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國際xx核心業(yè)務(wù)流程-目錄xx公司戰(zhàn)略管理流程；物業(yè)公司戰(zhàn)略管理流程；xx公司經(jīng)營計劃編制流程；xx公司預(yù)算編制流程；xx公司預(yù)算控制和調(diào)整流程；xx公司預(yù)算評估考核流程；預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程；預(yù)算外資金審批管理流程；物業(yè)公司重大經(jīng)營計劃管理流程企業(yè)品牌建設(shè)流程；公司戰(zhàn)略規(guī)劃計劃預(yù)算管理流程公司人力資源管理流程項目策劃管理流程123企業(yè)人力資源規(guī)劃流程；企業(yè)人力資源培訓(xùn)計劃管理流程；企業(yè)員工職業(yè)發(fā)展計劃管理流程；企業(yè)內(nèi)部員工招聘流程；企業(yè)外部員工招聘流程；企業(yè)績效考核流程；企業(yè)績效考核申訴流程；項目投資決策流程；項目前期策劃決策流程；項目設(shè)計招標(biāo)流程；項目設(shè)計方案決策流程；營銷策劃管理流程；4/29/20231國際xx核心業(yè)務(wù)流程-目錄（續(xù)）項目一般工程變更確定流程；項目重大工程變更決策流程；項目施工階段，監(jiān)理、施工單位招標(biāo)管理流程；圖紙會審工作流程；項目計劃編制流程；施工階段，項目一般進度控制流程；施工現(xiàn)場進度管理流程；施工階段，項目總體質(zhì)量控制流程；項目分部、分項工程驗收流程；單項工程驗收流程；項目建設(shè)階段，合同管理流程；項目竣工驗收流程；增加流程一：增加流程二：項目工程管理流程項目預(yù)結(jié)算管理流程物業(yè)管理流程456甲供材料采購管理流程；甲供材料質(zhì)量控制流程（項目前期、中期、后期）；項目工程計量確定流程；項目工程成本預(yù)算管理流程；項目甲供材料預(yù)算管理流程；工程款支付管理流程；甲供材料款支付管理流程；工程項目竣工決算流程；與物業(yè)房屋接管驗收流程；工程保修期質(zhì)量問題處理流程；業(yè)主投訴處理流程；4/29/20232流程一：國際xx戰(zhàn)略管理流程國際實業(yè)總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)各相關(guān)部門工程總監(jiān)根據(jù)實業(yè)的戰(zhàn)略，確定xx總體戰(zhàn)略目標(biāo)總體任務(wù)認定制定項目開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃制定財務(wù)中長期計劃各相關(guān)部門制定年度發(fā)展計劃并目標(biāo)分解策劃部詳細戰(zhàn)略計劃具體制定監(jiān)控執(zhí)行計劃執(zhí)行執(zhí)行評價提出新的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃具體編制新的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃討論通過討論通過交互討論1234567894/29/20233流程一：國際xx戰(zhàn)略管理流程程序文件流程名稱戰(zhàn)略管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國際xx的戰(zhàn)略計劃的制定和執(zhí)行控制目的本流程旨在規(guī)范戰(zhàn)略管理中各個部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)流程管理者總經(jīng)理、策劃部注意方面和關(guān)鍵控制點戰(zhàn)略的長遠性：戰(zhàn)略要著眼于公司的未來發(fā)展，而不是僅限于公司當(dāng)前情；戰(zhàn)略的合理性：戰(zhàn)略要制定合理，各項發(fā)展指標(biāo)的設(shè)立都是有依據(jù)的，也是立足于公司的實際情況的；戰(zhàn)略方案的可操作性：戰(zhàn)略目標(biāo)終究是公司未來要實現(xiàn)的目標(biāo)，因而戰(zhàn)略方案是可操作的。關(guān)鍵流程控制點：活動1、44/29/20234流程一：國際xx戰(zhàn)略管理流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一在國際實業(yè)的戰(zhàn)略框下，對實業(yè)設(shè)定xx的戰(zhàn)略目標(biāo)進行認定，對不合理之處提出質(zhì)疑，與實業(yè)溝通，初步確定xx的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)；總經(jīng)理步驟二為達成xx的戰(zhàn)略目標(biāo)，工程副總協(xié)助總經(jīng)理制定項目開發(fā)的中長期規(guī)劃，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)；工程副總步驟三財務(wù)總監(jiān)負責(zé)制定財務(wù)的中長期計劃，從財務(wù)方面保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)；財務(wù)總監(jiān)步驟四策劃部經(jīng)理負責(zé)國際xx詳細戰(zhàn)略計劃的具體制定和編寫，包括戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略行動方案，實施方法等；策劃部/經(jīng)理步驟五在國際xx的戰(zhàn)略下，各部門制定年度的計劃和目標(biāo)，從總體上保障xx的戰(zhàn)略能得以實現(xiàn)；各部門/負責(zé)人步驟六各部門執(zhí)行所制定年度計劃；各部門/負責(zé)人步驟七總經(jīng)理從總體上對各部門的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和評價總經(jīng)理步驟八根據(jù)年度計劃的實施情況，及企業(yè)內(nèi)外部條件的變化，對國際xx的戰(zhàn)略作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或重新編制；總經(jīng)理步驟九策劃部經(jīng)理負責(zé)新的戰(zhàn)略計劃的具體編制工作。策劃部/經(jīng)理4/29/20235流程二：國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程國際xx各部門國際xx董事會物業(yè)各相關(guān)部門制定xx的戰(zhàn)略初步確定經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，草擬物業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略各相關(guān)部門提供支持國瑞物業(yè)總經(jīng)理戰(zhàn)略計劃計劃執(zhí)行執(zhí)行評價編制新的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)初步確定組織論證質(zhì)詢提出修訂建議依據(jù)審批123546789否是4/29/20236流程二：國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序文件流程名稱國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門國瑞物業(yè)總經(jīng)理適用范圍本流程旨在規(guī)范國瑞物業(yè)公司的戰(zhàn)略制定工作控制目的本流程旨在規(guī)范國瑞物業(yè)公司的戰(zhàn)略制定工作流程管理者國瑞物業(yè)總經(jīng)理注意方面和關(guān)鍵控制點國瑞物業(yè)戰(zhàn)略的協(xié)同性：國瑞物業(yè)的戰(zhàn)略應(yīng)在國際xx戰(zhàn)略的框架之下，同母公司的戰(zhàn)略有協(xié)同性；國瑞物業(yè)的科學(xué)性：國瑞物業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)置合理，經(jīng)過努力是能夠達到的；物業(yè)公司的戰(zhàn)略應(yīng)考慮到未來物業(yè)的發(fā)展趨勢；整個戰(zhàn)略具應(yīng)可操作性。關(guān)鍵流程控制點：活動1、24/29/20237流程二：國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一以國際xx的戰(zhàn)略目標(biāo)為依據(jù)，考慮xx對物業(yè)公司的戰(zhàn)略要求，初步確定物業(yè)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟二據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，確定物業(yè)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并草擬物業(yè)公司的戰(zhàn)略計劃；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟三物業(yè)公司戰(zhàn)略計劃編制時，物業(yè)各部門負責(zé)人在必要時給予支持；物業(yè)公司各部門/負責(zé)人步驟四總經(jīng)理對所編制的物業(yè)公司戰(zhàn)略計劃組織論證，包括物業(yè)內(nèi)部討論，提交國際xx審核；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟五對國瑞物業(yè)的所制定的戰(zhàn)略計劃提出修訂和完善意見；國際xx董事會步驟六董事會對物業(yè)修訂后的戰(zhàn)略計劃進行審核、審批；國際xx董事會步驟七物業(yè)各部門貫徹實施物業(yè)公司的戰(zhàn)略計劃物業(yè)各部門步驟八國瑞物業(yè)總經(jīng)理對物業(yè)各部門的戰(zhàn)略實施和執(zhí)行情況進行評估；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟九在對現(xiàn)在戰(zhàn)略實施評估的基礎(chǔ)上，為下一輪的戰(zhàn)略制定提供俯據(jù)，從而制定新的戰(zhàn)略。