貨柜箱安全檢查與管理制度出口集裝箱貨柜業(yè)務(wù)管理程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔集裝箱安全檢查與管理制度1．目的為了加強(qiáng)貨柜裝柜的安全管理，明確工作流程。2．適用范圍適用于工廠的貨柜檢查和貨柜裝卸、跟蹤管理。3．職責(zé)3．1保安負(fù)責(zé)對貨柜檢查和裝柜記錄和管理，倉庫和保安共同配合裝柜，封條及安全拖柜。4．工作程序4．1入廠裝柜的登記和檢查工廠保安負(fù)責(zé)對到廠的貨柜進(jìn)行安全檢查，包括：貨柜是否經(jīng)過改裝，藏暗格（檢查改裝的七個(gè)檢查點(diǎn)：柜頂、貨柜天花板、貨柜門、柜地板、柜下部、左邊柜墻、右邊柜墻、后部柜墻），貨柜是否能關(guān)好，有無漏水，貨柜是否干凈，是否適合裝本公司產(chǎn)品，貨柜是否攜帶易燃易爆物品，柜內(nèi)是否有異物；倉庫搬運(yùn)隊(duì)在裝柜時(shí)負(fù)責(zé)對以上事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查。4．1．1如發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即報(bào)告上級主管，由主管通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)安排更換貨柜，以免影響正常出柜。4．1．2保安必須做好貨柜安全檢查記錄，每周匯總給保安隊(duì)長進(jìn)行保管、分類。每月交到品管部存檔。4．2裝卸柜區(qū)域管理4．2．1工廠必須指定裝卸區(qū)域，確保貨柜處于有效監(jiān)控管理之中。4．2．2出貨區(qū)，裝卸貨區(qū)要安排保安定時(shí)進(jìn)行巡邏檢查，阻止無關(guān)人員進(jìn)入裝卸區(qū)。4．2．3裝卸工人必須佩戴“裝卸”臂章，以便保安識(shí)別，非裝卸工人不得進(jìn)入貨柜，特殊需要必須有主管經(jīng)理審批。4．2．4晚上保安要加強(qiáng)在廠貨柜的巡邏，禁止無關(guān)人員進(jìn)入貨柜。4．2．5裝柜期間，貨柜司機(jī)不得在裝柜區(qū)等待，必須在公司指定的休息室休息，等封條上好后才可進(jìn)入拖柜。4．3貨柜裝卸管理4．3．1正在裝柜的貨柜必須安排保安監(jiān)督，并做好記錄，內(nèi)容包括：裝柜起止時(shí)間，貨柜型號，拖車車號，貨柜上封條是否和出貨文件上相同，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)廠部。4．3．2成品倉管員負(fù)責(zé)對裝好成品的貨柜上好封條，保安做好監(jiān)督、核對、登記。4．3．3成品倉倉管員負(fù)責(zé)核對出貨文件。4．3．4保安在檢查監(jiān)督過程中如有發(fā)現(xiàn)存在違法行為，可及時(shí)通知執(zhí)法部門：4．4貨柜出廠及沿路跟蹤管理4．4．1貨柜司機(jī)進(jìn)廠進(jìn)行拖柜，保安必須詳細(xì)檢查拖柜司機(jī)的有效證件，登記拖柜司機(jī)的姓名、電話號碼、公司名稱，登記司機(jī)所托貨柜的型號、拖車車號、出廠時(shí)間。4．4．2貨柜拖柜離開工廠，由成品倉管員或保安根據(jù)司機(jī)電話司機(jī)路線及路途安全進(jìn)行詢問，保證貨柜安全到達(dá)碼頭。4．5貨柜調(diào)度廠部要加強(qiáng)與公司船務(wù)的溝通，如有貨柜更換，提前或推遲出柜，要通知相關(guān)部門，每周要制定出貨計(jì)劃。4．6廠部負(fù)責(zé)每月檢查貨柜安全檢查管理執(zhí)行情況。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔貨物標(biāo)識(shí)與可追溯性管理規(guī)定1.0目的對生產(chǎn)過程中各階段產(chǎn)品和物料之料號、品質(zhì)、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止物料誤用，同時(shí)保持相關(guān)檢驗(yàn)、生產(chǎn)記錄，為不良品追溯提供依據(jù)。2.0適用范圍適用于生產(chǎn)所需原材料、配件、包裝箱、半成品、成品等之產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、進(jìn)行控制與追溯。3.0權(quán)責(zé)3.1品管部：檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)之制定，檢驗(yàn)、記錄、標(biāo)識(shí)、不合格品處理之執(zhí)行。