗產(chǎn)品是否滿足合同的規(guī)定。運行質(zhì)量監(jiān)督檢測是指不定期或根據(jù)使用投訴對在用物資進行的質(zhì)量檢測，以檢驗產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性。第三十六條物資檢測可以委托具有合法資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)承擔，也可以委托**內(nèi)部檢測機構(gòu)承擔。第三十七條服務(wù)評價的范圍包括服務(wù)采購前的選型評價、采購過程中和采購?fù)瓿珊蟮馁|(zhì)量監(jiān)督評價。第三十八條服務(wù)評價可以委托具有合法資質(zhì)的第三方評價機構(gòu)承擔，也可以委托**內(nèi)部評價機構(gòu)承擔。第十章庫存和物流管理第三十九條庫存和物流工作由采購歸口管理部門歸口管理，負責制定制度和流程，并進行相關(guān)的統(tǒng)計、分析和考核。第四十條庫存管理應(yīng)遵循集團、省公司、市級分公司三級歸口管理、分類操作的原則，規(guī)范庫存管理的相關(guān)流程，優(yōu)化庫存物資結(jié)構(gòu)，減少庫存成本。第四十一條庫存物資的財務(wù)賬、明細賬和實物應(yīng)保持一致，計價、核算方式按照集團公司會計核算辦法和相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。第四十二條呆滯、廢舊等物資可利用調(diào)撥、利舊、翻新、置換、報廢等方式進行處理。第四十三條倉儲模式分為自有、租用和外包三種方式。第四十四條物流配送分為供應(yīng)商物流配送、第三方物流配送和自有物流配送三種方式。第四十五條物流管理應(yīng)逐步實現(xiàn)標準化、專業(yè)化、信息化，合理規(guī)劃倉庫布局，建立現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)高效、安全、低成本的物流配送。第十一章采購管理信息系統(tǒng)第四十六條采購管理信息系統(tǒng)在需求管理、采購管理、評標管理、專家?guī)旃芾?、合同管理、供?yīng)商管理、物資檢測和服務(wù)評價管理、庫存管理、物流管理等方面需支撐采購工作。第四十七條采購管理信息系統(tǒng)的需求規(guī)范和應(yīng)用推廣由采購歸口管理部門負責，系統(tǒng)使用對象包括采購歸口管理部門、采購實施部門、采購需求部門、管控部門、監(jiān)督部門及外部供應(yīng)商等。第十二章附則第四十八條本辦法由省公司采購管理部負責解釋。第四十九條采購流程、倉儲物流、供應(yīng)商管理、質(zhì)量管理、評標專家管理等各項工作的管理細則另文制定。省公司的采購審批權(quán)限由省公司采購管理部制定，各分公司的采購審批權(quán)限由各分公司分別制定。第五十條本辦法自發(fā)布之日起施行。

***公司采購實施細則第一章總則目的為進一步規(guī)范企業(yè)采購活動，明確采購活動各環(huán)節(jié)的工作要求和注意事項，不斷提升采購工作的規(guī)范化、標準化和專業(yè)化水平，促進企業(yè)相關(guān)工作人員行為規(guī)范，維護采購活動當事人的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際制定本細則。范圍本細則用于規(guī)范***公司以及所轄各市級分公司、專業(yè)分公司的物資和服務(wù)采購活動，涵蓋除財務(wù)費用與人工成本外的所有由采購事業(yè)部歸口管理的采購活動。本細則所稱采購，是指有償獲得物資和服務(wù)的行為，包括購買、委托、外包和租賃等。工作原則采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠實守信的原則，堅持制度規(guī)范化、流程標準化、決策透明化，實現(xiàn)科學(xué)擇優(yōu)，保證質(zhì)量，降低企業(yè)采購成本。加強廉政建設(shè)，不斷完善監(jiān)督約束機制，廉潔從業(yè)，防范采購活動中商業(yè)賄賂行為的發(fā)生。第二章機構(gòu)與職責四、與采購流程相關(guān)的機構(gòu)包括采購需求部門、采購實施部門、管控部門、監(jiān)督部門和采購決策機構(gòu)。五、采購需求部門是指直接提交詳細、可操作采購需求的部門，對于集采物資，省公司直接使用部門或?qū)I(yè)歸口管理部門作為采購需求部門。采購需求部門主要職責為：依據(jù)業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)和部署計劃、投資計劃、營銷計劃等，預(yù)測采購需求，編制采購需求計劃，提交采購實施部門，采購預(yù)測應(yīng)力求合理、準確。根據(jù)項目預(yù)算安排，向采購實施部門提出明確的采購申請，確保采購申請符合預(yù)算管理的規(guī)定。