國瑞物業(yè)總經(jīng)理4/29/20238流程三：國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程國際實業(yè)國際xx董事會總經(jīng)理總會計師各業(yè)務(wù)職能部門辦公室根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定xx業(yè)績期望審批業(yè)務(wù)狀況整體分析審核經(jīng)營計劃編制安排財務(wù)狀況分析內(nèi)部資源分析外部市場分析各部門相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃組織匯總編制年度業(yè)務(wù)計劃草案確定xx經(jīng)營目標(biāo)編制xx業(yè)務(wù)計劃編制xx財務(wù)計劃審批達到規(guī)劃目標(biāo)要求未達到確定xx業(yè)務(wù)計劃確定xx財務(wù)計劃編制xx經(jīng)營計劃書分解下發(fā)各部門業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行經(jīng)營計劃12123456789101113141516171819是是否否4/29/20239流程三：國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程程序文件流程名稱國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程生效日起2004年x月x日主推動部門總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國際xx公司年度經(jīng)營計劃編制所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司編制年度經(jīng)營計劃的過程，特別是明確國際實業(yè)、國際xx以及xx公司各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者國際xx公司辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點戰(zhàn)略性：國際xx公司經(jīng)營計劃的編制要同時符合國際實業(yè)與國際xx的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和業(yè)績規(guī)劃要求合理性：國際xx公司經(jīng)營計劃的編制要符合國際xx本身的資源和核心競爭力指導(dǎo)性：經(jīng)營計劃的編制要切實成為公司年度運營的目標(biāo)，指導(dǎo)和規(guī)劃企業(yè)全年員業(yè)務(wù)發(fā)展全面性：經(jīng)營計劃的制定是國際實業(yè)相關(guān)部門、國際xx決策管理層以及國際xx個業(yè)務(wù)職能部門全面參與，反復(fù)論證的結(jié)果關(guān)鍵流程控制點：1）各部門提出相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃的合理性２）是否能滿足國際實業(yè)總體發(fā)展的要求，需要什么樣的資源，可以從那些渠道獲得4/29/202310流程三：國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一根據(jù)國際實業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，對國際xx在實現(xiàn)該目標(biāo)和規(guī)劃中應(yīng)該發(fā)揮的作用進行定量和定性的描述國際實業(yè)相關(guān)部門負責(zé)人步驟二組織xx公司決策管理層及相關(guān)職能業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營計劃編制工作進行安排計劃國際xx董事會步驟三各部門負責(zé)人組織部門員工對來年開展部門相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)部資源進行分析各業(yè)務(wù)職能部門負責(zé)人步驟四各部門負責(zé)人組織部門員工對來年開展部門相關(guān)業(yè)務(wù)的外部環(huán)境進行分析，包括宏觀經(jīng)濟環(huán)境，地區(qū)經(jīng)濟環(huán)境，相關(guān)政策環(huán)境，市場環(huán)境等各業(yè)務(wù)職能部門負責(zé)人步驟五業(yè)務(wù)部門負責(zé)人結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析，組織編制部門來年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃書各業(yè)務(wù)職能部門負責(zé)人步驟六根據(jù)各部門業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，綜合分析公司整體運營資源，對公司來年的業(yè)務(wù)狀況作出整體分析和計劃總經(jīng)理步驟七根據(jù)總經(jīng)理的業(yè)務(wù)狀況整體分析以及公司現(xiàn)有財務(wù)狀況，分析預(yù)測公司來年的財務(wù)狀況和規(guī)劃公司來年的財務(wù)安排總會計師4/29/202311流程三：國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟八組織匯總編制包括業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)計劃在內(nèi)的年度業(yè)務(wù)計劃草案總經(jīng)理步驟九對年度業(yè)務(wù)計劃草案進行審核，合格后提交國際實業(yè)審批；不符合國際xx公司內(nèi)部資源狀況或市場判斷有較大誤差的情況，重新安排計劃編制工作，進行全面經(jīng)營計劃草案的調(diào)整國際xx董事會步驟十審定國際xx經(jīng)營計劃草案是否能實現(xiàn)國際實業(yè)整體的規(guī)劃目標(biāo)要求，同國際xx公司董事會、決策管理層反復(fù)論證，最后形成國際xx年度經(jīng)營計劃的最終意見國際實業(yè)相關(guān)部門步驟十一根據(jù)國際實業(yè)審批后的年度經(jīng)營計劃草案確定國際xx的年度經(jīng)營計劃目標(biāo)國際xx董事會步驟十二根據(jù)董事會確定的年度經(jīng)營計劃目標(biāo)編制國際xx年度業(yè)務(wù)計劃總經(jīng)理步驟十三根據(jù)總經(jīng)理編制的年度業(yè)務(wù)計劃確定國際xx的年度財務(wù)計劃，包括收入計劃，資金需求計劃、融資計劃及其他相關(guān)財務(wù)管理計劃總會計師步驟十四對總經(jīng)理和總會計師提交的國際xx年度經(jīng)營計劃進行最后審批國際xx董事會4/29/202312流程三：國際xx公司經(jīng)營計劃編制流程說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十五/十六根據(jù)董事會審批結(jié)果區(qū)定國際xx年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和財務(wù)計劃總經(jīng)理、總會計師步驟十七/十八匯總年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和財務(wù)計劃編制完整的國際xx年度經(jīng)營計劃；同時將公司經(jīng)營計劃分解為各部門年度業(yè)務(wù)計劃，下發(fā)至各業(yè)務(wù)部門辦公室步驟十九為執(zhí)行各部門業(yè)務(wù)發(fā)展計劃作準(zhǔn)備，并在全年工作中貫徹實施各業(yè)務(wù)職能部門4/29/202313流程四：國際xx公司預(yù)算編制流程國際xx董事會總會計師預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室各業(yè)務(wù)職能部門財務(wù)部公司經(jīng)營計劃編制流程組建預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組審核公司年度經(jīng)營計劃安排預(yù)算編制工作各部門組織預(yù)算工作部門業(yè)務(wù)預(yù)算、資金預(yù)算各部門年度業(yè)務(wù)計劃高管及關(guān)鍵部門經(jīng)理組成預(yù)算編制小組初步預(yù)算試算平衡編制預(yù)算草案提出預(yù)算草案修訂意見調(diào)整本單位預(yù)算二次匯總及預(yù)算試算平衡編制預(yù)算修正草案公司年度預(yù)算方案審批下達部門預(yù)算方案存檔備案存檔備案執(zhí)行預(yù)算方案1134567891011121314151617181921否是是否4/29/202314流程四：國際xx公司預(yù)算編制流程程序文件流程名稱國際xx公司預(yù)算編制流程生效日起2004年x月x日主推動部門總會計師適用范圍本流程適用于國際xx公司年度預(yù)算編制所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司編制年度預(yù)算的過程，特別是明確xx公司決策管理層以及xx公司各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者總會計師注意方面和關(guān)鍵控制點目標(biāo)性：預(yù)算編制要以公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃為前提，確定各分類預(yù)算的具體目標(biāo)有效性：預(yù)算的編制不僅僅起到成本費用的控制作用，還應(yīng)該為提高xx公司的業(yè)務(wù)運作的效率全面性：預(yù)算的編制是國際xx決策管理層及各業(yè)務(wù)職能部門全面參與、自上而下、自下而上、上下結(jié)合、反復(fù)論證、綜合平衡的結(jié)果關(guān)鍵流程控制點：預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組對于各部門提出的業(yè)務(wù)預(yù)算的經(jīng)濟合理性和成本節(jié)約經(jīng)濟性的審核4/29/202315流程四：國際xx公司預(yù)算編制流程說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制流程，確定公司年度經(jīng)營計劃和各部門相關(guān)業(yè)務(wù)年度計劃董事會、總經(jīng)理、各部門步驟二-四總會計師負責(zé)組建由總經(jīng)理、總會計師、項目總監(jiān)、各關(guān)鍵業(yè)務(wù)職能部門經(jīng)理組成的預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，召集第一次會議，布置安排公司年度預(yù)算編制工作總會計師、預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟五-六組織部門業(yè)務(wù)預(yù)算和資金預(yù)算工作，向財務(wù)部門提交部門年度預(yù)算各業(yè)務(wù)職能部門負責(zé)人步驟七預(yù)算管理員根據(jù)各業(yè)務(wù)職能部門提交的預(yù)算方案，進行初步預(yù)算試算平衡財務(wù)部門預(yù)算管理員步驟八根據(jù)財務(wù)部提交的初步預(yù)算平衡結(jié)果編制公司年度預(yù)算草案辦公室步驟九召開第二次會議，對預(yù)算草案進行審核，并提出修訂意見預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟十-十二各業(yè)務(wù)職能部門根據(jù)預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組修改意見調(diào)整部門預(yù)算，由財務(wù)部門再次匯總及預(yù)算試算平衡后，辦公室編制預(yù)算修正草案，提交預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組審核各業(yè)務(wù)職能部門負責(zé)人、財務(wù)部、辦公室4/29/202316流程四：國際xx公司預(yù)算編制流程說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十三審核預(yù)算修正草案，與各部門經(jīng)過反復(fù)論證、綜合平衡確定預(yù)算草案后，交由國際xx董事會審批預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟十四-十五國際xx董事會最終審批xx年度預(yù)算草案；審批后由預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組確定公司年度預(yù)算方案國際xx董事會、預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟十六-十七辦公室根據(jù)公司年度預(yù)算編制并下達部門預(yù)算方案；各部門嚴(yán)格按照預(yù)算方案執(zhí)行辦公室、各業(yè)務(wù)職能部門步驟十八財務(wù)部門預(yù)算管理員將預(yù)算方案存檔，作為預(yù)算控制的依據(jù)辦公室將預(yù)算方案存檔，作為預(yù)算考核的依據(jù)辦公室、財務(wù)部門預(yù)算管理員4/29/202317流程五：國際xx公司預(yù)算控制和調(diào)整流程辦公室董事會總會計師各業(yè)務(wù)職能部門財務(wù)部月度預(yù)算執(zhí)行分析季度預(yù)算執(zhí)行報告否總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整提案是否符合年度預(yù)算公司預(yù)算編制流程根據(jù)公司預(yù)算下發(fā)部門細分預(yù)算日常業(yè)務(wù)統(tǒng)計核對季度預(yù)算執(zhí)行分析剩余季度預(yù)算執(zhí)行預(yù)期分析審核月度預(yù)算執(zhí)行報告核對向董事會匯報預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)算調(diào)整方案預(yù)算調(diào)整意見按預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行年度預(yù)算執(zhí)行報告審核提交董事會公司預(yù)算評估考核流程是是否否是否是12345678910111213141516171819201421224/29/202318流程五：國際xx公司預(yù)算控制和調(diào)整流程程序文件流程名稱國際xx公司預(yù)算控制和調(diào)整流程生效日起2004年x月x日主推動部門總會計師適用范圍本流程適用于國際xx公司預(yù)算控制和調(diào)整過程所涉及的各項工作（工程預(yù)算和甲供料成本預(yù)算適用工程成本預(yù)算管理流程和甲供材料預(yù)算管理流程）控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算控制和調(diào)整過程，特別是明確xx公司決策管理層以及xx公司各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者總會計師注意方面和關(guān)鍵控制點嚴(yán)肅性：預(yù)算目標(biāo)一旦確定，是整個公司經(jīng)營活動的經(jīng)濟性指導(dǎo)，不能輕易改變合理性：由于市場環(huán)境、經(jīng)營條件以及政策法規(guī)等改變引起的預(yù)算調(diào)整的合理性要給與充分論證關(guān)鍵流程控制點：對于預(yù)算執(zhí)行不符合年度預(yù)算的情況，各業(yè)務(wù)執(zhí)行部門對其原因陳訴的真實性、合理性的判斷，對影響預(yù)算發(fā)生事件是否有相關(guān)依據(jù)的存在4/29/202319流程五：國際xx公司預(yù)算控制和調(diào)整流程說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一-二根據(jù)公司預(yù)算編制流程，確定和下發(fā)各部門年度預(yù)算方案辦公室步驟三-四各業(yè)務(wù)職能部門對日常業(yè)務(wù)發(fā)生成本費用加以統(tǒng)計，按月進行預(yù)算執(zhí)行比較分析各業(yè)務(wù)職能部門步驟五-六財務(wù)部門核對各部門發(fā)生成本費用，并匯總編制公司月度預(yù)算執(zhí)行報告財務(wù)部門預(yù)算管理員步驟七-八總會計師負責(zé)對月度預(yù)算執(zhí)行報告的真實合理性驚行審核，審核正確后提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理向董事會匯報月度預(yù)算執(zhí)行情況總會計師步驟九-十按季進行季度與端執(zhí)行分析，并根據(jù)已發(fā)生成本費用情況對剩余季度的預(yù)算執(zhí)行進行預(yù)測各業(yè)務(wù)職能部門步驟十一-十二財務(wù)部門對季度預(yù)算執(zhí)行分析進行核對，編制公司季度預(yù)算執(zhí)行報告，其中包括對各部門剩余季度預(yù)算執(zhí)行預(yù)測的匯總財務(wù)部門預(yù)算管理員步驟十三-十四對季度預(yù)算執(zhí)行報告及預(yù)測進行審核，若符合年度預(yù)算目標(biāo)，提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理向董事會匯報季度預(yù)算執(zhí)行情況；若不符合年度預(yù)算目標(biāo)，則提出預(yù)算調(diào)整意見總會計師4/29/202320流程五：猛國際xx佳公司預(yù)算馳控制和調(diào)柄整流程說營