特種變壓器危險源識別與風(fēng)險評價控制程序

危急源識別與風(fēng)險評價限制程序目的為識別本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中對人員的衛(wèi)生平安可能造成影響的危急源識別，并對其進(jìn)行評價，以制定有效的限制措施，特制定本程序。范圍本程序適用于公司范圍危急源的辯識，風(fēng)險評價和風(fēng)險限制的策劃和實施。定義無職責(zé)4.1行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門和生產(chǎn)單位對危急源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險限制策劃的實施。4.2管理者代表負(fù)責(zé)危急源識別與評價的組織領(lǐng)導(dǎo)與審核工作。4.3各部門負(fù)責(zé)識別本部門的危急源和重大危急源的限制并將結(jié)果反饋到識別與評價小組。程序5.1行政部組織各相關(guān)部門成立危急源識別、評價及限制措施小組，并編制危急源識別表。5.2由小組制定出危急源識別、評價方法，發(fā)放培訓(xùn)。5.3危急源識別危急源識別的范圍a．各部門在日常辦公及生產(chǎn)、服務(wù)過程中的危急源；b．新建、改建、擴建工程及采納新工藝時的危急源；c．全部運用的系統(tǒng)設(shè)備、設(shè)施的危急源；d．化學(xué)危急品運用中的危急源；e．全部進(jìn)入現(xiàn)場的工作人員的各種活動及設(shè)備設(shè)施的危急源；f．主要供方的生產(chǎn)經(jīng)營中的主要危急源。危急源識別時應(yīng)考慮：.1三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）；5.3.2.2三種狀態(tài)（正常、異樣、緊急）；.3七種危急：a．機械能（如：碰傷、劃傷等）b．電能（如：觸電等）c．熱能（如：灼燙等）d．化學(xué)能（如：化學(xué)品中毒、化學(xué)品爆炸等）e．放射能（如：輻射等）f．生物能（如：發(fā)酵等）g．人機工程因素（生理、心理）危急源識別方法a．作業(yè)活動分析法；b．現(xiàn)場視察法；c．事故樹（故障樹）分析法；d．平安檢查表；e．閱歷分析法。注：上述方法可單獨或聯(lián)合運用。危急源識別的實施a．行政部對危急源識別進(jìn)行策劃；b．行政部將“危急源識別表”發(fā)至各部門，并對危急源識別狀況進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，生產(chǎn)部從工藝流程動身、各部門從主要活動動身識別危急源，“危急源識別表”填寫好后交行政部匯總；c．行政部對各部門危急源識別狀況進(jìn)行分類核定5.4危急源風(fēng)險評價風(fēng)險評價指數(shù)矩陣法可能性嚴(yán)峻程度（后果）稍微損害損害嚴(yán)峻損害極不行能可忽視風(fēng)險可容許風(fēng)險中度風(fēng)險不行能可容許風(fēng)險中度風(fēng)險重大風(fēng)險可能中度風(fēng)險重大風(fēng)險可容許風(fēng)險作業(yè)條件危急性評價法（LEC法）D=LEC式中：D----風(fēng)險值。D值大，說明該系統(tǒng)危急性大，須要增加平安限制措施；L----發(fā)生事故的可能性大?。籈----人體暴露在危急環(huán)境的頻繁程度；C----一旦發(fā)生事故會產(chǎn)生的后果。L、E、C分值分別依據(jù)下述表格確定：a．事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以設(shè)想0.2極不行能0.1實際不行能b．暴露于危急環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5特別罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難、很多人死亡（10人以上（含10人））40災(zāi)難、數(shù)人死亡（3-9人）15特別嚴(yán)峻。1-2人死亡7嚴(yán)峻重傷致殘（致殘等級1-4級）3重傷致殘（致殘等級5-6級）2輕傷（致殘等級7-10級）1稍微損害d．危急源風(fēng)險評價結(jié)果分為極其危急、高度危急、顯著危急、一般危急、稍有危急五個等級。詳細(xì)劃分見下表：危急等級劃分及分值（D）D值危急程度風(fēng)險等級>320極其危急，不能接著作業(yè)1160-320高度危急，需馬上整改270-160顯著危急，須要整改320-70一般危急，須要留意4<20稍有危急，可以接受5D>70的危急源為重大危急源。危急源風(fēng)險評價的實施a．各部門依據(jù)“矩陣法”和“LEC定量評價法”，對已識別危急源進(jìn)行評價，填寫《危急源評價表》“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。