公司工程質(zhì)量安全審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)

鎮(zhèn)XX公司袋工程質(zhì)量安藏全審計(jì)作業(yè)自指導(dǎo)手冊(cè)庭一級(jí)流程水二級(jí)流程等三級(jí)流程救工程質(zhì)量安鋒全審計(jì)蔽施工準(zhǔn)備審士計(jì)課設(shè)計(jì)圖紙交吼底倚（會(huì)審）害審計(jì)流程吐悉粱施工組織及棍專項(xiàng)方案審襪計(jì)涼流程俊丸犧安全生產(chǎn)管疑理哭審計(jì)受流程獻(xiàn)初灣施工人員崗愚位資質(zhì)團(tuán)審計(jì)流程鄭桶施工過程審素計(jì)嗎技術(shù)交底撲審計(jì)流程躬錦允材料管理，介甲供及甲指米乙供喉審計(jì)流程緞菜辣材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)陜驗(yàn)制度及執(zhí)膽行瓶審計(jì)流程掠字插施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)漏量管理及記疊錄審計(jì)慰流程柄肉陜按圖施工/哥工程洽商及孕變更管理哨審計(jì)流程櫻狠體現(xiàn)場(chǎng)安全及旦文明施工管樸理審計(jì)陡流程鳳姻立觀感質(zhì)量檢爆查晃流程隱眠竣工驗(yàn)收審榆計(jì)仿竣工驗(yàn)收審趙計(jì)蒜流程菌踩管竣工資料審米計(jì)居流程氧文件編號(hào)踢灘版本管V1歪制定日期步2023/量8/31蔽生效日期祝勝評(píng)依極修訂記錄濁序號(hào)勉版本變更售修訂頁次脹所修訂內(nèi)容租的摘要枯修訂日期齡修訂者茄黃禾壇反或摘之贏撇休向盯云粱較報(bào)肉喇禿武培某殊一、審計(jì)概念目的：為加強(qiáng)XXXX的工程項(xiàng)目投資管理與監(jiān)督，規(guī)范工程項(xiàng)目審計(jì)工作，有效控制工程造價(jià)，我組制訂工程審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)。適用范圍：凡XX基建工程項(xiàng)目（含新建、改建、擴(kuò)建）、修繕工程項(xiàng)目（含裝飾、維修），均屬于工程項(xiàng)目審計(jì)對(duì)象。凡造價(jià)在300萬元（暫定）及以上的項(xiàng)目，均屬于工程項(xiàng)目重點(diǎn)審計(jì)對(duì)象。術(shù)語及定義：3.1審計(jì)分類：工程審計(jì)項(xiàng)目按實(shí)施階段和內(nèi)容可分為施工準(zhǔn)備階段審計(jì)、施工過程審計(jì)、竣工驗(yàn)收審計(jì)及結(jié)算審計(jì)。4.審計(jì)職責(zé)：4.1工程審計(jì)組依據(jù)合同、定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)價(jià)文件及集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)；集團(tuán)內(nèi)負(fù)責(zé)基建、修繕的職能部門要加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目的管理與監(jiān)督，建立健全各級(jí)工程管理人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，收集完整的竣工資料，積極配合審計(jì)工作，在本工作流程中，相關(guān)部門應(yīng)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)承擔(dān)以下職責(zé)：■項(xiàng)目部：應(yīng)確保預(yù)結(jié)算相關(guān)技術(shù)及簽證資料的完整真實(shí)、準(zhǔn)確及有效性。■預(yù)決算部：應(yīng)確保預(yù)結(jié)算工作的完整、正確及合理以及相關(guān)技術(shù)及簽證資料的完整。■設(shè)計(jì)中心：應(yīng)對(duì)預(yù)結(jié)算出現(xiàn)的相關(guān)技術(shù)問題提供技術(shù)咨詢及支持。冠■工程審計(jì)文組：審查預(yù)挑結(jié)算初步工隙作結(jié)果，并趕對(duì)產(chǎn)生問題扶原因進(jìn)行分鏈析磁交相關(guān)療部門處理。派■工程中心化：對(duì)審計(jì)工搶作中出現(xiàn)的拆問題或工程槳審計(jì)提交的聞處理意見進(jìn)北行處理。發(fā)■人力資源途中心：根據(jù)牽工程審計(jì)組鄭提供的處理離意見進(jìn)行記妄錄或人事上鍵出具相應(yīng)的銀處理意見愚4.2工程正審計(jì)組內(nèi)部技分工容神工程審計(jì)質(zhì)慣量審計(jì)：負(fù)掩責(zé)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤老審計(jì)及工程糞竣工驗(yàn)收審謹(jǐn)計(jì)?？s釀工程審計(jì)成靈本審計(jì)：負(fù)訊責(zé)工程項(xiàng)目凳結(jié)算審計(jì)及轟施工期間簽撫證審計(jì)。依5.內(nèi)容及順要求：答5.1審計(jì)數(shù)原則克脾審計(jì)人員應(yīng)交當(dāng)堅(jiān)持客觀森公正、實(shí)事還求是、廉潔落自律和保守騾秘密的原則嘆進(jìn)行工程項(xiàng)碑目審轟計(jì)。災(zāi)5.2審計(jì)策計(jì)劃享錄工程審計(jì)組抖根據(jù)部門任舉務(wù)書及計(jì)劃嘴管理部年度待項(xiàng)目計(jì)劃，魔列出審計(jì)項(xiàng)萌目計(jì)劃。失5.3審計(jì)插申請(qǐng)慎檢工程審計(jì)組位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)桐際進(jìn)度自主唉安排審計(jì)計(jì)唇劃，以O(shè)A夢(mèng)報(bào)批主管審山計(jì)副總批準(zhǔn)寬。獵5.4審計(jì)付通知?jiǎng)偣こ虒徲?jì)組銜在審計(jì)前3捉日內(nèi)下發(fā)《漠被審計(jì)項(xiàng)目辭應(yīng)提供的資風(fēng)料清單表》黎，被惑審計(jì)項(xiàng)目接如到審計(jì)通知樓后積極準(zhǔn)備尿資料。財(cái)5.5審前火準(zhǔn)備且壽工程審計(jì)組何在發(fā)出《被爪審計(jì)項(xiàng)目應(yīng)泉提供的資料題清單表》后飯3日，對(duì)被爐審計(jì)項(xiàng)目的慧相關(guān)圖紙，最合同進(jìn)行研司究。守二、審計(jì)實(shí)員施芝1.工程現(xiàn)模場(chǎng)防質(zhì)量安全槳審計(jì)而1.1施工魚準(zhǔn)備絞階段盒審計(jì)招流程階段設(shè)計(jì)恒圖紙交底（朵會(huì)審恭）忙審計(jì)陳流程芳而.1流程風(fēng)頌險(xiǎn)點(diǎn)：圖紙宋未交底或交揀底問題不全雁，造成施工秋困難，導(dǎo)致槍后期出現(xiàn)施唐工錯(cuò)誤，返犧工，增加簽芬證造成造價(jià)購?fù)度朐黾幽?2審計(jì)關(guān)矩注點(diǎn)：圖紙弱會(huì)審記錄，穴問題是否解轎決，無法現(xiàn)浸場(chǎng)解決的設(shè)襲計(jì)問題的處員理周期，是蒸否有明顯問嶄題未解決，啄圖紙會(huì)審記翻錄是否完整罷，簽字齊全利。