安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案

2018年平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案在2016年以來(lái)探究實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步優(yōu)化完善平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)演化、隱患升級(jí)導(dǎo)致生產(chǎn)平安事故發(fā)生，依據(jù)《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的看法》(安委辦〔2016〕11號(hào))、《山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局<關(guān)于進(jìn)一步做好平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的看法>的通知》（魯政辦字〔2017〕194號(hào)）、山東省平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)體系和生產(chǎn)平安事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系（包括通則、細(xì)則、實(shí)施指南），結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想深化實(shí)行習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制的重要指示，推動(dòng)公司平安文化落地生根。堅(jiān)持平安發(fā)展理念，弘揚(yáng)“生命至上、平安第一”的思想，堅(jiān)持關(guān)口前移、預(yù)防為主，將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)作為抓好平安生產(chǎn)工作的重大舉措，作為建立平安生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的治本之策，依據(jù)平安生產(chǎn)工作要“基于雙重預(yù)防、貫穿雙重預(yù)防、圍繞雙重預(yù)防”的總體要求，深化平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，推動(dòng)平安生產(chǎn)從治標(biāo)為主向標(biāo)本兼治、重在治本轉(zhuǎn)變，從事后的調(diào)查處理向事前的預(yù)防、源頭治理轉(zhuǎn)變，從注意隱患排查治理向以針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危急源的風(fēng)險(xiǎn)管控為主的系統(tǒng)治理轉(zhuǎn)變，全面提高平安生產(chǎn)防控實(shí)力和水平。二、工作目標(biāo)制定雙重預(yù)防管理制度，建立雙重預(yù)防機(jī)制，并有效運(yùn)行。平安風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患得到有效管控和排查治理，平安生產(chǎn)整體預(yù)控實(shí)力明顯提升，有效防范各類生產(chǎn)平安事故。三、基本原則（一）樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。堅(jiān)固樹(shù)立平安風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，全面徹底排查、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)管控各類風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)治理事故隱患，構(gòu)筑起“管控源頭風(fēng)險(xiǎn)、治理事故隱患”雙重平安防線。（二）落實(shí)主體責(zé)任。公司、部門(mén)逐級(jí)建立起全員負(fù)責(zé)、全過(guò)程限制、持續(xù)改進(jìn)提升的雙重預(yù)防機(jī)制，通過(guò)教化、培訓(xùn)、檢查、考核等措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治。（三）堅(jiān)持系統(tǒng)治理。堅(jiān)持依法治理，全面實(shí)行平安生產(chǎn)和職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。堅(jiān)持源頭治理，強(qiáng)化工程治理，降低平安風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持傳承發(fā)展，充分借鑒和汲取國(guó)內(nèi)外先進(jìn)閱歷做法，推廣運(yùn)用典型標(biāo)桿企業(yè)在實(shí)踐中積累形成的行之有效方法。（四）確保有效運(yùn)行。把雙重預(yù)防機(jī)制融合到平安生產(chǎn)管理全過(guò)程，做到同部署、同運(yùn)行、同檢查、同考核、同獎(jiǎng)懲。堅(jiān)持平安生產(chǎn)與職業(yè)健康同步建設(shè)和運(yùn)行，把是否全員參加、是否有效運(yùn)行、是否持續(xù)改進(jìn)提升、是否有效削減事故隱患遏制事故發(fā)生，作為評(píng)判和考核體系建設(shè)的重要標(biāo)準(zhǔn)。四、組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)（一）組織機(jī)構(gòu)公司成立完善實(shí)施雙重預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)、監(jiān)督雙重預(yù)防機(jī)制的完善和實(shí)施，保障體系建設(shè)所需資源和資金投入，檢查考核體系建設(shè)與運(yùn)行成效。組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：小組成員：領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，詳細(xì)負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系和隱患排查治理體系，督導(dǎo)部門(mén)有效運(yùn)行。組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：小組成員：（二）工作職責(zé)總經(jīng)理是公司雙重預(yù)防工作第一責(zé)任人，對(duì)雙重預(yù)防工作全面負(fù)責(zé)。總工程師負(fù)責(zé)牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查，組織編制、審查管控措施和治理方案(措施)。分管平安生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理。平安科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的監(jiān)督。各部門(mén)、班組是所轄工作范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和隱患的辨識(shí)評(píng)估，動(dòng)態(tài)管控，排查治理，監(jiān)測(cè)監(jiān)控，接受職能部門(mén)的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。各崗位依據(jù)工作分工和崗位職責(zé)，主動(dòng)參加雙重預(yù)防工作，接受平安教化培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患治理措施。平安生產(chǎn)委員會(huì)每月檢查雙重預(yù)防工作各級(jí)職責(zé)落實(shí)狀況，在月度平安生產(chǎn)會(huì)議上對(duì)雙重預(yù)防工作進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，布置下月重點(diǎn)及改進(jìn)目標(biāo)。五、實(shí)施步驟及任務(wù)分工（一）建章立制，全員培訓(xùn)（1月份）公司成立雙重預(yù)防組織機(jī)構(gòu)，由工作小組負(fù)責(zé)制定《平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理管理制定》和《2018年平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案》。各單位組織全員學(xué)習(xí)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)體系和生產(chǎn)平安事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系（包括通則、細(xì)則和實(shí)施指南）、山東濟(jì)礦民生熱能有限公司雙重預(yù)防管理制度和實(shí)施方案。平安科統(tǒng)一命題，各單位分別組織全員學(xué)習(xí)效果考試。（二）排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，辨識(shí)危急源，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（2月28日前）雙重預(yù)防工作小組牽頭，各單位協(xié)作，采納頭腦風(fēng)暴法，發(fā)動(dòng)全體員工參加排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)危急源，然后逐級(jí)匯總，形成公司作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、職業(yè)病危害清單。工作小組采納LEC法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的每一項(xiàng)危急源（潛在事務(wù)）逐一進(jìn)行評(píng)價(jià)與分級(jí)。