煤炭經(jīng)營模式的構建與實施培訓課件

煤炭經(jīng)營模式呼鐵局多元管理中心二零零九年六月的構建與實施第一頁，共三十九頁。前言：

為推進多元經(jīng)營“二次創(chuàng)業(yè)”，實現(xiàn)多元經(jīng)濟又好又快發(fā)展，鐵路局領導班子及時提出煤炭經(jīng)營必須堅持規(guī)范管理、作業(yè)高效、運輸經(jīng)營與多元經(jīng)營良性互動的思路。多元系統(tǒng)深入貫徹實施鐵路局整體思路，積極探索實踐煤炭經(jīng)營新模式，于2008年4月成立煤炭經(jīng)營QC小組。第二頁，共三十九頁。課題名稱課題類型創(chuàng)效、創(chuàng)新型受QC教育時間每月平均1.1次，人均88小時以上活動宗旨通過煤炭經(jīng)營模式的構建與成功實施，使得我局多元煤炭經(jīng)營實現(xiàn)戰(zhàn)略轉型，達到整體經(jīng)濟效益的最大化，采取深入挖潛，集約提效，創(chuàng)新機制，落實責任，強化考核等措施，實現(xiàn)煤炭經(jīng)營模式的最優(yōu)化。煤炭經(jīng)營模式的構建與實施第三頁，共三十九頁。目錄選題原由做法與實施效果檢驗今后打算選題原由成果內涵第四頁，共三十九頁。原因一：運力資源配置問題

一是——傳統(tǒng)的運力資源配置不合理,多家企業(yè)經(jīng)營同類業(yè)務，資源分散。煤炭經(jīng)營作為我局多元經(jīng)營的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和重點項目，經(jīng)營資源卻分布在13個物流園區(qū)的14家煤炭經(jīng)營企業(yè)，形不成規(guī)模，運力組織效率低。第五頁，共三十九頁。

二是——運力資源效益被隱性切割。我局14家有運力配置的煤炭企業(yè)中有6家與民營企業(yè)合作經(jīng)營，非國鐵股權占總股權超過40％，使鐵路運力優(yōu)勢創(chuàng)造的效益有一部分流失到民營企業(yè)。第六頁，共三十九頁。傳統(tǒng)的運輸計劃配置是鐵路局依據(jù)各煤炭經(jīng)營企業(yè)運輸計劃數(shù)統(tǒng)一下達到各公司，相對固定，多元中心不能根據(jù)各煤炭經(jīng)營企業(yè)效益的好壞、兌現(xiàn)率的高低等實際情況靈活調配，有的企業(yè)經(jīng)營不善，造成了運力資源回報率低，多元企業(yè)間相互爭資源，壓價格，單噸毛利高低不一，難以實現(xiàn)效益最大化。三是——運輸計劃配置不靈活，運力資源優(yōu)勢得不到充分發(fā)揮。第七頁，共三十九頁。原因二：貨場經(jīng)營管理問題

一是貨場周轉率低。全局多元自有煤炭發(fā)運貨場11個，貨位1351個，全年發(fā)運煤炭1000萬噸左右，平均每個貨位年發(fā)運煤炭0.74萬噸，低于其他民營自建貨場，貨場資源沒有得到充分利用；第八頁，共三十九頁。

二是貨場在引進局外投資人入股建設時，國鐵控股比例不高，優(yōu)勢資源得不到應有的回報。

三是貨場的經(jīng)營實際反映不清晰，由于一體化經(jīng)營，效益好的掩蓋了效益差的，給經(jīng)營管理者帶來了壓力。第九頁，共三十九頁。原因三：市場采購問題

全局多元14家煤炭經(jīng)銷企業(yè)，煤炭采購分散在不同地區(qū)的28家煤礦，對內涵挖潛，集約提效，全面提升我局煤炭經(jīng)營的整體效益存在著諸多不利因素。第十頁，共三十九頁。