根據(jù)集團公司和省公司集采進度安排，收集、匯總、審核全省集采需求，提交采購實施部門，并對集采需求的準確性負責。為適應(yīng)公開招標的要求，采購需求部門應(yīng)負責采購需求的規(guī)范化、標準化、選型測試等工作，提前組織技術(shù)規(guī)范的編制或修訂并提供給采購部門，確保在提交采購需求時能同時提供技術(shù)規(guī)范書。參與招標/談判、配置審核、合同制作、合同小簽、物資檢測、服務(wù)評價、供應(yīng)商后評估等工作。六、采購實施部門是指開展相應(yīng)具體采購活動的部門。采購實施部門的主要職責為：建立需求管理的規(guī)章制度，對采購需求進行規(guī)范化、標準化及計劃性管理。根據(jù)需求部門提交的有效采購需求，組織實施采購。負責擬定采購方案，組織招標、詢價、談判、合同制作、合同小簽等工作，開展所采購物資或服務(wù)的供應(yīng)商認證和后評估工作、物資檢測和服務(wù)評價工作。負責所采購物資庫存和物流工作的組織、實施。管控部門包括財務(wù)、法律、審計等部門，負責采購會審、合同審查、項目審計以及協(xié)助進行定向談判項目的商務(wù)談判等工作。紀檢監(jiān)察部門為監(jiān)督部門，負責全過程監(jiān)督采購活動的公平、公開性，對于違反相關(guān)規(guī)定的事項及時提出整改意見。采購決策機構(gòu)是指省公司或各分公司負責采購決策的組織，其主要職責為：按照內(nèi)控規(guī)定，審議采購方案和采購結(jié)果，并做出決策。第三章集中采購集中采購組織方式分以下五種：（一）集團公司統(tǒng)談統(tǒng)簽（集團公司方式一，簡稱集一）：指集團司統(tǒng)一組織招標、談判，并由集團簽訂采購合同。集團公司統(tǒng)談各省級分公司分簽（集團公司方式二，簡稱集二）：指集團公司統(tǒng)一組織招標、談判，下發(fā)集中采購結(jié)果或框架協(xié)議后由各省級分公司簽訂采購合同或訂單。省公司統(tǒng)談統(tǒng)簽（省公司方式一，簡稱省一）：指省公司統(tǒng)一組織招標、談判，并由省公司簽訂采購合同。省公司統(tǒng)談市級分公司分簽（省公司方式二，簡稱省二）：指省公司統(tǒng)一組織招標、談判，下發(fā)采購結(jié)果或框架協(xié)議后由各市級分公司簽訂采購合同或訂單。市級分公司自行采購（省公司方式三，簡稱省三）：指市級分公司自行組織招標、談判并簽訂采購合同。對于省公司級集采的物資品類，省公司相關(guān)的專業(yè)歸口管理部門作為需求部門承擔相關(guān)的職責，配合采購部門做好集采前的基礎(chǔ)工作和集采過程中的招標工作。需求部門負責物資的標準化、規(guī)范化、需求收集、匯總、審核工作，組織編制或修訂技術(shù)規(guī)范書、選型測試、制定技術(shù)評標方案等工作。各分公司應(yīng)積極配合深化集采工作，提出擴大集采品類的建議，嚴格執(zhí)行集采結(jié)果，切實執(zhí)行“框架協(xié)議＋訂單”的集采操作模式，不得與供應(yīng)商進行二次招標、談判，隨意修改中標范圍、份額等集采結(jié)果關(guān)鍵內(nèi)容，強化集采結(jié)果執(zhí)行，保障整體規(guī)模效益。各分公司應(yīng)加強集采需求的需求預(yù)測和需求上報管理，切實提高集采需求上報的準確性、及時性，確保集采份額的執(zhí)行，維護集采的嚴肅性、規(guī)范化。省公司將對集采需求上報的情況進行通報。第四章采購歸口管理根據(jù)采購部門歸口管理的深度，采購活動的歸口管理類型可分為三類：歸口管理類型一：采購部門直接實施采購。歸口管理類型二：由需求部門實施采購，采購部門參與會審、審核。歸口管理類型三：未歸口管理，直接由需求部門實施采購。省公司采購管理部是全省采購活動的歸口管理部門，負責實施省級集中采購和省公司本部采購項目；各專業(yè)分公司的非招標采購項目授權(quán)各專業(yè)分公司組織實施，招標項目由省公司采購管理部組織招標或視情況授權(quán)專業(yè)分公司組織招標。省管省建工程項目中涉及的工程材料和以下幾類工程配套設(shè)備由通信建設(shè)中心自行采購：機架以及相關(guān)配件，如機架、底座、托盤、理線器、插線排、電源分配盤等；各種配線架、配線模塊及線纜終端模塊，如ODF、DDF、MDF、ODU、DDU、綜合配線模塊、線纜終端盒等；數(shù)據(jù)終端設(shè)備和集線器，如DTU、Modem、E1轉(zhuǎn)換器、協(xié)議轉(zhuǎn)換器、光纖收發(fā)器等；KVM設(shè)備及其配件、顯示器、鼠標、鍵盤等；電源設(shè)備及配件，如UPS、開關(guān)電源、電池、電池監(jiān)控設(shè)備、電源分配屏、電源掛箱、接地柜、空開以及各種電源配件等；普通空調(diào)；低端交換機、路由器、微機等。各類線纜，如電力電纜、光纜尾纖等。