3.2生產(chǎn)部：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)之制定，標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)記錄、不合格品處理之執(zhí)行。3.3倉儲(chǔ)組：長期庫存品隔離標(biāo)識(shí)方式之制定、執(zhí)行。3.4管理者代表：標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽之審批、核準(zhǔn)。4.0操作流程4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：4.1.1外購、外包品：由供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供標(biāo)識(shí)，環(huán)保料需加貼環(huán)保標(biāo)簽，若公司或客戶有其它要求時(shí)，按規(guī)定要求執(zhí)行。4.1.2半成品、委外產(chǎn)品：由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌”4.1.3成品：由包裝課負(fù)責(zé)用“包裝卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)，環(huán)保料需加貼環(huán)保標(biāo)簽，若客戶有特殊要求，按客戶指定之標(biāo)識(shí)方法作標(biāo)識(shí)，出貨之尾箱加貼“尾箱”標(biāo)識(shí)。4.1.4長期在庫品：由倉管人員打印“長期在庫品”，貼示于產(chǎn)品上，以示區(qū)別。4.1.5季度標(biāo)簽：以季為單位，用圓形小標(biāo)貼，以不同顏色進(jìn)行區(qū)分，以達(dá)到每季加工產(chǎn)品明顯區(qū)分，以便先進(jìn)先出管理。區(qū)分方式：第一季度（1-3月）：綠色，第二季度（4-6月）：藍(lán)色，第三季度（7-9月）：黃色，第四季度（10-12月）：灰色。4.1.5產(chǎn)品批量號標(biāo)識(shí)由各生產(chǎn)部門按生管課規(guī)定之批量號作標(biāo)識(shí)。4.2訂單評審階段：4.2.1業(yè)務(wù)部接收客戶訂單后按《訂單評審管理規(guī)定》執(zhí)行，以《銷貨單銷售訂單》知會(huì)PMC組、工程課（樣品），PMC組依《生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制管理規(guī)定》執(zhí)行，以《請購單》、《采購訂單》安排物料，所有表單需注明需求日期及料號。4.3進(jìn)料階段：4.3.1供應(yīng)商交貨時(shí)，將來料存放于“進(jìn)料待檢區(qū)”，倉庫按《倉庫管理規(guī)定》辦理來料暫收手續(xù)，以《外來物品送檢單》或《采購入庫單》通知品管IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2IQC人員依據(jù)《外來物品送檢單》或《采購入庫單》，按《IQC檢驗(yàn)作業(yè)流程管理規(guī)定》進(jìn)行檢驗(yàn)：4.3.2.1檢驗(yàn)合格：IQC將來料檢驗(yàn)狀況記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告》（一式一聯(lián)）中，并以“IQCPASSED”、“季度標(biāo)貼“對來料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，環(huán)保料加貼“進(jìn)料ROHS標(biāo)簽”，同時(shí)需注明批號（原材料入庫之批次編號）。4.3.2A.IQC將來料檢驗(yàn)狀況記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告》（一式四聯(lián)）、《不合格品處理報(bào)告》（制程不良）或《供應(yīng)商投訴退貨通知單》中，并以“待處理標(biāo)識(shí)牌”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。B.不合格品處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行，同時(shí)按《標(biāo)簽使用說明》執(zhí)行，同時(shí)IQC負(fù)責(zé)將“待處理”標(biāo)識(shí)牌更改為“退貨”標(biāo)示牌或/“特采”/“選別“/“重工”標(biāo)識(shí)牌對物料時(shí)行標(biāo)識(shí)。C.