受國家宏觀政策的影響，自治區(qū)關閉了很多小煤礦，同時一些大型電廠的落成和裝機容量的擴充，造成煤炭供不應求的局面。而與我們競爭的民營企業(yè)，機制靈活，資金雄厚，提前預付采購資金，實行“大客戶”采購。由于我們采購分散且量小，在資金和規(guī)模上缺乏采購的優(yōu)勢，采購成本較高。一是坑口采購價格難以降低。第十一頁，共三十九頁。二是煤炭質量難保證。零散采購在運輸過程中，途中調包，以次充好，使得我們經(jīng)常與客戶在煤炭質量問題上發(fā)生糾紛；三是煤炭數(shù)量損耗過大。零散采購煤炭在進入貨場卸車時，正常損耗應該在3％，由于受氣溫高低、煤炭含水多少、停放時間長短、現(xiàn)場管理等諸多因素的影響，煤炭損耗往往大于3%.四是零散采購煤炭占用資金多，資金壓力和經(jīng)營風險大。第十二頁，共三十九頁。

為有效解決上述問題，進一步提升多元經(jīng)營管理水平和企業(yè)經(jīng)濟運行質量，快速推進煤炭經(jīng)營專業(yè)化管理、規(guī)模化經(jīng)營、集約化發(fā)展，在創(chuàng)收創(chuàng)效上取得更大突破，按照鐵路局領導提出的煤炭經(jīng)營要實現(xiàn)“內涵挖潛，集約經(jīng)營”的發(fā)展要求。煤炭經(jīng)營QC小組經(jīng)過在全局上下反復調研，認真分析，提出關于對煤炭經(jīng)營進一步深化發(fā)展，規(guī)范管理的新的經(jīng)營模式，并在我局多元系統(tǒng)全面實施。第十三頁，共三十九頁。目錄選題原由做法與實施效果檢驗今后打算成果內涵成果內涵第十四頁，共三十九頁。確定基數(shù)，動態(tài)調配，場營分離，分段結算，集中收益，轉移支付，集中采購，規(guī)模經(jīng)營?！?006】106號文件，確定了煤炭經(jīng)銷必須堅持規(guī)范管理、作業(yè)高效、運輸經(jīng)營與多元經(jīng)營良性互動的原則。在此基礎上，多元中心果斷采取“三加強，四統(tǒng)一”管理?！锍晒麅群谑屙摚踩彭?。㈠動態(tài)調配運力資源，改進管理考核方式㈡集中采購，統(tǒng)一調配，全面提升經(jīng)濟運行質量㈢場營分離，加強管理，最大限度地提高貨場的經(jīng)營效益第十六頁，共三十九頁。煤炭經(jīng)營作為我局多元經(jīng)營的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和重點項目，全年運量在1000萬噸左右，由于缺乏科學合理的資源整合配置措施，有限的運輸能力不能得到有效釋放，經(jīng)營效益難以達到最大化。為此，我們根據(jù)多元系統(tǒng)的實際情況，在運力資源配置、考核方式、資金管理方式等方面大膽創(chuàng)新。㈠動態(tài)調配運力資源，改進管理考核方式創(chuàng)新運力資源配置方式創(chuàng)新經(jīng)營指標考核方式創(chuàng)新資金集中管理方式第十七頁，共三十九頁。創(chuàng)新運力資源配置方式創(chuàng)新經(jīng)營指標考核方式創(chuàng)新資金集中管理方式集中配置運力資源，充分發(fā)揮我局多元中心在資源配置上的主導作用，按照效益最大化原則和運輸組織的要求，對運力資源進行適度調配和合理安排，把原來配置給各企業(yè)的固定計劃變?yōu)槎嘣行倪m度調配的靈活計劃。一是實行分類確定基數(shù)。二是實行運力動態(tài)調配。三是運力配置采取月度計劃調配和臨時動態(tài)調配相結合的方式進行。第十八頁，共三十九頁。