種養(yǎng)結(jié)合生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖項目可行性研究報告

第十章社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論本項目實施后的社會效益非常明顯，對項目區(qū)生態(tài)生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展有極大的推動作用，同時較好的利用的豬糞資源，發(fā)展種植業(yè)生產(chǎn)，一舉多得，既保護了環(huán)境，又促進了農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效和農(nóng)民增收，有利于增強我市生豬在國內(nèi)外市場的競爭力，為養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了扎實的基礎(chǔ)，主要反映在以下幾個方面：1、推動項目區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，增加了農(nóng)產(chǎn)品市場供給項目實施后，由原來發(fā)展生豬生產(chǎn)對環(huán)境產(chǎn)生污染到不僅不污染環(huán)境，反而促進生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，為市增加了農(nóng)產(chǎn)品的有效供給，直接產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)商品生豬10000頭，生產(chǎn)無公害蔬菜1760噸，為美化環(huán)境生產(chǎn)以50000株以上的苗木花卉，對我市畜禽生態(tài)健康養(yǎng)殖起到較好的示范帶動作用，同時，推動了動項目區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展特別是生豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。2、帶動了農(nóng)民增收和農(nóng)村勞動就業(yè)。項目實施后，通過養(yǎng)殖生產(chǎn)與蔬菜、苗木花卉種植有機結(jié)合，形成一條現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈，為社會生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無公害農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，來達到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。在生產(chǎn)的過程中，可直接增加農(nóng)村勞動就業(yè)崗位125個，每個增收在1萬元以上，社會效益顯著。3、帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展生豬養(yǎng)殖是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度比較高的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展能帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如水稻為主的種植業(yè)、飼料加工業(yè)、食品加工業(yè)、運輸業(yè)等，都將受其影響而加速發(fā)展，這對加速全省農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成生豬生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化鏈條，增加就業(yè)機會，從而促進項目區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。4、生態(tài)效益較好項目建成后，將豬場產(chǎn)生的豬糞尿資源通過沼氣工程和有機肥廠變廢寶，沼氣發(fā)電生產(chǎn)生物能源，沼液作液體肥料，生產(chǎn)的生豬糞便通過發(fā)酵變成有機肥料，用于農(nóng)作物種植蔬菜和苗木花卉，可減少化肥使用量，可改善土壤結(jié)構(gòu)，促進種植業(yè)增產(chǎn)增收，增加農(nóng)村勞動就業(yè)崗位，現(xiàn)實農(nóng)業(yè)生態(tài)良性循環(huán)，保護區(qū)了環(huán)境，促進了農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。具有良好的社會、生態(tài)效益。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析生豬養(yǎng)殖是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度比較高的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展能帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如水稻為主的種植業(yè)、飼料加工業(yè)、食品加工業(yè)、運輸業(yè)等，都將受其影響而加速發(fā)展，這對加速全省農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成生豬生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化鏈條，增加就業(yè)機會，從而促進項目區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。