軟件開發(fā)-偏差處理過程

偏差處理過程偏差處理過程海口量子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 第?？诹孔泳W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 第#頁共10頁偏差處理過程DeviationManagementProcess文件狀態(tài)：文件編號：QUANTA-PSP-Process-02草稿V正式發(fā)布當(dāng)前版本：1.0止在修改版本歷史版本狀態(tài)作者參與者日期摘要1余成軍創(chuàng)建【目錄】TOC\o"1-5"\h\z概述 4編寫目的 4適用范圍 4術(shù)語和縮寫 4參考資料 4輸入 4輸出 4角色和職責(zé) 5過程定義 5入口條件 5出口條件 5過程流程圖 5過程活動描述 5發(fā)現(xiàn)偏差 5\o"CurrentDocument"確認(rèn)、提交偏差 6\o"CurrentDocument"分配給項(xiàng)目小組內(nèi)人員負(fù)責(zé) 7\o"CurrentDocument"（高層經(jīng)理）接收項(xiàng)目小組內(nèi)不能解決的內(nèi)部偏差 7\o"CurrentDocument"與客戶協(xié)商 8\o"CurrentDocument"（項(xiàng)目小組）解決偏差 8\o"CurrentDocument"驗(yàn)證并關(guān)閉偏差 91概述編寫目的規(guī)定軟件開發(fā)活動中偏差的處理流程。適用范圍適用于軟件開發(fā)生命周期中產(chǎn)生的偏差的處理。術(shù)語和縮寫術(shù)語和縮寫解釋備注CapabilityMaturityModelIntegration能力成熟度模型集成QAQualityAssurance質(zhì)量保證ConfigurationManagement配置管理參考資料參考文件備注《 》2輸入輸入制品備注《項(xiàng)目開發(fā)綜合計劃》《質(zhì)量保證計劃》3輸出輸出制品備注《偏差匯總表》《在保證狀態(tài)報告》4角色和職責(zé)角色職責(zé)代表負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)偏差并記錄；管理、控制和跟蹤偏差，確保所有的偏差被關(guān)閉；項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)來自代表的偏差，并分析偏差，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組解決偏差；無法解決的偏差上報高級管理層或提交客戶進(jìn)行協(xié)商；項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目小組內(nèi)能夠解決的偏差；高層經(jīng)理提供資源；處理項(xiàng)目小組解決不了的偏差；客戶處理項(xiàng)目中與客戶方有關(guān)的偏差；5過程定義入口條件在QA代表對項(xiàng)目生命周期中的產(chǎn)品和過程進(jìn)行審查時，若發(fā)現(xiàn)偏差，啟動本過程。出口條件QA代表跟蹤偏差直至關(guān)閉，本過程就告結(jié)束。過程流程圖流程圖見《QUANTA-PSP-Flowchart-02_偏差處理流程》過程活動描述發(fā)現(xiàn)偏差活動名稱發(fā)現(xiàn)偏差責(zé)任角色QA代表活動接口進(jìn)入條件（或活動啟動的事件）《質(zhì)量保證計劃》和《項(xiàng)目開發(fā)綜合計劃》已通過評審，到達(dá)計劃中已定義的項(xiàng)目過程和工作產(chǎn)品檢查的時間，按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程對過程和產(chǎn)品的檢查活動活動的輸入1、《質(zhì)量保證計劃》2、《項(xiàng)目開發(fā)綜合計劃》3、已定義的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程活動的輸出《偏差匯總表》退出條件（或觸發(fā)其他活動的事件）偏差已記錄在《偏差匯總表》中任務(wù)1、在項(xiàng)目生命周期中，到達(dá)《質(zhì)量保證計劃》已定義檢查時間，QA代表對項(xiàng)目過程和工作產(chǎn)品進(jìn)行審查。