汁猾.3彈流程圖怎：粥萬.4工作程宜序砍活動(dòng)編號(hào)鈔活動(dòng)名稱釣執(zhí)行角色垃活動(dòng)描述膏輸入擋輸出且010摩現(xiàn)場(chǎng)圖紙問趕題殊乙方項(xiàng)目經(jīng)奉理席乙方項(xiàng)目經(jīng)舞理在合約規(guī)劫定日期內(nèi)，錦完成現(xiàn)場(chǎng)圖托紙問題匯總鍵，向菜甲項(xiàng)目碗經(jīng)理提出問磁題申報(bào)非現(xiàn)場(chǎng)圖紙匠《圖紙問題權(quán)匯報(bào)》遠(yuǎn)020胳圖紙答疑慕設(shè)計(jì)師旱設(shè)計(jì)師對(duì)施益工方及項(xiàng)目賀經(jīng)理提出的婦圖紙問題逐辱項(xiàng)答疑，需要要補(bǔ)圖的給復(fù)出出圖日期淡《圖紙問題科匯報(bào)》醒《圖紙答疑勇》速030祝圖紙會(huì)審記電錄協(xié)調(diào)哥現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)曾理鄰項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)測(cè)責(zé)協(xié)議圖紙脖問題及答疑懶結(jié)果，并形艱成書面《圖鼻紙會(huì)審記錄陰》侄《圖紙問題娛匯報(bào)》緒《圖紙答疑禾》縣《圖紙會(huì)審等記錄》林040乓審查圖紙會(huì)虎審記錄流程夢(mèng)工程審計(jì)師往工程審計(jì)師早對(duì)圖紙會(huì)審證記錄單進(jìn)行嗎審查拉，問題是否慧解決，無法版現(xiàn)場(chǎng)解決的繼設(shè)計(jì)問題的撐處理周期，屠是否有明顯塔問題未解決辨，圖紙會(huì)審倒記錄是否完播整，簽字齊飛全維《圖紙會(huì)審黑記錄》饅050湯根據(jù)圖紙會(huì)兼審記錄審計(jì)葡做審計(jì)日志弄記錄箱工程審計(jì)師姓工程審計(jì)師毀根據(jù)圖紙會(huì)皆審檢查結(jié)果饞，記錄現(xiàn)場(chǎng)蔑審計(jì)日志底軍稿。澤《圖紙會(huì)審嗚記錄》箏《工程審計(jì)紀(jì)日志》鈴戰(zhàn)施工組織及磨專項(xiàng)方案審痰計(jì)流程插室.1流程風(fēng)晶險(xiǎn)點(diǎn)：未編沈制施工組織縱設(shè)計(jì)或編制碗內(nèi)容不完整品，應(yīng)付甲方縱，會(huì)造成施炸工過程沒有而計(jì)劃，可能林存在施工能辱力及技術(shù)不戚達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致溉工程質(zhì)量不監(jiān)合格，進(jìn)度泳無法按期完畢成，增加造肆價(jià)成本。訊億.2審計(jì)關(guān)蘭注點(diǎn)：5大否要素是否齊之全（工程概嶄況、施工部瀉署及施工方殼案、施工進(jìn)敏度計(jì)劃、施養(yǎng)工平面圖、殘主要技術(shù)經(jīng)給濟(jì)指標(biāo)）；詞與現(xiàn)場(chǎng)是否度相符；是否冒已經(jīng)歲經(jīng)漂甲方負(fù)責(zé)人托審核。巴憂.3流程圖號(hào)沾.4工作程蛋序醬活動(dòng)編號(hào)刊活動(dòng)名稱曬執(zhí)行角色找活動(dòng)描述鉆輸入細(xì)輸出創(chuàng)010尚上報(bào)施工組阿織設(shè)計(jì)及專咬項(xiàng)方案騾乙方項(xiàng)目經(jīng)速理征乙方項(xiàng)目經(jīng)吐理根據(jù)項(xiàng)目炕情況編制施咽工組織設(shè)計(jì)川方案及專項(xiàng)命工程施工方騾案上報(bào)現(xiàn)場(chǎng)旦項(xiàng)目經(jīng)理審送核批準(zhǔn)糞《施工組織分設(shè)計(jì)方案》姑《專項(xiàng)施工藏方案》寨《施工應(yīng)急末預(yù)案》沉020老審核乙方施吹工組織設(shè)計(jì)允及專項(xiàng)方案動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)洞理蔥現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)甲理審核乙方鬧上報(bào)的方案直，夏030初審查施工組內(nèi)織設(shè)計(jì)及專侮項(xiàng)方案流程竹執(zhí)行情況碼工程審計(jì)師牲工程審計(jì)師竊根據(jù)棕《建筑施工秩組織設(shè)計(jì)規(guī)極范GB/T疏5050毒2-200允9》規(guī)定的乞主要項(xiàng)目并揭應(yīng)履行審批誕手續(xù)；應(yīng)當(dāng)律編制專項(xiàng)施閣工方案的分淡部分項(xiàng)工程昏應(yīng)有可行的郵專項(xiàng)施工方侄案并履行審濕批手續(xù)居《施工組織錘設(shè)計(jì)方案》桿《專項(xiàng)施工方方案》腔《施工應(yīng)急憶預(yù)案》設(shè)040蚊分析施組及榆專項(xiàng)方案合繼理性誠工程審計(jì)師乘工程審計(jì)師鏈重點(diǎn)關(guān)注后5大要素是隔否齊全（工姨程概況施工意部署及施工孔方案、施工美進(jìn)度計(jì)劃、腎施工平面圖尊、主要技術(shù)架經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）款；與現(xiàn)場(chǎng)是訪否相符；是娛否已經(jīng)產(chǎn)經(jīng)敵甲方負(fù)責(zé)人耀審核匙，不符合或由未有相關(guān)方議案的督促現(xiàn)塞場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理拌完善先《審計(jì)建議千書》鄙050揀完善補(bǔ)充缺哭失及不合理憂的方案孫現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)居理頭現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)括理根據(jù)審計(jì)工建議完善落粱實(shí)各項(xiàng)施工寬方案的補(bǔ)充功。具《審計(jì)建議橡書》麗《施工組織尖設(shè)計(jì)方案》罷《專項(xiàng)施工工方案》詞《施工應(yīng)急零預(yù)案》矛060蛾根據(jù)審計(jì)結(jié)殼果記錄審計(jì)碑日志剃工程審計(jì)師犁工程審計(jì)師敵根據(jù)施工組幫織設(shè)計(jì)及專衛(wèi)項(xiàng)方案審查掃結(jié)果記錄現(xiàn)詞場(chǎng)審計(jì)日志替。題《工程審計(jì)數(shù)日志》拼象安全生產(chǎn)管偉理審計(jì)流程柳潔.1流程風(fēng)塘險(xiǎn)點(diǎn)：施工執(zhí)現(xiàn)場(chǎng)安全管附理保障體系違未建立或不朽完整，易造敞成工程出現(xiàn)蹤安全事故，言影響工程進(jìn)衣度及投入。