10.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等生豬養(yǎng)殖是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度比較高的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展能帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如水稻為主的種植業(yè)、飼料加工業(yè)、食品加工業(yè)、運輸業(yè)等，都將受其影響而加速發(fā)展，這對加速全省農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成生豬生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)化鏈條，增加就業(yè)機會，從而促進項目區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。10.2.3輻射帶動能力分析項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制項目建設(shè)成后每年新增加飼料消耗5200噸，一半飼料原料從本地購買，按每戶5畝田（或地）用于植種植飼料作物，畝產(chǎn)飼料800公斤計算，可與1500戶簽訂飼料原料合同，保證每戶3000元以上的純收入。帶動基地項目建設(shè)成后，可作為xx縣400個生豬養(yǎng)殖場和近千戶生豬養(yǎng)殖戶的示范點，帶動3000多人從事生態(tài)健康養(yǎng)殖，為農(nóng)民和生豬養(yǎng)殖場提高生產(chǎn)水平，保護環(huán)境，增加收益，多層次增值提供技術(shù)服務(wù)和示范帶動。帶動農(nóng)戶通過項目示范帶動和有機肥推廣，在兩年內(nèi)與6800戶農(nóng)戶形成利益關(guān)系，一方面收購農(nóng)民種植的食糧、飼料作物和農(nóng)產(chǎn)品下料作飼料，另一方面為農(nóng)戶有機肥和種植技術(shù)服務(wù)，引領(lǐng)農(nóng)戶種植無公害蔬菜等農(nóng)作物增產(chǎn)增收，預(yù)計可帶動5000戶以上農(nóng)戶年增收在3000元以上的純收入。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1農(nóng)民增收項目建設(shè)成后，可為我市農(nóng)民增收3905.9萬元以上，項目區(qū)人平均增收1184元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效生豬是我縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，種豬生產(chǎn)是龍頭，促進生豬生產(chǎn)健康發(fā)展可以促進我市較大的促進農(nóng)業(yè)增效，生豬產(chǎn)業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度比較高的產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展能帶動其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，本項目除促進畜牧業(yè)增效外，還能對我市農(nóng)業(yè)種植業(yè)發(fā)展和增加就業(yè)的作用很大。畜牧業(yè)增效主要是良種的推廣使生豬生產(chǎn)性能和產(chǎn)品質(zhì)量比以前提高，從而可以大大的提高豬生產(chǎn)效益，每出欄1頭生豬綜合增效在100元以上，按帶動全縣年出欄增加10萬頭則可增效1000萬元；帶動種植業(yè)（含飼料作物）周邊12000畝水田和旱地增產(chǎn)，按每畝增收180元，則可增效216萬元；有利于大量吸納農(nóng)村富余勞動力，據(jù)測算，畜牧業(yè)每實現(xiàn)1億元產(chǎn)值，就可以吸納轉(zhuǎn)移3000個左右的農(nóng)村勞動力，本項目直接可安排就業(yè)25人，帶動增加養(yǎng)殖8萬頭生豬，產(chǎn)值1.28億元，即可就可以吸納轉(zhuǎn)移3000個左右的農(nóng)村勞動力，因此，本項目作為生豬及至我市畜牧業(yè)的龍頭產(chǎn)業(yè)，加快其建設(shè)，對我市農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收作用巨大，對我市社會主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮較大作用。