按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危急源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。（三）編制風(fēng)險(xiǎn)限制措施，明確管控層級(jí)，列出管控清單并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知（3月15日前）雙重預(yù)防工作小組負(fù)責(zé)對(duì)全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的每項(xiàng)危急源編制風(fēng)險(xiǎn)限制措施，限制措施應(yīng)包括工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教化、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面。雙重預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)評(píng)審確定風(fēng)險(xiǎn)限制措施，確保限制措施與實(shí)際相符，具有可操作性并能夠有效落實(shí)。工作小組針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確管控層級(jí)（公司、部門(mén)、班組、崗位），落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人、詳細(xì)管控措施。編制公司作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。通過(guò)有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。平安科牽頭，各單位協(xié)作，組織全員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)。（四）編制隱患排查清單，確定排查安排，實(shí)施隱患排查治理（3月31日前）工作小組負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單（含職業(yè)病隱患排查清單）、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（含職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單），將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估活動(dòng)中確定的危急源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為隱患排查的主要內(nèi)容。清單應(yīng)以列表的方式體現(xiàn)，確保分類清楚、內(nèi)容詳實(shí)、系統(tǒng)全面。列表中至少應(yīng)包括：排查范圍（區(qū)域、部位、場(chǎng)所等）或內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)或要求、排查方法、排查周期、責(zé)任分工等信息。平安科負(fù)責(zé)制定隱患排查安排，并以文件形式下發(fā)，明確排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。公司依據(jù)排查安排，結(jié)合平安生產(chǎn)的須要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并剛好、精確填寫(xiě)相關(guān)排查記錄。隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能馬上整改的，由隱患排查組織部門(mén)下達(dá)隱患整改通知，并填寫(xiě)隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容，以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。隱患存在單位在實(shí)施治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的緣由進(jìn)行分析，制定牢靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改狀況剛好反饋至隱患排查組織部門(mén)。隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收看法。經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司剛好組織評(píng)估，編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，制定重大事故隱患治理方案,并按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。治理工作結(jié)束后，公司對(duì)治理狀況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門(mén)。（五）試行新建雙重預(yù)防機(jī)制（4月份至7月份）公司、部門(mén)、班組、崗位，逐級(jí)落實(shí)雙重預(yù)防工作職責(zé)，試行新建雙重預(yù)防機(jī)制。雙重預(yù)防工作小組每周組織一次專項(xiàng)督導(dǎo)，每月評(píng)價(jià)試行效果，總結(jié)閱歷，查找問(wèn)題和不足，提出下個(gè)月改進(jìn)方向。（六）正式運(yùn)行新建雙重預(yù)防機(jī)制，推動(dòng)信息化管理，持續(xù)改進(jìn)（8月份至12月份）公司、部門(mén)、班組、崗位，嚴(yán)格執(zhí)行《平安風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理管理制度》，規(guī)范運(yùn)行新建雙重預(yù)防機(jī)制，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防同步連接，做到風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理同步部署、同步檢查、同步監(jiān)督、同步考核。公司主動(dòng)推動(dòng)雙重預(yù)防信息化管理，完整填寫(xiě)企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息；風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完整；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí)有效。12月份，雙重預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展一次年度系統(tǒng)性評(píng)審。工藝、設(shè)備、人員等出現(xiàn)重大變更，公司剛好開(kāi)展危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單；依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的改變狀況或法律法規(guī)的改變剛好更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，剛好實(shí)施隱患排查。公司建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，剛好有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率；重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)剛好組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。六、工作要求（一）提高思想相識(shí)。構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制，是黨和國(guó)家推動(dòng)平安生產(chǎn)領(lǐng)域改革的一項(xiàng)重大舉措，是遏制事故的有力抓手，體現(xiàn)了平安生產(chǎn)管理關(guān)口前移和強(qiáng)化過(guò)程限制的本質(zhì)要求，核心是樹(shù)立平安風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。各級(jí)人員要統(tǒng)一思想，提高相識(shí)，高度重視，實(shí)行有效措施，強(qiáng)化工作落實(shí)。（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要把完善實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制作為平安生產(chǎn)首要工作來(lái)抓，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)主要負(fù)責(zé)人要親力親為，分管負(fù)責(zé)人要跟進(jìn)落實(shí)，定期探討雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)展?fàn)顩r，仔細(xì)解決存在的突出問(wèn)題；加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督和績(jī)效考核，形成工作合力，強(qiáng)力推動(dòng)實(shí)施。建立健全雙重預(yù)防體系信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防和監(jiān)管工作的精準(zhǔn)化、智能化。（三）強(qiáng)化教化培訓(xùn)。各單位要實(shí)行多種形式，普及雙重預(yù)防體系學(xué)問(wèn)，使全員了解雙重預(yù)防工作，將雙重預(yù)防體系教化培訓(xùn)納入年度平安培訓(xùn)安排，并仔細(xì)實(shí)施。（四）發(fā)動(dòng)全員參加。完善實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制，關(guān)鍵是全員參加、全過(guò)