依據(jù)評價結(jié)果，將重大平安風(fēng)險匯總填寫《重大平安風(fēng)險清單》。b．各部門將《危急源評價表》和《重大平安風(fēng)險清單》上交行政部。行政部對各部門的《危急源評價表》和《重大平安風(fēng)險清單》進(jìn)行審核，并報管理者代表審批。5.5危急源風(fēng)險的限制危急源風(fēng)險限制原則a．公司應(yīng)盡最大努力取消危害/風(fēng)險；b．公司技改措施從源頭上來限制危害/風(fēng)險；c．制定平安操作規(guī)程包括制定管理措施來減弱危害/風(fēng)險影響；d．當(dāng)以上方法均不適用時，則供應(yīng)防護(hù)用品，并實行措施確保其得到運用和修理。危急源風(fēng)險限制可以實行以下三種對策：a．技術(shù)對策：通過針對某一產(chǎn)品/項目對工藝操作、設(shè)備布置、設(shè)施修理等實行技術(shù)措施，實現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)平安，如制定管理方案，確保管理方案得到實施。b．教化對策：通過多種形式的宣揚、教化和培訓(xùn)，提高每個職工的職業(yè)健康平安意識和操作技能。c．管理對策：從GB/T28001管理要求、管理方法上最大限度地滿意職業(yè)健康平安管理體系須要，削減事故發(fā)生的可能性，如建立限制程序，制定應(yīng)急預(yù)案等。行政部依據(jù)評價結(jié)果對風(fēng)險限制措施進(jìn)行策劃，要求為：a．對1-2級風(fēng)險的限制方法：制定管理方案、運行限制和應(yīng)急打算及監(jiān)視測量。以確保將危急源影響降至最低程度。b．對一般風(fēng)險的限制方法：制訂作業(yè)指導(dǎo)書、技能培訓(xùn)和監(jiān)視測量。重大危急源的優(yōu)先權(quán)推斷：由評價小組對確定的不行接受的風(fēng)險進(jìn)一步評價，依據(jù)對重大危急源限制的技術(shù)困難性、經(jīng)濟可行性及相關(guān)方看法進(jìn)行綜合評分。綜合打分評分表分?jǐn)?shù)值評價因子531技術(shù)困難性a簡潔困難、可攻關(guān)解決困難、暫不具備條件經(jīng)濟可行性b投資小投資大可接受投資大、難接受相關(guān)方看法c特別關(guān)注一般關(guān)注不太關(guān)注a．評價因子：a——技術(shù)困難性；b——經(jīng)濟可行性；c——相關(guān)方看法。b．評價參數(shù)：X=a×b×c，當(dāng)27＜X≤45時，推斷為高度優(yōu)先，應(yīng)馬上實行措施加以限制；當(dāng)5＜X≤27時，推斷為中度優(yōu)先，近期要實行措施加以限制；當(dāng)1≤X≤5時，推斷為輕度優(yōu)先，將來在有條件基礎(chǔ)上應(yīng)實行措施加以限制。5.6危急源的更新遇下述狀況，相關(guān)部門應(yīng)在一周內(nèi)完成危急源的辯識：a．組織的活動發(fā)生改變；b．法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生改變；c．內(nèi)審、管理評審提出要求d．出現(xiàn)事故、事務(wù)、不符合；e．公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大改變（如新建、擴建、改建工程或采納新工藝、新設(shè)備，開發(fā)新產(chǎn)品等）；f．相關(guān)方埋怨或提出要求；g．設(shè)備、設(shè)施發(fā)生改變；h．其他狀況須要時。行政部在一周內(nèi)完成風(fēng)險評價和限制策劃工作，并剛好更新“危急源評價表”和“重大平安風(fēng)險清單”。5.7本程序所涉及記錄由行政部和各相關(guān)部門保存，保存期限三年。6.相關(guān)文件6.2QG/BD.CX-002-2010《記錄限制程序》6.3QG/BD.CX-001-2010《文件和資料限制程序》7.記錄7.1Q/JL02-016-2010《危急源識別表》7.2Q/JL02-017-2010《危急源評價表》7.3Q/JL02-018-2010

危急源識別與風(fēng)險評價限制程序上級部門/領(lǐng)導(dǎo)歸口部門/行政部相關(guān)部門/人員過程描述11起先5危急源識別范圍6危急源識別時應(yīng)考慮6.1三種時態(tài)4審核6.2三種狀態(tài)6.3七種危急3編制危急源識別表9審核16重大危急源優(yōu)先權(quán)推斷18記錄保存2成立識別評價組7危急源識別方法8危急源識別實施10危急源評價方法11危急源評價實施10.1矩陣法10.2LEC法13危急源風(fēng)險限制14危急源風(fēng)險限制原則15危急源風(fēng)險限制對策12審核17危急源更新NOYESNOYESNOYES1危急源識別與評價限制程序起先2由行政部組織有關(guān)部門成立識別評價小組3編制危急源識別表4管理者代表對危急源識別表進(jìn)行審核5規(guī)定危急源識別