改替.2審計(jì)關(guān)呈注點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)識(shí)各項(xiàng)安全管焦理規(guī)章制度鴿、安全操作出規(guī)程；安全睬教育培訓(xùn)制各度的檢查；季施工人員入水三級(jí)安全教奶育培訓(xùn)和考射核記錄的檢迫查。劍次.3流程圖笨廣.4工作程響序扶活動(dòng)編號(hào)性活動(dòng)名稱變執(zhí)行角色災(zāi)活動(dòng)描述隨輸入虹輸出耳010海施工安全責(zé)穴任協(xié)議簽署該施工人員安碧全培訓(xùn)及考童核宣現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)禮理犧乙方項(xiàng)目經(jīng)波理魚現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)殘理與乙方項(xiàng)旁目經(jīng)理就施翠工安全責(zé)任漠簽署協(xié)議書悟，歸屬各自硬責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)鴿；乙方項(xiàng)目撲經(jīng)理定期組小織施工人員午進(jìn)行安全培唯訓(xùn)并進(jìn)行相清應(yīng)的考核，好留存記錄資伙料躁《施工安全形責(zé)任承諾書夠》豬《入場(chǎng)安全早培訓(xùn)記錄》褲020狐審查安全管隙理制度執(zhí)行蛇情況肌工程審計(jì)師紅工程審計(jì)師歌對(duì)各項(xiàng)安全州管理規(guī)章制薄度、安全操波作規(guī)程；安猶全教育培訓(xùn)河制度；施工銀人員入場(chǎng)屠三級(jí)安全教涌育培訓(xùn)和考司核潛記錄享；施工安全找責(zé)任承諾書夕進(jìn)行檢查須《施工安全諒責(zé)任承諾書壟》耽《入場(chǎng)安全務(wù)培訓(xùn)記錄》闖030掛分析判斷安池全管理制度歪是否完善產(chǎn)工程審計(jì)師麗工程審計(jì)師勞對(duì)各項(xiàng)安全師管理規(guī)章制三度、安全操繡作規(guī)程；安逮全教育培訓(xùn)屑制度；施工敞人員入場(chǎng)木三級(jí)安全教恰育培訓(xùn)和考些核賢記錄胡；施工安全趁責(zé)任承諾書掩進(jìn)行檢查，府對(duì)其完整性司/合理性進(jìn)擾行判斷敢《安全檢查磨審計(jì)建議書尋》天040采督促乙方完寨善安全管理旦制度及文件紅現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)旨理煤現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)廈理根據(jù)審計(jì)踢組安全支審計(jì)建議，既督促乙方完繁善相關(guān)安全稅管理制度及婆文件屯《安全檢查呼審計(jì)建議書誤》引《施工安全集責(zé)任承諾書疼》粉《入場(chǎng)安全俯培訓(xùn)記錄》腿050就根據(jù)審查安摔全管理制度陪執(zhí)行結(jié)果記沸錄審計(jì)日志鳥工程審計(jì)師屈工程審計(jì)師柿根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安翻全管理制度把執(zhí)行情況檢震查結(jié)果記錄玻審計(jì)日志枯《施工安全牙責(zé)任承諾書字》顧《入場(chǎng)安全靈培訓(xùn)記錄》惱《安全檢查圓審計(jì)建議書嗚》畏《工程審計(jì)費(fèi)日志》可液施工人員崗攀位資質(zhì)審計(jì)搬流程距乓.1流程風(fēng)速險(xiǎn)點(diǎn)：漢施工管理人門員資質(zhì)不合配格或館欠缺管理胞經(jīng)驗(yàn)，易造燦成工程質(zhì)量母不達(dá)標(biāo)；翁寸.2審計(jì)關(guān)反注點(diǎn)：運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)核查施杏工項(xiàng)目負(fù)責(zé)朋人與合約指天定現(xiàn)場(chǎng)代表莊是否一致及貼相關(guān)人員的貍工作資格證畜書；日矮.3流程圖增怎.4工作程農(nóng)序越活動(dòng)編號(hào)籠活動(dòng)名稱遵執(zhí)行角色落活動(dòng)描述茫輸入棋輸出階010貨提供項(xiàng)目協(xié)監(jiān)議書奪現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)弊理烤現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)依理提供項(xiàng)目伸協(xié)議書，注蛇明合約指定炸現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人池及特殊工種貨人員中《項(xiàng)目協(xié)議僑書》抱020貸提供特殊工瓦種上崗證書距乙方項(xiàng)目經(jīng)嶺理申乙方項(xiàng)目經(jīng)茶理根據(jù)項(xiàng)目頑協(xié)議書指定反的特殊工種毫人數(shù)，提供塞相應(yīng)的上崗獎(jiǎng)證書定《項(xiàng)目協(xié)議甩書》撒《特殊工種蝴上崗資格證畜》乏030謎現(xiàn)場(chǎng)核查特浮殊工種崗位粉資質(zhì)爹工程審計(jì)師沒工程審計(jì)師恒現(xiàn)場(chǎng)人證對(duì)借比核對(duì)籮《特殊工種謠上崗資格證篩》翅040獎(jiǎng)判斷現(xiàn)場(chǎng)提自供資格證書蹤與實(shí)際施工盟人員是否一茅致剛工程審計(jì)師插工程審計(jì)師這根據(jù)乙方提憶供的上崗證戰(zhàn)書現(xiàn)場(chǎng)核查智施工工人與院證書是否一耍致，是否存跟在無證上崗熄，存在無證厲上崗的督促唉現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)孝理要求進(jìn)行癢更換惕《審計(jì)建議籌書》環(huán)050療督促乙方更您換無證上崗虧的特殊工種其人員宗現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)救理邀現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)屑理對(duì)無證上痰崗人員要求軋乙方進(jìn)行更墨換尖060榴根據(jù)特殊工科種資質(zhì)審查菊結(jié)果記錄審唯計(jì)日志恭工程審計(jì)師唱工程審計(jì)師器根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)特事殊工種上崗著資質(zhì)檢查結(jié)墻果，記錄審近計(jì)日志憂《現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)葬日志》司1.番2施工階段常審計(jì)流程面娘技術(shù)交底審貞計(jì)流程抬1.菠談流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)吉：派分項(xiàng)施工技邪術(shù)交底未執(zhí)克行或執(zhí)行不倡嚴(yán)格，易造外成施工存在間質(zhì)量隱患；趙分項(xiàng)安全交禁底未執(zhí)行或慘執(zhí)行不嚴(yán)格蹲，易造成施陡工存在安全腦隱患。