系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取管理辦法

XX 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取治理方法公布日期版本公布日期版本修訂緣由修訂部門審核人批準(zhǔn)人/日期：審核人/日期：批準(zhǔn)人/日期：XXXXXX 集團(tuán)公布122333435XXX467為規(guī)XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理工作，降低數(shù)據(jù)被非法使用、泄靄-喪失及破壞的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本治理規(guī)定。XXX系統(tǒng)中各種業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)治理包括涉及數(shù)據(jù)修改、提取，數(shù)據(jù)處理過(guò)程中對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)性的保證，數(shù)據(jù)、外部傳輸?shù)墓ぷ鳌?、適用圍XXX金融效勞集團(tuán)〔以下簡(jiǎn)稱“公司”〕全部職能部門、業(yè)務(wù)單位及其業(yè)務(wù)部門〔以下簡(jiǎn)稱“各部門”〕。XXX金觸效勞集團(tuán)屬下各分支機(jī)構(gòu)。部門可提取字段上級(jí)審批權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)掌握部部門可提取字段上級(jí)審批權(quán)限風(fēng)險(xiǎn)掌握部全部字段負(fù)責(zé)人”財(cái)務(wù)治理部、總裁辦公室、董事長(zhǎng)辦公室、總裁、螢事長(zhǎng)財(cái)務(wù)治理部全部字段負(fù)責(zé)人”風(fēng)險(xiǎn)掌握部、總裁辦公室、董事長(zhǎng)辦公室、總裁、董事長(zhǎng)各部門經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，例如：保費(fèi)”手續(xù)費(fèi)-毛利等負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)掌握部、總裁辦公室、董事長(zhǎng)辦公室、總哉、分管副總裁分支機(jī)構(gòu)本分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)管數(shù)振，例如：保費(fèi)、手續(xù)負(fù)責(zé)人、機(jī)構(gòu)后援效勞部?風(fēng)險(xiǎn)掌握部、總費(fèi)、毛利等裁辦公室、董事長(zhǎng)辦公室、職能部門治理職責(zé)4?2?1、公司冬部門、冬分支機(jī)構(gòu)：填寫《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)表》描述提取數(shù)據(jù)的緣由、數(shù)據(jù)困、使用圍、知情人國(guó)等容，并簽署《平臺(tái)數(shù)據(jù)提取確認(rèn)書》，由部門負(fù)責(zé)人審批后通過(guò)0A提交需求。申請(qǐng)人、申請(qǐng)人所在部門、申請(qǐng)人所在分支機(jī)構(gòu)以及審批人員必需對(duì)所需提取的數(shù)據(jù)負(fù)全部責(zé)任，包括且不限于不外泄”不轉(zhuǎn)發(fā)、不拷貝”用途不得違反公司各規(guī)章制度，如假設(shè)違反需擔(dān)當(dāng)一切后果?！睓C(jī)構(gòu)后援效勞部：審核冬分支機(jī)構(gòu)提交的數(shù)據(jù)提取需求申請(qǐng)，包括但不限于審核該機(jī)枸提取必要性、數(shù)據(jù)使用困?知情人㈤、數(shù)據(jù)容是否合理?！必?cái)務(wù)治理部：審核冬部門、各分支機(jī)構(gòu)提交的數(shù)損提取需求申請(qǐng)，包括但不限于審核該部門、機(jī)構(gòu)提取必要性?使用圍、知情人因、數(shù)據(jù)容是否合理。、風(fēng)險(xiǎn)掌握部：審核公司各部門、冬分支機(jī)構(gòu)對(duì)/外使用的數(shù)據(jù)提取需求申請(qǐng)的合法性、合理性、有效性、使用圍-知情人因、數(shù)據(jù)圍-總裁辦公室：審核財(cái)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)掌握部對(duì)/外使用的數(shù)據(jù)提取需求申請(qǐng)的合法性、合理性，IS”知情人圍數(shù)據(jù)容。/人困、數(shù)據(jù)容。XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)損庫(kù)中提取數(shù)據(jù)并發(fā)送給數(shù)損使用部門，并確保其真實(shí)性和完整性。、系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程序號(hào)步驟說(shuō)明責(zé)任部門作業(yè)表單1數(shù)據(jù)使用部門填寫《序號(hào)步驟說(shuō)明責(zé)任部門作業(yè)表單1數(shù)據(jù)使用部門填寫《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)表》，并簽注《平臺(tái)數(shù)據(jù)提取確認(rèn)書》，由一0A提交申請(qǐng)數(shù)據(jù)使用部門《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)表》、《平臺(tái)數(shù)據(jù)流程節(jié)點(diǎn)提取確認(rèn)書》財(cái)務(wù)治理部審批財(cái)務(wù)治理部審批財(cái)務(wù)治理部審核數(shù)據(jù)使用部門提交《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)表》，由財(cái)務(wù)治理部負(fù)責(zé)人審批后流轉(zhuǎn)到風(fēng)險(xiǎn)掌握部風(fēng)險(xiǎn)掌握部審核由財(cái)務(wù)治理部流轉(zhuǎn)來(lái)的《XXX負(fù)責(zé)人審批后流轉(zhuǎn)到總裁辦公室公室或董事長(zhǎng)