10.3.3對比分析項目建設(shè)前后農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比情況見下表：增收、增效情況項目建設(shè)前項目建設(shè)后農(nóng)民增收（人平）5090元7694元農(nóng)業(yè)增效生豬綜合增效1823萬元3020萬元帶動種植業(yè)增效1427萬元3000萬元直接增加就業(yè)25人125人間接增加就業(yè)3580人6800人帶動農(nóng)戶數(shù)1200戶5000戶項目區(qū)與非項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比情況：2016年我市非項目區(qū)農(nóng)民增收人平1100元，比項目區(qū)低2600元，項目區(qū)比非項目區(qū)農(nóng)業(yè)增效凈增2770萬元。第十一章結(jié)論與建議11.1結(jié)論11.1.1建設(shè)目標(biāo)明確，符合國家產(chǎn)業(yè)化政策項目旨在建立生態(tài)養(yǎng)殖基地，在發(fā)展生產(chǎn)的同時保護環(huán)境，以促進xx市生豬產(chǎn)業(yè)化的可持續(xù)發(fā)展，項目建設(shè)目標(biāo)明確，符合國家產(chǎn)業(yè)化政策。11.1.2投資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理該項目是根據(jù)市場的實際需要，設(shè)計建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模，合理安排資金。11.1.3科技含量高該項目良種豬、蔬菜等品種均是目前國內(nèi)知名品種，是先進的科技成果，科技含量高。11.1.4基礎(chǔ)設(shè)施有保障項目的用地、用水、用電均無問題，基礎(chǔ)設(shè)施有保障。11.1.5項目管理系統(tǒng)健全項目實行公司法人負(fù)責(zé)制的企業(yè)化管理，能夠保證項目的實施和投產(chǎn)運營。11.1.6財務(wù)經(jīng)濟效果可行項目財務(wù)經(jīng)濟效果可行，財務(wù)內(nèi)部報酬率高于基準(zhǔn)收益率。11.1.7不存在環(huán)境污染問題綜上所述不難看出，我們實施萬頭生態(tài)環(huán)保新型豬場項目是一個社會效益和經(jīng)濟效益均可觀的好項目。綜上所述，本項目通過生態(tài)環(huán)保新型豬場的建設(shè)，將豬場產(chǎn)生的豬糞尿資源通過沼氣工程和有機肥廠變廢寶，沼氣發(fā)電生產(chǎn)生物能源，沼液作液體肥料，生產(chǎn)的生豬糞便通過發(fā)酵變成有機肥料，用于農(nóng)作物種植蔬菜和苗木花卉，可減少化肥使用量，可改善土壤結(jié)構(gòu)，既可增加市場優(yōu)質(zhì)豬肉和無公害蔬菜市場供應(yīng)，以對有益于現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，實現(xiàn)養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。對我市農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收作用巨大，對我市社會主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮較大作用。項目具有良好經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益。11.2建議項目區(qū)生豬供種能力得到較大提高，有利于創(chuàng)立名優(yōu)品牌，提高我省種豬及商品豬在國內(nèi)國際市場的競爭力，有利于拓寬銷售市場，增強創(chuàng)匯能力，對促進我省畜牧業(yè)進一步發(fā)展具有重要意義，建議上級批準(zhǔn)實施。附錄附表：附表1可研報告編寫人員基本情況表姓名工作單位專業(yè)職稱聯(lián)系電話身份證號碼主要負(fù)責(zé)內(nèi)容簽名李雪輝xx省xx市畜牧獸醫(yī)局畜牧高級畜牧獸醫(yī)師可研全部內(nèi)容曾小青xx省余江且畜牧獸醫(yī)局畜牧高級畜牧獸醫(yī)師畜牧部分內(nèi)容付林堂xx市正大工程咨詢有限責(zé)任公司咨詢注冊咨詢師政策等內(nèi)容饒金蘭xx省金正大工程管理有限公司工程注冊咨詢工程師財務(wù)分析內(nèi)容章金華xx省xx市農(nóng)業(yè)局植保高級農(nóng)藝師環(huán)境保護內(nèi)容附表2建設(shè)投資估算表（概算法）單位：萬元序號項目估算價值比例（％）建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用655.00286.004.000.00945.0081.471.1主體工程5952864885.0076.291.1.1配種.后備豬舍2棟2121.001.811.1.2妊娠舍2棟219.0030.002.591.1.3高床分娩哺乳舍2棟3027.0057.004.911.1.4高床仔豬保育舍2棟13.522.5036.003.101.1.5育成肥育豬舍9棟8888.007.591.1.6飼料加工廠房1棟928.300.3037.603.241.1.7倉庫2棟1515.001.291.1.8公豬舍、配種房99.000.781.1.9獸醫(yī)診療室1.51.500.131.1.10`病豬隔離舍33.000.261.1.11值班消毒室39.0012.001.031.1.12辦公生活用房353.0038.003.281.1.13發(fā)電房432.000.3036.303.131.1.14豬糞發(fā)酵房94.2013.201.141.1.15有機肥加工車間16120.002.40138.