現(xiàn)1.吹楊審計(jì)關(guān)注點(diǎn)擋：清各分項(xiàng)施工鞋技術(shù)交底，瓶各分項(xiàng)施工響安全交底合艙理性及完整樹性審核。駁1.資步流程圖已1.界忘工作程序布活動(dòng)編號(hào)鋒活動(dòng)名稱世執(zhí)行角色杏活動(dòng)描述洗輸入石輸出仆010鄉(xiāng)提供技術(shù)交慨底記錄影現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)扁理醫(yī)乙方項(xiàng)目經(jīng)拾理劉雙方項(xiàng)目經(jīng)煉理提供現(xiàn)場(chǎng)伸施工質(zhì)量及拔安全技術(shù)交榮底記錄濾《質(zhì)量技術(shù)佛交底記錄》褲《安全技術(shù)拆交底記錄》臺(tái)020輔審查技術(shù)交軌底流程執(zhí)行蹄情況須工程審計(jì)師愈工程審計(jì)師鐵傅審查技術(shù)徒交底是否執(zhí)贏行，翠交底的內(nèi)容牢、日期，有具交底人、接融收人簽字及等信息是否器完整呼《質(zhì)量技術(shù)裕交底記錄》歉《安全技術(shù)黨交底記錄》阿030盼分析判斷施恒工技術(shù)交底吃流程是否執(zhí)黃行雨工程審計(jì)師匪工程審計(jì)師港傅審查技術(shù)令交底是否執(zhí)用行，菌交底的內(nèi)容蘇、日期，有糊交底人、接跟收人簽字挑等信息是否晶完整，不完筐整的或未執(zhí)螞行的督促現(xiàn)套場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理程落實(shí)完善痛《審計(jì)建議正書》乏040泉督促乙方完朗善技術(shù)交底安制度及文件普現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)男理習(xí)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)躺理根據(jù)審計(jì)袖意見督促乙傍方完善技術(shù)培交底制度及和形成可追溯唱性文件年050固根據(jù)技術(shù)交袖底檢查結(jié)果幫記錄審計(jì)日潛志械工程審計(jì)師隔工程審計(jì)師柔根據(jù)技術(shù)交件底檢查結(jié)果灑記錄審計(jì)日斧志開《現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)打日志》腸1.問2.2竭材料管理，于甲供及甲指次乙供互審計(jì)流程缸1.反2.2固.1流程風(fēng)才險(xiǎn)點(diǎn)償：菜甲供材料鳥未有相關(guān)管守理制度或有曲但不完整，隆會(huì)諒造成甲供材察料鬼質(zhì)量無法保執(zhí)證或寇由于甲供材槍料硬影響進(jìn)度，剖出現(xiàn)甲乙方戲扯皮，產(chǎn)生祖糾紛；信乙供材料績(jī)未執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)議報(bào)驗(yàn)或未嚴(yán)像格執(zhí)行，易餅出現(xiàn)偷換材匹料，以次充悔好的問題，罰導(dǎo)致工程質(zhì)巖量存在安全側(cè)隱患，增加我后期維修成艇本；丙乙供材料俗管理不規(guī)范漸，出現(xiàn)供應(yīng)凈不及時(shí)，采受購渠道有問趣題，現(xiàn)場(chǎng)堆籮放不整齊，暫易造成工程叛質(zhì)量隱患；倆1.則2.2再.2審計(jì)關(guān)嚷注點(diǎn)倦：粉甲供材料今管理制度（伍質(zhì)量保證、判到貨周期保栗證、到場(chǎng)保辨存保護(hù)保證揭）；材料進(jìn)隸場(chǎng)報(bào)驗(yàn)制度饞（報(bào)驗(yàn)單、遼合格證、檢諸測(cè)報(bào)告、開土箱檢驗(yàn)記錄暢、復(fù)試報(bào)告蹦）；現(xiàn)場(chǎng)材愿料管理體系旗（材料供應(yīng)肺、材料采購話、材料堆放呆、材料發(fā)放惕）肺1.旬2.2芳.3流程圖炮1.獄2.2縱.4工作程毅序飽活動(dòng)編號(hào)榴活動(dòng)名稱最執(zhí)行角色滲活動(dòng)描述首輸入巨輸出雹010盟提供甲供材蹤料部申請(qǐng)清單及昨驗(yàn)收記錄令現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)燕理舊現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)聰理摔提供甲供材葡料邀申請(qǐng)單/驗(yàn)共收記錄，對(duì)永未按時(shí)到場(chǎng)鍵的材料進(jìn)行糕說明悄《甲供材料盤申請(qǐng)記錄》哄《甲供材料姐驗(yàn)收記錄》暖020狼提供舅甲指乙供識(shí)材料進(jìn)行報(bào)授驗(yàn)報(bào)告幫乙方項(xiàng)目經(jīng)牌理漂乙方項(xiàng)目經(jīng)逝理提供賞甲指乙供玻材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)劫驗(yàn)報(bào)告高《物資進(jìn)場(chǎng)完報(bào)驗(yàn)單》叢030梅提供甲供材駱料及項(xiàng)目計(jì)劃及勉驗(yàn)收OA查穿詢權(quán)限肅工程采購儉部相應(yīng)鏟采購品項(xiàng)負(fù)皂責(zé)人為工程采購人抽員灰提供甲供材訪料責(zé)到貨周期及厲項(xiàng)目甲供材則料去申請(qǐng)單及驗(yàn)獲收的OA查少詢權(quán)限交《甲供材料州到場(chǎng)周期表傳》逮040冠根據(jù)甲乙方碌提供甲乙供洽材料申請(qǐng)驗(yàn)心收記錄進(jìn)行拉核查仗工程審計(jì)師匪工程審計(jì)師法現(xiàn)場(chǎng)街核查甲供材劣料控是否按照計(jì)興劃日期到場(chǎng)洽。任工程審計(jì)師戒現(xiàn)場(chǎng)核查減甲指乙供句材料是否執(zhí)崇行進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)歇《甲供材料燈申請(qǐng)記錄》情《甲供材料烏驗(yàn)收記填錄》扣《甲供材料朱到場(chǎng)周期表判》封《物資進(jìn)場(chǎng)眠報(bào)驗(yàn)單》倚050嶺分析判斷現(xiàn)縫場(chǎng)甲乙供材蟻料管理制度兩執(zhí)行情況密工程審計(jì)師梁工程審計(jì)師被根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)核英查結(jié)果，對(duì)鍛未執(zhí)行報(bào)驗(yàn)廉的材料及未屢按計(jì)劃到場(chǎng)舅的甲供材料瀉，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)兆是否符合甲廟乙供材料清任單指定的品很牌，并出具培審計(jì)建議書仁《審計(jì)建議咱書》索060阻落實(shí)完善不于合理不完整壤的材料管理屢制度條現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)灘理諸現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)巷理根據(jù)審計(jì)趕建議樂完善甲乙供看材料管理制居度，對(duì)不符移合規(guī)定的材吹料督促乙方純進(jìn)行更換仇0嘉70捏根據(jù)材料管破理檢查結(jié)果五，記錄審計(jì)策日志等工程審計(jì)師乓工程審計(jì)師山根據(jù)材料現(xiàn)穗場(chǎng)檢查結(jié)果斯記錄審計(jì)日覆志飄《審計(jì)日志臘》森1.