委托加工質(zhì)量管理評估、考核制度

委托加工質(zhì)量管理評估、考核制度目錄第一章總則第二章監(jiān)督、檢查、評估制度第三章質(zhì)量考核制度第四章附則第一章總則第一條為了加強(qiáng)對委托加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，建立一套全面、有效的質(zhì)量管控機(jī)制，提高委托加工企業(yè)的質(zhì)量保證能力，提高供應(yīng)和流通領(lǐng)域的質(zhì)量控制和服務(wù)水平，明確質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)公司的品牌形象，根據(jù)國家有關(guān)法律和行政法規(guī)，結(jié)合公司委托加工業(yè)務(wù)的實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于原奶事業(yè)部工業(yè)粉管理中心以及各委托加工企業(yè)。第三條本制度由工業(yè)粉管理中心質(zhì)量技術(shù)科（以下簡稱“質(zhì)量技術(shù)科”）組織實施，涉及到有關(guān)考核結(jié)果由工業(yè)粉管理中心考核專員來實施。第四條本制度將隨國家相關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求的變更依據(jù)實際情況對本制度進(jìn)行修訂。第二章監(jiān)督、檢查、評估制度第一條委托加工質(zhì)量監(jiān)督、檢查分為四部分：1、定期現(xiàn)場評估：1）為了加強(qiáng)產(chǎn)品的質(zhì)量控制，質(zhì)量技術(shù)科依據(jù)《評估標(biāo)準(zhǔn)》，對啟動生產(chǎn)的委托加工企業(yè)每季度進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查、評估，要求各委托加工企業(yè)內(nèi)部建立質(zhì)量保證系統(tǒng)，并按評估標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行落實實施。對于新增加的委托加工廠，在生產(chǎn)之前質(zhì)量技術(shù)科依據(jù)評估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次評估，并將結(jié)論提交對方，對存在的問題限期整改。2）質(zhì)量技術(shù)科結(jié)合代加工廠的軟硬件情況對工廠預(yù)先制定評估標(biāo)準(zhǔn)（評估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行不斷修訂，保證標(biāo)準(zhǔn)的適宜和提升），按照評估標(biāo)準(zhǔn)對委托加工企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場評估檢查，評估得分嚴(yán)格按照《評估標(biāo)準(zhǔn)》中條款所對應(yīng)的分?jǐn)?shù)進(jìn)行打分，對每次評估結(jié)果予以排名公布，對于排名末位的兩家工廠進(jìn)行考核。評估中存在的問題質(zhì)量技術(shù)科限期整改，并進(jìn)行跟蹤落實，對于質(zhì)量管理中存在的弱項進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)指導(dǎo)。2、日常監(jiān)督檢查：為了監(jiān)督、指導(dǎo)各委托加工企業(yè)的質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量控制能力，質(zhì)量技術(shù)科對委托加工企業(yè)進(jìn)行不定期的專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和日常監(jiān)督巡查，巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令限期整改，并由質(zhì)量技術(shù)科對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，落實責(zé)任，進(jìn)行分析、匯總、考核并督辦。3、產(chǎn)品質(zhì)量投訴處理：質(zhì)量技術(shù)科通過對產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋、投訴的統(tǒng)計、分析，追溯3原因，落實責(zé)任，來對各委托加工企業(yè)的質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)科的監(jiān)督工作進(jìn)行評價，并作出考核。4、產(chǎn)品抽檢：質(zhì)量技術(shù)科對流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品及倉儲產(chǎn)品進(jìn)行隨機(jī)抽樣，由集團(tuán)質(zhì)量管理部中心檢驗室進(jìn)行檢驗，質(zhì)量技術(shù)科對檢驗結(jié)果進(jìn)行分析，追溯原因，落實責(zé)任，對各委托加工企業(yè)的質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)科的監(jiān)督工作進(jìn)行評價，并作出考核。第三章質(zhì)量考核制度第一條本章考核針對委托加工企業(yè)及工業(yè)粉管理中心生產(chǎn)科、銷售科、質(zhì)量技術(shù)科等，各部門以部門為單位進(jìn)行考核，第一負(fù)責(zé)人承擔(dān)考核總金額的50%。