上述工程材料及配套設(shè)備如果集團公司或省公司已有框架協(xié)議，由通信建設(shè)中心直接下訂單采購；沒有框架協(xié)議的由通信建設(shè)中心按簡化流程自行采購。超出以上范圍的工程配套設(shè)備，由通信建設(shè)中心向采購管理部提出采購申請，采購管理部視情況決定授權(quán)通信建設(shè)中心自行采購或按常規(guī)流程采購。各市級分公司的采購歸口管理工作由各市級采購分中心承接，動漫中心的采購項目由廈門采購分中心承接。各市級采購分中應(yīng)逐步擴大采購歸口管理范圍，力爭除財務(wù)費用與人工成本外的所有采購行為均納入類型一或類型二的涵蓋范圍，并做到部門分工明確，工作流程清晰。各市級分公司和各專業(yè)分公司采購項目由分公司相關(guān)部門會審、分公司領(lǐng)導(dǎo)審批，各分公司應(yīng)制定、完善相關(guān)的采購制度與采購審批權(quán)限。第五章采購方式十九、采購方式主要采用以下五種：公開招標：指以招標公告的方式邀請供應(yīng)商投標。邀請招標：指以投標邀請書的方式邀請至少三個特定供應(yīng)商投標。詢價：指以詢價書的方式邀請至少三個特定供應(yīng)商參與，對供應(yīng)商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性。定向談判（也稱為單一來源采購）：指涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)等特殊情況，或涉及專有技術(shù)、供應(yīng)來源單一的，或為了保證原有采購的一致性或滿足服務(wù)配套以及維保服務(wù)延續(xù)性等要求的，與確定的供應(yīng)商進行技術(shù)和商務(wù)談判的采購。訂單：指采購內(nèi)容屬于集二或省二方式的集采品類，而且集團公司或省公司已簽訂框架協(xié)議，可直接簽訂訂單。二十、法定招標范圍（一）依據(jù)相關(guān)法規(guī)要求，各類工程建設(shè)項目，包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，達到下列標準之一的，應(yīng)當公開招標：1．施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；2．重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；單項合同估算價低于上述三項規(guī)定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。（二）依據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，上述依法必須進行公開招標的通信工程建設(shè)項目，如符合下列情形之一的可以邀請招標：技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。（三）依據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，上述依法必須進行公開招標的通信工程建設(shè)項目，如符合下列情形之一的可以不進行招標：涉及國家安全、國家秘密、搶險救災(zāi)等有關(guān)特殊通信建設(shè)項目；需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)；采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供；需要向原中標人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求；國家規(guī)定的其他特殊情形。（四）依法應(yīng)當公開招標的項目，不得規(guī)避招標、不得隨意改變招標方式。符合上述第（二）、（三）條規(guī)定的特殊情形，計劃采用邀請招標或非招標方式采購的，須由采購需求部門說明原因和依據(jù)，提請省公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準，并按法規(guī)執(zhí)行相關(guān)認定手續(xù)。根據(jù)集團公司規(guī)定，非工程建設(shè)項目，但單項合同估算價在50萬元人民幣及以上的物資和服務(wù)采購應(yīng)進行招標。若涉及新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、供應(yīng)來源單一的，或為了保證原有采購的一致性，或滿足服務(wù)配套以及維保服務(wù)延續(xù)性等要求，需要從有限的（不足三家）供應(yīng)商中采購的，須由采購需求部門說明原因和依據(jù)，按內(nèi)控審批權(quán)限提請采購決策機構(gòu)審核批準后，可以選擇其他采購方式，如定向談判、詢價等。