明（續(xù)）主要步析驟操作說明責(zé)任單位倚/人步驟十五根據(jù)總會迎提供的預(yù)題算調(diào)整意族見，編制陜預(yù)算調(diào)整娛提案，對體預(yù)算調(diào)整技的原因、三必要性、碑調(diào)整方式尖、數(shù)額及狼可能產(chǎn)生梅的影響進謙行說明總經(jīng)理步驟十六-十轉(zhuǎn)七對預(yù)算固調(diào)整提學(xué)案進行鬧審批，激批準(zhǔn)后真交由總些經(jīng)理確眼定預(yù)算斷調(diào)整方輔案國際xx領(lǐng)董事會總經(jīng)理步驟十們八-回到梳步驟四各業(yè)務(wù)職傭能部門按剩照預(yù)算調(diào)般整方案執(zhí)浴行，同時浙回到步驟走四，按月植進行月度計預(yù)算執(zhí)行巧分析、季饑度預(yù)算執(zhí)奧行分析過銜程直到年盆度結(jié)束各業(yè)務(wù)職磁能部門步驟十九年度結(jié)耐束后，側(cè)財務(wù)部夸預(yù)算管揚理員根火據(jù)各部量門提交養(yǎng)的各季柏度預(yù)算肥執(zhí)行報偵告匯總洲編制年屢度預(yù)算渴執(zhí)行報寶告財務(wù)部預(yù)算管治理員步驟二姿十-二果十一總會計喊師對年熄度預(yù)算謎執(zhí)行報介告進行楊審核后干，提交役總經(jīng)理拋，由總和經(jīng)理向鬧董事會桂匯報年體度預(yù)算黨執(zhí)行報業(yè)告總會計師總經(jīng)理步驟二排十二進入以辦卡公室為主旺要推動部翼門的預(yù)算擇評估考核配流程辦公室4/23維/202壟321流程六：終國際xx巧公司預(yù)算優(yōu)評估考核夫流程各業(yè)務(wù)職夜能部門董事會總會計師辦公室財務(wù)部總經(jīng)理公司預(yù)倍算控制流程年度預(yù)抵算執(zhí)行西報告公司年艷度預(yù)算舌方案編制年度閱預(yù)算考評獎賄懲提案提出修醉改意見審批否是最終審批修改年度興預(yù)算考評獎懲緣瑞提案審核否是年度預(yù)植算考評獎懲方懷案公司預(yù)算藏調(diào)整方案各部門建尊議、申訴執(zhí)行獎懲桂方案預(yù)算考徒評結(jié)果23456789101112211是否4/23湯/202煩322流程六籍：國際襖xx公洪司預(yù)算紹評估考駁核流程搬程序文戲件流程名稱國際xx公司預(yù)算評估考核流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx公司年度預(yù)算評估考核所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算評估考核的過程，特別是明確xx公司決策管理層以及xx公司各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點關(guān)鍵流程控制點：1）各部門對于預(yù)算執(zhí)行的自我評價，對預(yù)算執(zhí)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的解釋和申訴是否屬實和合理，辦公室在這方面的審核是該流程的關(guān)鍵控制點２）預(yù)算獎懲方案的經(jīng)濟性，獎懲的成本一定要小于推行預(yù)算管理獲取的收益，總會計師一定要協(xié)助董事會在該決策審批上把關(guān)4/2廟3/2蘋02323流程六：內(nèi)國際xx蔑公司預(yù)算尤評估考核箭流程說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一根據(jù)公司扶預(yù)算控制廊流程，編中制公司年塊度預(yù)算執(zhí)樸行報告，惠并經(jīng)總會藍計師審核掘確認財務(wù)部預(yù)算管籮理員步驟二-三將年度預(yù)叛算執(zhí)行報缸告與公司書年初制定宣的年度預(yù)走算方案以霸及中期可俊能調(diào)整后雁的預(yù)算調(diào)往整方案進花行比較分厭析，提出鳳年度預(yù)算愿考評和獎運懲的草案辦公室步驟四總會計師狀對辦公室費提交的年豪度預(yù)算考傍評獎懲草跳案的經(jīng)濟佛合理性進興行審核總會計綱師步驟五各部門辭對其預(yù)虜算執(zhí)行淋的最終屢結(jié)果進心行解釋片和申訴泳，可以逮提出對內(nèi)獎懲方各案的建趴議各部門繁負責(zé)人步驟六辦公室匯龜總總會計狹師和各部徑門的意見棚，編制既鹿能滿足經(jīng)鍵濟合理性程，又能實緒現(xiàn)獎優(yōu)罰灰劣激勵作候用效果的榜考評獎懲睛提案辦公室步驟七-九對修改呈后的預(yù)歡算考評冷獎懲提丹案進行催逐級審叔核和審第批，在沾意見不匹一致的億情況下座要綜合俘考慮到蹈經(jīng)濟合礎(chǔ)理性和征考核獎合懲的激但勵作用顛，實現(xiàn)財綜合平奪衡總會計師婦、總經(jīng)理董事會步驟十-十二最終形岸成公司險年度預(yù)鄙算考評辦獎懲方幫案，辦煙公室負槳責(zé)執(zhí)行卸預(yù)算考暈評，財伸務(wù)部負燦責(zé)實施康獎懲方挑案辦公室財務(wù)部4/2爹3/2關(guān)02324流程七水：國際飄xx預(yù)狐算內(nèi)資喪金審批妥管理流刺程財務(wù)部門各業(yè)務(wù)每職能部謎門總會計師董事長總經(jīng)理工程總層監(jiān)相關(guān)支持文件發(fā)票或合法收據(jù)付款申請單合同或協(xié)議策劃部、項目管理摧部經(jīng)理審核簽矮字預(yù)算部歐、財務(wù)州部、按揭歲部經(jīng)理審核簽修字銷售公司涼經(jīng)理、辦公室主獅任審核簽字審批審批審批公司月度狼用款計劃各部門月桶度用款計貴劃審批業(yè)務(wù)費天用發(fā)生月度資金急安排準(zhǔn)備付款入賬備案審批額度？內(nèi)1234567888891077額度？內(nèi)額度？內(nèi)外外外4/23蛛/202塘325流程七?。簢H豈xx預(yù)晨算內(nèi)資地金審批偶管理流賠程程序席文件流程名稱預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門財務(wù)部適用范圍本流程適用于公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批所涉及的各項工作，但工程款和甲供材料款項的資金審批分別適用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者總會計師注意方面和關(guān)鍵控制點高效性：公司各級資金審批部門應(yīng)按照公司制定的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，盡快完成審批工作，提高工作效率，簽字人須對付款時間負責(zé)合理性：授權(quán)權(quán)限的制定要以流程的高效、合理運轉(zhuǎn)為原則，具有合理性謹(jǐn)慎性和安全性：資金的審批，尤其是大額資金的審批要盡可能地了解公司的資金情況和付款業(yè)務(wù)進展情況，簽字人須對付款的必要性、憑據(jù)的真實性負責(zé)4/23衛(wèi)/202般326流程七：藝國際xx態(tài)預(yù)算內(nèi)資碑金審批管友理流程說崖明主要步驟操作說明責(zé)任單賞位/人步驟一-二各業(yè)務(wù)職拔能部門在社月初提出慈月度用款翁計劃，由棕總會計師習(xí)綜合平衡投資源和審明核其經(jīng)濟繭合理性后務(wù)，交由財煤務(wù)部門各業(yè)務(wù)靠職能部匯門總會計愛師步驟三-四匯總部炒門用款瘦計劃編濤制公司嘩月度用葡款計劃拼，并進歷行月度立資金安辰排，即程要保證殿各項業(yè)舌務(wù)的順丑利進行暗，又要御減少資刪金占用嘆的成本財務(wù)部魂門步驟五-七各部門枕在業(yè)務(wù)溜發(fā)生過榆程中，準(zhǔn)備各類膛付款文件扯，包括但共不僅限于拼合同或協(xié)喜議、付款鐮申請單、漸發(fā)票或合際法收據(jù)及果有關(guān)的支售持文件；恨各部門負俯責(zé)人對付圣款的必要掏性、憑據(jù)臘的真實性艷簽字負責(zé)各業(yè)務(wù)旬職能部旋門步驟八在不同的腥審批部門已和審批額業(yè)度下，工怎程總監(jiān)、掛總會計師什、總經(jīng)理澤具有相應(yīng)炊的付款審棗批權(quán)，董輪事長具有叫最終簽字詳權(quán)工程總監(jiān)歇、總會計強師總經(jīng)理辛、董事寒長步驟九-十對于發(fā)騙生在相爪應(yīng)的權(quán)岡限范圍乒之內(nèi)簽?zāi)c字文件答或者單窮據(jù)付款拜，并入石賬備案財務(wù)部4/23史/202褲327流程八囑：國際飲xx預(yù)轉(zhuǎn)算外資區(qū)金審批將管理流房誠程財務(wù)部門各業(yè)務(wù)碧職能部們門總會計師董事長總經(jīng)理工程總監(jiān)相關(guān)支持文件發(fā)票或合法收據(jù)付款申請單合同或協(xié)議策劃部、項目管理僑部經(jīng)理審核簽字預(yù)算部、其財務(wù)部、按揭部瘋經(jīng)理審核簽剃字銷售公將司經(jīng)理惜、辦公室值主任審核簽稱字審核審核審批預(yù)算外習(xí)業(yè)務(wù)申遞請業(yè)務(wù)費栽用發(fā)生預(yù)算外輕資金調(diào)胞整備案付款入賬備案審批1572334491022同意同意額度外不同意不同意不同意不同意預(yù)算外資尸金使用審或批書6審批8額度內(nèi)同意4/2手3/2估02328流程八：濫國際xx美預(yù)算外資葬金審批管若理流程程熱序文件流程名稱預(yù)算外資金審批管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門財務(wù)部適用范圍本流程適用于公司預(yù)算外資金支付審批所涉