創(chuàng)新運力資源配置方式創(chuàng)新經(jīng)營指標考核方式創(chuàng)新資金集中管理方式多元中心建立健全煤炭經(jīng)營企業(yè)的考核機制，對各煤炭經(jīng)營企業(yè)實行月度考核，獎優(yōu)罰劣。一是實施政策支持與效益回報掛鉤考核。二是對煤炭經(jīng)營企業(yè)裝車兌現(xiàn)率進行考核。三是對煤炭經(jīng)營企業(yè)進行考核，向有大客戶和長期戰(zhàn)略合作伙伴關系企業(yè)傾斜。四是對貨源不足市場不穩(wěn)造成運力浪費的企業(yè)追究企業(yè)經(jīng)營管理者責任。第十九頁，共三十九頁。創(chuàng)新運力資源配置方式創(chuàng)新經(jīng)營指標考核方式創(chuàng)新資金集中管理方式一是實行預報預付制度。二是對新增運力資源提高回報率。三是成立資金結算中心。第二十頁，共三十九頁。㈡集中采購，統(tǒng)一調配，全面提升經(jīng)濟運行質量多年來，多元煤炭經(jīng)營一直是分散采購，粗放經(jīng)營，如何全方位挖掘潛力，降低采購成本，走內涵增效的發(fā)展之路，實現(xiàn)煤炭經(jīng)營效益最大化，是擺在我局各級管理者面前的重要課題。在路局領導班子的正確指引下，多元中心在運力資源優(yōu)化配置全面推開后，做出多元煤炭經(jīng)銷實行集中采購，統(tǒng)一調配的集約經(jīng)營策略。搭建平臺，公平競爭供需見面，陽光操作以點及面，全面展開第二十一頁，共三十九頁。搭建平臺，公平競爭供需見面，陽光操作以點及面，全面展開在煤炭經(jīng)銷上要與大客戶合作，實行集中采購，統(tǒng)一調配，各煤炭經(jīng)營企業(yè)分銷的辦法。根據(jù)各煤炭經(jīng)銷企業(yè)收集提報的客戶檔案，多元中心嚴把資質關、準入關。并搭建購銷交易平臺，組織購銷交易會。通過購銷交易平臺，在公平、自愿的基礎上，通過商務洽談自由交易，按照與客戶談判價格高低確定中標客戶，各煤炭經(jīng)銷企業(yè)與上下游客戶形成供應鏈，通過煤炭購銷交易會的方式，完成煤炭購銷交易，達到資源共享，互利共贏。第二十二頁，共三十九頁。搭建平臺，公平競爭供需見面，陽光操作以點及面，全面展開由多元中心牽頭，抽調經(jīng)營、財務、審計、計統(tǒng)、路風、紀委等部門有關人員，組成采購小組，每月定期召開供應商與各煤炭經(jīng)銷企業(yè)見面會，共同商討煤炭購銷價格，形成價格比選競爭機制和公開透明的監(jiān)督運行機制。第二十三頁，共三十九頁。搭建平臺，公平競爭供需見面，陽光操作以點及面，全面展開煤炭集中采購，統(tǒng)一調配是企業(yè)降低成本，提高效益，規(guī)避風險，優(yōu)化經(jīng)營方式的新舉措。多元中心先在較大貨場進行試點，現(xiàn)在正逐步在全局范圍內全面展開。第二十四頁，共三十九頁。㈢場營分離，加強管理，最大限度地提高貨場的經(jīng)營效益把貨場經(jīng)營與運力資源經(jīng)營相分離加強貨場優(yōu)勢資源整合加強科學管理，明確投資主體加強貨場經(jīng)營管理第二十五頁，共三十九頁。把貨場經(jīng)營與運力資源經(jīng)營相分離

根據(jù)全局煤炭經(jīng)營企業(yè)產(chǎn)權的實際情況，對煤炭經(jīng)營場地、設施設備和依托運力資源的煤炭經(jīng)營，采取分離經(jīng)營和分段結算，經(jīng)營效益單獨考核，實現(xiàn)經(jīng)營結果顯性化，改變不注重經(jīng)營市場、只注重經(jīng)營關系的短期行為，真實反映貨場經(jīng)營和煤炭經(jīng)營的經(jīng)濟效益。第二十六頁，共三十九頁。加強貨場優(yōu)勢資源整合