計劃采用定向采購方式（單一來源采購）的采購項目，必須由采購需求部門說明定向采購的原因和必要性，按內(nèi)控審批權(quán)限提請采購決策機構(gòu)審核批準。招投標工作應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)進行。第五章采購流程采購流程分為以下幾種流程：訂單采購流程：對于采購內(nèi)容屬于集二或省二方式的集采品類，而且集團公司或省公司已簽訂框架協(xié)議，可直接簽訂訂單的項目采用訂單采購流程。簡化采購流程：適用于時間要求非常緊急、直接響應(yīng)客戶需求、采購金額不超過10萬元的采購項目，由采購需求部門自行實施采購。一般采用詢價或定向談判等采購方式。快速采購流程：適用于直接面向客戶需求、時間要求比較緊的采購項目（如終端類、ICT類的項目），并且未達到前述第二十條招標規(guī)模標準的項目?？焖俨少徚鞒虒彮h(huán)節(jié)進行了適當簡化，一般采用邀請招標、詢價或定向談判等采購方式。常規(guī)采購流程：不滿足前三類流程適用范圍的采購項目采用常規(guī)采購流程。緊急采購：指發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況如自然災(zāi)害等，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后（單項合同金額預(yù)估不超過100萬元由分公司領(lǐng)導(dǎo)批準，超過100萬元須省公司領(lǐng)導(dǎo)批準），先直接向供應(yīng)商購買，然后補辦采購手續(xù)的采購。采購需求部門應(yīng)確保采購項目符合預(yù)算管理的規(guī)定，對于工程建設(shè)項目的采購原則上要求在項目已完成立項的前提下進行，非工程建設(shè)項目應(yīng)先通過MSS系統(tǒng)的財務(wù)輔助系統(tǒng)完成事前審批及立項。采購需求部門發(fā)起采購申請時，應(yīng)提供項目依據(jù)，包括項目名稱、工程編號或事前審批立項編號、立項金額等。采購流程包括采購申請、采購方案制定、采購方案執(zhí)行、采購決策、合同簽訂、到貨監(jiān)督等環(huán)節(jié)。所有歸口管理類型一的項目均應(yīng)在MSS系統(tǒng)采購管理模塊中進行審批。訂單采購流程采用訂單采購流程的項目可直接在合同系統(tǒng)制作訂單進行審批，無需在采購系統(tǒng)中進行審批。簡化采購流程采購需求部門的項目管理員在簡化采購流程中填寫采購方案，內(nèi)容包括項目依據(jù)、采購內(nèi)容、預(yù)估金額、采購方式、推薦的供應(yīng)商及理由等。采購方案經(jīng)部門負責人審核后，提交公司分管副總經(jīng)理審批是否同意采用簡化采購流程，如同意，則由需求部門自行實施采購。采購結(jié)果按內(nèi)控審批權(quán)限進行審批。通過審批的采購項目如需簽訂合同，應(yīng)以合同作為財務(wù)報賬依據(jù)；如無需簽訂合同，應(yīng)以簡化采購流程編號作為財務(wù)報賬依據(jù)。二十九、快速采購流程前端采購需求部門的項目管理員發(fā)起采購申請，采購申請內(nèi)容包括：項目依據(jù)、采購內(nèi)容、預(yù)估金額、技術(shù)規(guī)范、評分方案、采購方式、推薦的供應(yīng)商及理由、采用快速采購流程的理由等。采購申請經(jīng)部門負責人審核后，提交公司分管副總經(jīng)理審批是否同意采用快速采購流程。如同意，則轉(zhuǎn)交采購實施部門實施。采購方案與采購結(jié)果經(jīng)需求部門會審后可直接報省公司領(lǐng)導(dǎo)審批，無需其它相關(guān)部門會審。其它各環(huán)節(jié)與常規(guī)采購流程相同。三十、常規(guī)采購流程（一）采購申請：采購需求部門的項目管理員發(fā)起采購申請，采購申請內(nèi)容包括：項目依據(jù)、采購內(nèi)容、預(yù)估金額、采購方式、技術(shù)規(guī)范、評分方案、推薦的供應(yīng)商及理由等。1.項目依據(jù)包括工程編號、事前審批立項編號或預(yù)算成本編號以及預(yù)估金額。對于工程建設(shè)項目的采購原則上要求在項目已立項的前提下才能發(fā)起采購申請；非工程建設(shè)項目應(yīng)先通過MSS系統(tǒng)的財務(wù)輔助系統(tǒng)完成事前審批及立項。2．采購內(nèi)容包括所需采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、進度要求及理由、到貨地點等。技術(shù)規(guī)范和評分方案是采購方案和招標文件的必要組成部分，因此采購需求部門在發(fā)起采購申請前應(yīng)組織制定技術(shù)規(guī)范和技術(shù)評分方案、評分標準，并在采購申請中提交。擬采用定向談判方式（單一來源采購）的采購項目，采購需求部門應(yīng)在采購申請中說明定向采購的