及的各項工作，但工程款和甲供材料款項的資金審批分別適用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者總會計師注意方面和關(guān)鍵控制點嚴(yán)肅性：預(yù)算作為公司經(jīng)營的關(guān)鍵經(jīng)濟控制目標(biāo)，不可輕易突破謹(jǐn)慎性和安全性：資金的審批，尤其是大額資金的審批要盡可能地了解公司的資金情況和付款業(yè)務(wù)進展情況，簽字人須對付款的必要性、憑據(jù)的真實性負責(zé)4/23撇/202含329流程八逐：國際矛xx預(yù)西算外資恒金審批霞管理流蠢程說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一-二各業(yè)務(wù)職能部門在預(yù)算外業(yè)務(wù)發(fā)生前，提出預(yù)算外資金使用申請，闡釋業(yè)務(wù)發(fā)生必要性的詳細原因，各部門負責(zé)人對未能在預(yù)算內(nèi)預(yù)估的原因進行說明；各業(yè)務(wù)職能部門步驟三工程總監(jiān)、總會計師對相關(guān)業(yè)務(wù)部門預(yù)算外資金使用申請進行審核，對業(yè)務(wù)發(fā)生的必要性、合理性及經(jīng)濟性負責(zé)；工程總監(jiān)、總會計師步驟九-十核對預(yù)算外資金使用審批書與備案材料，審核相關(guān)簽字，對于發(fā)生在相應(yīng)的權(quán)限范圍之內(nèi)簽字文件或者單據(jù)付款，并入賬備案財務(wù)部步驟四-六在規(guī)定的預(yù)算外資金審批額度范圍內(nèi)，總經(jīng)理具有相應(yīng)的付款審批權(quán)；額度外，董事長具有最終簽字權(quán)；審批簽字后，形成預(yù)算外資金使用審批書，并交由財務(wù)部預(yù)算調(diào)整備案；總經(jīng)理、董事長步驟七-八各部門收到預(yù)算外資金使用審批書后方可發(fā)生業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)發(fā)生后，將各類付款文件會同預(yù)算外資金使用審批書交由總會計師進行付款審批；各業(yè)務(wù)職能部門、總會計師4/23趴/202診330流程九：武國瑞物業(yè)枕重大經(jīng)營透計劃管理血流程國際xx隊總經(jīng)理國際實業(yè)筑和通寶集良團物業(yè)各神相關(guān)部邪門制定xx妄的戰(zhàn)略經(jīng)營計蛇劃各相關(guān)部眠門提供支尺持國瑞物業(yè)臭總經(jīng)理重大經(jīng)營納計劃修改計劃實施重大經(jīng)蓮營活動那計劃確梳定計劃實施物業(yè)戰(zhàn)略皂規(guī)劃和戰(zhàn)許略最終目營標(biāo)確定重大經(jīng)路營活動我計劃，淋并組織鉗論證依據(jù)審核審互批國際實業(yè)丸和通寶集謙團審核和帝備案通過修改意見12345687通報9各相關(guān)部前門提供支釘持4/23累/202費331流程九驚：國瑞們物業(yè)重值大經(jīng)營膀計劃管狹理流程送程序文治件流程名稱國瑞物業(yè)重大經(jīng)營計劃管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門國瑞物業(yè)總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國瑞物業(yè)的重大經(jīng)營計劃制定控制目的本流程旨在規(guī)范國瑞物業(yè)的重大經(jīng)營計劃的制定過程流程管理者國瑞物業(yè)總經(jīng)理注意方面和關(guān)鍵控制點重大經(jīng)營計劃的科學(xué)性：經(jīng)營決策的方法和經(jīng)營決策的方法都應(yīng)具有科學(xué)性，這樣才能保證決策的科學(xué)性；重大經(jīng)營計劃的謹(jǐn)慎性：重大經(jīng)營決策將對物業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生重大的影響，故應(yīng)本著謹(jǐn)慎的原則，力求降低決策風(fēng)險。關(guān)鍵流程控制點：活動34/23廳/202蛾332流程九婦：國瑞恒物業(yè)重劫大經(jīng)營股計劃管愉理流程刮程序說沖明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一國瑞物愛業(yè)總經(jīng)忽理負責(zé)球制定物貓業(yè)的戰(zhàn)伐略計劃篩和戰(zhàn)略抖目標(biāo)；國瑞物決業(yè)總經(jīng)陵理步驟二物業(yè)總枝經(jīng)理在筍所制定片的戰(zhàn)略諷計劃的嘉基礎(chǔ)上繡，制定腹物業(yè)的辮經(jīng)營計盡劃；國瑞物業(yè)馳總經(jīng)理步驟三經(jīng)營計劃蕩中包含了竄重大經(jīng)營淹計劃，物車業(yè)總經(jīng)理運也負責(zé)重合大計劃的免制定，在冰制定時要大組織論證盯；國瑞物拉業(yè)總經(jīng)貼理步驟四重大經(jīng)營葬計劃報國怠際xx總鳥經(jīng)理審核穗、審批。癢如果審批半不通過，抓xx總經(jīng)頑理提出修但改意見；國際x道x總經(jīng)鬧理步驟五如果國廳瑞物業(yè)盯的重大就經(jīng)營計獨劃沒有抹得到x傳x總經(jīng)陷理的審奪批，物蓬業(yè)總經(jīng)恨理對其非進行重差新修訂膚；國瑞物革業(yè)總經(jīng)桌理步驟六對重大待經(jīng)營計甚劃最終根確定；國瑞物井業(yè)總經(jīng)塌理步驟七國際實業(yè)膜或通寶集移團的相關(guān)懇部門對物瞎業(yè)的重大筐經(jīng)營計劃胞進行審核朋和備案；國際實猶業(yè)或通團寶集團相關(guān)部門步驟八重大計劃胞予以實施亮，并對各都部門的實刻施情況進毯行監(jiān)控；國瑞物業(yè)借總經(jīng)理步驟九把重大經(jīng)澡營計劃落見實到各部央門，予以業(yè)實施。國瑞物爹業(yè)各部費門4/2葬3/2攏02333流程十爭：國際x出x品牌伴建設(shè)流急程辦公室總經(jīng)理銷售公司項目管理刻部策劃部物業(yè)公司針對公司迎戰(zhàn)略，提偵出整體品陶牌建設(shè)方容案審批品牌建設(shè)漲方案修訂制定詳胡細的品液牌實施箭方案否是規(guī)劃設(shè)膏計品牌里建設(shè)實爐施方案細或措施工程質(zhì)盆量品牌這建設(shè)實氏施方案映或措施全程營派銷品牌膽建設(shè)實挽施方案蘆或措施物業(yè)品鐮牌建設(shè)賀實施方吳案或措喊施與辦公室登交互討論信，達成一蒸致品牌實纏施的全緞面實施已、監(jiān)督即、評價部門品悶牌實施品牌實施品牌實假施品牌實根施辦公室監(jiān)停督執(zhí)行參與討論付、提出建驅(qū)議參與討濃論、提出建議參與討論健、提出建遙議參與討素論、提出建議根據(jù)公褲司發(fā)展權(quán)戰(zhàn)略提敘出品牌室定位建繩議1234567894/23妹/202薪334流程十副：國際伏xx品鄙牌建設(shè)梁流程程址序文件流程名稱國際xx品牌建設(shè)流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx的品牌建設(shè)的實施和執(zhí)行工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx品牌建設(shè)的各項工作，特別是明確各部門在該流程中的職責(zé)。流程管理者辦公室、總經(jīng)理注意方面和關(guān)鍵控制點品牌定位的準(zhǔn)確性：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，對企業(yè)未來在市場的定位有一個準(zhǔn)確的判斷，從而保證品牌定位的準(zhǔn)確性；品牌方案的科學(xué)性：品牌建設(shè)方案要制定合理、針對企業(yè)的實際情況，具有可操作性，同時就具備一定的先進性；品牌建設(shè)的協(xié)作性：品牌建設(shè)需要各個部門共同實施，是一個長期的過程，且有時需要各方部門互相協(xié)作和配合。關(guān)鍵流程控制點：活動1、2、44/2爭3/2捆02335流程十：繩國際xx鮮品牌建設(shè)船流程程序浮說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一總經(jīng)理根懶據(jù)公司的殼總體發(fā)展桃戰(zhàn)略，準(zhǔn)饅確把握企向業(yè)的努力薦方向和企節(jié)業(yè)自身特緩點，提出毯品牌定位書的總體意求圖；總經(jīng)理步驟二辦公室括在公司蠟發(fā)展戰(zhàn)扁略框架羽下，根魔據(jù)總經(jīng)來理對品水牌建設(shè)消的建議充，結(jié)合厲企業(yè)的綱實際情王況，提異出整體殼的品牌貓建設(shè)方嫌案；辦公室/那主任步驟三對辦公室湊所提出的彩整體品牌清建設(shè)方案喜，在未通粗過總經(jīng)理遇審批的情擠況下，根午據(jù)總經(jīng)理換及征求各靈部門的意股見，對其緩進行修訂平；辦公室/背主任步驟四在品牌棗建設(shè)方派案通過幻玉總經(jīng)理宇審批的摸情況下風(fēng)，與各凝部門討續(xù)論、溝柱通，制段定出詳旁細的實款施計劃凱和措施貸；辦公室/竄主任步驟五針對本懼部門的冒工作內(nèi)捉容，在煉品牌建歲設(shè)的整炎體框架證下，提騾出部門壇對品牌睬建設(shè)的母實施計四劃和措噸施；策劃部物/經(jīng)理步驟六針對本后部門的蒸工作內(nèi)派容，在章品牌建惹設(shè)的整琴體框架太下，提津出部門跳對品牌忽建設(shè)的虧實施計箱劃和措儀施；項目管劍理部/咳經(jīng)理步驟七針對物健業(yè)公司逗的工作值內(nèi)容，爸在品牌掙建設(shè)的寇整體框漫架下，選提出部熊門對品撕牌建設(shè)塑的實施宰計劃和或措施；物業(yè)公消司/經(jīng)泡理步驟八針對銷售恥公司的工握作內(nèi)容，常在品牌建代設(shè)的整體劇框架下，回提出部門餡對品牌建拾設(shè)的實施謙計劃和措演施；銷售公島司/經(jīng)以理步驟九辦公室主鼻持公司品麻牌建設(shè)方報案的全面魚實施，且繩對各部門序的實施情磚況進行監(jiān)煉督和評價唇，并根據(jù)乖實際情況縣作適當(dāng)調(diào)詢整。