2、若發(fā)現(xiàn)存在與已定義《項(xiàng)目開發(fā)綜合計劃》、公司制訂的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程不符的問題時，QA代表記錄偏差。3、QA代表在每次檢查后，填寫《偏差匯總表》，具體描述偏差內(nèi)容和其他詳細(xì)信息。使用工具無相關(guān)過程無備注無5.4.2確認(rèn)、提交偏差活動名稱確認(rèn)、提交偏差責(zé)任角色1、QA代表2、項(xiàng)目經(jīng)理活動接口進(jìn)入條件（或活動啟動的事件）QA代表已發(fā)現(xiàn)偏差，偏差已被記錄活動的輸入已發(fā)現(xiàn)的偏差記錄活動的輸出經(jīng)確認(rèn)的偏差退出條件（或觸發(fā)其他活動的事件）偏差提交項(xiàng)目經(jīng)理，并確認(rèn)完畢任務(wù)1、QA代表與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通，一起討論發(fā)現(xiàn)的偏差，對偏差（是否是偏差）達(dá)成一致，并一起分析偏差產(chǎn)生的原因和能否解決偏差。2、若是能即時解決的偏差，由項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)場解決。3、對于不能即刻解決、需要以后解決的偏差，由QA代表將經(jīng)確認(rèn)的偏差，正式提交給項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)分配解決。4、QA代表確定偏差的驗(yàn)證日期。5、QA代表填寫《偏差匯總表》，填寫與項(xiàng)目經(jīng)理溝通后能確定的信息，如處理狀態(tài)、解決期限、驗(yàn)證日期等。使用工具無相關(guān)過程無備注無5.4.3分配給項(xiàng)目小組內(nèi)人員負(fù)責(zé)活動名稱分配給項(xiàng)目小組內(nèi)人員負(fù)責(zé)責(zé)任角色1、項(xiàng)目經(jīng)理2、項(xiàng)目小組3、QA代表活動接口進(jìn)入條件（或活動啟動的事件）QA代表和項(xiàng)目經(jīng)理已經(jīng)確認(rèn)偏差活動的輸入經(jīng)確認(rèn)的偏差活動的輸出已分配的偏差退出條件（或觸發(fā)其他活動的事件）已明確偏差負(fù)責(zé)人任務(wù)1、項(xiàng)目經(jīng)理接收偏差，針對每一項(xiàng)偏差，進(jìn)行細(xì)致分析。對于項(xiàng)目小組能夠解決的偏差，項(xiàng)目經(jīng)理分配給各相關(guān)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)解決。2、若是項(xiàng)目小組不能解決的偏差，由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行判斷，與客戶相關(guān)的問題提交客戶；內(nèi)部問題提交高層經(jīng)理。使用工具無相關(guān)過程無備注無5.4.4（高層經(jīng)理）接收項(xiàng)目小組內(nèi)不能解決的內(nèi)部偏差活動名稱（高層經(jīng)理）接收項(xiàng)目小組內(nèi)不能解決的內(nèi)部偏差責(zé)任角色1、高層經(jīng)理2、QA代表活動接口進(jìn)入條件（或活動啟動的事件）出現(xiàn)項(xiàng)目小組不能解決的偏差活動的輸入經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理判斷的偏差活動的輸出偏差的解決方案退出條件（或觸發(fā)其他活動的事件）高層經(jīng)理給出偏差的解決方案（取消、或指導(dǎo)意見）任務(wù)1、高層經(jīng)理接收項(xiàng)目小組內(nèi)解決不了的偏差，對偏差進(jìn)行分析，判斷是否需要作為偏差處理，對需要處理的給出解決方案，提供資源等協(xié)助偏差解決，對不需要解決的給出明確的指示。