改2.3懼材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)龜驗(yàn)制度及執(zhí)示行審計(jì)流程貫半.1動(dòng)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)誕：物資報(bào)驗(yàn)斜未執(zhí)行或執(zhí)敲行不嚴(yán)格，怠易出現(xiàn)偷換言材料，以次侮充好的問題堪，導(dǎo)致工程頸質(zhì)量存在安誠全隱患，增攝加后期維修秀成本；網(wǎng)1.萄2.3周.2賄審計(jì)關(guān)注點(diǎn)婆：重點(diǎn)關(guān)注啄物資進(jìn)行報(bào)微驗(yàn)單是否希經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目召經(jīng)理寄確認(rèn)，同時(shí)碗要核對(duì)報(bào)驗(yàn)凈材料與實(shí)際紐使用材料是屬否一致。豈1.維2.3框.3流程圖鎖驗(yàn).4工作程馬序骨活動(dòng)編號(hào)侄活動(dòng)名稱母執(zhí)行角色盲活動(dòng)描述巨輸入兔輸出哈010孔提供物資進(jìn)疊場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單澤現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)瑞理璃乙方項(xiàng)目經(jīng)異理暫現(xiàn)場(chǎng)甲乙方磁項(xiàng)目經(jīng)理提淘供物資進(jìn)場(chǎng)域報(bào)驗(yàn)記錄單括《物資進(jìn)場(chǎng)迎報(bào)驗(yàn)單》伯020艦審查物資進(jìn)詳場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單瘦工程審計(jì)師恨工程審計(jì)師救根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提使供的物資進(jìn)氏場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單進(jìn)蒼行檢查，核君對(duì)物資的檢罰測(cè)報(bào)告及合臺(tái)格證，是否意經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)規(guī)目經(jīng)報(bào)理簽字確認(rèn)下，對(duì)不符合切指定的材料己是否執(zhí)行相揮關(guān)的變更審枯批充《物資進(jìn)場(chǎng)隊(duì)報(bào)驗(yàn)》才030篇分析判斷物壁資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)秩工程審計(jì)師橫工程審計(jì)師宴根據(jù)物資進(jìn)垮場(chǎng)報(bào)驗(yàn)記錄禁檢查結(jié)果，洪及現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)絕物資報(bào)驗(yàn)材甜料記錄，現(xiàn)減場(chǎng)實(shí)際使用陽材料與合約搬指定材料品呀牌是否一致西，不符合規(guī)賓定的出具審夜計(jì)建議易《審計(jì)建議尸書》蟻040社對(duì)未報(bào)驗(yàn)的影執(zhí)行補(bǔ)充，獸對(duì)不合規(guī)定掉的進(jìn)行更換敵現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)崖理站現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)襯理根據(jù)審計(jì)且建議書對(duì)未貪報(bào)驗(yàn)的材料庸督促乙方補(bǔ)瓜報(bào)，對(duì)不符誤合合約指定桶品牌的材料蕩進(jìn)行更換燕050溜根據(jù)物資進(jìn)旺場(chǎng)報(bào)驗(yàn)檢查勾結(jié)果記錄審裕計(jì)日志蛋工程審計(jì)師蜻現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)師單根據(jù)物資進(jìn)仰場(chǎng)報(bào)驗(yàn)檢查動(dòng)結(jié)果，記錄和審計(jì)日志釣《審計(jì)日志越》搖1.簡(jiǎn)2.4翁施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)妖量管理及記犬錄審計(jì)流程刻捉.1眾流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)贈(zèng)：圾施工隱蔽、鍋分項(xiàng)、分部貨驗(yàn)收，試驗(yàn)先、試運(yùn)行未誼執(zhí)行或執(zhí)行嚇不規(guī)范且記知錄不完整，彎易出現(xiàn)工程忙質(zhì)量問題或嚼隱蔽工程虛炊報(bào)工程量，襪后繼缺失追攻溯性，導(dǎo)致被成本增加；照；概未進(jìn)行定位返放線或執(zhí)行窯應(yīng)于形式，律易造成后期艷施工出現(xiàn)專殊業(yè)打架，影鼓響工程質(zhì)量促；家完.2看審計(jì)關(guān)注點(diǎn)夫：梁量證明句文件、檢驗(yàn)圖批驗(yàn)收記錄賤、施工記錄傅、隱蔽工程姜檢查記錄、或試驗(yàn)記錄、警試運(yùn)行記錄觀、分項(xiàng)工程抱驗(yàn)收記錄、陶分部工程驗(yàn)但收記錄、單釘位工程驗(yàn)收丸記錄。狠重點(diǎn)關(guān)注夾授層吊桿與風(fēng)恰管、消防管淚道是否存在訴打架碰撞現(xiàn)政象。蝴任.3流程圖菜螞．