財(cái)務(wù)治理部 《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)表》風(fēng)險(xiǎn)掌握部 《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)表》辦公室信息治理部確認(rèn)數(shù)據(jù)提取需求申請(qǐng)，在 信息部治理 《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取XXX系統(tǒng)數(shù)扌居數(shù)據(jù)庫(kù)中提取數(shù)扌居并發(fā)送給部數(shù)據(jù)使用部門、風(fēng)險(xiǎn)掌握部/XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程

申請(qǐng)表》序號(hào) 步驟說(shuō)明財(cái)務(wù)治理部/風(fēng)險(xiǎn)掌握部填寫《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)表》，并簽署《平臺(tái)數(shù)據(jù)提0A提交申請(qǐng)

責(zé)任部門財(cái)務(wù)治理部/風(fēng)險(xiǎn)掌握部

作業(yè)表單 流程節(jié)點(diǎn)(XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)表》、《平臺(tái)數(shù)據(jù)提取確認(rèn)書〉財(cái)務(wù)治理部/風(fēng)險(xiǎn)掌握部相互審核對(duì)方的財(cái)務(wù)治理部/《XXX系統(tǒng)數(shù)扌思提取申請(qǐng)表》，同意風(fēng)險(xiǎn)掌握部

《XXX系統(tǒng)數(shù)振提取申請(qǐng)表》

財(cái)務(wù)治理部/險(xiǎn)掌握部審批33總裁辦公室公室或董事長(zhǎng)辦公室審核由風(fēng)總裁辦公室公《XXX系統(tǒng)數(shù)扌居提取險(xiǎn)掌握部/財(cái)務(wù)治理部提交的 室或董事長(zhǎng)辦《XXX公室申請(qǐng)表》1信息治理部4信息治理部確認(rèn)數(shù)據(jù)提取需求申請(qǐng)，在XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)中提取數(shù)據(jù)并發(fā)送給財(cái)務(wù)治理部/風(fēng)險(xiǎn)掌握部信息治理部《XXX系統(tǒng)數(shù)扌居提取申請(qǐng)表》序號(hào)步驟說(shuō)明責(zé)任部門作業(yè)表單流程節(jié)點(diǎn)序號(hào)步驟說(shuō)明責(zé)任部門作業(yè)表單流程節(jié)點(diǎn)1分支機(jī)構(gòu)填寫《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)表》，并簽注《平臺(tái)數(shù)據(jù)提取確認(rèn)書》，0A提交申請(qǐng)分支機(jī)構(gòu)《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取取確認(rèn)書〉12后援效勞部(XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取后援效勞部審核分支機(jī)構(gòu)提交的《XXX申請(qǐng)表》批3財(cái)務(wù)治理部審核由后援效勞部流轉(zhuǎn)來(lái)的《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請(qǐng)表》，由財(cái)務(wù)治理部負(fù)責(zé)人審批后流轉(zhuǎn)到風(fēng)險(xiǎn)掌握部財(cái)務(wù)治理部《XXX系統(tǒng)數(shù)振提取申請(qǐng)表》X 財(cái)務(wù)治理部審批1審批風(fēng)險(xiǎn)掌握部審核由財(cái)務(wù)治理部流轉(zhuǎn)來(lái)的《XXX系統(tǒng)數(shù)振提取申請(qǐng)表》，由風(fēng)險(xiǎn)掌握部負(fù)責(zé)人審批后流轉(zhuǎn)到總裁辦公室公室或董事長(zhǎng)辦公室

風(fēng)險(xiǎn)掌握部 《XXX系統(tǒng)數(shù)扌居提取申請(qǐng)表》信息治理部確認(rèn)數(shù)據(jù)提取需求申請(qǐng)，在 信息治理部 《