2、項(xiàng)目小組人員落實(shí)高層經(jīng)理對偏差的解決方案。3、對于高層經(jīng)理認(rèn)為可以忽略的偏差，直接予以關(guān)閉。4、QA代表跟蹤偏差直至關(guān)閉。使用工具無相關(guān)過程無備注無與客戶協(xié)商活動名稱與客戶協(xié)商責(zé)任角色1、項(xiàng)目經(jīng)理2、客戶3、QA代表活動接口進(jìn)入條件（或活動啟動的事件）偏差與客辦關(guān)活動的輸入與客戶相關(guān)的偏差活動的輸出對偏差的解決方案退出條件（或觸發(fā)其他活動的事件）項(xiàng)目經(jīng)理已與客戶達(dá)成一致，或者項(xiàng)目失敗、需求更新。任務(wù)1、項(xiàng)目經(jīng)理接收偏差后，經(jīng)過判斷，出現(xiàn)與客戶相關(guān)的偏差時，項(xiàng)目經(jīng)理與客戶進(jìn)行溝通，討論偏差出現(xiàn)的原因，并向客戶提供具體的解決方案，以供客戶進(jìn)行選擇接受。2、若客戶接受能接受出現(xiàn)的偏差，則偏差可直接關(guān)閉。3、若客戶不接受解決方案，則項(xiàng)目面臨重大問題，將出現(xiàn)需求更新的問題，嚴(yán)重的可能導(dǎo)致項(xiàng)目失敗。4、QA代表跟蹤偏差直至關(guān)閉。使用工具無相關(guān)過程無備注無（項(xiàng)目小組）解決偏差活動名稱（項(xiàng)目小組）解決偏差責(zé)任角色1、項(xiàng)目小組2、項(xiàng)目經(jīng)理3、QA代表活動接口進(jìn)入條件（或活動啟動的事件）1、項(xiàng)目經(jīng)理已分配給項(xiàng)目小組的能夠解決的偏差。2、項(xiàng)目小組內(nèi)不能解決的內(nèi)部問題，高層經(jīng)理已給出解決方案，包括提供資源等。3、項(xiàng)目小組內(nèi)不能解決的與客戶方有關(guān)的問題，通過與客戶協(xié)商后已獲得可行的解決方案?；顒拥妮斎虢?jīng)確認(rèn)的偏差活動的輸出已解決的偏差退出條件（或觸發(fā)其他活動的事件）項(xiàng)目小組人員對偏差解決完畢任務(wù)1、項(xiàng)目小組人員接收項(xiàng)目經(jīng)理分配的任務(wù)，對偏差進(jìn)行分析、處理、解決。2、項(xiàng)目小組人員接收高層經(jīng)理提供的解決方案或所需的資源，對偏差進(jìn)行處理，即落實(shí)高層經(jīng)理對偏差的解決方案。3、項(xiàng)目小組人員根據(jù)客戶提出的要求解決偏差。4、偏差負(fù)責(zé)人在解決偏差時，需詳細(xì)填寫解決措施，如有其他需要說明的細(xì)節(jié)，在備注一欄加以詳述。使用工具無相關(guān)過程無備注無5.4.7驗(yàn)證并關(guān)閉偏差活動名稱驗(yàn)證并關(guān)閉偏差責(zé)任角色QA代表活動接口進(jìn)入條件（或活動啟動的事件）1、到達(dá)《偏差匯總表》中已定義的驗(yàn)證日期2、在各個階段中止的偏差（中止包括a.與客戶相關(guān)的偏差，經(jīng)溝通后，認(rèn)為不需要作為偏差處理的。b.與客戶無關(guān)的偏差，經(jīng)QA代表和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通后，認(rèn)為不需要作為偏差處理的。c.提交高層經(jīng)理的偏差，可直接將不能解決的偏差取消。）活動的輸入待驗(yàn)證的偏差活動的輸出《偏差匯總表》退出條件（或觸發(fā)其他活動的事件）偏差已驗(yàn)證，QA代表記錄驗(yàn)證結(jié)果并關(guān)閉偏差。任務(wù)1、到達(dá)已定義的偏差驗(yàn)證日期，QA代表對偏差進(jìn)行驗(yàn)證。2、如果驗(yàn)證通過，關(guān)閉偏差，若驗(yàn)證未通過，則偏差狀態(tài)改為“未解決”，并填寫驗(yàn)證日期。3、QA代表接收在偏差處理各階段經(jīng)確認(rèn)可以中止的偏差，如經(jīng)高層經(jīng)理確認(rèn)的