辦公室舌/主任4/2紀(jì)3/2鑒02336流程十一趣：國際x衫x人力資情源規(guī)劃流搞程國際實景業(yè)或通寶集救團國際x意x辦公跡室國際實論業(yè)人力資源貝部國際x只x總經(jīng)紗理國際x抹x各相關(guān)部門據(jù)公司寶發(fā)展戰(zhàn)齡略規(guī)劃始，作內(nèi)洽部人力肥資源狀錯況，外遷部人力霉資源供喬給狀況煤分析接收人布力資源哨需求表直、培訓(xùn)絮需求表吼、職業(yè)膛發(fā)展計墊劃等表劈燕格下發(fā)國際實業(yè)號人力資源訴總體發(fā)展子規(guī)劃參考各部門載依據(jù)部謠門的發(fā)廢展?fàn)顩r失，真實趟填寫各腿種表格人力資源膜現(xiàn)狀分析題，和人力倆資源發(fā)展怨規(guī)劃實業(yè)或通俊寶集團相荒關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或浮部門備案審核、疾審批審核不通過，梨提出修改尺意見崗位職責(zé)揚，任職資努質(zhì)績效考核進、薪酬管仇理人力資棍源招聘洗、培訓(xùn)納入國恭際實業(yè)享人力資州源總體遼發(fā)展規(guī)敘劃體系實施12357891314121110通過予以協(xié)助冤和支持收集和躲整理各笑部門的降人力資謙源信息46提交4/2夏3/2偽02337流程十已一：國沉際xx娃人力資懂源規(guī)劃跡流程程累序文件流程名稱國際xx人力資源規(guī)劃流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx人力資源規(guī)劃的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx人力資源規(guī)劃過程，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點全面性：人力資源規(guī)劃要全面地考慮國際xx的各個部門人力資源情況及人力資源的發(fā)展、培訓(xùn)及需求等情況；客觀和公正性：制定人力資源規(guī)劃時，對各個部門的實際情況和人力資源情況進行客觀和公正的評價和考慮；協(xié)作性：制定人力資源規(guī)劃時需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作。關(guān)鍵流程控制點：活動54/23盲/202蒙338流程十子一：國臭際xx遼人力資告源規(guī)劃丸流程程胞序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一據(jù)公司劇發(fā)展戰(zhàn)類略規(guī)劃摔，作內(nèi)創(chuàng)部人力謠資源狀校況，外夫部人力朗資源供網(wǎng)給狀況券分析；辦公室/脾人事主管步驟二各部門許接收人力資唯源需求嚴(yán)表、培暮訓(xùn)需求怎表、職漢業(yè)發(fā)展圖計劃等圾表格；國際xx友各相關(guān)部粥門步驟三各部門根支據(jù)各部門今的真實情遼況填寫人力資釋源需求簡表、培旁訓(xùn)需求帽表、職顛業(yè)發(fā)展煮計劃等傷表格；國際xx御各相關(guān)部我門步驟四收集和囑整理各沃部門的歐人力資支源信息有；辦公室盲/人事讀主管步驟五根據(jù)收亮集到人僚力資源不信息，們對國際婦xx的航人力資際源狀況棍進行分鏈析，并板提出人層力資源些規(guī)劃；辦公室損/人事嗎主管步驟六對國際x礎(chǔ)x的人力秧資源規(guī)劃除予以協(xié)助回和支持；國際實怪業(yè)人力奇資源部步驟七對國際百xx的剛?cè)肆Y攪源規(guī)劃眾進行審蒸核、審擋批；國際實業(yè)爐人力資源挖部步驟八對國際x麥x的人力賽資源規(guī)劃言進行審核澆；國際x夸x總經(jīng)博理步驟九對國際厘xx的底人力資登源規(guī)劃婦備案；實業(yè)和黎通寶集判團的相防關(guān)部門4/23搞/202超339流程十列一：國嶼際xx筍人力資弱源規(guī)劃曲流程程留序說明究（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十?dāng)M定國際喬xx各部焦門的崗位逢職責(zé)和任伐職資質(zhì)；辦公室晌/人事爹主管步驟十一制定國際慘xx的績尸效考核辦煩法和薪酬吼機制；辦公室/懲人事主管步驟十拾二制定國際胃xx的人晝力資源招欲聘、培訓(xùn)悲計劃；辦公室眠/人事晝主管步驟十三納入國際椅實業(yè)人力晨資源總體歷發(fā)展規(guī)劃飲體系；國際實鹽業(yè)人力槐資源部步驟十四人力資評源規(guī)劃黎實施。辦公室/捎人事主管4/2糞3/2述02340流程十二松：國際x杠x人力資任源培訓(xùn)計胖劃管理流南程外部培果訓(xùn)機構(gòu)國際x國x辦公出室國際實故業(yè)人力資源范部國際x敞x總經(jīng)莫理國際x宗x各相關(guān)部羞門分析企業(yè)寶內(nèi)部人力航資源狀況填寫人力股資源培訓(xùn)哪需求表和愁擬訂部門絨內(nèi)部培訓(xùn)裂計劃國際實業(yè)鼓人力資源撒總體培訓(xùn)烤計劃收集和縱整理各帳部門的秀人力資辜源培訓(xùn)判信息根據(jù)人力腔資源規(guī)劃寺與各部門率的培訓(xùn)需頌求編制年筒度培訓(xùn)計遭劃審核/辨審批不通過瘡，則提疑出修改陰意見外部培訓(xùn)骨實施財務(wù)部下發(fā)到?jīng)r各相關(guān)趟部門內(nèi)部培訓(xùn)痕實施納入國禿際實業(yè)待人力資蜻源總體櫻培訓(xùn)計既劃體系培訓(xùn)實延施總結(jié)監(jiān)督監(jiān)督培訓(xùn)費用恐預(yù)算與審核12357891211104審核64/23玻/202濁341流程十娘二：國駝際xx撇人力資緞源培訓(xùn)潮計劃管毛理流程耽程序文翼件流程名稱國際xx人力資源培訓(xùn)流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx人力資源計劃管理的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx人力資源培訓(xùn)計劃管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者國際xx辦公室、國際實業(yè)人力資源部注意方面和關(guān)鍵控制點適用性：企業(yè)的培訓(xùn)要強調(diào)適用性原則，力求員工的培訓(xùn)能易于被員工所接受，在工作中能得以運用；針對性：培訓(xùn)要強調(diào)針對目前企業(yè)員工在技能、技術(shù)上一些薄弱環(huán)節(jié)來做，且要有所側(cè)重；公平、公正性：作培訓(xùn)計劃時，保持公平、公正的原則，對所有的員工都一視同仁。關(guān)鍵流程控制點：活動54/23左/202懲342流程十臭二：國猜際xx希人力資臟源培訓(xùn)倍計劃管餃理流程水程序說遣明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一對企業(yè)奸內(nèi)部人牽力資源霸狀況進集行分析腔；辦公室看/人事耗主管步驟二與本部門說人員溝通雞，填寫人破力資源培拜訓(xùn)需求表松和擬訂部基門內(nèi)部培塔訓(xùn)計劃；國際xx風(fēng)各部門/慮經(jīng)理步驟三收集和整奸理各部門逝的人力資但源培訓(xùn)信喝息；辦公室烏/人事什主管步驟四對人力資站源培訓(xùn)計燦劃中的培孫訓(xùn)費用進泛行預(yù)算和布審核；財務(wù)部步驟五根據(jù)人鼓力資源鐵規(guī)劃與起各部門鋒的培訓(xùn)國需求編愚制年度國培訓(xùn)計珠劃；辦公室/傳人事主管步驟六對國際魯xx的您人力資糟源培訓(xùn)混計劃進盛行審核處；國際實業(yè)禾人力資源名部步驟七對國際x鍋x的人力氧資源培訓(xùn)撲計劃進行披審核、審輛批；國際x我x總經(jīng)治理步驟八把人力資江源培訓(xùn)計轎劃下發(fā)到蝴各個部門堵；辦公室/艘人事主管步驟九把國際犬xx的侮人力資猛源培訓(xùn)件計劃納淚入國際河實業(yè)人故力資源餐總體培船訓(xùn)計劃店體系；國際實業(yè)來人力資源糕部4/2已3/2嗽02343流程十二憐：國際x售x人力資洞源培訓(xùn)計較劃管理流城程程序說酬明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十外部培訓(xùn)平機構(gòu)實施室培訓(xùn)，國券際xx辦潔公室的人勉事主管進屬行監(jiān)督和靈控制；外部培訓(xùn)凍機構(gòu)步驟十一國際xx斃內(nèi)部各部踩門組織內(nèi)詠部培訓(xùn)，梯國際xx胳辦公室的昂人事主管努進行監(jiān)督申和控制；國際x伏x各部壯門步驟十二對培訓(xùn)的潮實施情況甚進行總結(jié)悲和分析。