4011.931.1.16有機肥成品庫126.0018.001.551.1.17輔助用房（含配電、機修、鍋爐、地磅房等）1212.001.031.1.18苗木花卉育苗溫室88.000.691.1.19苗木花卉溫室大棚3010.001.0041.003.531.1.20`蔬菜育苗溫室80.908.900.771.1.21蔬菜大棚5050.004.311.1.22土地整理326.1038.103.281.1.23機耕道（米）2020.001.721.1.24灌溉系統(tǒng)（米）4040.003.451.1.25氧化塘66.000.521.1.26沼氣池（立方米）7070.006.031.1.27儲沼柜（立方米）77.000.601.1.28蓄水池（立方米）88.000.691.1.29化尸井（口）22.000.171.1.30`水井（口）66.000.521.1.31沼液存貯池（立方米）68.0014.001.211.2輔助工程6060.005.171.2.1場區(qū)道路硬化1414.001.211.2.2停車棚66.000.521.2.3曬場（運動場）1010.000.861.2.4綠化工程2020.001.721.2.5圍墻1010.000.862生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用148.50148.5012.802.5引進良種種母豬132.00132.0011.382.6引進良種種公豬10.0010.000.862.7引進5蔬菜新品種1.001.000.092.8購苗木5.505.500.472工程建設(shè)其他費用46.5046.504.012.1前期工作費5.005.000.432.2聘請專家指導(dǎo)2.002.000.172.3閉路電視6.006.000.522.4技術(shù)培訓(xùn)12.0012.001.032.5購棚膜20.0020.001.722.6購農(nóng)藥1.501.500.133預(yù)備費20.0020.001.724.1基本預(yù)備費10.0010.000.864.2漲價預(yù)備費10.0010.000.864建設(shè)投資合計655.00286.004.00215.001160.00比例（％）56.4724.660.3418.53100.00附表2-1土建工程投資明細(xì)表序號項目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴建）建設(shè)面積

（平方米）單位造價

（元/平方米）投資額

（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1主體工程2181065951901.1配種.后備豬舍2棟改擴建700300211.2妊娠舍2棟改擴建700300211.3高床分娩哺乳舍2棟改擴建1000300301.4高床仔豬保育舍2棟改擴建45030013.51.5育成肥育豬舍9棟改擴建3200275881.6飼料加工廠房1棟改擴建30030091.7倉庫2棟改擴建500300151.8公豬舍、配種房改擴建30030091.9獸醫(yī)診療室改擴建503001.51.10`病豬隔離舍改擴建10030031.11值班消毒室改擴建10030031.12辦公生活用房改擴建1000350351.13發(fā)電房新建100400441.14豬糞發(fā)酵房新建300300991.15有機肥加工車間新建40040016161.16有機肥成品庫新建30040012121.17輔助用房（含配電、機修、鍋爐、地磅房等）新建30040012121.18苗木花卉育苗溫室新建20040081.19苗木花卉溫室大棚新建100003030301.20`蔬菜育苗溫室新建20040081.21蔬菜大棚新建200002550101.22土地整理新建1600002321.23機耕道（米）新建2000100201.24灌溉系統(tǒng)（米）新建100004040201.25氧化塘新建300020661.26沼氣池（立方米）新建100070070351.27儲沼柜（立方米）新建1007007141.28蓄水池（立方米）新建800100881.29化尸井（口）新建120000221.30`水井（口）新建512000661.31沼液存貯池（立方米）新建100060662輔助工程500060202.1場區(qū)道路硬化改擴建700200142.2停車棚新建30020062.3曬場（運動場）新建1000100102.4綠化工程改擴建100020020202.5圍墻改擴建200050103其他工程3.13.2……合計0655210注:備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式,如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡易結(jié)構(gòu)大棚等。