QMS質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書

陶瓷成品的制作技巧范疇品質(zhì)治理系統(tǒng)專業(yè)考核功課指點(diǎn)書版本號(hào)：2012版沈華劍

目錄1、范疇2、援用文件3、界說4、產(chǎn)物/效勞范疇、特色與專業(yè)代碼5、營業(yè)/效勞流程6、要害品質(zhì)運(yùn)動(dòng)7、考核要點(diǎn)與考核辦法8、法例與技巧規(guī)范/規(guī)范請(qǐng)求的反省辦法1范疇：本考核功課指點(diǎn)書規(guī)則了按GB/T19001--2000規(guī)范，對(duì)陶瓷成品制作專業(yè)考核的根本要求；

本專業(yè)考核功課指點(diǎn)書實(shí)用于陶瓷成品制作專業(yè)審的品質(zhì)治理系統(tǒng)認(rèn)證考核。2援用文件：GB/T19001-2008：品質(zhì)治理系統(tǒng)請(qǐng)求；GB/T19000-2008：品質(zhì)治理系統(tǒng)根底跟術(shù)語；GB/T19004-2004：品質(zhì)治理考核指南。3界說：本文件所采納的術(shù)語與界說均采納GB/T19000-2008：品質(zhì)治理系統(tǒng)根底跟術(shù)語。4產(chǎn)物/效勞范疇與專業(yè)代碼：4.1按產(chǎn)物的種類分為：普通耐火資料、普通陶瓷用具、釉料制備、粘土燒結(jié)磚、瓦4.2專業(yè)代碼：15.02；15.03；15.04；15.05；15.06。5營業(yè)效勞流程：普通耐火資料工藝流程圖種種原資料→選料→破裂→篩分★→保送→分倉儲(chǔ)存→配料★→〔包裝為不定型耐火材料〕加聯(lián)合劑混料★→選用適合的模具→壓抑成型★→枯燥★→碼窯→焙燒★→出窯→檢選→測驗(yàn)→入庫→出廠。普通陶瓷用具的工藝流程圖

種種原資料→選料→破裂→磨料★→制漿→壓泥餅→碾粉→成型★→枯燥★→裝窯→素?zé)铩貦z→施釉〔見釉料制備〕★→裝籠→釉燒★→成品測驗(yàn)→包裝→入庫→出廠。釉料制備工藝流程圖種種原資料→選料→稱量配料★→混料→過篩→熔制★→水淬冷→熔塊〔參加大批其余釉用質(zhì)料〕→配料★→磨碎→制漿→過篩→貯漿池?！墒┯杂?。粘土燒結(jié)磚、瓦工藝流程圖種種原資料→選料→破裂→攪拌→擠泥片→切坯→壓抑成型★→枯燥→焙燒★→測驗(yàn)→入庫→出廠。6要害品質(zhì)運(yùn)動(dòng)：普通耐火資料要害品質(zhì)運(yùn)動(dòng)：配料、壓抑成型、焙燒普通陶瓷用具要害品質(zhì)運(yùn)動(dòng)：制漿釉料制備要害品質(zhì)運(yùn)動(dòng)：混料、過篩粘土燒結(jié)磚要害品質(zhì)運(yùn)動(dòng)、瓦工：擠泥片、壓抑成型、焙燒7考核要點(diǎn)與考核辦法:要緊進(jìn)程的對(duì)應(yīng)序號(hào)平日觸及的本能機(jī)能部分要害規(guī)范條目考核要點(diǎn)跟取證辦法品質(zhì)運(yùn)動(dòng)外包進(jìn)程的14．指點(diǎn)層或消費(fèi)1查企業(yè)存在哪些外包進(jìn)程；