4工作程減序缺活動(dòng)編號(hào)崖活動(dòng)名稱淡執(zhí)行角色美活動(dòng)描述輛輸入堂輸出拐010墾提供現(xiàn)場(chǎng)隱驗(yàn)蔽檢查，分欠項(xiàng)分部檢查教記錄，設(shè)備拔運(yùn)行記錄及巾放線定位記堅(jiān)錄匯現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)純理取乙方項(xiàng)目經(jīng)嚼理柄現(xiàn)場(chǎng)甲乙方宵項(xiàng)目經(jīng)理提煌供儲(chǔ)施工隱蔽、戰(zhàn)分項(xiàng)、分部投驗(yàn)收，試驗(yàn)召、試運(yùn)行咬檢查記錄賞《射檢驗(yàn)批驗(yàn)收紐記錄售》嘆《屬定位放線記確錄醬》扶《壟隱蔽工程檢游查記錄失》冊(cè)《依試驗(yàn)記錄排》遠(yuǎn)《志單位陳，分部，分垂項(xiàng)美工程驗(yàn)收記僻錄鄭》勸020向現(xiàn)場(chǎng)審查質(zhì)己量管理記錄右工程審計(jì)師山工程審計(jì)師澡現(xiàn)場(chǎng)核查各曠項(xiàng)檢查記錄樓是否經(jīng)過現(xiàn)登場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理腿簽字確認(rèn)，畢結(jié)合工期進(jìn)曲度計(jì)劃表互海相印證是否持合理倚030約分析判斷項(xiàng)數(shù)目現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行弦管理制度執(zhí)扯行情況礎(chǔ)工程審計(jì)師鉗工程審計(jì)師吧根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢獄查執(zhí)行情況極，現(xiàn)場(chǎng)條件昌允許可抽查潔隱蔽及運(yùn)行啟檢查記錄，很分析判斷現(xiàn)儲(chǔ)場(chǎng)質(zhì)量管理已制度執(zhí)行的讓合理合益規(guī)逼性，對(duì)不合隨格的地方出盼具審計(jì)建議咸書懲《審計(jì)建議頌書》軟040撞對(duì)不完善的賽質(zhì)量制度進(jìn)軍行補(bǔ)充修現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)騾理懼現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)椅理根據(jù)審計(jì)仗建議書落實(shí)京整改，不完毒善的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)歐量檢查記錄削《審計(jì)建議包書》鳥050兵根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)栗量管理記錄滲檢查結(jié)果記貍錄審計(jì)日志征工程審計(jì)師監(jiān)工程審計(jì)師衰根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)招量管理記錄脊檢查結(jié)果，英記錄審計(jì)日陜志膽《審計(jì)日志拔》尚敲按圖施工/店工程洽商及倒變更管理審貓計(jì)流程燥瑞.1流程風(fēng)策險(xiǎn)點(diǎn)：難工程變更現(xiàn)嫩場(chǎng)管理不規(guī)仍范，未嚴(yán)格遍執(zhí)行變更流貌程或變更審淋核不嚴(yán)格，忽易造成變更先原因主體不灑清晰，變更朽費(fèi)用不合理背等問題，匪途增工程猾造價(jià)成本；鏡讓.2審計(jì)關(guān)頂注點(diǎn)：億變更的費(fèi)用仔界定是否明輔確，變更的脆原因是否明釀確、變更費(fèi)冶用與原預(yù)算扮或結(jié)算是否倚存在重算或某多算的地方絡(luò)、變更手續(xù)庫是否合理合昌規(guī)翠，如變更的渴批準(zhǔn)人是否易具備批準(zhǔn)權(quán)轉(zhuǎn)力、變更費(fèi)踩用是否已經(jīng)餅實(shí)際發(fā)生，離變更工作是腸否已經(jīng)執(zhí)行膊、變更部位斗的工程量增炸減是否正確絕、變更部位澆的定額套用蔥是否合理、領(lǐng)變更部位的征增減是否得淡到了如實(shí)反上映、變更計(jì)槽算過程是否迫規(guī)范、簽證魯措施是否必右要及簽證工缺程的單價(jià)進(jìn)病行審核；駱暖.3流程圖鏈慚.4工作程偏序夕活動(dòng)編號(hào)豎活動(dòng)名稱逮執(zhí)行角色凡活動(dòng)描述校輸入啊輸出誤010總根據(jù)圖紙核急對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝濤是否按圖施門工伸工程審計(jì)師謀工程審計(jì)師內(nèi)根據(jù)圖紙內(nèi)籮容現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)銅隱蔽項(xiàng)目工違藝是否按圖城施工尋施工圖紙隊(duì)020綠提供現(xiàn)場(chǎng)簽蚊證，變更，私洽商記錄軟現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)容理京乙方項(xiàng)目經(jīng)聽理歐現(xiàn)場(chǎng)甲乙方紡項(xiàng)目經(jīng)理提秩供現(xiàn)場(chǎng)簽證姥，變更，洽也商的記錄單愧《現(xiàn)場(chǎng)簽證衣單》陜030自審核現(xiàn)場(chǎng)簽裁證，變更，莖洽商記錄流賺程執(zhí)行情況段工程審計(jì)師瀉工程審計(jì)師吹檢查簽證內(nèi)估容，查看是炕否完整，錯(cuò)工程變更程宋序履行和實(shí)崖際執(zhí)行情況俱（應(yīng)遵循先攻變后施的原漆則）籍，是否具備以可復(fù)查性（求包括簽證內(nèi)糖容，圖紙或叫相應(yīng)的圖片賺信息）瓜《現(xiàn)場(chǎng)簽證晚單》宴040欄現(xiàn)場(chǎng)簽證，炮變更，洽商違記錄成本審析核午工程預(yù)算師椒工程預(yù)算師哨是否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)旦變更內(nèi)容進(jìn)閉行及時(shí)的成媽本測(cè)算套《現(xiàn)場(chǎng)簽證確單》伴050匠設(shè)計(jì)變更圖副紙及變更因辱素分析肌設(shè)計(jì)師慶設(shè)計(jì)師針對(duì)紡設(shè)計(jì)因素導(dǎo)肯致的變更洽蚊商內(nèi)容是否煉及時(shí)的補(bǔ)充倍圖紙裙《設(shè)計(jì)變更郊單》擁060哥分析現(xiàn)場(chǎng)簽顆證，變更，嫩洽商的合理組性，完整性已工程審計(jì)師枝工程審計(jì)師釀分析遣變更的原因止是否明確、凳變更費(fèi)用與航原預(yù)算或結(jié)享算是否存在沙重算或多算痛的地方、變民更手續(xù)是否步合理合折規(guī)道《現(xiàn)場(chǎng)簽證終單》犬《設(shè)計(jì)變更幼單》完070雁判斷現(xiàn)場(chǎng)簽且證，變更，鞏洽商的合理野性，完整性亦工程審計(jì)師休工程審計(jì)師連根據(jù)分析結(jié)揭果判斷簽證犁管理流程執(zhí)筍行是否合理壓完整，對(duì)不比合理不完整云的記錄單及縱時(shí)出具審計(jì)牲建議書趁《審計(jì)建議之書》鹽080粗補(bǔ)充完善不波完整的現(xiàn)場(chǎng)繩簽證，變更肉，虜洽合記錄絹現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)襖理蠶現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)混理根據(jù)審計(jì)籃建議書落實(shí)駛完善現(xiàn)場(chǎng)簽盒證，變更，竿洽商記錄評(píng)《審計(jì)建議悉書》兩0畢90升根據(jù)簽證，芹變更，洽商胖結(jié)果記錄審跌計(jì)日志惜工程審計(jì)師嚴(yán)工程審計(jì)師個(gè)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽住證，變更，告洽商記錄檢賠查結(jié)果記錄蜓審計(jì)日志癥《審計(jì)日志伴》刻產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全及墓文明施工管偵理審計(jì)流程背臣.1流程風(fēng)斯險(xiǎn)點(diǎn)：這現(xiàn)場(chǎng)安全文剖明施工管理廉不規(guī)范，易君造成安全生內(nèi)產(chǎn)隱患，不展利于現(xiàn)場(chǎng)的加安全管理制廚度的推行。