合江縣川劇團(tuán)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

#2018一、基本職能及主要工作（一）主要職能。創(chuàng)作優(yōu)秀川劇、民族歌舞等劇目；舞臺(tái)藝術(shù)作品創(chuàng)作；傳統(tǒng)藝術(shù)整理加工與保護(hù)；國(guó)內(nèi)舞臺(tái)藝術(shù)作品演出；藝術(shù)普及推廣；藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)。（二）201年8重點(diǎn)工作。扶貧創(chuàng)作演出、文化惠民演出二、部門(mén)概況合江縣川劇團(tuán)下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。三、收支預(yù)算總體情況（一）收入預(yù)算情況201年8收入預(yù)算6.萬(wàn)5元，其中：基本支出6.萬(wàn)5元，占100；%項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0。%（二）支出預(yù)算情況201年8支出預(yù)算6.萬(wàn)5元，其中：基本支出6.萬(wàn)5元，占100；%項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0。%四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況合江縣川劇團(tuán) 201年8度財(cái)政撥款收支總預(yù)算6.萬(wàn)5元。與201年7相比持平，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0，%主要是因?yàn)?收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入6.萬(wàn)5元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒6.萬(wàn)5元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元、住房保障支出0萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況合江縣川劇團(tuán)201年8度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6.萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的10。0與%201年7相比持平，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0，%主要是因?yàn)?.（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0；%教育支出0萬(wàn)元，占0%；文化體育與傳媒6.萬(wàn)5元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占0；%醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占；…。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于0。.文化體育與傳媒（類）20（7款）0（1項(xiàng)）:20年1預(yù)算數(shù)為6.萬(wàn)5元，主要用于基本工資。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明合江縣川劇團(tuán)201年8一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6.萬(wàn)5元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6.萬(wàn)5元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況說(shuō)明合江縣川劇團(tuán)201年8度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況說(shuō)明201年8度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，占0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，占0；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，占0。%具體情況如下：1因.公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)201年8因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組次，出國(guó)（境）人。開(kāi)支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)201年8公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額萬(wàn)元，載客汽車(chē)輛、金額萬(wàn)元，主要用于…。截至年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。.公務(wù)接待費(fèi)201年8公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，人，共計(jì)支出萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項(xiàng)目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明合江縣川劇團(tuán)201年8使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況201年8度，合江縣川劇團(tuán)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.萬(wàn)5元，比201年7增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0（%或與201年7預(yù)算數(shù)持平）。（二）政府采購(gòu)情況年度，政府采購(gòu)支出總額萬(wàn)元，主要用于…（具體工作）。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至201年7底，合江縣川劇團(tuán)共有車(chē)輛0輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛；單價(jià)5萬(wàn)0元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)10萬(wàn)0元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。20年1部8門(mén)預(yù)算安排車(chē)輛和大型設(shè)備購(gòu)置情況，若有需說(shuō)明。（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求，201年8財(cái)政廳部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款萬(wàn)元。十、名詞解釋.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。5用.事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……?？茖W(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。（解釋本部門(mén)預(yù)算報(bào)表中全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)，參照《201年8政府收支分類科目》）12結(jié)科余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。13年.末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。14基.本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。15項(xiàng).目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。16經(jīng).營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。17“.三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映