第二條委托加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)遵守下列法律、法規(guī)：《乳制品生產(chǎn)企業(yè)良好衛(wèi)生規(guī)范》《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》《QS審查細(xì)則》《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國商標(biāo)法》《中華人民共和國計量法》《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國合同法》其它國家標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定、地方標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定、伊利集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的管理規(guī)定，出口產(chǎn)品還要遵守進(jìn)口國的相關(guān)法律、法規(guī)。違反上述法律法規(guī)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或使我公司品牌聲譽(yù)受到影響的，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人將依法承擔(dān)法律責(zé)任。第三條生產(chǎn)科是委托加工產(chǎn)品質(zhì)量的主要監(jiān)督部門，建議生產(chǎn)科對委托加工駐廠專員明確質(zhì)量職責(zé)，加強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任的落實，以確保委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量。第四條委托加工產(chǎn)品經(jīng)檢驗不符合對應(yīng)的“合同標(biāo)準(zhǔn)”，我公司有權(quán)拒絕接收或退貨，由此造成的損失費(fèi)用由委托加工企業(yè)承擔(dān)。通過我方評審可以讓步接收的產(chǎn)品，若合同明確約定，按合同約定處理，若沒有約定執(zhí)行本制度中的相關(guān)考核規(guī)定。第五條委托加工企業(yè)在生產(chǎn)我方產(chǎn)品期間，我方質(zhì)量監(jiān)督人員有權(quán)利對生產(chǎn)過程全部環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評估，如有任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題或者委托加工企業(yè)拒絕接受監(jiān)督檢查，此批次產(chǎn)品我方有權(quán)拒絕接收，由此造成的損失費(fèi)用由委托加工企業(yè)承擔(dān)。第六條每季度由質(zhì)量技術(shù)科對啟動的委托加工企業(yè)根據(jù)定期的現(xiàn)場評估打分，予以排名公布結(jié)果，對于排名末位的兩家委托加工企業(yè)分別給予3000元、2000元的經(jīng)濟(jì)處罰，對評估中存在的問題進(jìn)行通報并限期整改，若在規(guī)定時間內(nèi)仍未整改的問題加倍處罰。第七條質(zhì)量技術(shù)科對委托加工企業(yè)進(jìn)行不定期的日常監(jiān)督巡查，對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，落實責(zé)任，責(zé)令限期整改，并由質(zhì)量技術(shù)科進(jìn)行跟蹤落實，日常監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的不符合問題，按《評估標(biāo)準(zhǔn)》中分值為0.5的條款罰委托加工企業(yè)50元，分值為1的條款罰責(zé)任企業(yè)100元，分值為2的條款罰責(zé)任企業(yè)200元，依次類推。對于上次提出的可以整改的問題在驗證時未改或在下次檢查時仍然發(fā)生的項目加倍考核。第八條產(chǎn)品質(zhì)量投訴、反饋考核：被投訴、反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，確定為不符合雙方約定的“合同標(biāo)準(zhǔn)”的，我公司有權(quán)要求退貨，由此造成的損失費(fèi)用由委托加工企業(yè)承擔(dān)，并且根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量問題的不同，對責(zé)任單位作出如下處罰：1、產(chǎn)品包裝袋內(nèi)有異物、玻璃、鐵絲、螺絲、蒼蠅、昆蟲、毛發(fā)及其它不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量問題的對企業(yè)形象造成影響的，每次罰委托加工企業(yè)2000元，生產(chǎn)科連帶30%的罰款；2、理化指標(biāo)如水分、脂肪、蛋白質(zhì)、不溶度指數(shù)、酸度等及微生物指標(biāo)不合格發(fā)生質(zhì)量投訴，每次罰委托加工企業(yè)1000元，生產(chǎn)科連帶30%的罰款；3、產(chǎn)品計量方面、包裝方面出現(xiàn)的問題，如：包裝袋標(biāo)識不清，封口嚴(yán)重歪斜、開口、結(jié)塊等發(fā)生質(zhì)量投訴，每次罰委托加工企業(yè)1000元，生產(chǎn)科連帶30%的罰款；4、產(