識(shí)不1技巧部分2經(jīng)過相同交換理解或經(jīng)過對(duì)產(chǎn)物測驗(yàn)請(qǐng)求跟產(chǎn)品完成進(jìn)程與企業(yè)現(xiàn)在資本設(shè)置差別狀況理解是否有外包進(jìn)程；3陶瓷成品平日無外包進(jìn)程。1查是否裝備滿意規(guī)范跟規(guī)則請(qǐng)求的測驗(yàn)手腕，重點(diǎn)是終極產(chǎn)物要緊特征表面，強(qiáng)度測驗(yàn)所需的裝備；6．234資本供給指點(diǎn)層2是否設(shè)置滿意產(chǎn)物完成所需的消費(fèi)裝備；3經(jīng)過產(chǎn)物完成及法例請(qǐng)求所需的天資請(qǐng)求查人員設(shè)置與響應(yīng)天資證實(shí)資料，要緊要害崗?fù)さ呐嘤?xùn)狀況。11查人事部分是否斷定需求有學(xué)歷、閱歷、專業(yè)才能、閱歷等請(qǐng)求的職員；斷定從事影響產(chǎn)物質(zhì)量任務(wù)的職員所必須的能力2重點(diǎn)查要害工序職員的才能；6．2．2a人事部分3重點(diǎn)查測驗(yàn)職員對(duì)產(chǎn)物要緊功能的檢測才能；4取證辦法：查響應(yīng)學(xué)歷、崗?fù)ぬ熨Y，查要害工序與測驗(yàn)職員現(xiàn)場操縱是否到達(dá)才能請(qǐng)求；5查響應(yīng)天資與培訓(xùn)記載。1查產(chǎn)物完成所需文件、資本、進(jìn)程辦法、所用資料等籌劃狀況；2查是否因有主顧的特別請(qǐng)求，而需對(duì)產(chǎn)物進(jìn)展特別籌劃的品質(zhì)方案；產(chǎn)物完成的籌劃7．消費(fèi)技巧部分13經(jīng)過查6.3消費(fèi)裝備設(shè)置，7.5.1消費(fèi)功課指點(diǎn)書與8.2.4測驗(yàn)規(guī)范等外容理解籌劃狀況；4查販賣條約是否有特別請(qǐng)求，若有怎樣滿意，是否有須要體例品質(zhì)方案。1是否斷定了對(duì)產(chǎn)物質(zhì)量契合性起要緊妨礙的過程跟品質(zhì)運(yùn)動(dòng)；4．1a7．1要緊進(jìn)程的要害運(yùn)動(dòng)的識(shí)不2查功課指點(diǎn)書是否明白要害進(jìn)程及操縱請(qǐng)求，操縱辦法是否適合、充沛；指點(diǎn)層或消費(fèi)技巧部分53查測驗(yàn)規(guī)范是否明白品質(zhì)操縱點(diǎn)，測驗(yàn)工程內(nèi)容、辦法是否確保產(chǎn)物驗(yàn)收的契合性；取證辦法：查籌劃輸入證據(jù)、操縱辦法。

1查產(chǎn)物請(qǐng)求識(shí)不狀況〔包含規(guī)范規(guī)則的四項(xiàng)要求〕是否明白明晰；67．2．1主顧確實(shí)定販賣部分2經(jīng)過查閱要緊主顧條約、主顧所供給的產(chǎn)物圖紙或圖樣，查產(chǎn)物所履行的相干規(guī)范，理解構(gòu)造向主顧供給的許諾狀況。1查企業(yè)與主顧樹破的供需關(guān)聯(lián)方法有哪些〔如行動(dòng)、書面條約/協(xié)定、//收集等方法〕；2差別方法條約的評(píng)審要點(diǎn)有哪些；取證辦法：先查簽署的販賣條約或查販賣臺(tái)帳，再查評(píng)審的方法。供需關(guān)聯(lián)的樹破跟產(chǎn)物有關(guān)請(qǐng)求的評(píng)審方法7．2．27販賣部分8計(jì)劃跟開辟7．消費(fèi)技巧部分1查是否存在產(chǎn)物的計(jì)劃跟開辟，如存在不克不及刪減7．3請(qǐng)求；進(jìn)程的識(shí)不32普通狀況下陶瓷成品均為成熟定型產(chǎn)物或依照主顧圖紙請(qǐng)求及通用成熟工藝構(gòu)造消費(fèi)，并依照相干規(guī)范與主顧請(qǐng)求構(gòu)造驗(yàn)收，不存在計(jì)劃跟開發(fā)運(yùn)動(dòng)，故刪減計(jì)劃跟開辟本能機(jī)能，刪減公道。1核對(duì)供給商評(píng)估、選擇與再評(píng)估的準(zhǔn)那么、方法、請(qǐng)求是否明白；9及格供方的7．供給部分評(píng)估準(zhǔn)那么4．12是否根據(jù)推銷資料對(duì)終極產(chǎn)物的妨礙水平、明確對(duì)推銷資料的分類操縱的請(qǐng)求；3查要緊資料的相干評(píng)估資料，再查是否選擇并歸入及格供方予以操縱。10推銷信息的7．供給部分1查推銷信息是否明白對(duì)所推銷資料的技巧要求；相同4．22資料推銷其推銷信息是否明白清晰；3可經(jīng)過對(duì)相干推銷文件或推銷方案等資料進(jìn)展查證。11消費(fèi)工藝條7．消費(fèi)技巧部分件跟功課指5．1查功課指點(diǎn)書是否明白要害與特別工序及其控制請(qǐng)求，操縱辦法是否適合、充沛；2查消費(fèi)信息是否明白、可經(jīng)過消費(fèi)方案等信息取證；導(dǎo)書的操縱13查證相干進(jìn)程操縱記載，是否對(duì)焙燒工序、強(qiáng)化與退火工序施行監(jiān)控，且其后果滿意請(qǐng)求；