不良物料之退回：采購的不良品以紅字《采購入庫單》退回供應(yīng)商，材料經(jīng)委外加工尾料退回，以紅字《材料出庫單》（保持原材料規(guī)格）或藍(lán)字《其它出庫單》《退倉單》（原材料規(guī)格已改變）入庫，所有表單均需注明LOTNO及產(chǎn)品料號，材料需注明原物料編碼。4.3.3IQC于《外來物品送檢單》或《采購入庫單》上注明檢驗(yàn)狀態(tài)，并將表單返回倉儲(chǔ)組，倉儲(chǔ)組負(fù)責(zé)登入ERP系統(tǒng)。4.4制程及入庫階段：4.4.1PMC組按《生產(chǎn)計(jì)劃與物料管理規(guī)定》執(zhí)行，以《生產(chǎn)計(jì)劃》、《材料出庫單》、《其它出庫單》或《物料領(lǐng)用單》（尾料）4.4.2生產(chǎn)部按《生產(chǎn)計(jì)劃》進(jìn)行生產(chǎn)加工:4.4.2.1制造加工、涂裝、絲印環(huán)節(jié)在調(diào)試首件合格后，生產(chǎn)加工出第一個(gè)產(chǎn)品，即用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌”對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并將相關(guān)生產(chǎn)、品質(zhì)信息記錄于《編排產(chǎn)品生產(chǎn)及維修記錄》、《生產(chǎn)日報(bào)表》、《編排產(chǎn)品包裝記錄》、《前處理藥劑測試記錄表》、《廢水處理運(yùn)行記錄表》、《涂裝課消耗品用量記錄表》、《烘烤溫度鏈速點(diǎn)檢表》、《制程檢驗(yàn)記錄表》或各設(shè)備點(diǎn)檢表中，同時(shí)需于表單中記錄LOTNO及產(chǎn)品料號。4.4.2.2包裝環(huán)節(jié)按相關(guān)進(jìn)行要求包裝，在產(chǎn)品裝箱后用“包裝卡”、“尾箱”、“環(huán)保標(biāo)簽（客戶有要求時(shí)按客戶要求執(zhí)行）”、“季度標(biāo)簽“進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)將相關(guān)生產(chǎn)信息記錄于《編排產(chǎn)品包裝記錄》、《生產(chǎn)日報(bào)表》中。4.4.2.3各制程段物料多余需退回倉庫時(shí)：A．材料類：原材料規(guī)格未改變，以紅字《材料出庫單》退回倉儲(chǔ)組，原材料規(guī)格有發(fā)生改變，以藍(lán)字《其它入庫單》《退倉單》退回倉庫，委外尾料退回按4.3.2B．其它物料：以紅字《其它入庫單》退回倉儲(chǔ)組。C．所有表單均需注明LOTNO及料號，材料需注明原物料編碼，物料均需進(jìn)行標(biāo)識(shí)，合格品需貼“季度標(biāo)簽”，環(huán)保件加貼環(huán)保標(biāo)簽。4.4.3當(dāng)該批次或當(dāng)班次生產(chǎn)加工完后，生產(chǎn)單位于“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌”上加貼“季度標(biāo)簽”，以《產(chǎn)品交收單》提報(bào)PQC人員檢驗(yàn)，包裝后成品則以《產(chǎn)成品入庫單》提報(bào)QA人員檢驗(yàn)：4.4.3.1檢驗(yàn)合格：A．PQC在《產(chǎn)品交收單》上簽名擔(dān)當(dāng)，并將檢驗(yàn)狀況記錄于《制程檢驗(yàn)記錄表》中，產(chǎn)品按《BOM清單》、《生產(chǎn)計(jì)劃》正常進(jìn)入次工序，所有表單均應(yīng)記錄LOTNO號、生產(chǎn)日期、料號。B．QA在《產(chǎn)成品入庫單》上簽名擔(dān)當(dāng)，“包裝卡”上加蓋“QAPASSED”章,并將檢驗(yàn)狀況記錄于《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告》中，產(chǎn)品正常入庫。4.4.3.2檢驗(yàn)不合格：PQC或QA開立《不合格品處理報(bào)告》，并將送檢產(chǎn)品加貼“待處理”標(biāo)識(shí)牌或“退貨”/“重工”標(biāo)識(shí)牌，不合格品處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行，責(zé)任擔(dān)當(dāng)單位以紅字《產(chǎn)成品入庫單》領(lǐng)料返工，處理后不合格品按4.4.3重新提報(bào)送檢。4.4.4生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生不良品需報(bào)廢時(shí)，以“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)加工單位以《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》提交報(bào)廢或補(bǔ)料生產(chǎn)，PMC組依《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》重新開《生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)。