附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）備注1主要設(shè)備53632691101.1防疫消毒設(shè)備240000881.2母豬產(chǎn)床1501800271.3仔豬溫房150150022.51.4濕簾降溫系統(tǒng)15200031.5自動料槽10005051.6自動飲水器10001011.7糞便發(fā)酵攪拌設(shè)備142000飼料加工機組128300028.36.8年產(chǎn)4000噸1.9高壓水泵及水管11000011.10噴霧器55200.261.11整耕機1610006.11.12電熱線201000.21.13控溫儀222000.441.14滴灌設(shè)備110000010101.15翻拋設(shè)備130000030101.16烘干設(shè)備134000034101.17擠壓造粒機123000023101.18低溫烘干冷卻機116000016101.19篩分機130000331.20包裝機120000221.21傳送設(shè)備6200001241.22污水管道200020441.23沼氣管道100030331.24沼氣發(fā)電機123000023231.25沼氣脫硫設(shè)備120000222附屬設(shè)備1782.1空調(diào)機2500012.2監(jiān)控設(shè)備12000022.3沼液運輸車180000882.4農(nóng)用車16000063其他3.13.2合計53630286118注：備注欄主要填列設(shè)備的規(guī)格型號。附表2-3科技投資明細(xì)表序號項目內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）主要作用單位計劃數(shù)1技術(shù)引進221.1聘請專家種植、養(yǎng)殖專家指導(dǎo)人222提高技術(shù)水平2技術(shù)示范662.1環(huán)保養(yǎng)殖示范閉路電視項目166科技示范3技術(shù)培訓(xùn)12123.1技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)人工授精、無公害蔬菜栽培和花卉培植技術(shù)各項2期人6001212提高技術(shù)水平4新品種引進示范5其他21.521.55.2棚膜購棚膜噸102020建設(shè)示范基地5.3農(nóng)藥購農(nóng)藥噸建設(shè)示范基地合計41.541.5附表2-4生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用估算表序號費用名稱單價（萬元）數(shù)量金額(萬元)備注(一)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)財政補助(萬元)1引進良種種母豬0.2260013234引進良種種公豬0.42510102引進5個蔬菜新品種0.25113購苗木0.00011500005.55.5

小計148.550.5(二)公益性生物資產(chǎn)1費用l2費用23……小計

合計附表3-2流動資金估算表(流通設(shè)施和部分種養(yǎng)項目用)單位:萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計算期（年）123456…101年經(jīng)營成本1369.41369.41369.41369.41369.41369.42每年所需流動資金904340340340340340…3403流動資金本年增加額3400000…0附表4資金籌措與使用計劃表單位：萬元序號項目合計計算期（年）12341總投資使用計劃1500.001160.00340.001.1建設(shè)投資1160.001160.001.2建設(shè)期利息1.3流動資金340.00340.002資金籌措及使用1500.001160.00340.002.1項目資本金700.00700.002.1.1用于建設(shè)投資700.00700.002.1.2用于建設(shè)期利息2.1.3用于流動資金2.2債務(wù)資金340.00340.002.2.1用于建設(shè)投資2.2.2用于建設(shè)期利息

2.2.3用于流動資金340.00340.002.3財政投資460.00460.00其中:中央財政資金330.00330.00地方財政配套資金130.00130.002.3.1用于建設(shè)投資460.00460.002.4其他資金2.4.1用于建設(shè)投資2.4.2用于建設(shè)期利息2.4.3用于流動資金附表4-1財政資金使用明細(xì)表單位：萬元序號項目投資其中：財政投資備注1土建工程655.00210.001.1配種.后備豬舍2棟21.001.2妊娠舍2棟21.001.3高床分娩哺乳舍2棟30.001.4高床仔豬保育舍2棟13.501.5育成肥育豬舍9棟88.001.6飼料加工廠房1棟9.001.7倉庫2棟15.001.8公豬舍、配種房9.001.9獸醫(yī)診療室1.501.10`病豬隔離舍3.001.11值班消毒室3.001.12辦公生活用房35.001.13發(fā)電房4.004.001.14豬糞發(fā)酵房9.009.001.15有機肥加工車間16.0016.001.16有機肥成品庫12.0012.001.17輔助用房（含配電、機修、鍋爐、地磅房等）12.0012.001.18苗木花卉育苗溫室8.001.19苗木花卉溫室大棚30.0030.001.20`蔬菜育苗溫室8.001.21蔬菜大棚50.0010.001.22土地整理32.001.23機耕道（米）20.001.24灌溉系統(tǒng)（米）40.0020.001.25氧化塘6.006.001.26沼氣池（立方米）70.0042.001.27儲沼柜（立方米）7.007.001.28蓄水池（立方米）8.008.001.29化尸井（口）2.002.001.30`水井（口）6.006.001.31沼液存貯池（立方米）6.006.001.32場區(qū)道路硬化14.001.33停車棚6.001.34曬場（運動場）10.001.35綠化工程20.0020.001.36圍墻10.002設(shè)備投資286.00118.