chǎn)品感官方面出現(xiàn)的問題，如：沖調(diào)、滋氣味、色澤、組織狀態(tài)等發(fā)生的質(zhì)量投訴，每次罰委托加工企業(yè)1000元，生產(chǎn)科連帶30%的罰款；第九條質(zhì)量技術(shù)科抽檢產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的考核：質(zhì)量技術(shù)科抽檢產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，確定為不符合雙方約定的“合同標(biāo)準(zhǔn)”的，我公司有權(quán)要求退貨，由此造成的損失費(fèi)用由委托加工企業(yè)承擔(dān)，并且根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量問題的不同，對責(zé)任單位作出如下處罰：1、檢驗結(jié)果依據(jù)對應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)判定，每出現(xiàn)一次不符合罰委托加工企業(yè)2000元，生產(chǎn)科連帶30%的罰款。2、產(chǎn)品中有異物、金屬、玻璃、蒼蠅、昆蟲、毛發(fā)等可能引起客戶投訴的質(zhì)量問題，每出現(xiàn)一次罰委托加工企業(yè)3000元，生產(chǎn)科連帶30%的罰款。3、產(chǎn)品在計量、包裝方面，如：包裝袋標(biāo)識不清，封口嚴(yán)重歪斜、開口、結(jié)塊等，每出現(xiàn)一次不符合罰委托加工企業(yè)1000元，生產(chǎn)科連帶30%的罰款。4、無法正常銷售的產(chǎn)品判定為回溶處理而未按要求執(zhí)行的，而是繼續(xù)銷往市場的每出現(xiàn)一次罰委托加工企業(yè)3000元，生產(chǎn)科連帶30%的罰款。第十條原輔料質(zhì)量考核：1、基地發(fā)展處按照《采購合同》、《采購程序》對供方進(jìn)行評價，并收集齊全供應(yīng)商的資信材料（包括營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、年度型式檢驗報告、如果規(guī)定需要辦理清真食品證明和QS的必須索取證明材料）。2、所購進(jìn)原輔料，必須經(jīng)生產(chǎn)科駐廠人員進(jìn)行檢驗，按先進(jìn)先出原則領(lǐng)用，未經(jīng)檢驗而領(lǐng)入車間使用的，每出現(xiàn)一次，對生產(chǎn)科處以300元的罰款。3、經(jīng)基地發(fā)展處采購的原輔材料，在進(jìn)貨檢驗或使用過程中發(fā)生不合格時，生產(chǎn)科駐廠人員必須及時通知委托加工企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人，并以書面形式將不合格報告（包括不合格原輔料名稱、批號、數(shù)量、不合格原因以及供應(yīng)商名稱等）反饋至工業(yè)粉管理中心質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科，如未據(jù)實反映，每出現(xiàn)一次對生產(chǎn)科處以500元的罰款。4、采購的原輔料在進(jìn)貨檢驗或使用過程發(fā)現(xiàn)不合格，生產(chǎn)科應(yīng)及時和基地發(fā)展處聯(lián)系退換貨，若沒有及時處理的每有一次處以生產(chǎn)科500元的罰款。5、基地發(fā)展處所購原輔料出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題影響生產(chǎn)的，由工業(yè)粉管理中心反饋事業(yè)部質(zhì)量處，由事業(yè)部質(zhì)量處對責(zé)任單位作出處罰。6、我方交付的原輔料因委托加工企業(yè)的原因，導(dǎo)致原輔料損失的（如變質(zhì)等），按照雙方簽定的合同要求對代加工企業(yè)進(jìn)行處罰。7、因原輔料原因造成成品無法銷售，市場退貨等惡性質(zhì)量事故的，基地發(fā)展處的采購合同中必須予以明確，損失金額由供應(yīng)商承擔(dān)，由基地發(fā)展處責(zé)任追賠。第十一條儲存、搬運(yùn)過程考核：1、原輔材料沒有按照種類進(jìn)行分類保管并標(biāo)識，半成品、成品在儲存過程中沒有按產(chǎn)品類別、等級、日期（或批號）予以區(qū)隔，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位100元。2、原輔料、半成品、成品倉庫儲存條件不符合產(chǎn)品儲存要求（溫度、濕度）時，產(chǎn)品沒有經(jīng)化驗室確認(rèn)出庫或未標(biāo)識，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位100元。3、儲存庫房不符合清潔衛(wèi)生要求，每出現(xiàn)一次不符合罰責(zé)任單位100元。4、能引起原料、輔料、成品污染的物品禁止與其一起儲存，否則每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位200元。5、儲存場所應(yīng)有有效的防鼠、防蠅設(shè)施，蟲害、鼠害控制措施適當(dāng)，不會污染原輔材料、半成品、成品，否則每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位200元。6、庫房儲存物資超過規(guī)定碼放要求的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位100元。