辦公室紡/人事艘主管4/2慈3/2引02344流程十紀(jì)三：國秋際xx雷員工職溪業(yè)發(fā)展參計劃管師理流程國際x黎x辦公過室國際實業(yè)人力資溪源部國際xx戰(zhàn)各相關(guān)部門確定和懂列出崗扛位和職并務(wù)序列員工和個鉛人調(diào)查員茂工個人防的職業(yè)嗽發(fā)展意據(jù)愿填表，勇表達個恩人的職俗業(yè)發(fā)展則理想Wan承g(shù)H冊aiw港en:對員工個程人的績效增考核對員工個碑人職業(yè)發(fā)株展提出建扯議制定員工坐個人的職遲業(yè)發(fā)展計耕劃形成整警個企業(yè)軍員工的級職業(yè)發(fā)身展計劃對計劃進妻行審核、枕審批和備股案對員工僚的培訓(xùn)對員工的孩考核企業(yè)員工鞠職業(yè)發(fā)展腸計劃調(diào)整實施實施12467811109354/23藍/202躬345流程十舌三：國菊際xx論員工職嗎業(yè)發(fā)展雕計劃管逃理流程充程序文錢件流程名稱國際xx員工職業(yè)發(fā)展計劃管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx員工職業(yè)發(fā)展計劃管理所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx員工職業(yè)發(fā)展計劃管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點全面性：員工職業(yè)發(fā)展，要全面地考慮國際xx的各個部門人力資源情況及人力資源的發(fā)展、培訓(xùn)及需求等情況；協(xié)調(diào)性：員工的職業(yè)發(fā)展要與要與企業(yè)的發(fā)展相協(xié)調(diào)；客觀和公正性：制定員工職業(yè)發(fā)展計劃時，對各個部門的實際情況和人力資源情況進行客觀和公正的評價和考慮；協(xié)作性：制定人力資源規(guī)劃時需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作。關(guān)鍵流程控制點：活動64/23愿/202鮮346流程十課三：國拴際xx盡員工職劍業(yè)發(fā)展誼計劃管碑理流程鳴程序說投明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一根據(jù)國際伴xx的人趨力資源總拴體規(guī)劃和協(xié)崗位、職濱務(wù)情況，肚確定和列梁出公司的遍崗位和職砍務(wù)序列；辦公室/嬌人事主管步驟二調(diào)查員映工個人隨的職業(yè)嚇發(fā)展意漢愿；辦公室/哥人事主管步驟三填寫職業(yè)援發(fā)展意愿俊表，表達削個人的職登業(yè)發(fā)展理限想；各部門摧/員工熔個人步驟四對本部門掩內(nèi)的員工及個人進行寬績效考核楊；各部門暴/經(jīng)理步驟五向辦公室士的人事主運管提交對很本部門的釋員工個人蜻職業(yè)發(fā)展雖建議；各部門/萬經(jīng)理步驟六制定員工慮個人的職浴業(yè)發(fā)展規(guī)缸劃；辦公室/送人事主管步驟七匯總、齒調(diào)整，盡形成整票個企業(yè)犧員工的鈴職業(yè)發(fā)潛展計劃裙；辦公室絹/人事武主管步驟八對國際監(jiān)xx提瘋交的員腿工職業(yè)芝發(fā)展計梁劃進行彼審核、您審批和纏備案；國際實業(yè)騎人力資源鬧部步驟九據(jù)員工煌的職業(yè)旨發(fā)展計拴劃，對壞員工實欄施培訓(xùn)魄；辦公室/荷人事主管4/23灑/202飾347流程十三身：國際x坦x員工職棟業(yè)發(fā)展計嗓劃管理流并程程序說軌明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十對員工進倆行績效考們核和考證??；各部門/反經(jīng)理步驟十一根據(jù)對員柱工培訓(xùn)及責(zé)培訓(xùn)后的晨表現(xiàn)，對牽員工職業(yè)補發(fā)展計劃卸作適當(dāng)調(diào)頁整。辦公室補/人事居主管4/23防/202味348流程十斤四：國抗際xx浸員工內(nèi)分部招聘糕流程國際xx苦辦公室國際實業(yè)人力資棒源部國際x蜜x各相關(guān)部饒門員工和麻個人匯總部門肝人員需求仿計劃和用禽人申請表提交年度惹人員需求曬計劃和用染人申請表內(nèi)部招浩聘可滿激足，提下交內(nèi)部斧人員招綁聘申請審核發(fā)布內(nèi)部暢人員招聘驢信息批準(zhǔn)國際x腿x總經(jīng)汪理應(yīng)征員工遭填寫《內(nèi)縱部應(yīng)聘登今記表》與部門種經(jīng)理溝賄通招聘部門惹經(jīng)理與應(yīng)斧聘員工面去談部門經(jīng)理正審批批準(zhǔn)對應(yīng)聘宅員工進網(wǎng)行面試寨或筆試與招聘辯部門經(jīng)閉理溝通錄用與否報總經(jīng)理眠審核、實卷業(yè)人力資給源部備案錄用通知應(yīng)征婚人員工作交哪接、辦息理調(diào)動傾手續(xù)否實業(yè)人漸力資源鹽部備案審核審核審批批準(zhǔn)1246781310935111415161718實業(yè)人力他資源部提供支禁持和協(xié)榆助124/23巴/202旋349流程十四霜：國際x匠x員工內(nèi)孫部招聘流吊程程序文訊件流程名稱國際xx員工內(nèi)部招聘流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx員工內(nèi)部招聘所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx員工內(nèi)部招聘管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者辦公室、國際xx人力資源部注意方面和關(guān)鍵控制點協(xié)作性：招聘需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作；招聘的公正性：招聘的目的是招聘到有能相應(yīng)能力員工到相匹配的崗位，在招聘過程中，要保持公正性，杜絕舞弊行為；招聘的公平性和科學(xué)性：對參與招聘的個人要公平對待，一視同仁；對人判斷時，要保證評判方法的科學(xué)性，保證招聘的合理、公正。關(guān)鍵流程控制點：活動10、134/23料/202館350流程十四懼：國際x抽x員工內(nèi)刷部招聘流賞程程序說候明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一提交年度饅人員需求銀計劃和用衫人申請表禿；國際x股x各相夸關(guān)部門袖/經(jīng)理步驟二匯總各部勸門人員需慘求計劃和墓用人申請秩表；辦公室/使人事主管步驟三作出判斷閥，如果內(nèi)齒部人員招從聘能滿足籃需求，則兼向國際實付業(yè)人力資境源部和x合x總經(jīng)理姥提出內(nèi)部矛招聘申請楚；辦公室撕/人事爸主管步驟四對辦公室路人事主管號提出的內(nèi)屬部招聘申剩請進行審汗核、審批楚；國際x纖x總經(jīng)允理步驟五對國際占xx辦尿公室人核事主管獻提出的純內(nèi)部招喝聘申請西進行審姿核；國際實豪業(yè)人力啊資源部步驟六如果內(nèi)渴部招聘咐申請通允過審核擾、審批煙，則在究公司內(nèi)塞發(fā)布內(nèi)都部員工芽招聘信謠息；辦公室塌/人事井主管步驟七欲參加內(nèi)族部招聘的培員工個人訂與部門經(jīng)包理溝通，遇取得部門蛙經(jīng)理的同瞧意；各部門/丸員工個人步驟八部門經(jīng)理慘決定是否唇讓員工參有與內(nèi)部招朋聘；各部門/忽經(jīng)理步驟九應(yīng)聘員騰工填寫叼《內(nèi)部鹿應(yīng)聘登腥記表》畫；各部門胃/應(yīng)聘兼員工個人4/2利3/2渾02351流程十四辦：國際x堂x員工內(nèi)逗部招聘流絹程程序說屠明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十對應(yīng)聘波員工進尼行面試鍬或筆試俘；辦公室/洗人事主管步驟十勾一招聘部門防經(jīng)理與應(yīng)誕聘員工面問談，了解蛛和判斷員移工的綜合躲素質(zhì)；各部門/辦經(jīng)理步驟十茫二協(xié)助和支帥持國際x膚x辦公室禁對應(yīng)聘員勤工的面試冊或筆試；國際實待業(yè)人力葵資源部步驟十三與招聘閣部門經(jīng)浴理溝通黨，決定承是否錄藏用；辦公室監(jiān)/人事腿主管步驟十框四如果沒沫有錄用嚼，通知朱應(yīng)聘員怖工，并拾說明原葛因；辦公室/煮人事主管步驟十漁五對錄用、論招聘情況圈報總經(jīng)理些審核、實柔業(yè)人力資別源部備案莊、審核；辦公室/追人事主管步驟十鞏六對錄用權(quán)情況進炸行審核棕；總經(jīng)理步驟十七對錄用、明招聘情況拆實業(yè)人力昆資源部備久案、審核勇；國際實晉業(yè)人力梢資源部步驟十八錄用員箭工進行貧工作交憲接、辦靈理調(diào)動粒手續(xù)。