002.1防疫消毒設(shè)備8.008.002.2母豬產(chǎn)床27.002.3仔豬溫房22.502.4濕簾降溫系統(tǒng)3.002.5自動料槽5.002.6自動飲水器1.002.7糞便發(fā)酵攪拌設(shè)備4.204.202.8飼料加工機組28.306.802.9高壓水泵及水管1.002.10`噴霧器0.262.11整耕機6.102.12電熱線0.202.13控溫儀0.442.14滴灌設(shè)備10.0010.002.15翻拋設(shè)備30.0010.002.16烘干設(shè)備34.0010.002.17擠壓造粒機23.0010.002.18低溫烘干冷卻機16.0010.002.19篩分機3.003.002.20`包裝機2.002.002.21傳送設(shè)備12.004.002.22污水管道4.004.002.23沼氣管道3.003.002.24沼氣發(fā)電機23.0023.002.25沼氣脫硫設(shè)備2.002.002.26空調(diào)機1.002.27監(jiān)控設(shè)備2.002.28沼液運輸車8.008.002.29農(nóng)用車6.003科技投資41.5041.503.1聘請專家指導(dǎo)2.002.003.2閉路電視6.006.003.3技術(shù)培訓(xùn)12.0012.003.4購棚膜20.0020.003.5購農(nóng)藥1.501.504其他費用177.5050.504.1前期工作費5.004.2引進良種種母豬132.0034.004.3引進良種種公豬10.0010.004.4引進5蔬菜新品種1.001.004.5購苗木5.505.504.6安裝費4.004.7基本預(yù)備費10.004.8漲價預(yù)備費10.00合計1160.00420.00附表5總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234……10生產(chǎn)負(fù)荷1外購原輔材料費8530241.101036.11036.10.001036.10其中：種豬飼料7475190.50910.50910.50910.50肥豬飼料66610.0082.0082.0082.00種豬小豬飼料273.003.003.003.00淘汰小豬飼料404.404.404.404.40種豬更新費202.202.202.202.202外購燃料及動力費9911.0011.0011.0011.00其中：電費546.006.006.006.00煤費546.006.006.006.00水費968.0011.0011.0011.00防疫費34911.0042.3042.300.0042.303工資及福利費1917.0023.0023.0023.004修理費591.007.307.307.305其他費用993.0012.0012.0012.006經(jīng)營成本（1+2+3+4+5）1426106.00165.00165.000.00165.007折舊費54121.0065.0065.0065.008攤銷費88585.00100.00100.00100.009利息支出15018.8018.8018.8010總成本費用（6+7+8+9）87517.20107.20107.20107.20其中：固定成本11331375.301369.401369.400.001369.40可變成本84794.1094.1094.1094.10附表5-1肥豬單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）年耗量1原輔材料992.53751.1種豬飼料公斤78.1252.72212.507812501.2肥豬飼養(yǎng)飼料公斤2752.8365780.0427500002燃料、動力及水20.002.1電度13.660.68.201366002.2柴油公斤0.17157.61.301715.002.3水噸150.710.501500003工資福利78.94制造費用174.85副產(chǎn)品回收6單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本1266.24花卉苗木單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）年耗量1原輔材料3.881.1農(nóng)膜公斤0.016200.328001.2農(nóng)藥公斤0.0064250.163201.3肥料公斤0.140101.4070001.4苗木株1.0001.21.20500001.5基質(zhì)料公斤0.40020.80200002燃料、動力及水1.672.1電度1.7470.61.05873302.2柴油公斤0.0667.60.5033002.3水噸285003工資福利9.044制造費用5.45副產(chǎn)品回收6單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本20.0蔬菜單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）年耗量1原輔材料74.9941.1種子公斤0.8522017.0415001.2農(nóng)膜公斤0.7962015.9114001.3農(nóng)藥公斤0.318257.955601.4肥料公斤2.2731022.7340001.5基質(zhì)料公斤5.682211.36100002燃料、動力及水72.082.1電度85.2250.651.141500002.2柴油公斤2.6917.620.4547362.3水噸912323