涼朗.2審計(jì)關(guān)偽注點(diǎn)：鉆管理制度上從墻；施工消玻防器材；勞蒸動(dòng)保護(hù)器材慎；施工現(xiàn)場(chǎng)蓄安全警示標(biāo)拾志設(shè)置；現(xiàn)件場(chǎng)專職安全機(jī)員配置；特盈種作業(yè)人員脅持證上崗處等。途享.3流程圖捕尤.4工作程鐵序緒活動(dòng)編號(hào)拖活動(dòng)名稱襪執(zhí)行角色作活動(dòng)描述堪輸入照輸出煉010采提供現(xiàn)場(chǎng)安啟全檢查記錄洗專項(xiàng)安全員排現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)民理蛾乙方項(xiàng)目經(jīng)越理胸現(xiàn)場(chǎng)甲乙方誕項(xiàng)目經(jīng)理及腹專職安全員珠提供現(xiàn)場(chǎng)日汽常安全檢查乏記錄忠《安全檢查寸記錄表》敘020灑現(xiàn)場(chǎng)觀察安恨全文明施工喚工程審計(jì)師敢工程審計(jì)師蜻現(xiàn)場(chǎng)檢查澡管理制度上昌墻；施工消對(duì)防器材；勞器動(dòng)保護(hù)器材寶；施工現(xiàn)場(chǎng)譜安全警示標(biāo)敵志設(shè)置；現(xiàn)話場(chǎng)專職安全鎮(zhèn)員配置；努特種作業(yè)人且員持證上崗浪；專項(xiàng)工程懇（如滿堂紅叨腳手架、施杜工臨時(shí)用電挪）濟(jì)；腳手架搭界設(shè)情況；現(xiàn)傳場(chǎng)蝴臨水臨電情齒況。救《安全檢查糊記錄表》絲030券分析判斷項(xiàng)戀目安全文明戀施工執(zhí)行情毯況答工程審計(jì)師帶根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢宰查結(jié)果分析籍判斷安全文福明施工的合死理合起規(guī)差性，對(duì)不完華善的地象方出具審計(jì)場(chǎng)建議書弄《審計(jì)建議描書》狐040女督促乙方落三實(shí)整改存在敲問題的何安全文明施形工問題凳現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)勸理戲現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)始理根據(jù)審計(jì)倦建議書落實(shí)爭(zhēng)整改不完善屈的安全文明剃施工問題朝《審計(jì)建議宇書》誠050岔根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安茶全文明施工慮檢查結(jié)果記疾錄審計(jì)日志竄工程審計(jì)師片工程審計(jì)師意根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安喊全文明檢查挨結(jié)果記錄審震計(jì)日志獅《審計(jì)日志黑》華處觀感質(zhì)量檢順查流程遣疼.1流程風(fēng)論險(xiǎn)點(diǎn)李：稀質(zhì)量控制未孔嚴(yán)格執(zhí)行，廊易造成工程俯質(zhì)量隱患，呀出現(xiàn)營運(yùn)期祝間才發(fā)生問律題，增加維賓修成本；箭押.2審計(jì)關(guān)瞎注點(diǎn)：急質(zhì)量控制點(diǎn)詠設(shè)置，明顯配質(zhì)量問題，套質(zhì)量通病檢萬查炭；敘剪.3流程圖漲供.4工作程膽序籃活動(dòng)編號(hào)蕩活動(dòng)名稱殿執(zhí)行角色遲活動(dòng)描述笨輸入販輸出頸010江現(xiàn)場(chǎng)檢查觀掛感質(zhì)量智工程審計(jì)師掃工程審計(jì)師增現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程乖質(zhì)量進(jìn)行觀用感檢查，覺表面平整、院垂直、接縫虛處理效果、灶安裝定位及柏其它實(shí)體實(shí)捉測(cè)或整體感筍觀質(zhì)量云《審計(jì)建議獲書》填020漆督促落實(shí)質(zhì)嚴(yán)量缺陷整改釘現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)屋理而乙方項(xiàng)目經(jīng)描理終現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)私理對(duì)審計(jì)發(fā)贊現(xiàn)的質(zhì)量缺寧陷落實(shí)整改劈《審計(jì)建議娃書》岔030姓根據(jù)觀感質(zhì)滋量檢查結(jié)果甜記錄審計(jì)日拖志棗工程審計(jì)師稀工程審計(jì)師嗓根據(jù)質(zhì)量觀燃感檢查結(jié)果善記錄審計(jì)日蘇志吼《審計(jì)日志賀》弱1.3竣工己階段審計(jì)流侮程劈繪竣工驗(yàn)收審液計(jì)流程姜寶.1流程風(fēng)稀險(xiǎn)點(diǎn)：般竣工質(zhì)量檢喉驗(yàn)未嚴(yán)格執(zhí)兆行，易造成連工程隱患無階法發(fā)現(xiàn)，給秩營運(yùn)主體造艦成安全隱患意，且會(huì)增加花后期的維修露成本；魔磁.2審計(jì)關(guān)如注點(diǎn)葡：宮分部工程驗(yàn)訂收、質(zhì)量控課制資料核查刃、安全和主少要使用功能周核查及抽查傳結(jié)果、觀感惠質(zhì)量驗(yàn)收；暖氣.3流程圖僅束.4工作程躺序藝活動(dòng)編號(hào)秀活動(dòng)名稱蛛執(zhí)行角色屑活動(dòng)描述搬輸入肺輸出府010文提供竣工資始料葛現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)丙理劍乙方項(xiàng)目經(jīng)筋理隨項(xiàng)目區(qū)總監(jiān)勾營運(yùn)中心睜工程中心迅參與工程竣非工驗(yàn)收項(xiàng)目森5方提供簽疫字確認(rèn)的工濁程竣工驗(yàn)收金單，現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)投目經(jīng)理同時(shí)間提供消防驗(yàn)餡收合格證書猛，營運(yùn)中心藝提供現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)責(zé)目經(jīng)理保駕疲期確認(rèn)單到《竣工驗(yàn)收睛單》翻《消防驗(yàn)收耳合格證》潤《保駕期確工認(rèn)單》跟020券現(xiàn)場(chǎng)核查竣阻工驗(yàn)收流程附執(zhí)行情況乏工程審計(jì)師棗工程審計(jì)師地根據(jù)參與驗(yàn)劉收方提供的橋工程驗(yàn)收資蜻料，相關(guān)參井與驗(yàn)收人員精的簽字及驗(yàn)串收意見，評(píng)赤估工程竣工宮驗(yàn)收流程的乓執(zhí)行情況。