4現(xiàn)場檢驗(yàn)焙燒工序、熔塊工序、強(qiáng)化與退火工序品質(zhì)操縱狀況是否適合、充沛；5現(xiàn)場檢驗(yàn)測驗(yàn)裝備的才能、運(yùn)用是否滿意操縱請(qǐng)求；6現(xiàn)場檢驗(yàn)消費(fèi)裝備保護(hù)頤養(yǎng)狀況及其才能是否滿意完成產(chǎn)物契合性請(qǐng)求；7理解產(chǎn)物的交付放行狀況。本產(chǎn)物對(duì)交付放行無特別請(qǐng)求。12需確認(rèn)的過7．消費(fèi)治理部分1是否明白對(duì)焙燒工序確認(rèn)與再確認(rèn)請(qǐng)求；2查是否對(duì)熔塊工序辦法、裝備及職員才能施行確認(rèn)。程5．213需求追溯的7．消費(fèi)治理部分1相同理解產(chǎn)物標(biāo)識(shí)的辦法；2查是否明白產(chǎn)物的追溯請(qǐng)求〔陶瓷成品平日沒有追溯請(qǐng)求〕；品質(zhì)運(yùn)動(dòng)5．消費(fèi)車間32有追溯請(qǐng)求時(shí)，查追溯的終點(diǎn)、終點(diǎn)跟途徑等；3現(xiàn)場取證產(chǎn)物標(biāo)識(shí)狀況。14主顧財(cái)富的7．消費(fèi)治理部分1可經(jīng)過相同理解及相干7.2.1、7.4等條目考核識(shí)不5．消費(fèi)車間理解是否有主顧供給產(chǎn)物圖紙與資料等主顧供給財(cái)富狀況;42檢驗(yàn)對(duì)主顧財(cái)富的操縱狀況;3可經(jīng)過響應(yīng)外來技巧文件或主顧圖紙清單取證或詢咨詢相同與現(xiàn)場檢驗(yàn)理解操縱辦法是否適合、充沛；4假定有〔來料加工〕那么查主顧供給的原資料是如何操縱的；5主顧供給的產(chǎn)物是否契合有關(guān)的執(zhí)法、法例要求，測驗(yàn)及格前方可運(yùn)用；6取證辦法：查主顧供給原資料的清單及操縱方法；7普通有主顧供給產(chǎn)物圖紙或圖樣狀況，但不供給資料狀況。

15產(chǎn)物的防護(hù)7．消費(fèi)技巧部分1查是否明白在儲(chǔ)存跟運(yùn)輸中保護(hù)品質(zhì)的請(qǐng)求；2查包裝物是否能避免運(yùn)輸中產(chǎn)物受損；3取證辦法：查消費(fèi)跟堆棧現(xiàn)場。辦法5．消費(fèi)車間516產(chǎn)物的監(jiān)督8．測驗(yàn)部分跟丈量/推銷2．1檢驗(yàn)產(chǎn)物測驗(yàn)規(guī)范是否明白產(chǎn)物驗(yàn)收階段、質(zhì)量操縱點(diǎn)、測驗(yàn)工程內(nèi)容、辦法等請(qǐng)求，操縱方法是否適合、充沛；產(chǎn)物驗(yàn)證4/7.4.32檢驗(yàn)原資料、成品測驗(yàn)工程內(nèi)容、辦法等是否與相干測驗(yàn)規(guī)范符合；3對(duì)品質(zhì)操縱點(diǎn)的進(jìn)程品質(zhì)操縱可聯(lián)合7.5.1條目3查證相干進(jìn)程操縱記載，是否對(duì)熔塊工序施行監(jiān)控，且其后果滿意請(qǐng)求；4檢驗(yàn)終極測驗(yàn)記載對(duì)表面、形狀、強(qiáng)度等工程的測驗(yàn)狀況、抽樣辦法與及格水平斷定與相干標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)物圖紙跟測驗(yàn)規(guī)范的契合狀況；5查測驗(yàn)員受權(quán)狀況及各項(xiàng)測驗(yàn)記載是否有測驗(yàn)員具名確認(rèn)。17分歧格品的8．品質(zhì)部分與生1查分歧格品的分類、標(biāo)識(shí)、斷絕、評(píng)審跟處理的職責(zé)、權(quán)限跟辦法是否明白；范例及處理