工資福利214.84制造費用194.155副產(chǎn)品回收6單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本556.0有機肥單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號項目單位消耗定額單價（元/單位）金額（元）年耗量1原輔材料1.1豬糞噸2.00020001.22燃料、動力及水7.002.1電度9.330.65.60933002.2柴油公斤0.1327.61.00132.002.3水噸0.570.70.40570.03工資福利314制造費用2125副產(chǎn)品回收6單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本250.0注：流通設(shè)施項目可不填列本表附表6固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊及攤銷年限原值折舊率計算期123456789101房屋、建筑物10.0655.001.1當(dāng)期折舊費65.5065.5065.5065.5065.5065.5065.5065.5065.5065.501.2凈值65.50589.50524.00458.50393.00327.50262.00196.50131.0065.502機器設(shè)備10.0286.002.1當(dāng)期折舊費28.6028.6028.6028.6028.6028.6028.6028.6028.6028.602.2凈值28.60257.40228.80200.20171.60143.00114.4085.8057.2028.603其他固定資產(chǎn)原值合計941.00當(dāng)期折舊費94.1094.1094.1094.1094.1094.1094.1094.1094.1094.10凈值94.10846.90752.80658.70564.60470.50376.40282.30188.2094.104無形資產(chǎn)5.0219.004.1當(dāng)期攤銷費43.8043.8043.8043.8043.8043.804.2凈值175.20131.4087.6043.805其他資產(chǎn)5.1當(dāng)期攤銷費5.2凈值無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)合計原值5.0219.00當(dāng)期攤銷費43.8043.8043.8043.8043.8043.80凈值175.20131.4087.6043.806合計：原值1160.00合計：當(dāng)期折舊費攤銷費137.9137.90137.90137.90137.90137.9094.1094.1094.1094.10合計：凈值94.101022.10884.20746.30608.40470.50376.40282.30188.2094.10附表7利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234……n生產(chǎn)負(fù)荷1營業(yè)收入414.002039.002039.002039.002營業(yè)稅金及附加0.000.003總成本費用537.001531.101531.101487.304補貼收入5利潤總額（1-2-3+4）(123.00)507.90507.90551.706彌補以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（5-6）8所得稅9凈利潤（5-8）(123.00)507.90507.90551.7010期初未分配利潤11可供分配的利潤（9＋10）(123.00)507.90507.90551.7012提取法定盈余公積金50.7950.7955.1713可供投資者分配的利潤（11-12）(123.00)457.11457.11496.5314應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利（13-14-15）17各投資方利潤分配其中：18未分配利潤（13-14-15-17）19息稅前利潤20息稅折舊攤銷前利潤附表7-1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目稅率合計計算期（年）1234……n生產(chǎn)負(fù)荷1營業(yè)收入167264142039203920391.1肥豬營業(yè)收入12800160016001600單價0.160.160.160.16數(shù)量（頭）10000100001000010000銷項稅額1.2苗木花卉營業(yè)收入1350150150150150單價0.0030.0030.0030.0030.003數(shù)量（株）5000050000500005000050000銷項稅額1.3蔬菜營業(yè)收入2376264264264264單價0.150.150.150.150.15數(shù)量（噸）17601760176017601760銷項稅額1.4有機肥營業(yè)收入200252525單價0.0250.0250.0250.025數(shù)量（噸）1000100010001000銷項稅額2營業(yè)稅金與附加2.1營業(yè)稅2.2消費稅2.3城市維護建設(shè)稅2.4教育費附加3增值稅銷項稅額進項稅額附表8項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234…101現(xiàn)