7、原輔料、成品入庫出庫沒有詳細(xì)記錄，不便追溯，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位50元。8、庫房存放原輔料、半成品、成品應(yīng)有明確的可追溯性和狀態(tài)標(biāo)識，對不合格品應(yīng)隔離存放并履行不合格品處置程序，不符合上述要求的每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位200元。9、應(yīng)采取措施確保成品、原輔料在超保質(zhì)期前得到妥善處理，未采取有效措施導(dǎo)致成品、原輔料超保質(zhì)期的，按貨值金額的100%對責(zé)任單位扣罰。10、原輔料、半成品、成品出庫時違背先進(jìn)先出的原則，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位200元。11、運(yùn)輸車輛車廂內(nèi)要保持清潔干凈，無殘留泥沙、土、水、油及其他雜物，無異味、臭味等情況，如發(fā)現(xiàn)以上情況存在視而不見繼續(xù)裝車，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)責(zé)令卸貨清理并罰責(zé)任單位100元；車廂內(nèi)無回民禁忌食品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)責(zé)令退車，并罰款300元。12、配送搬運(yùn)人員野蠻裝卸，使包裝袋破損，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位300元。13、在運(yùn)輸、儲存過程中造成產(chǎn)品缺數(shù)的，每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位300元。14、運(yùn)輸過程中出現(xiàn)包裝破損的每出現(xiàn)一次罰責(zé)任單位200元。15、成品到貨后，由庫房保管員對成品的隨貨檢驗報告單、發(fā)貨名細(xì)表、外包裝情況進(jìn)行驗證，符合要求后方可辦理入庫，若存在無合格檢驗報告單或外包裝不符合要求而辦理入庫的罰責(zé)任單位100元。16、庫存貨物外包裝破損造成原輔料暴露不能有效對原輔料進(jìn)行保護(hù)的，每有一次對責(zé)任單位處以100元的罰款。第十二條售后服務(wù)管理考核：一、主要職責(zé)：銷售科：是處理市場事故的主要責(zé)任主體，有責(zé)任對市場上出現(xiàn)的或潛在的問題，做出快速反應(yīng)，及時到位，確保事故的處理結(jié)果既維護(hù)企業(yè)的利益又使客戶滿意。質(zhì)量技術(shù)科：負(fù)責(zé)市場質(zhì)量信息傳遞，組織原因分析，監(jiān)督整改措施的落實情況，在處理投訴、反饋過程中，起著技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)助處理，必要時親自與投訴方接觸并處理解決。生產(chǎn)科：對質(zhì)量投訴的發(fā)生負(fù)有主要的監(jiān)督管理責(zé)任，負(fù)責(zé)針對事故進(jìn)行原因分析，采取相應(yīng)的有效整改措施，配合質(zhì)量技術(shù)科、銷售科對事故進(jìn)行處理，必要時親自處理。二、考核辦法1、銷售人員作為處理事故的主體，接到投訴信息后，必須及時處理，在處理事故過程中不得推諉、扯皮，同時，必須及時將處理動態(tài)告知質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科，如通知或處理不及時，給予責(zé)任單位200元的處罰。2、直接處理投訴的銷售人員在處理投訴時填寫《客戶投訴登記表》，沒有填寫給予責(zé)任單位50元的處罰。3、質(zhì)量技術(shù)科接到投訴信息后，將信息匯總、上報下傳相關(guān)部門，必須保證信息傳遞的有效性、及時性，否則出現(xiàn)一次，罰責(zé)任單位50元。4、生產(chǎn)科必須積極配合處理質(zhì)量問題，不得推諉、扯皮，否則一次罰款200元。5、市場反饋如經(jīng)質(zhì)量技術(shù)科鑒定責(zé)任屬于委托加工企業(yè)，對委托加工企業(yè)進(jìn)行考核、處理費(fèi)用由委托加工企業(yè)承擔(dān)。6、產(chǎn)品被集團(tuán)質(zhì)量管理部、政府部門抽檢不合格或被投訴時，每次罰生產(chǎn)科500元。7、每起屬于質(zhì)量問題的市場投訴在投訴處理完后，銷售人員必須將不良樣品在7日內(nèi)返回質(zhì)量技術(shù)科，便于質(zhì)量技術(shù)科進(jìn)行原因分析和采取整改措施，如一次沒有返回或沒有按規(guī)定時間返回質(zhì)量技術(shù)科，給予責(zé)任單位200元經(jīng)濟(jì)處罰。8、市場投訴的質(zhì)量問題若需要事業(yè)部相關(guān)部門配合解決或比較重大時，由工業(yè)粉管理中心反饋事業(yè)部質(zhì)量處，由事業(yè)部質(zhì)量處協(xié)調(diào)相關(guān)部門給予配合解決。第十三條清真食品管理考核：1、各委托加工企業(yè)、貯存單位必須辦理清真食品經(jīng)營許可證，未按規(guī)定辦理，對責(zé)任單位罰款500元，生產(chǎn)科連帶30%的罰款。2、有清真食品要求的采購物資必須具有“清真”標(biāo)志或清真證明，且供應(yīng)商必須持有清真食品經(jīng)營許可證，未按規(guī)定采購或索證，每出現(xiàn)一次對責(zé)任單位罰款500元；運(yùn)輸原輔材料的車輛堅決拒絕同時同車運(yùn)載清真禁忌物品，如有違反，按《伊利集團(tuán)清真食品管理辦法》進(jìn)行處理。3、加工、運(yùn)輸、貯存、計量、包