各部門到/員工鑼個人4/2對3/2俗02352流程十五如：國際x肯x員工外戶部招聘流葵程國際xx窩辦公室國際實業(yè)人力資殖源部國際xx鬼各相關(guān)部門外部人虹員匯總部門膏人員需求圍計劃和用眉人申請表提交年度結(jié)人員需求圍計劃和用樂人申請表內(nèi)部招聘搞不能滿足痕需求，提梯交外部人萄員招聘申跨請審核發(fā)布外部腎人員招聘稈信息批準(zhǔn)國際x采x總經(jīng)股理應(yīng)聘人臣員填寫料《招聘乒登記表絡(luò)》部門經(jīng)理概參與決定盾面試、筆框試人選對應(yīng)聘慣人員資蝴料進行皆初步篩闖選組織應(yīng)聘摟人員的筆隨試和面試錄用與否報總經(jīng)理荒審核、實葛業(yè)人力資既源部備案錄用通知應(yīng)聘攀人員辦理入職汗手續(xù)否實業(yè)人越力資源慢部備案審核審核審屬批批準(zhǔn)各部門配滲合招聘面梅試、筆試發(fā)工作12467810935111314151617給予協(xié)助矛和支持124/23鐘/202夢353流程十五疤：國際x搜x員工外奏部招聘流煮程程序文冠件流程名稱國際xx員工外部招聘流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx員工外部招聘所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx員工外部招聘管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者辦公室、國際xx人力資源部注意方面和關(guān)鍵控制點協(xié)作性：招聘需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作；招聘的公正性：招聘的目的是招聘到有能相應(yīng)能力外部人員到相匹配的崗位，在招聘過程中，要保持公正性，杜絕舞弊行為；招聘的公平性和科學(xué)性：對參與招聘的個人要公平對待，一視同仁；對人評判時，要保證評判方法的科學(xué)性，保證招聘的合理、公正。關(guān)鍵流程控制點：活動10、114/2懸3/2觀02354流程十五育：國際x含x員工外倦部招聘流差程程序說冤明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一提交年度旅人員需求類計劃和用劑人申請表掉；國際xx矛各相關(guān)部伯門/經(jīng)理步驟二匯總各循部門人彩員需求程計劃和泉用人申碌請表；辦公室符/人事紋主管步驟三作出判撇斷，如幻玉果內(nèi)部指人員招溝聘不能怒滿足需封求，則播向國際顯實業(yè)人稼力資源而部和x素x總經(jīng)粥理提出型外部招品聘申請淺；辦公室/傷人事主管步驟四對辦公室莊人事主管庫提出的外潤部招聘申津請進行審字核、審批蠶；國際x綢x總經(jīng)青理步驟五對國際斑xx辦激公室人桑事主管婦提出的深外部招抄聘申請積進行審深核；國際實插業(yè)人力芳資源部步驟六如果外部榜招聘申請衫通過審核聲、審批，目則通過媒致體發(fā)布員側(cè)工招聘信辛息；辦公室飲/人事鹿主管步驟七應(yīng)聘個人莫填寫《應(yīng)第聘登記表賽》；應(yīng)聘個轟人步驟八對應(yīng)聘人鏟員資料進另行初步篩欄選；辦公室俘/人事騾主管步驟九部門經(jīng)之理參與慶決定面圓試、筆箭試人選兆；各部門奧/經(jīng)理4/2益3/2演02355流程十五心：國際x赴x員工外懷部招聘流折程程序說什明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十組織對顧應(yīng)聘人府員進行姥面試或譽筆試；辦公室所/人事紫主管步驟十晚一各部門配藥合招聘面綱試、筆試獵工作；各部門/豎經(jīng)理步驟十二協(xié)助和湊支持國異際xx稱辦公室受對應(yīng)聘厲人員的沒面試或指筆試；國際實業(yè)票人力資源個部步驟十三如果沒份有錄用浙，通知蹲應(yīng)聘人莖員，并米說明原該因；辦公室勺/人事攜主管步驟十隙四對錄用、喂招聘情況脖報總經(jīng)理孕審核、實耐業(yè)人力資詞源部備案箱、審核；辦公室/冰人事主管步驟十暗五對錄用蠢情況進桶行審核麻；總經(jīng)理步驟十六對錄用、殼招聘情況芝實業(yè)人力裝資源部備翁案、審核稀；國際實業(yè)截人力資源捉部步驟十圖七外聘人鐘員辦理晶入職手蘋續(xù)。個人4/2水3/2嶼02356流程十梨六：國勤際xx撤績效考悔核管理磁流程員工個忍人國際x旦x辦公濫室國際實業(yè)人力資源禍部國際xx腫總經(jīng)理國際xx宿各相關(guān)部門績效考核墳小組下發(fā)群績效考核籍通知個人總結(jié)績效考核匯總考腳核數(shù)據(jù)菜，得出粥考核結(jié)哲果形成處理角意見績效考核嶄的總體計腳劃安排依據(jù)提出修共改意見形成最妙終處理訊意見對處理意悔見審核對中層以臭上人員的館重大處理個人接預(yù)收意見并簽字匯報給國鍋際實業(yè)人咽力資源部備案績效考核扎培訓(xùn)個人提此出申訴提意見124678109351113124/23尖/202糞357流程十案六：國蓬際xx今績效考秀核管理術(shù)流程程憐序文件流程名稱國際xx績效考核管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx績效考核管理所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx績效考核管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點考核的公正性：在考核過程中，對考核的個人要公平對待，一視同仁，保持公正性，杜絕舞弊行為；考核的科學(xué)性：對人績效考核時，要保證績效考核方法的科學(xué)性。關(guān)鍵流程控制點：活動64/23喜/202噴358流程十龍六：國警際xx且績效考建核管理碰流程程怪序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一建立績給效考核宜小組，四下發(fā)績揪效考核銜通知；辦公室/書人事主管步驟二在績效焰考核真蟲正開始謠之前，振進行績啊效考核昆培訓(xùn)，責(zé)讓員工慶知道績遺效考核狠的意義拌和目的哀所在；辦公室/雜人事主管步驟三員工個哨人做個迷人總結(jié)鈴；各部門役/員工沃個人步驟四對本部門模的員工定蘭期進行績惑效考核；各部門/男經(jīng)理步驟五匯總考元核數(shù)據(jù)武，得出黑考核結(jié)雖果；辦公室/煉人事主管步驟六形成處理隊意見；辦公室須/人事共主管步驟七如果個人貝不同意辦悠公室的個奮人績效考鄙核處理意貫見，可提月出個人申潤訴意見；各部門騰/員工經(jīng)個人步驟八各部門容據(jù)辦公盡室的績懶效考核流意見和件個人的食申訴意防見，提演出處理旗修改意棚見；各部門/姻經(jīng)理步驟九如果是對己中層以上弊領(lǐng)導(dǎo)層重蓮大處理意仔見，總經(jīng)襯理對其進泉行審核；總經(jīng)理4/23年/202捧359流程十六旨：國際x拍x績效考續(xù)核管理流暖程程序說猛明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十據(jù)員工的竄績效考核構(gòu)結(jié)果及各牛意見，形落成對員工叨最終的處絡(luò)理意見；辦公室/鑄人事主管步驟十誕一個人接賣受意見隙，并簽?zāi)┳郑桓鞑块T滋/員工貓個人步驟十二把處理意啄見匯報給桃國際實業(yè)賴人力資源愉部；辦公室/撈人事主管步驟十三對處理意抓見進行備捎案。國際實雷業(yè)人力訴資源部4/23議/202元360流程十七盟：國際x恥x績效考澡核申述流經(jīng)程員工個遞人國際x填x辦公碰室國際實業(yè)人力資走源部國際x衛(wèi)x各相關(guān)部窄門員工對鋼考核結(jié)海果質(zhì)疑，同圓時質(zhì)疑并我未得以解殼決提出申免述，按引規(guī)定填般寫《績榜效考核囑申述表山》書面形逢式提交猴績效管饑?yán)硇〗M績效管飄理小組竭對申述哭進行核待實和調(diào)刮查申述是疾否有效協(xié)助提出山解決方案知會申述旋員工，說碌明原因3天內(nèi)提龍出初步的姐解決方案同申述人妄、部門溝招通，得最屠終方案部門參路與每年對申霸述進行總付結(jié)，改進甲工作申訴人鎮(zhèn)參與對解決方司案，送實癢業(yè)人力資粘源部備案12467812935101311無效有效4/23謙/202撈361流程十七圍：國際x揀x績效考暑核申述流現(xiàn)程程序文乒件流程名稱國際xx績效考核申訴流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際xx績效考核申述所涉及的各項工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際xx績效申述管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點公正性：對申訴的個人要公平、公正對待，保持公正性；及時性和慎重性：對員工提出的申訴，各部門要為他人著想，及時、慎重解決。關(guān)鍵流程控制點：活動7、94/23吩/202州362流程十七喬：國際x叛x績效考槽核申述流智程程序說覽明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一員工對考慨核結(jié)果質(zhì)撐疑，同時氧質(zhì)疑并未掛在公司內(nèi)槍得以解決賄；各部門或/員工睡個人步驟二提出申述巡壽，按規(guī)定物填寫《績給效考核申跨述表》；各部門/歷員工個人步驟三對考核結(jié)摧果質(zhì)疑以鉤書面形式情提交績效棍管理小組倒；各部門/陽員工個人步驟四績效管理按小組對申文述進行核派實和調(diào)查換；辦公室亦/人事市主管步驟五判斷申叉述是否斃有效；辦公室/臺人事主管步驟六如果申飄述無效電，知會宮申述員繼工，并校說明原親因；辦公室控/人事叉主管步驟七如果申述倘有效，3艷天內(nèi)提出乎初步的解裕決方案；辦公室/籮人事主管步驟八如果申述謠有效，辦檢公室與各假部門溝通訂，部門協(xié)刃助提出合允理的解決劃方案；各部門/揭經(jīng)理步驟九辦公室與沙各部門和蠅個人溝通閣，得出最剩終的解決蹈方案；辦公室/隨人事主管4/23址/202舍363流程十七脾：國際x混x績效考嗚核申述流關(guān)程程序說稱明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十員工個惠人參與音最終解衛(wèi)決方案漲的解決易過程；各部門/阻員工個人步驟十一部門參與更最終解決耳方案的解虛決過程；各部門/貢經(jīng)理步驟十二把解決齊方案匯來報給國佩際實業(yè)溪人力資冰源部備避案；國際實業(yè)膠人力資源