金流入17160.10414.002039.002039.002473.101.1營業(yè)收入16726.00414.002039.002039.002039.001.2補貼收入0.001.3回收固定資產(chǎn)余值94.1094.101.4回收流動資金340.00340.002現(xiàn)金流出12830.501160.00715.301369.401369.401369.402.1建設(shè)投資1160.001160.002.2流動資金340.00340.002.3經(jīng)營成本11330.50375.301369.401369.401369.402.4營業(yè)稅金及附加2.5維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量（1－2）4329.60(1160.00)(301.30)669.60669.601103.704累計所得稅前凈現(xiàn)金流量4329.6-1160.0-1461.3-791.7-122.14329.605調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）4329.60(1160.00)(301.30)669.60669.601103.707累計所得稅后凈現(xiàn)金流量4329.60(1160.00)(1461.30)(791.70)(122.10)4329.60計算指標(biāo)所得稅前所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（％）33.3933.39%項目投資回收期（年）4.834.83項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）1997.711997.10附表9銀行借款還本付息計算表單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234……n1銀行借款1.1期初借款余額340.001.2當(dāng)期還本付息23.80363.80其中：還本340.00付息23.801.3期末借款余額2其他借款、債券2.1期初借款余額2.2當(dāng)期還本付息其中：還本付息2.3期末借款余額3借款、債券資金合計3.1期初借款余額340.003.2當(dāng)期還本付息23.80363.80其中：還本340.00付息23.803.3期末余額計算利息備付率（％）7指標(biāo)償債備付率（％）附表10財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計計算期（年）1234……n1經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量5829.60.038.7669.6669.61103.71.1現(xiàn)金流入17160.1414.02039.02039.02473.11.1.1營業(yè)收入16726.0414.02039.02039.02039.01.1.2增值稅銷項稅額1.1.3補貼收入1.1.4其他流入434.1434.11.2現(xiàn)金流出11330.5375.31369.41369.41369.41.2.1經(jīng)營成本11330.5375.31369.41369.41369.41.2.2增值稅進項稅額1.2.3營業(yè)稅金及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅1.2.6其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量-1500.0-1160.0-340.00.00.00.02.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出1500.01160.0340.02.2.1建設(shè)投資1160.01160.02.2.2維持運營投資2.2.3流動資金340.0340.02.2.4其他流出3籌資活動凈現(xiàn)金流量1500.01160.0340.00.00.00.03.1現(xiàn)金流入1500.01160.0340.03.1.1項目資本金投入700.0700.03.1.3建設(shè)投資借款3.1.4流動資金借款340.0340.03.1.5債券3.1.6短期借款3.1.7其他流入460.0460.03.2現(xiàn)金流出3.2.1各種利息支出3.2.2償還債務(wù)本金3.2.3應(yīng)付利潤(股利分配)3.2.4其他流出4凈現(xiàn)金流量(1+2+3)5829.60.038.7669.6669.60.01103.75累計盈余資金5829.638.7708.31377.91103.7附表11資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬元序號項目\年份123456789101資產(chǎn)合計150015842091.92599.83107.73615.64167.347195270.75822.41.1流動資產(chǎn)總額0561.91207.71853.52499.33145.13790.94436.75082.557應(yīng)收帳款2222222222222222221.1.2存貨4984984984984984984984984981.1.3現(xiàn)金3402727272727272727271.1.4累計盈余資金14.9660.71306.51952.32598.13243.9388