一是在現(xiàn)有的11個裝車基地中，根據(jù)資源的分布、運距的長短以及運輸組織的要求，確定4個年發(fā)運量在300萬噸以上的裝車基地，以滿足全局煤炭企業(yè)裝車的需求；二是整合貨場資源，將剩余的7個裝車基地變貨場為市場，引流入園，吸引地方企業(yè)的運力資源到貨場經(jīng)營，發(fā)揮貨場最大的能，提高貨場經(jīng)營質量，實現(xiàn)貨場經(jīng)營效益最大化。第二十七頁，共三十九頁。加強科學管理，明確投資主體

在依托運力等優(yōu)勢資源改建或新建物流基地的投資股權上，加強國有投資人入股的控股比例，減少效益的流失，提高優(yōu)勢資源的創(chuàng)效能力，使有限的運力資源產(chǎn)生最大的經(jīng)濟效益。第二十八頁，共三十九頁。加強貨場經(jīng)營管理

統(tǒng)一裝卸作業(yè)和倉儲的收費標準，在規(guī)范管理的基礎上，不斷提高經(jīng)濟效益。第二十九頁，共三十九頁。目錄選題原由做法與實施效果檢驗今后打算效果檢驗成果內涵第三十頁，共三十九頁。通過對煤炭經(jīng)營模式的構建與實施，我們更加清醒認識到，多元煤炭經(jīng)銷只有依托鐵路主業(yè)運輸優(yōu)勢，內涵挖潛、集約提效，才能全面提升煤炭經(jīng)營質量，實現(xiàn)效益最大化。這不僅是新形勢、新任務的要求，也是主輔良性互動，長期共存的現(xiàn)實需要，更是加快我局多元經(jīng)營又好又快發(fā)展，實現(xiàn)“二次創(chuàng)業(yè)”的客觀要求。第三十一頁，共三十九頁。效果一經(jīng)濟效益方面效果二規(guī)范管理方面效果三思想認識方面效果一經(jīng)濟效益方面第三十二頁，共三十九頁。效果一經(jīng)濟效益方面效果二規(guī)范管理方面效果三思想認識方面效果二規(guī)范管理方面一是依法依規(guī)經(jīng)營。二是企業(yè)經(jīng)營管理更加規(guī)范。三是公開透明、陽光操作。通過購銷交易平臺，由以前各企業(yè)直接和客戶聯(lián)系轉為通過平臺與客戶面對面直接談判，企業(yè)客戶之間可以自由選擇，切實杜絕路風問題，也推動我局黨風廉政建設健康向前發(fā)展，筑起了黨風廉政建設的“防火墻”。第三十三頁，共三十九頁。效果一經(jīng)濟效益方面效果二規(guī)范管理方面效果三思想認識方面效果三思想認識方面一是經(jīng)營觀念得到轉變。二是提高服務質量。為更好地方便和服務客戶，我們對煤炭市場進行細致的調研和反復論證，進一步修改、完善購銷交易實施辦法，修訂規(guī)則。不定期邀請重點客戶進行座談，認真聽取客戶對購銷交易提出的意見和建議，對有關問題耐心解釋，并及時改進煤炭購銷交易方式，盡可能滿足客戶心理需求。第三十四頁，共三十九頁。目錄選題原由做法與實施效果檢驗今后打算今后打算成果內涵第三十五頁，共三十九頁。不斷學習企業(yè)現(xiàn)代管理知識，用理論指導經(jīng)營，以經(jīng)營實踐提高理論水平，向更高的目標奮斗。我們將在實踐中去繼續(xù)完善煤炭經(jīng)營模式，不斷調研改進，要將煤炭經(jīng)營模式的構建與實施的成功經(jīng)驗更加廣泛地推廣運用到多元經(jīng)營的各個領域。第三十六頁，共三十九頁。附錄（QC小組成員）：序號姓

名年齡性別職

務文化程度組內職務123456789第三十七頁，共三十九頁。謝謝！第三十八頁，共三十九頁。內容總結煤炭經(jīng)營模式。一是——傳統(tǒng)的運力資源配置不合理,多家企業(yè)經(jīng)營同類業(yè)務，資源分散。二是—