4.4.5跨組、部門移交產(chǎn)品時(shí)，以《產(chǎn)品交收單》執(zhí)行，并注明LOTNO及物料編號。4.4.6產(chǎn)品需委外加工時(shí)，按《外包加工單》、《外包產(chǎn)品送檢/交收單》執(zhí)行，并注明LOTNO及產(chǎn)品編號，加工后產(chǎn)品回廠按4.3執(zhí)行。4.5出貨階段：4.5.1出貨管控依《交付管理規(guī)定》執(zhí)行，以《出貨計(jì)劃表》、《出貨單發(fā)貨單》安排出貨，QA按《QA檢驗(yàn)作業(yè)流程管理規(guī)定》進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并將相關(guān)檢驗(yàn)狀況記錄于《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告》中，同時(shí)注明料號及LOTNO號：4.5.1.1檢驗(yàn)合格：QA于“包裝卡”上加蓋“出貨專用”章，客戶有特殊要求時(shí)，按客戶要求執(zhí)行，倉儲(chǔ)組安排出貨。4.5.1.2檢驗(yàn)不合格：QA開立《不合格品處理報(bào)告》，并將待出貨產(chǎn)品加貼“待處理標(biāo)識(shí)牌”或“退貨”標(biāo)識(shí)牌，不合格品處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行，責(zé)任單位以紅字《產(chǎn)成品入庫單》提貨返工，返工后產(chǎn)品按4.5.1重新提報(bào)送檢。4.6樣品開發(fā)階段：4.6.1樣品開發(fā)依《制樣管理規(guī)定》、《生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)規(guī)范》執(zhí)行，并將相關(guān)生產(chǎn)資料記錄于《銷售訂單》、《生產(chǎn)資料需求單》、《樣品生產(chǎn)計(jì)劃表》、《樣品工藝流程卡》、《工序圖》、《BOM清單》、《樣品評價(jià)報(bào)告》中，所有表單均需注明日期及料號。4.6.2樣品制作不良需報(bào)廢時(shí)，按4.4.4執(zhí)行。4.7產(chǎn)品設(shè)變階段：4.7.1產(chǎn)品設(shè)變按《設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定》執(zhí)行，以《設(shè)變通知單》通知各生產(chǎn)部門設(shè)變及設(shè)變前產(chǎn)品處理，設(shè)變后前三批產(chǎn)品各制程環(huán)節(jié)均以“設(shè)變”標(biāo)簽以示區(qū)別。4.8量具追溯：4.8.1量具管理按《計(jì)量器具控制程序》執(zhí)行，以《請購單》、《采購訂單》、《采購入庫單》、《校驗(yàn)記錄表》請購、確認(rèn)量具。并以“合格證”或“免校證”或“限用證”或“禁用證”對量具進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.8.2量具之領(lǐng)用與管控按《計(jì)量器具控制程序》、《計(jì)量器具使用管理規(guī)定》執(zhí)行，并將相關(guān)資訊記錄于《其它出庫單》、《計(jì)量器具使用管理臺(tái)帳》、《計(jì)量器具發(fā)放記錄》、《___年校驗(yàn)計(jì)劃》、《校驗(yàn)記錄表》等表單中。4.8.3所有相關(guān)記錄表單中均應(yīng)記錄量具編號、儀器名稱與型號。4.9基礎(chǔ)設(shè)施類追溯：4.9.1固定資產(chǎn)管理依《固定資產(chǎn)管理辦法》《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》執(zhí)行，相關(guān)表單、點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄需予以保存，所有表單均需記入固定資產(chǎn)型號及廠家。4.10產(chǎn)品異常之追溯：4.10.1追溯依據(jù)：各種標(biāo)識(shí)、各種記錄表單及LOTNO4.10.2設(shè)變異常以《設(shè)變通知單》進(jìn)行追溯，其它各階段追溯方法可視具體情況而定,通常如下:階段追溯方法/依據(jù)來料異常a.