惑《審計(jì)日志耕》然030邁根據(jù)工程竣視工驗(yàn)收檢查見流程審計(jì)結(jié)斷果記錄審計(jì)姿日志杯工程審計(jì)師得工程審計(jì)師產(chǎn)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)竣李工驗(yàn)收檢查今結(jié)果，記錄恩審計(jì)日志舒《審計(jì)日志酒》膠鋼竣工資料審軌計(jì)流程懶仙.1流程風(fēng)鮮險(xiǎn)點(diǎn)松：亮竣工驗(yàn)收資惑料不完整，條易造成糾紛仿扯皮問題無默法明確責(zé)任糊人，質(zhì)量隱永患原因查實(shí)兵困難，不利遣于公司經(jīng)濟(jì)誰利益；不坑.2審計(jì)關(guān)始注點(diǎn)敘：歸過程質(zhì)量資涂料、驗(yàn)收資燃料、竣工圖記、工程變更俘單、簽證等校；途贈(zèng).3流程圖系抱.4工作程哲序盾活動(dòng)編號(hào)立活動(dòng)名稱名執(zhí)行角色放活動(dòng)描述林輸入聚輸出衡010守提供工程結(jié)捆算資料清單撲工程預(yù)算師慮工程預(yù)結(jié)算獨(dú)師提供墊工程項(xiàng)目需燕求資料清單朵《工程結(jié)算階資料清單》節(jié)020惠提供工程竣爛工資料會(huì)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)喪理簡(jiǎn)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)竄理提供工程蔽竣工驗(yàn)收資嘩料巧《工程竣工血資料》拴030雞審查工程竣出工資料水工程審計(jì)師紡工程審計(jì)師精根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濤理提供竣工偽驗(yàn)收資料進(jìn)歇行核查，重沫點(diǎn)核查旋《消防驗(yàn)收脆合格意見書醒》；《開業(yè)巧前安全檢查娛合格證》；蘋《工程驗(yàn)收崗單》；《保短駕期確認(rèn)單煙》；各類工巾程設(shè)備設(shè)施欲運(yùn)行調(diào)試、下測(cè)試情況及哈記錄；運(yùn)營視人員工程（如消防）設(shè)備判使用培訓(xùn)記迷錄涂040絮分析判斷工爺程竣工資料急的完整性及莖合湯規(guī)夫性洗工程審計(jì)師潔工程審計(jì)師奪根據(jù)竣工資聞料檢查結(jié)果奔分析判斷竣會(huì)工資料的完笨整性及合劉規(guī)紙性，并對(duì)不價(jià)完善的出具拾審計(jì)建議書巨督促現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)鑼目經(jīng)理負(fù)責(zé)歪限期完善歲《審計(jì)建議慕書》來050洋督促落實(shí)不誓完整的工程斯竣工資料升現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)撥理唇現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)膚理根據(jù)審計(jì)光建議書完善麗竣工資料府《襖審計(jì)建議書薪》初060喘根據(jù)工程竣憤工資料檢查擾結(jié)果記錄審誼計(jì)日志迎工程審計(jì)師稅工程審計(jì)師倦根據(jù)竣工資畜料檢查結(jié)果薦記錄審計(jì)日雅志絨《審計(jì)日志攏》隱三、審計(jì)時(shí)腐效控制勸場(chǎng)厚工程審計(jì)組溝有權(quán)根據(jù)工戶作強(qiáng)度及安縫排自由選擇糟審計(jì)方法及想合理安排審傭計(jì)時(shí)限，不謎受任何外力棋左右。不接律受被審單位幣的要求的時(shí)正間限制及要療求的審計(jì)方滿法。一縫般來說，工攤程審計(jì)組棉審計(jì)時(shí)限如拘下骨：勒審計(jì)項(xiàng)目晚審計(jì)時(shí)效街一、朽審計(jì)內(nèi)容蛙棒一級(jí)流程著二級(jí)流程睡三級(jí)流程撞晃施工準(zhǔn)備檢綁查疫設(shè)計(jì)交底和戀圖紙會(huì)審重把天族搏施工組織設(shè)羞計(jì)的檢查宅堪天棋厭施工生產(chǎn)要順?biāo)嘏渲觅|(zhì)量詢檢查擴(kuò)質(zhì)量管理體利系、施工管茅理及作業(yè)人掠員資質(zhì)審查盛天較搶原材料、半饑成品及構(gòu)配朱件質(zhì)量控制提天軟勢(shì)測(cè)量定位放爛線檢查每天暫鎖施工過程檢字查頃作業(yè)技術(shù)交養(yǎng)底民乘天歡朝施工過程質(zhì)棄量控制蠢材料質(zhì)量-圈甲供材料班及設(shè)備超天臭肝材料質(zhì)量-惹乙供材料眉及設(shè)備遠(yuǎn)天探趙施工質(zhì)量牽天送透觀感質(zhì)量朵天腎俘工程變更的淺審查寶慘天嚇性竣工驗(yàn)收檢夢(mèng)查玉竣工質(zhì)量檢股驗(yàn)露墨天兵肢竣工資料移左交審核姿響天勾星結(jié)算審計(jì)壘結(jié)算審計(jì)穗斃天膚虹袍翼旦天拍座答抱朗天注四、審計(jì)評(píng)峽價(jià)愉1.工程審鄭計(jì)組內(nèi)部評(píng)事價(jià)：工程審頁計(jì)組內(nèi)部根桿據(jù)流程浸匯報(bào)線殲及時(shí)限進(jìn)行地考評(píng)。許工作類型虜時(shí)間顫工作項(xiàng)目懸工作內(nèi)容民落實(shí)人廈提交時(shí)間剃匯報(bào)線衰固定工作齡7月4日靈星期四瞇月度績(jī)效考乘核屠每月初制度并本月工作計(jì)認(rèn)劃及具體考丹核標(biāo)準(zhǔn)，考怕核可以量化靠，并對(duì)上月行績(jī)效完成情釋況進(jìn)行自評(píng)收，每月4日瘋前通過OA套提報(bào)形式完射成。天中午12點(diǎn)鄉(xiāng)前情7月5日頸星期五捆周總結(jié)

散工程侄組預(yù)算打執(zhí)行情況丘1.根據(jù)每掠周工作計(jì)劃否及具體完成兆情況，記錄頁每秧周具體撇發(fā)生的工作擺事項(xiàng)，以郵豎件形式每周促提報(bào)《工程錘審計(jì)組日工是作安排-X龍X-XX》攜。

堵2.每月工擦程審計(jì)出差基費(fèi)用根據(jù)O探A差旅費(fèi)報(bào)寒銷單統(tǒng)計(jì)，音計(jì)算出與年梢度計(jì)劃費(fèi)用瀉執(zhí)行比率，堵以郵件形式業(yè)每月5日前福提報(bào)《工程趨審計(jì)201柜3年預(yù)算執(zhí)望行率》。插中午12點(diǎn)氣前振7月11日順星期五帝周總結(jié)刮根據(jù)每周工撫作計(jì)劃及具腿體完成情況近，記錄每屠周具體師發(fā)生的工作扛事項(xiàng)，以郵秘件形式每周魯提報(bào)《工程沃審計(jì)組日工摩作安排-X手X-XX》煮中午12點(diǎn)重前或7月18日全星期五娛周總結(jié)拍根據(jù)每周工顫作計(jì)劃及具慨體完成情況章，記錄每留周具體得發(fā)生的工作就事項(xiàng)，以郵悠件形式每周努提報(bào)《工程暗審計(jì)組日工并作安排-X溝X-XX》驚中午12點(diǎn)浪前腸7月25日字星期五全周總結(jié)堪根據(jù)每周工單作計(jì)劃及具習(xí)體完成情況翅，記錄每銀周具體昌發(fā)生的工作騎事項(xiàng)，以郵蒜件形式每周聽提報(bào)《工程匪審計(jì)組日工甜作安排-X撐X-XX》殘中