通過《材料出庫單》或《物料領(lǐng)用單》查批號，以批號查《采購入庫單》或《外來物品送檢單》，可查供應(yīng)商、來料日期、送貨單號、訂單號等。.b.以來料日期、供應(yīng)商、送貨單號，查《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告》可了解來料品質(zhì)狀態(tài)。制程異常a. 通過“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌”可查LOTNO、料號及生產(chǎn)日期，以LOTNO可查《生產(chǎn)計(jì)劃》、《生產(chǎn)日報(bào)表》、《制程檢驗(yàn)記錄表》、《生產(chǎn)進(jìn)度表》、《不合格品處理報(bào)告》等，可了解產(chǎn)品生產(chǎn)及品質(zhì)狀況。b. 以《生產(chǎn)計(jì)劃》查《材料出庫單》或《物料領(lǐng)用單》查批號，可追溯至來料階段。終檢異常a.以《產(chǎn)成品入庫單》可查入庫日期、LOTNO、料號，以LOTNO可查《生產(chǎn)計(jì)劃》、《生產(chǎn)日報(bào)表》、《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告》、《不合格品處理報(bào)告》等，可了解產(chǎn)品生產(chǎn)及品質(zhì)瘃況?？驮V異常階段a. 以《包裝卡》可查出貨日期、料號及LOTNO，以LOTNO、出貨日期、料號可追溯至《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告》、《發(fā)貨單》可了解該批產(chǎn)品出貨狀況。b. 以LOTNO、料號可追溯至《生產(chǎn)計(jì)劃》及終檢、制程、來料階段生產(chǎn)、品質(zhì)狀況。c. 以《生產(chǎn)計(jì)劃》查生產(chǎn)日期及LOTNO，可追溯至《編排產(chǎn)品生產(chǎn)及維修記錄》，了解設(shè)備及模具狀況。d. 通過各階段檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及工藝標(biāo)準(zhǔn)，可追溯至客戶圖紙。樣品異常a.以《銷售訂單》可查出料號及出貨日期，可追溯至《樣品生產(chǎn)計(jì)劃表》、《BOM清單》、《樣品工藝流程卡》、《工序圖》，以《樣品生產(chǎn)計(jì)劃表》、《樣品工藝流程卡》可追溯至各工序生產(chǎn)加工日期，及品質(zhì)檢驗(yàn)資料。5.0相關(guān)文件：5.1《倉庫管理規(guī)定》5.2《IQC檢驗(yàn)作業(yè)流程管理規(guī)定》5.3《訂單評審管理規(guī)定》5.4《生產(chǎn)計(jì)劃與物料管理規(guī)定》5.5《不合格品控制程序》5.6《QA檢驗(yàn)作業(yè)流程管理規(guī)定》5.7《交付管理規(guī)定》5.8《計(jì)量器具使用管理規(guī)定》5.9《制樣管理規(guī)定》5.10《固定資產(chǎn)管理辦法》5.11《設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定》5.12《生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)規(guī)劃》5.13《標(biāo)簽使用說明》6.0相關(guān)表單：6.1《采購訂單》6.2《外來物品送檢單》6.3《采購入庫單》6.4《銷售訂單》6.5《進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告》6.6《供應(yīng)商投訴退貨通知單》6.7《不合格品處理報(bào)告》6.8《材料出庫單》6.9《其它出庫單》6.10《生產(chǎn)計(jì)劃》6.11《編排產(chǎn)品生產(chǎn)及維修記錄》6.12《生產(chǎn)日報(bào)表》6.13《編排產(chǎn)品包裝記錄》6.14《前處理藥劑測試記錄表》6.15《其它入庫單》6.16《廢水處理運(yùn)行記錄表》6.17《涂裝課消耗品用量記錄表》6.18《烘烤溫度鏈速點(diǎn)檢表》6.19《制程檢驗(yàn)記錄表》6.20《設(shè)變通知單》6.21《產(chǎn)成品入庫單》6.22《BOM清單》6.23《成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告》6.24《產(chǎn)品報(bào)廢申請單》6.25《產(chǎn)品交收單》6.26《外包加工單》6.27《出貨計(jì)劃表》6.28《發(fā)貨單》6.29《樣品工藝流程卡》6.30《生產(chǎn)資料需求單》6.31《樣品生產(chǎn)計(jì)劃表》6.32《樣品評價(jià)報(bào)告》6.33《請購單》6.34